风险管控和隐患治理

风险管控和隐患治理一、目的

本制度旨在建立健全风险管控和隐患治理的长效机制，强化企业安全生产主体责任，提高企业对安全生产风险的识别、评估和防范能力，确保及时发现并整改事故隐患，防止和减少生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全，维护企业稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户在生产、经营、管理过程中涉及的安全生产风险管控和隐患治理工作。

2.本制度规定了企业内部各部门、各岗位在风险管控和隐患治理工作中的职责、排查范围、排查方法、长假期间安全检查、隐患排查分级、隐患排查管理、事故隐患排查报告和隐患建档监控等内容。

3.本制度适用于企业内部各类生产、设备、设施、作业环节的风险管控和隐患治理。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）对企业安全生产负总责，组织制定并实施安全生产方针、政策、制度和措施。

（2）组织制定并实施安全生产教育和培训计划。

（3）组织制定并实施安全生产应急预案和事故处理方案。

（4）组织对企业安全生产进行检查、考核，确保安全生产目标的实现。

2.安全生产管理部门：

（1）负责组织、协调、监督企业安全生产风险管控和隐患治理工作。

（2）负责对企业安全生产风险进行识别、评估，制定安全生产措施。

（3）负责对企业安全生产隐患进行排查、整改，确保整改措施的落实。

（4）负责对企业安全生产进行检查、考核，对存在的问题提出整改意见。

3.各部门、各岗位：

（1）按照职责分工，负责本部门、本岗位的安全生产风险管控和隐患治理工作。

（2）严格执行安全生产规章制度，落实安全生产措施。

（3）积极参与安全生产教育和培训，提高安全生产意识。

（4）发现事故隐患及时报告，并采取措施予以整改。

（5）配合企业安全生产管理部门开展安全生产检查、考核工作。

四、隐患排查范围

1.生产设施设备隐患排查：

（1）生产线的完整性、稳定性和安全性。

（2）设备运行状况，包括机械、电气、电子等设备的磨损、老化、故障情况。

（3）设备的安全防护装置是否完好，包括限位器、防护网、紧急停止按钮等。

（4）设备的安全操作规程是否得到遵守，操作人员是否按照规程操作。

（5）设备的维护保养是否及时，保养记录是否完整。

2.工艺流程隐患排查：

（1）工艺流程的科学性、合理性，是否存在可能导致事故的环节。

（2）工艺参数的设定是否合理，是否符合安全生产的要求。

（3）工艺变更是否经过严格的审批和风险评估。

（4）工艺流程中的交叉作业是否制定了有效的安全措施。

3.安全管理隐患排查：

（1）安全生产责任制是否落实到位，各级管理人员和员工的安全生产职责是否明确。

（2）安全生产规章制度是否健全，是否涵盖了所有必要的安全生产环节。

（3）安全生产教育和培训是否到位，员工的安全意识和技能是否符合要求。

（4）安全生产投入是否充足，安全生产设施是否齐备。

4.环境因素隐患排查：

（1）工作环境是否存在有害物质，如噪音、粉尘、有害气体等。

（2）工作场所的温度、湿度、照明等环境条件是否符合安全生产要求。

（3）工作场所的逃生通道、安全出口是否畅通，应急照明和指示是否有效。

（4）环保设施是否正常运行，是否能够有效处理生产过程中产生的废弃物。

5.人员行为隐患排查：

（1）员工是否存在违反安全生产规章制度的行为。

（2）员工的安全操作技能是否熟练，是否存在习惯性违章操作。

（3）员工的精神状态是否良好，是否存在疲劳、带病作业等情况。

6.应急管理隐患排查：

（1）应急预案的制定是否科学合理，是否经过实战演练验证。

（2）应急物资和设备是否准备充分，是否定期进行检查和维护。

（3）应急响应机制是否建立，是否能够迅速有效地处理突发事件。

7.信息化管理隐患排查：

（1）企业信息系统的安全防护是否到位，是否能够抵御外部攻击。

（2）信息系统的数据备份和恢复机制是否建立，是否能够确保数据安全。

（3）信息系统的运行状况是否稳定，是否能够支持安全生产管理的需要。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业安全生产状况。

2.检查内容包括但不限于生产设施、设备运行、工艺流程、安全管理、环境因素、人员行为、应急管理等方面。

3.检查应由企业主要负责人或安全生产管理部门组织，邀请相关岗位人员、安全生产专家参与。

4.检查后应形成详细的检查报告，列出存在的问题及整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.针对特定的生产环节或设备，组织专业人员进行专业检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，必要时可邀请外部专家参与。

3.检查内容应针对专业设备的性能、安全防护设施、操作规程执行情况等。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题制定整改计划，并监督实施。

（三）季节性检查

1.根据季节变化特点，组织季节性安全检查，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖等。

2.季节性检查应重点关注季节性风险因素，如高温、雨季、冰雪等对安全生产的影响。

3.检查周期应根据季节特点确定，确保及时发现和整改季节性安全隐患。

（四）节假日检查

1.在节假日期间，组织节假日安全检查，确保假期期间企业的安全生产稳定。

2.检查应重点关注假期期间的值班安排、应急响应机制、设备设施的维护保养等。

3.检查应由值班领导或安全生产管理部门负责，确保节假日期间的安全生产措施得到有效执行。

（五）日常检查和定期检查

1.开展日常检查，确保生产过程中的安全问题能够及时发现和处理。

2.日常检查应由一线员工和班组长负责，对生产现场进行实时监控。

3.定期检查按照既定的周期进行，如每周、每月等，对安全生产的关键环节进行系统检查。

4.定期检查应结合综合检查、专业检查、季节性检查和节假日检查的结果，形成全面的安全生产检查计划。

5.检查结果应记录在案，对发现的问题进行分类管理，制定整改措施，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织对工业生产设备进行全面的安全检查，确保设备在假期期间处于良好状态。

2.检查生产线的紧急停车装置、安全防护设施是否正常工作，确保在紧急情况下能够迅速响应。

3.对工业控制系统进行检查，包括自动化控制设备、传感器、执行器等，确保控制系统稳定可靠。

4.检查工业设备的电气系统，包括电缆、配电箱、开关等，防止电气火灾和触电事故。

5.对工业生产过程中的高温、高压、易燃易爆等危险环节进行重点检查，确保安全防护措施到位。

6.检查工业设备的维护保养记录，确保假期前设备的维护保养工作已经完成。

7.对工业生产场所的通风、照明、逃生通道等安全设施进行检查，确保其处于可用状态。

8.检查工业生产场所的消防设施，包括灭火器、消防栓、火灾报警系统等，确保其能够正常使用。

9.对假期期间的值班人员进行安全培训，确保他们了解紧急情况下的应对措施和操作流程。

10.制定长假期间的工业安全应急预案，明确应急响应流程、救援队伍和物资的准备。

11.在长假开始前，对工业生产场所进行最后一次全面的安全巡查，确保所有安全措施已经落实。

12.长假期间，保持与值班人员的沟通，及时了解生产现场的安全状况，确保能够快速处理突发事件。

（二）交通安全

1.长假前，对企业的运输车辆进行全面的安全检查，包括车辆制动系统、灯光、轮胎、安全带等关键部件，确保车辆处于良好的行驶状态。

2.检查车辆的安全标识是否清晰可见，如警示标志、危险品标识等，确保符合交通安全规定。

3.对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，并提供应对恶劣天气和紧急情况的培训。

4.检查车辆的维护保养记录，确保保养工作按照规定进行，避免因维护不当导致的交通事故。

5.确保车辆配备必要的应急工具和物资，如灭火器、急救包、反光背心、拖车绳等。

6.制定长假期间的交通安全管理措施，包括车辆使用计划、驾驶员轮休安排、行车路线规划等。

7.在长假期间，加强对驾驶员的监督管理，确保驾驶员不疲劳驾驶，不酒后驾车，不违章行驶。

8.设立交通安全监控机制，通过GPS定位系统等手段，实时监控车辆行驶状态，及时发现并处理异常情况。

9.在企业内部及车辆上张贴交通安全提示，提醒驾驶员和乘客注意安全，尤其是在长途行驶和恶劣天气条件下。

10.长假结束后，对交通安全情况进行总结分析，对发生的交通安全事件进行原因调查，制定改进措施，防止类似事件再次发生。

（三）环境保护安全

1.长假前，对企业的环境保护设施进行全面检查，包括废水处理系统、废气处理系统、固体废物处理设施等，确保其正常运行。

2.检查环保设施的维护保养记录，确保保养工作及时，设施处于良好状态，能够有效处理生产过程中产生的污染物。

3.对环保相关法律法规进行复习，确保企业的生产和废物处理符合最新的环保要求。

4.检查企业的环境监测系统，包括空气质量监测、水质监测、噪声监测等，确保监测数据准确可靠。

5.制定长假期间的环境保护应急预案，明确应急响应流程，确保在突发环境污染事件时能够迅速采取措施。

6.加强长假期间对环保设施的巡查，确保设施运行稳定，防止因设施故障导致的环境污染。

7.对长假期间的生产活动进行环保风险评估，制定相应的风险控制措施。

8.确保长假期间值班人员了解环境保护的重要性，对其进行环保知识和应急处理能力的培训。

9.在长假期间，加强对企业周边环境的监控，及时发现并处理可能对环境造成影响的问题。

10.长假结束后，对环境保护安全情况进行回顾和总结，对发现的问题进行分析，制定改进措施，提升企业环保管理水平。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个级别。

2.重大隐患指可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

3.较大隐患指可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

4.一般隐患指可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

5.轻微隐患指可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

6.隐患级别的判定应基于隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围等因素综合考虑。

7.企业应建立隐患排查分级标准，明确各级隐患的定义和判定条件。

八、隐患排查管理

1.企业应建立健全隐患排查管理制度，明确隐患排查的流程、责任人和处理措施。

2.企业应定期组织隐患排查，对发现的安全隐患进行记录和报告。

3.对排查出的隐患，企业应根据隐患级别制定整改计划，明确整改期限、整改措施和责任人。

4.企业应建立隐患整改跟踪机制，对整改情况进行监督和检查，确保整改措施得到有效执行。

5.对重大隐患，企业应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故发生。

6.企业应定期对隐患排查工作进行总结，分析隐患产生的原因，提出改进措施，预防类似隐患的再次发生。

7.企业应加强隐患排查的宣传和培训，提高员工的安全意识和排查能力。

8.企业应鼓励员工积极参与隐患排查工作，对发现和报告隐患的员工给予适当的奖励。

9.企业应与安全生产监督管理部门保持沟通，及时上报重大隐患和整改情况，接受部门的指导和监督。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.企业应建立事故隐患排查报告制度，明确隐患报告的流程、时限和责任人。

2.任何员工在发现事故隐患后，都应立即按照规定流程报告，不得隐瞒不报或拖延报告。

3.隐患报告应包括隐患的具体情况、可能导致的后果、已采取的临时措施等内容。

4.企业应设立专门的隐患管理档案，对报告的隐患进行分类、登记和建档。

5.隐患档案应详细记录隐患的发现时间、地点、描述、级别、报告人、整改措施、整改责任人等信息。

6.企业应定期对隐患档案进行审查，确保档案信息的准确性和完整性。

7.对排查出的隐患，企业应根据其级别和性质，及时向安全生产监督管理部门报告。

8.企业应建立隐患整改反馈机制，整改完成后，相关责任人应提交整改报告，详细记录整改过程和结果。

9.隐患整改报告应经过安全生产管理部门的审核，确认整改措施有效后，方可关闭隐患档案。

10.企业应定期对隐患档案进行统计分析，识别隐患发生的规律和趋势，为预防措施提供依据。

11.企业应通过隐患档案监控系统的运行，确保隐患整改的闭环管理，防止隐患的再次发生。

12.企业应确保隐患档案的长期保存，以便于日后的查询和追溯。

十、考核

1.企业应建立隐患排查治理工作的考核制度，以确保各层级、各部门履行安全生产责任。

2.考核内容应包括隐患排查的及时性、隐患整改的效率和质量、隐患档案管理的规范性等。

3.考核周期可根据实际情况设定，如每季度、每半年或每年进行一次全面考核。

4.考核应由安全生产管理部门或专门的考核小组负责实施，确保考核的公正性和客观性。

5.考核结果应与企业内部员工的奖惩制度挂钩，对表现突出的个人或团队给予表彰和奖励，对未履行职责的个人或部门进行约谈或