生产经营单位未建立事故隐患排查治理制度

生产经营单位未建立事故隐患排查治理制度一、目的

本制度旨在规范生产经营单位对事故隐患的排查、治理和监控工作，确保生产经营活动安全、有序进行，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，维护社会稳定和谐。

二、适用范围

1.本制度适用于我国境内各类生产经营单位，包括国有企业、民营企业、外资企业、合资企业等。

2.本制度规定了生产经营单位在事故隐患排查治理工作中的基本要求、职责、排查范围、方法、管理等，生产经营单位应结合自身实际情况，制定具体的实施细则。

3.本制度适用于生产经营单位内部所有部门和岗位，包括生产、技术、安全、管理等各个方面。

三、职责

1.单位负责人：全面负责事故隐患排查治理工作，确保排查治理制度的有效实施。其主要职责包括：

a.制定事故隐患排查治理方案和年度工作计划；

b.组织实施事故隐患排查治理工作；

c.审批事故隐患治理措施及资金预算；

d.检查、督促各部门事故隐患排查治理工作的落实；

e.定期向上级报告事故隐患排查治理情况。

2.安全管理部门：具体负责组织、协调事故隐患排查治理工作，其主要职责包括：

a.制定事故隐患排查治理的具体实施办法；

b.组织开展事故隐患排查治理培训；

c.负责事故隐患的整改落实；

d.负责事故隐患的统计、分析、报告；

e.对事故隐患排查治理工作进行监督、检查。

3.各部门负责人：负责本部门事故隐患排查治理工作的组织实施，其主要职责包括：

a.组织本部门员工学习事故隐患排查治理制度；

b.落实事故隐患排查治理措施；

c.及时报告本部门事故隐患排查治理情况；

d.配合安全管理部门开展事故隐患排查治理工作。

4.员工：积极参与事故隐患排查治理工作，发现事故隐患及时报告，遵照事故隐患排查治理制度执行。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：包括生产设备、安全防护设施、电气设备、特种设备、环保设施、消防设施等是否存在损坏、老化、不符合标准、未定期维护保养等情况。

2.生产工艺隐患排查：检查生产工艺流程是否存在不合理、不安全因素，包括操作规程不完善、作业环境不良、设备布局不合理等可能导致事故的环节。

3.安全管理隐患排查：包括安全生产责任制是否落实、安全规章制度是否健全、安全培训是否到位、应急预案是否制定并演练等情况。

4.人员行为隐患排查：对员工的安全意识和行为进行排查，包括是否遵守安全操作规程、是否存在违章操作、是否正确佩戴个人防护用品等。

5.环境因素隐患排查：包括作业环境是否达到安全标准、是否存在有毒有害物质泄漏、噪声和粉尘污染是否超标、高温或低温等极端天气条件下的安全措施是否得当等。

6.职业健康隐患排查：针对可能引起职业病的作业环境和工作方式，检查是否采取了有效的防护措施，员工是否进行了定期健康检查。

7.仓储物流隐患排查：检查仓储设施的可靠性、货物堆放是否符合安全要求、物流运输过程中的安全措施是否到位等。

8.信息技术隐患排查：包括信息系统的安全性、数据保护措施、网络安全防护等是否能够有效防止信息泄露、系统瘫痪等风险。

9.应急管理隐患排查：检查应急管理体系是否健全，包括应急资源是否充足、应急响应是否迅速有效、应急演练是否定期进行等。

10.法律法规遵守情况排查：确保生产经营活动符合国家有关安全生产的法律法规要求，检查是否存在违法生产、违法作业等情况。

11.社会责任履行情况排查：检查生产经营单位在安全生产方面的社会责任履行情况，包括对周边环境的影响、对社区安全的贡献等。

12.其他潜在隐患排查：包括但不限于新技术的应用可能带来的新风险、市场变化可能引发的安全问题等，应持续关注并排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查生产经营单位的各个部门、各个环节可能存在的安全隐患。

2.检查内容应涵盖安全管理、设备设施、生产工艺、人员行为、环境因素等多个方面。

3.综合检查应由专业人员组成检查组，采用现场观察、询问、查阅资料等多种方式进行。

4.检查后应形成详细的检查报告，列出存在的问题，并提出整改建议和期限。

（二）专业检查

1.对特定设备、工艺或专业领域进行专业性的隐患排查。

2.专业检查应由具有相应资质的专业人员或团队负责，确保检查的专业性和准确性。

3.专业检查应依据国家或行业标准，使用专业工具和方法进行。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题进行分类，明确整改责任人和整改期限。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候特点和安全风险，开展针对性的季节性隐患排查。

2.春季重点检查设备设施的启动情况，秋季重点检查防火、防爆措施。

3.夏季关注高温、雷电、暴雨等极端天气下的安全措施，冬季关注防寒、防冻、防滑等措施。

4.季节性检查应结合实际生产情况，制定详细的检查计划和执行方案。

（四）节假日检查

1.节假日前夕应组织专门的隐患排查，确保节假日期间的生产安全。

2.检查重点包括设备设施的停机维护、安全防护设施的可靠性、应急准备情况等。

3.节假日检查应由负责人亲自牵头，确保各项安全措施落实到位。

4.检查结果应记录在案，并对发现的问题及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由一线员工负责，对生产现场进行实时监控，发现隐患及时上报。

2.定期检查根据生产周期和设备特性，制定检查计划，定期对设备设施、安全防护措施等进行检查。

3.日常检查和定期检查应结合，确保对安全隐患的及时发现和处理。

4.检查记录应详细记录检查时间、检查人员、检查项目、检查结果和整改措施。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前安全评估：在长假前，组织专业团队对工业生产线的安全进行全面评估，包括设备状态、安全防护设施的完整性、应急响应计划的有效性等。

2.设备停机检查：确保所有工业设备在长假期间处于安全停机状态，对关键设备进行彻底检查和必要的维护保养，以避免长假期间因设备故障导致的潜在风险。

3.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施的完整性、功能性和可靠性，包括防护栏杆、警示标志、紧急停车装置等。

4.电气安全检查：对电气系统进行专项检查，确保所有电路、开关、插座等无裸露电线、无短路和漏电风险。

5.爆炸和火灾危险检查：对于易燃易爆区域，进行全面的安全检查，确保所有防火、防爆措施得到有效执行。

6.应急响应准备：检查应急响应计划是否完善，包括紧急疏散路线、应急联络人、应急物资和设备等是否准备就绪。

7.人员安全培训：对长假期间值班人员进行安全培训，确保他们了解并能够执行所有安全程序和应急响应措施。

8.安全记录和报告：记录长假期间安全检查的所有细节，包括检查时间、检查人员、检查结果和采取的措施，并及时向上级报告。

9.长假期间值班安排：确保长假期间有足够数量的值班人员，并且这些人员都能够胜任应急情况的处理。

10.长假结束后安全复查：长假结束后，组织专业人员对工业生产线的安全情况进行复查，确保所有设备设施在长假期间未出现异常，且生产线能够安全重启。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：在长假前对全部车辆进行彻底的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效驾驶执照，且无酒后驾车、疲劳驾驶等不良记录。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育，加强交通法规和安全驾驶技能的培训，提高驾驶员的安全意识。

4.路线安全评估：对车辆行驶路线进行安全评估，识别潜在的安全风险，并制定相应的安全措施。

5.应急预案制定：制定详细的交通安全应急预案，包括交通事故处理流程、紧急救援措施、信息报告机制等。

6.车辆监控管理：利用GPS等车辆监控系统，实时监控车辆行驶状态，确保驾驶员遵守交通规则，及时发现并处理异常情况。

7.货物安全检查：对运输货物进行安全检查，确保货物装载稳固，不会在运输过程中散落或移位，造成交通安全隐患。

8.交通安全设施检查：检查车辆安全设施，如安全带、灭火器、急救包等是否齐备且处于可用状态。

9.长假期间交通管制：与交通管理部门协调，了解长假期间的交通管制措施，合理规划行车路线和时间，避免高峰期拥堵。

10.交通安全记录和反馈：记录长假期间交通安全检查的情况，包括检查时间、地点、参与人员、发现的问题及整改措施，对交通安全事件进行总结分析，提出改进建议。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：对生产经营单位内的环保设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理系统、噪声控制设备等，确保其正常运行并达到环保标准。

2.环境监测：对生产经营活动产生的废水、废气、噪声等污染物进行定期监测，确保排放指标符合国家和地方的环保要求。

3.应急处理能力评估：评估生产经营单位应对突发环境污染事故的能力，包括应急物资的储备、应急响应计划的实施等。

4.环保法规遵守情况检查：检查生产经营单位是否遵守国家和地方的环保法律法规，包括污染物排放标准、环保设施运行标准等。

5.环保培训与宣传：对员工进行环保知识培训，提高环保意识，通过内部宣传提高员工对环保重要性的认识。

6.环境风险识别与评估：识别生产经营活动中可能产生的环境风险，进行风险评估，并制定相应的预防措施。

7.环保应急预案制定与演练：制定环保应急预案，针对可能发生的突发环境污染事件，定期组织应急演练，确保应急预案的有效性。

8.环保安全隐患排查：定期对生产经营单位内部的环保安全隐患进行排查，及时发现问题并采取措施整改。

9.环保信息记录与报告：详细记录环保设施的运行数据、环境监测结果和环保隐患排查情况，定期向上级环保部门报告。

10.环保责任落实：明确各部门和员工的环保责任，确保环保措施得到有效执行，对违反环保规定的行为进行追责。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染，对生产经营活动产生重大影响的隐患。

3.较大隐患：指可能导致较重人身伤害、财产损失或环境污染，对生产经营活动产生较大影响的隐患。

4.一般隐患：指可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染，对生产经营活动产生一定影响的隐患。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染，对生产经营活动产生较小影响的隐患。

6.隐患等级评估：由专业人员根据隐患的具体情况，采用科学的方法和标准进行评估，确定隐患等级。

7.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和生产经营环境的变化，及时调整隐患等级。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：根据生产经营单位的实际情况，制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间安排。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织专业人员开展隐患排查工作，确保排查的全面性和深入性。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行分类管理，制定整改措施和期限，跟踪整改进展，确保整改到位。

4.隐患治理验收：整改完成后，组织验收，确保隐患得到有效治理。

5.隐患排查记录：详细记录隐患排查的所有过程，包括排查时间、排查人员、排查结果、整改措施等，形成隐患排查档案。

6.隐患排查信息反馈：将隐患排查结果及时反馈给相关部门和人员，确保信息畅通，提高隐患治理的效率。

7.隐患排查持续改进：通过分析隐患排查过程中发现的问题，不断改进隐患排查方法和管理流程，提高隐患排查的效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立事故隐患报告制度，明确员工报告隐患的渠道和流程，鼓励员工主动发现和报告隐患。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体描述、可能导致的后果、发现时间和地点、报告人信息等。

3.隐患报告处理：对员工报告的隐患，安全管理部门应及时处理，进行初步评估，并根据隐患等级采取相应措施。

4.隐患排查报告：定期或不定期对隐患排查情况进行总结，形成隐患排查报告，报告应包括排查范围、排查方法、排查结果、整改措施及效果评估等。

5.隐患档案建立：对排查出的所有隐患进行记录，建立隐患档案，档案内容应包括隐患描述、排查时间、整改措施、整改责任人、整改期限等。

6.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整、准确和及时更新。

7.隐患监控机制：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，制定监控计划，定期跟踪隐患治理进展。

8.隐患整改闭环管理：确保隐患整改工作形成闭环，从隐患发现、报告、评估、整改到验收的全过程都有记录和跟踪。

9.隐患排查报告和档案的保密：对涉及商业秘密和敏感信息的隐患排查报告和档案，采取保密措施，确保信息安全。

10.隐患排查报告和档案的利用：充分利用隐患排查报告和档案，对生产经营单位的安全管理进行持续改进，提高安全管理水平。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评价生产经营单位事故隐患排查治理制度的执行效果，以及各部门和员工在隐患排查治理工作中的表现，促进安全责任的落实。

2.考核原则：考核应坚持公平、公正、公开的原则，确保考核结果的真实性和有效性。

3.考核对象：考核对象包括生产经营单位的安全管理部门、各生产部门和相关责任人。

4.考核内容：

a.隐患排查治理制度的执行情况；

b.隐患排查的频率、质量和效果；

c.隐患整改的及时性和整改效果；

d.隐患档案的管理情况；

e.事故发生的频率和严重程度