企业安全风险管控与隐患排查治理

企业安全风险管控与隐患排查治理一、目的

本制度的目的是为了加强企业安全风险管控，规范隐患排查治理工作，预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，维护企业持续稳定发展。通过建立健全的安全风险管控与隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平，确保企业安全风险得到有效控制。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业及企业所属各部门、子公司、分支机构的安全风险管控与隐患排查治理工作。

2.本制度涵盖企业生产、经营、管理、研发等各个领域，包括但不限于工业生产、交通运输、建筑施工、环境保护等方面的安全风险管控与隐患排查治理。

3.本制度适用于企业内部全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员及辅助人员等。

4.本制度适用于企业外部协作单位、供应商、客户等相关方在企业的安全风险管控与隐患排查治理工作。

三、职责

1.企业法定代表人：对企业安全风险管控与隐患排查治理工作负总责，组织制定企业安全风险管控与隐患排查治理制度，确保制度的有效实施。

2.企业安全管理部门：负责组织、协调、指导、监督企业安全风险管控与隐患排查治理工作，建立健全隐患排查治理体系，制定排查计划，组织排查活动，对排查结果进行分析、整改、跟踪。

3.企业各部门、子公司、分支机构：按照企业安全风险管控与隐患排查治理制度的要求，负责本部门、子公司、分支机构的安全风险管控与隐患排查治理工作，落实排查责任，确保排查工作顺利进行。

4.企业全体员工：应当积极参与安全风险管控与隐患排查治理工作，对发现的安全隐患及时报告，按照企业规定采取相应措施，确保自身和他人的安全。

5.企业外部协作单位、供应商、客户等相关方：应当遵守企业安全风险管控与隐患排查治理制度，配合企业开展隐患排查治理工作，共同保障企业安全。

四、隐患排查范围

1.人员安全管理：包括员工的安全培训、安全意识、操作规程的遵守情况，以及员工身心健康状况的监测。

2.设备设施安全：涵盖生产设备、特种设备、电气设备、机械设备等的安全性能检测，以及设备维护保养情况的检查。

3.生产过程安全：涉及生产流程中的安全操作规范执行情况，包括生产工艺、生产环境、生产物流等环节的安全风险。

4.环境保护安全：包括废气、废水、固体废物处理设施的安全运行情况，以及环保法规的遵守情况。

5.职业健康安全：关注员工在工作过程中可能接触的职业病危害因素，如粉尘、噪音、有害气体、高温等，以及防护措施的落实情况。

6.仓储物流安全：检查仓库安全管理制度的执行情况，包括货物堆放、仓储设施、消防安全等。

7.建筑施工安全：对建筑施工过程中的脚手架、施工机械、临时用电、施工现场管理等环节进行排查。

8.交通运输安全：包括企业自有车辆和外部运输车辆的车辆安全性能检查，以及驾驶员的安全教育培训。

9.消防安全：检查消防设施设备的完好率、消防通道的畅通情况、火灾应急预案的制定和演练情况。

10.应急管理：评估企业应对突发事件和事故的能力，包括应急预案的制定、应急资源的配置、应急演练的开展等。

11.信息安全：对企业的信息资产进行风险评估，包括网络安全、数据保护、信息系统安全等。

12.其他安全：包括但不限于食堂卫生安全、员工宿舍安全管理、企业周边环境安全等，以及其他可能对企业安全构成威胁的因素。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期开展企业整体安全风险和隐患的综合评估，由安全管理部门组织，相关部门参与，对企业进行全面的安全检查。

2.综合检查应涵盖人员安全、设备设施安全、生产过程安全、环境保护安全等多个方面，确保无遗漏。

3.检查结果应形成详细的报告，对发现的问题进行分类整理，提出整改建议和期限。

（二）专业检查

1.由专业技术人员针对特定设备、工艺或环境进行的深入检查，如机械设备的性能检测、电气系统的安全性检测等。

2.专业检查应依据相关法规标准，使用专业检测工具和方法，确保检查结果的准确性和专业性。

3.对于检查出的专业性问题，应立即采取措施，防止隐患发展成事故。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候特点和安全生产要求，开展针对性的季节性安全检查，如夏季的高温防护、雨季的防洪防汛等。

2.季节性检查应结合季节性安全生产的特点，对重点部位和关键环节进行排查，确保安全措施的适应性。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，对企业的安全生产状况进行全面的检查，确保节假日期间的安全稳定。

2.重点检查节假日值班安排、应急响应措施、设备设施的维护状态等，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指企业各生产单元在每天生产过程中进行的常规安全检查，由一线员工和班组长负责。

2.定期检查是指按照预先制定的计划，定期对企业的安全生产状况进行检查，由安全管理部门组织。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的问题及时整改，并对整改效果进行跟踪验证。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全：长假前应对所有生产设备进行全面的安全检查，包括但不限于设备的运行状态、安全防护装置的完整性、紧急停止装置的有效性等，确保设备在长假期间停机状态下不会因未关闭的能源或遗漏的操作而引发安全事故。

2.能源切断：长假期间，应确保所有生产线的能源（如电力、蒸汽、气体等）得到正确切断，并采取必要的锁定和标签措施，防止误操作。

3.环境安全：检查生产区域内的环境安全状况，包括通风、照明、排水系统等，确保长假期间自然环境变化不会对企业环境安全构成威胁。

4.应急准备：检查应急设备如消防器材、急救箱等的可用性，并确保应急通道的畅通无阻，同时检查应急预案的更新情况，确保长假期间能够迅速响应可能的紧急情况。

5.安全警示：在显眼位置设置安全警示标志，提醒员工注意长假期间的安全事项，尤其是对于仍在进行有限工作的区域，应加强安全警示和防护措施。

6.员工安全教育：长假前应对值班员工进行针对性的安全教育培训，强调长假期间的安全注意事项，提高员工的安全意识和应急处理能力。

7.安全巡查：安排值班人员进行定期的安全巡查，记录巡查结果，及时发现并解决可能的安全隐患。

8.信息记录与沟通：确保长假期间的安全信息记录完整，对于发现的安全问题及时记录并通知相关部门，保证信息的及时沟通和问题的迅速处理。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对所有企业自有车辆进行彻底的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、油液等关键部件，确保车辆处于良好状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效驾驶证，且符合企业的驾驶资质要求。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育培训，强调遵守交通规则、预防疲劳驾驶、应对恶劣天气等重要安全知识。

4.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，长假期间特别加强对车辆的保养，减少故障发生的风险。

5.行车路线规划：针对长假期间的交通状况，提前规划行车路线，避免高峰期和拥堵路段，确保行车安全。

6.应急物资配备：在车辆中配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链、应急灯等，以应对可能的紧急情况。

7.车辆监控：利用GPS等车辆监控系统，实时监控车辆运行状态，确保驾驶员遵守行车规定，及时响应可能出现的突发状况。

8.事故应急预案：制定详细的交通事故应急预案，包括事故报告流程、紧急救援措施、事故处理程序等，确保在发生交通事故时能够迅速有效地应对。

9.交通安全宣传：通过企业内部宣传渠道，加强对交通安全重要性的宣传，提高全体员工的安全意识。

10.值班安排：长假期间，合理安排值班驾驶员，确保有足够的驾驶员在岗，减少连续驾驶时间，防止疲劳驾驶。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对污染防治设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理设施、噪声控制设备等，确保其正常运行。

2.环保法规遵守：检查企业各项环保措施的执行情况，确保符合国家和地方环保法规的要求，避免因违规操作导致的环保事故。

3.应急处理能力评估：对企业的环保事故应急处理能力进行评估，包括应急物资的储备、应急响应程序的制定和演练等。

4.环境监测：加强对企业周边环境的监测，包括空气质量、水质、土壤等，确保企业生产活动不对周边环境造成不利影响。

5.固体废物管理：检查固体废物的分类、储存、转移和处置情况，确保符合固体废物管理的相关规定。

6.污染源控制：对生产过程中可能产生的污染源进行严格控制，采取有效措施减少污染物排放。

7.环保培训：对员工进行环保知识和技能的培训，提高员工的环保意识和参与环保工作的积极性。

8.环保巡查：安排专人对企业内部及周围环境进行定期巡查，及时发现并处理环保安全隐患。

9.环保信息记录：建立完整的环保信息记录系统，详细记录环保设施运行情况、污染物排放数据、环保事故处理情况等，便于追踪和审计。

10.环保预案演练：定期开展环保事故应急预案的演练，确保在发生突发环境事件时，能够迅速有效地采取措施，减轻对环境的影响。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

-较小隐患：可能导致较小人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

2.隐患等级评估：由安全管理部门组织专业人员进行隐患等级评估，评估结果应记录在案，并根据评估结果采取相应的整改措施。

3.隐患整改优先级：根据隐患等级和可能造成的影响，确定隐患整改的优先级，重大隐患应立即整改，较大和一般隐患应在规定期限内整改完毕，较小隐患也应定期检查并整改。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定详细的隐患排查计划，包括排查时间、排查范围、排查内容、排查人员等，确保排查工作的全面性和系统性。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织专业人员开展隐患排查工作，确保排查过程严谨、细致，排查结果准确、可靠。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行跟踪管理，建立隐患整改台账，记录隐患整改措施、整改进度和整改结果，确保隐患得到及时有效的整改。

4.隐患整改验证：整改完成后，应对整改效果进行验证，确保隐患已被彻底消除，防止隐患再次出现。

5.隐患排查总结：定期对隐患排查工作进行总结，分析排查工作中存在的问题和不足，不断优化排查流程和方法，提高隐患排查工作的效率和质量。

6.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，实现隐患排查的信息化、数字化管理，提高隐患排查工作的科学性和准确性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：每次隐患排查结束后，排查人员应填写隐患排查报告，报告中需详细记录排查时间、排查人员、排查范围、排查方法、发现的隐患及其等级、潜在风险、整改措施和建议等内容。

2.报告提交与审批：隐患排查报告应提交至安全管理部门，由安全管理部门进行审核，并根据隐患等级和紧急程度进行分类处理。

3.隐患信息录入：安全管理部门负责将隐患信息录入隐患管理档案，包括隐患描述、排查时间、整改措施、整改期限、整改责任人等关键信息。

4.隐患档案管理：建立完善的隐患档案管理系统，确保隐患档案的完整性和可追溯性，便于随时查询和监控隐患整改进展。

5.隐患整改监控：安全管理部门应定期跟踪监控隐患整改情况，确保整改措施得到有效执行，对整改过程中出现的问题及时进行调整和优化。

6.整改结果反馈：整改完成后，整改责任人需填写整改结果反馈表，详细记录整改实施情况、整改效果评估、后续预防措施等，并提交至安全管理部门。

7.隐患排查报告公示：将隐患排查报告的主要内容在企业内部进行公示，提高员工对安全生产的认识和参与度。

8.隐患整改效果评估：对整改后的隐患进行效果评估，确保整改措施能够有效消除隐患，防止隐患再次发生。

9.隐患排查数据分析：定期分析隐患排查数据，总结隐患发生的规律和原因，为企业安全管理提供决策支持。

10.隐患排查报告备案：将隐患排查报告和整改结果备案，以备政府监管部门检查和企业内部审计。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评估企业安全风险管控与隐患排查治理制度的执行效果，以及各部门和员工的安全管理绩效，促进企业安全责任的落实。

2.考核原则：考核应坚持公平、公正、公开的原则，以实际工作表现为依据，确保考核结果的准确性和权威性。

3.考核内容：

-对安全管理部门的考核：包括隐患排查治理制度的制定与执行、隐患整改的及时性与有效性、应急预案的完善与演练等。

-对各部门的考核：包括部门安全责任的履行情况、隐患排查的频率和质量、员工安全培训的开展情况等。

-对员工的考核：包括安全意识的提高、安全规程的遵守、隐患报告的积极性等。

4.考核周期：考核应定期进行，至少每年一次，可根据企业实际情况和安全管理需要调整考核周期。

5.考核流程：考核流程包括自我评估、部门评估、安全管理部门审核、企业领导审批等环