首开集团安全风险和隐患排查治理体系

首开集团安全风险和隐患排查治理体系一、目的

本制度的目的是建立健全首开集团安全风险和隐患排查治理体系，确保集团各项业务在安全风险防控和隐患治理方面有章可循，提高安全生产水平，预防和减少事故发生，保障员工生命安全和公司财产安全，促进公司可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于首开集团及其所属分子公司、分支机构、项目部等各级组织和全体员工。

2.本制度规定了安全风险和隐患排查治理的基本原则、组织架构、排查范围、排查方法、分级管理、事故隐患报告和建档监控等内容。

3.本制度适用于集团内部各类安全风险和隐患的排查、评估、治理及监控工作。

三、职责

1.集团董事会：负责审批安全风险和隐患排查治理体系的建立及实施，监督体系的运行情况。

2.集团总经理：负责组织制定集团安全风险和隐患排查治理的具体制度、办法和措施，领导集团安全风险和隐患排查治理工作。

3.集团安全管理部门：负责组织、协调、指导、监督集团内部各单位的安全生产和隐患排查治理工作，建立健全安全风险和隐患排查治理体系。

4.各分子公司、分支机构、项目部等各级单位负责人：负责组织本单位的安全生产和隐患排查治理工作，确保本制度的有效实施。

5.各级安全管理人员：负责具体实施本制度，开展安全风险和隐患排查治理工作，及时报告和整改发现的安全隐患。

6.全体员工：应积极参与安全生产和隐患排查治理工作，发现安全隐患及时上报，对安全生产负有监督责任。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：包括员工安全意识、安全操作规程的遵守情况、个人防护用品的正确使用等。

2.设备设施安全：涵盖生产设备、办公设备、电气设施、特种设备、消防设施、安全防护设施等的安全性检查。

3.生产环境安全：包括作业场所的通风、照明、温湿度控制、噪声控制、有害物质浓度监测等环境因素的检查。

4.安全管理制度的执行：检查公司各项安全管理制度的制定、发布、传达、执行情况。

5.应急管理：包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资的准备和应急响应机制的建立。

6.职业健康：针对员工可能接触的职业病危害因素进行排查，如粉尘、毒物、高温、噪声等。

7.仓储物流安全：检查仓库安全管理、储存条件、货物堆放、搬运安全、物流车辆安全等。

8.建筑施工安全：针对在建项目，包括施工现场的安全防护、脚手架安全、施工机械安全、施工用电安全等。

9.信息安全：检查网络系统、信息数据的安全防护措施，以及员工对信息安全的意识与行为。

10.环境保护：检查公司生产、运营过程中可能产生的环境污染问题，以及环保设施的正常运行。

11.食品安全：针对集团内部食堂或食品供应点，检查食品安全管理制度、食品加工过程、食品存储条件等。

12.交通车辆安全：检查公司车辆的安全性能、驾驶人员的资质、车辆维护保养情况等。

13.电气安全：检查电气设备的安装、使用、维护和检修，以及电气线路的敷设和防护措施。

14.爆炸危险品管理：检查爆炸危险品的储存、使用、运输和废弃处理是否符合国家相关规定。

15.其他特定安全要求：根据不同业务特点和行业要求，对特定安全风险进行排查，如辐射安全、压力容器安全等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合安全检查，全面评估集团安全生产状况。

2.检查内容应涵盖安全生产法律法规、标准规范的执行情况，以及安全管理制度的建立和执行情况。

3.综合检查应由多部门联合组成检查组，确保检查的全面性和深入性。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题进行分类整理，提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.针对特定专业领域，如电气、机械、建筑、环保等，组织专业技术人员进行检查。

2.专业检查应依据相关法律法规、标准和行业规范，使用专业检测工具和方法。

3.检查频率应根据设备设施的使用状况和风险程度确定，确保专业性检查的针对性和有效性。

4.专业检查报告应详细记录检查过程、发现的问题和整改建议。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，如高温、雨季、冬季等，进行针对性的安全检查。

2.季节性检查重点排查因季节变化可能引发的安全风险，如高温天气下的防暑降温措施、雨季的防雷防涝措施等。

3.检查结果应及时反馈，确保季节性安全措施的落实。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，组织节假日安全检查，确保节日期间的安全生产。

2.检查重点包括节假日值班安排、紧急事故响应机制、设备设施的关闭和开启程序等。

3.节假日检查应形成书面记录，对发现的问题进行及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由现场管理人员和员工负责，对生产现场进行不间断的安全巡查。

2.定期检查根据安全风险等级和设备设施的使用周期，制定检查计划和频率。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的安全隐患及时上报并整改。

4.应建立隐患整改跟踪机制，确保整改措施得到有效执行。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前应对所有生产设备进行停机检查，确保设备在长假期间处于安全状态，包括但不限于设备的紧固、润滑、清洁和必要的维护保养。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施是否完好，包括防护栏、安全标志、紧急停止按钮等，确保其在长假期间能够正常发挥作用。

3.电气系统检查：对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、插座、配电箱等，确保无漏电、短路等安全隐患。

4.爆炸危险区域检查：针对存在爆炸危险的区域，如油漆库、燃油库等，应加强检查，确保通风良好，防爆设备正常运行。

5.应急准备检查：检查应急设备如消防器材、急救箱、应急照明等是否齐全并处于可用状态，同时确保应急逃生通道畅通无阻。

6.保安措施检查：加强长假期间的保安措施，包括厂区巡逻、门禁管理、监控系统的检查，防止非法入侵和盗窃事件。

7.安全教育及培训：在长假前对员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识，确保员工知晓长假期间的安全注意事项。

8.值班安排：制定长假期间的值班安排表，确保有足够的值班人员负责厂区的日常巡查和应急响应。

9.安全记录和报告：值班人员需做好长假期间的安全记录，对发生的任何安全事件及时进行报告，并采取相应的应急措施。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油液等，确保车辆在长假期间的安全运行。

2.驾驶员资质审查：对所有驾驶员进行资质审查，确保驾驶员持有有效的驾驶执照，且在长假期间能够保持良好的身体和精神状态。

3.行车路线和安全提示：为驾驶员提供详细的行车路线和安全提示，包括道路状况、天气情况、交通管制信息等，以减少行车风险。

4.货物装载安全：对运输货物的车辆进行严格的装载安全检查，确保货物固定牢靠，防止运输过程中货物滑移或散落。

5.长途行车安全措施：对于长途行驶的车辆，应制定休息和加油计划，确保驾驶员有足够的休息时间，避免疲劳驾驶。

6.应急设备携带：确保每辆车辆配备必要的应急设备，如急救包、灭火器、警示标志、备用轮胎、车载充电器等。

7.交通法规教育：对驾驶员进行交通法规和安全驾驶的教育，提高驾驶员遵守交通规则和文明驾驶的意识。

8.实时监控和通讯：建立实时监控系统，确保能够对行驶中的车辆进行追踪，同时保持与驾驶员的通讯畅通，以便在紧急情况下提供及时帮助。

9.应急预案和事故处理：制定详细的交通事故应急预案，确保在发生交通事故时能够迅速、有效地进行处理，并减少事故造成的损失和影响。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：长假前对集团内部所有可能产生污染的源进行检查，包括废水排放、废气排放、固废处理等，确保所有污染处理设施正常运行。

2.环保设施维护：对环保设施进行定期维护和检查，确保其在长假期间能够持续稳定地运行，如废气净化塔、废水处理装置等。

3.环境监测：加强长假期间的环境监测，定期检测空气质量、水质、噪音等指标，确保环境指标符合国家标准。

4.应急污染处理预案：制定应对突发环境污染事件的预案，包括化学泄漏、油品泄漏等情况的应急处理措施，确保能够迅速有效地应对。

5.环保法规遵守：检查集团内部各项环保活动是否遵守国家和地方的环境保护法规，包括排放标准、废物处理规定等。

6.环保培训：对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识，确保员工了解和遵守环保规定。

7.环保宣传教育：通过宣传栏、内部网络等渠道，加强环保宣传教育，提高全体员工对环境保护重要性的认识。

8.环境风险评估：对长假期间可能出现的环保风险进行评估，包括自然灾害、意外事故等，制定相应的预防措施。

9.环保记录和报告：建立完整的环境保护记录和报告制度，对长假期间的环境保护工作进行全面记录，及时报告任何异常情况。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

5.轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

6.隐患等级判定：由专业人员进行隐患等级的判定，必要时可邀请外部专家参与评估。

7.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和新的风险评估结果，适时调整隐患等级。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：根据隐患等级和排查范围，制定详细的隐患排查计划，明确排查时间、排查内容、排查人员和排查方法。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织专业人员开展隐患排查工作，确保排查工作全面、深入、细致。

3.隐患记录和报告：对排查过程中发现的隐患进行记录，填写隐患排查报告，报告应包括隐患描述、等级、可能后果、治理措施和建议。

4.隐患治理责任落实：明确隐患治理的责任部门和个人，制定隐患治理方案，包括治理措施、期限、资源和预算安排。

5.隐患治理跟踪：对隐患治理过程进行跟踪监控，确保治理措施得到有效实施，及时解决治理过程中出现的问题。

6.隐患治理验收：隐患治理完成后，进行治理效果验收，确保隐患得到有效控制或消除。

7.隐患排查信息化管理：建立隐患排查信息化管理系统，实现隐患排查数据的集中存储、查询、分析和应用。

8.隐患排查持续改进：通过总结隐患排查和治理经验，不断完善隐患排查治理体系，提高隐患排查治理的效果和效率。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立完善的隐患报告制度，确保所有发现的隐患能够及时上报，报告内容应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能造成的后果等。

2.隐患报告流程：明确隐患报告的流程，包括报告的接收、处理、传递和反馈等环节，确保报告能够迅速到达责任部门和人员。

3.隐患报告格式：规定隐患报告的格式，包括报告表格的设计、填报要求和提交方式等，以便于统一管理和分析。

4.隐患档案建立：对排查出的隐患进行分类、编号，并建立隐患档案，档案内容应包括隐患的基本信息、治理措施、治理进度、治理结果等。

5.隐患监控机制：建立隐患监控机制，对重大隐患和较大隐患进行重点监控，定期跟踪隐患治理进展情况。

6.隐患治理反馈：隐患治理完成后，相关责任部门应及时向上级管理部门反馈治理结果，包括治理措施的有效性、治理后的安全状况等。

7.隐患信息更新：随着隐患治理的进展，应及时更新隐患档案信息，确保档案信息的准确性和时效性。

8.隐患排查数据分析：对隐患排查报告和档案信息进行数据分析，总结隐患发生的规律和趋势，为隐患预防和治理提供决策支持。

9.隐患排查结果公示：定期将隐患排查结果向全体员工公示，提高员工的安全意识和参与隐患排查治理的积极性。

10.隐患排查监督：由安全管理部门对隐患排查和治理工作进行监督，确保隐患排查治理工作的规范性和有效性。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估集团安全风险和隐患排查治理体系的执行效果，确保安全生产目标的实现。

2.考核内容：

-安全风险和隐患排查的覆盖率、及时性和有效性。

-隐患治理方案的实施情况及治理效果。

-隐患档案管理的规范性和完整性。

-安全生产法律法规、标准规范的遵守情况。

-安全管理制度的建立和执行情况。

3.考核频率：根据安全管理需要，定期进行考核，如每季度、每半年或每年一次。

4.考核方法：

-文件审查：检查安全管理制度、隐患排查记录、治理方案等相关文件。

-现场检查：对生产现场进行实地检查，评估隐患排查治理的实际情况。