安全生产风险隐患

安全生产风险隐患一、目的

本制度的目的是为了建立健全安全生产风险隐患排查治理体系，提高安全生产水平，确保员工的生命财产安全，预防和减少事故的发生。通过明确安全生产风险隐患排查治理的目标、任务、方法和要求，强化企业安全生产主体责任，推动企业落实安全生产措施，提升企业安全生产管理水平。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业组织和个体工商户的安全生产风险隐患排查治理工作。

2.本制度适用于企业内部各个部门、岗位和生产环节的安全生产风险隐患排查治理。

3.本制度适用于企业安全生产风险隐患的识别、评估、监控和整改工作。

三、职责

1.企业主要负责人：对企业安全生产风险隐患排查治理工作全面负责，组织制定安全生产风险隐患排查治理制度，明确相关部门和人员的职责，确保安全生产风险隐患排查治理工作的落实。

2.安全管理部门：负责组织、协调和监督企业安全生产风险隐患排查治理工作，制定具体的排查治理方案，组织实施安全生产风险隐患排查，对排查出的隐患进行整改验收。

3.各部门负责人：负责本部门安全生产风险隐患排查治理工作的组织实施，对排查出的隐患进行整改，确保本部门安全生产工作的顺利进行。

4.员工：积极参与安全生产风险隐患排查治理工作，严格遵守安全生产规定，发现隐患及时上报，参与隐患整改。

5.专业技术人员：根据专业知识和技能，为企业安全生产风险隐患排查治理提供技术支持，对排查出的隐患提出整改措施和建议。

6.外部专家：为企业安全生产风险隐患排查治理提供咨询和技术支持，协助企业提高安全生产水平。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：包括生产设备、辅助设备、安全设施、电气设备、管道、阀门等是否存在缺陷、磨损、老化、故障等问题，以及设备安装、使用是否符合安全规范。

2.生产环境隐患排查：涵盖生产车间、库房、储罐区、作业场所等环境是否整洁、有序，是否存在有毒有害物质泄漏、高温高压、易燃易爆、噪音危害等安全隐患。

3.作业过程隐患排查：包括生产操作、设备维修、仓储运输、建筑施工等作业过程中是否存在违规操作、违章指挥、劳动保护措施不到位等问题。

4.安全管理隐患排查：检查企业安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程是否建立健全，安全培训、应急预案、事故处理等安全管理环节是否存在漏洞。

5.人员行为隐患排查：关注员工的安全意识、安全技能和作业行为，是否存在不安全行为，如酒后作业、疲劳作业、不佩戴劳动防护用品等。

6.职业健康隐患排查：针对职业危害因素，如粉尘、毒物、噪音、高温等，检查是否采取了有效的防护措施，员工职业健康检查是否及时。

7.电气安全隐患排查：检查电气线路、设备、开关、插座等是否存在老化、破损、短路等安全隐患，以及电气设备的接地、防雷措施是否到位。

8.火灾隐患排查：检查消防设施、器材是否齐全、完好，消防通道是否畅通，火源、热源管理是否严格，易燃易爆物品存储、使用是否合规。

9.交通安全隐患排查：检查企业内部道路、停车场、车辆管理等是否符合交通安全要求，是否存在违章停车、超速行驶等安全隐患。

10.环境保护隐患排查：检查企业是否遵守环境保护法规，是否存在废水、废气、固废处理不当，噪声污染等环境安全隐患。

11.应急管理隐患排查：检查企业应急预案的制定、演练、修订情况，以及应急物资、设备的准备情况。

12.其他隐患排查：包括但不限于网络安全、信息安全、食品安全等，根据企业实际情况和行业特点进行排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业安全生产的全面检查，包括但不限于安全生产责任制、安全管理制度、安全生产投入、安全培训、事故处理等方面。综合检查应至少每年进行一次，由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施。检查过程中应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，如机械、电气、化工、建筑等专业。专业检查应由具备相应资质的专业人员或外部专家负责，针对企业的实际情况和行业特点，采用科学的方法和仪器进行检测，确保检查结果的准确性。专业检查的频率应根据实际情况确定，但不应少于每半年一次。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对企业安全生产进行的检查，主要针对季节性特点可能带来的安全隐患，如夏季的高温、雨季的洪水、冬季的冰冻等。季节性检查应在每个季节交替前进行，确保及时发现和消除季节性安全隐患。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前夕对企业进行的安全生产检查，以防止节假日期间因人员松懈、管理不善等原因导致事故的发生。节假日检查应重点关注生产现场的设备运行状态、安全防护措施、员工安全意识等方面，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指企业日常生产活动中对安全生产进行的经常性检查，由安全管理部门和一线员工共同参与。日常检查应涵盖生产过程中的各个环节，及时发现和解决小问题，防止隐患扩大。定期检查是指按照既定的时间表进行的检查，可以是每周、每月或每季度一次，根据企业实际情况和安全生产需要确定。定期检查应形成记录，对发现的问题进行跟踪整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备处于良好的工作状态。检查内容包括设备运行参数、安全防护装置、紧急停机装置等是否正常。

2.安全设施检查：检查所有安全设施，如防护栏、安全标志、警示灯等是否完好无损，确保其在紧急情况下能够发挥应有作用。

3.电气安全检查：对电气线路、配电箱、变压器等进行检查，确保无裸露电线、短路、漏电等安全隐患，同时检查应急照明和疏散指示系统的有效性。

4.火灾预防检查：检查消防设施是否完整，包括消防栓、灭火器、疏散通道、安全出口等是否畅通无阻，以及消防监控系统是否正常运行。

5.危险化学品管理：对存储和使用危险化学品的区域进行重点检查，确保化学品存储容器、管道、通风系统等符合安全标准，防止泄漏、中毒等事故发生。

6.安全生产记录和预案：检查长假期间的安全生产记录是否完整，包括交接班记录、设备运行日志等，同时确保应急预案的可行性和有效性。

7.安全培训和教育：长假前应对员工进行一次安全培训，强化安全意识，确保每位员工了解并遵守安全生产规定。

8.应急响应准备：检查应急响应队伍的准备工作，包括人员配备、救援设备、通信工具等是否就绪，确保在紧急情况下能够迅速响应。

9.安全巡查安排：长假期间应安排必要的安全巡查，确保生产现场的持续监控，及时发现并处理潜在的安全问题。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对企业的所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：对驾驶员的资质进行审查，确认其持有有效的驾驶执照，且无酒后驾车、疲劳驾驶等不良记录。

3.交通规则培训：对驾驶员进行交通规则和安全驾驶的培训，强化遵守交通法规的意识，预防交通事故的发生。

4.车辆维护保养记录：检查车辆的维护保养记录，确保车辆的定期保养得到妥善执行，无遗漏或延误。

5.车辆装载安全：对车辆的装载过程进行监督，确保货物装载稳固，不会在运输过程中移位或脱落，遵守装载限制规定。

6.行车路线规划：对长假期间的行车路线进行规划，避开交通高峰和危险路段，确保行车安全。

7.应急物资准备：在车辆中配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链、拖车绳等，以应对可能的紧急情况。

8.车辆监控系统检查：确保车辆监控系统（如GPS定位、行车记录仪等）正常运行，以便实时监控车辆位置和行驶状态。

9.车辆调度管理：对车辆的调度进行合理安排，避免驾驶员长时间连续驾驶，确保驾驶员有充足的休息时间。

10.交通安全宣传教育：通过企业内部宣传栏、会议等形式，加强交通安全宣传教育，提高全体员工的交通安全意识。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：对企业的污染源进行全面检查，包括废水排放口、废气排放口、噪声源等，确保其排放指标符合国家和地方的环保标准。

2.污染处理设施检查：检查所有污染处理设施是否正常运行，包括废水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等，确保其处理效果达标。

3.环境监测设备校验：对环境监测设备进行校验，包括空气质量监测仪、水质监测仪等，确保监测数据的准确性和可靠性。

4.环保法规遵守情况审查：检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法规，包括排放标准、环境影响评价、环保“三同时”制度等。

5.应急预案和环境风险防范：检查企业是否制定了环保事故应急预案，以及是否采取了有效措施防范环境风险，如泄漏应急处理、事故废水收集等。

6.环保培训和教育：对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识和环境保护技能，确保员工能够正确处理生产过程中的环保问题。

7.环境安全隐患排查：针对企业可能存在的环境安全隐患进行排查，如危险化学品的泄漏、存储不当等，确保及时发现并消除隐患。

8.环保管理记录审核：审核企业的环保管理记录，包括环保设施运行记录、污染物排放记录、环保培训记录等，确保管理的规范性和连续性。

9.环保设施维护保养：定期对环保设施进行维护保养，确保其稳定运行，及时发现并处理设施运行中可能出现的问题。

10.环保监测数据公开：确保企业的环保监测数据定期公开，接受社会监督，提高企业的环保透明度和公众信任度。

七、隐患排查分级

1.隐患分级标准：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为一级、二级、三级和四级，其中一级为最严重，四级为较轻微。

-一级隐患：可能导致重大事故，造成严重人员伤亡和财产损失，或对环境造成严重污染的隐患。

-二级隐患：可能导致较大事故，造成一定人员伤亡和财产损失，或对环境造成较大污染的隐患。

-三级隐患：可能导致一般事故，造成轻微人员伤亡和财产损失，或对环境造成一般污染的隐患。

-四级隐患：可能导致轻微事故，造成较小人员伤亡和财产损失，或对环境造成轻微污染的隐患。

2.隐患排查流程：隐患排查应按照隐患分级标准进行，确保对所有可能存在的隐患进行识别和评估。

-初步识别：通过日常检查和定期检查，初步识别可能存在的隐患。

-评估分级：对识别出的隐患进行评估，确定其级别。

-记录报告：将识别和评估的结果记录在案，并向安全管理部门报告。

八、隐患排查管理

1.隐患整改责任：根据隐患级别，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到及时整改。

-一级和二级隐患：由企业主要负责人负责，立即整改或在一周内完成整改。

-三级隐患：由部门负责人负责，在一个月内完成整改。

-四级隐患：由岗位责任人负责，在三个月内完成整改。

2.隐患整改措施：针对不同级别的隐患，采取相应的整改措施。

-立即整改：对一级和二级隐患，立即采取措施进行整改，防止事故发生。

-计划整改：对三级和四级隐患，制定整改计划，按计划完成整改。

-跟踪监控：对整改后的隐患进行跟踪监控，确保整改措施的有效性。

3.隐患整改验收：整改完成后，由安全管理部门组织验收，确保整改措施达到预期效果。

4.隐患排查记录：建立隐患排查档案，详细记录隐患排查过程、整改措施和验收结果，以供日后查询和追溯。

5.隐患排查奖励与惩罚：对在隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予奖励，对未能及时发现或整改隐患的个人或团队进行惩罚，以激励员工积极参与隐患排查工作。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告

-排查结果记录：每次隐患排查后，排查人员应详细记录排查结果，包括排查时间、排查部位、发现的问题、评估的隐患级别等。

-隐患报告格式：隐患报告应采用统一的格式，包括隐患描述、可能导致的后果、临时控制措施、建议的整改措施等。

-报告提交流程：隐患报告应在排查结束后24小时内提交给安全管理部门，由安全管理部门进行汇总和分析。

-紧急情况报告：对于一级和二级隐患，应立即报告给企业主要负责人，并启动紧急响应程序。

2.隐患建档监控

-建档内容：对每一起隐患建立档案，档案内容应包括隐患报告、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等。

-档案管理：安全管理部门负责隐患档案的管理，确保档案的完整性和可追溯性。

-监控机制：对整改期间的隐患实施监控，通过定期复查、随机抽查等方式，确保整改措施的执行和效果。

-整改结果记录：整改完成后，应将整改结果记录在案，包括整改时间、整改效果评估、验收人等。

-档案更新：随着隐患整改的进展，应及时更新隐患档案，确保档案信息的准确性。

-档案利用：隐患档案应作为企业安全生产管理的重要参考资料，用于指导未来的隐患排查和整改工作。

-档案保密：对涉及企业核心技术和商业秘密的隐患档案，应采取保密措施，限制档案的查阅范围。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估企业安全生产风险隐患排查治理制度的执行情况，确保各项安全生产措施的落实，提高企业的安全生产水平。

2.考核对象：考核对象包括企业主要负责人、安全管理部门、各部门负责人、专业技术人员、一线员工等。

3.考核内容：

-安全生产责任制的落实情况。

-安全生产规章制度和操作规程的执行情况。

-隐患排查和整改的及时性、有效性。

-安全培训和教育的情况。

-应急预案的制定和演练情况。

-安全生产投入的保障情况。

-安全生产事故的处理和总结情况。

4.考核频率：考核应定期进行，至少每年一次，特殊情况下可增加考核频率。

5.考核方法：

-定性评估：通过现场检查、询问、查阅资料等方式，对安全生产情况进行定性评估。

-定量评估