重大隐患排查整治

重大隐患排查整治一、目的

本制度的目的是为了建立健全重大隐患排查整治的长效机制，规范重大隐患的识别、评估、报告和治理工作，确保企业生产安全，预防和减少事故发生，保障员工生命安全和身体健康，维护企业稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部各生产部门、子公司、分公司及关联企业。

2.本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员和后勤人员。

3.本制度适用于公司所有生产设施、设备、场所及作业活动。

4.本制度适用于公司所有重大隐患的排查、评估、报告和治理工作。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）负责组织制定和实施重大隐患排查整治制度。

（2）负责组织对重大隐患进行排查、评估、报告和治理。

（3）负责对重大隐患治理情况进行跟踪、督促和检查。

（4）负责组织对重大隐患治理效果进行评价。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定重大隐患排查整治的具体措施和计划。

（2）负责组织对重大隐患的排查、评估和报告。

（3）负责对重大隐患治理情况进行汇总、分析和上报。

（4）负责组织对重大隐患治理效果进行评价。

3.生产部门：

（1）负责对所属区域的重大隐患进行排查、评估和报告。

（2）负责实施重大隐患治理措施。

（3）负责对重大隐患治理情况进行跟踪、督促和检查。

4.技术部门：

（1）负责提供重大隐患排查的技术支持。

（2）负责对重大隐患治理措施进行技术评估。

（3）负责对重大隐患治理效果进行技术评价。

5.人事部门：

（1）负责对重大隐患排查整治工作进行宣传教育。

（2）负责对员工进行安全培训，提高员工安全意识。

（3）负责对重大隐患排查整治工作中的优秀个人和集体进行表彰。

6.财务部门：

（1）负责为重大隐患排查整治工作提供必要的资金支持。

（2）负责对重大隐患治理费用进行合理预算和核算。

7.其他相关部门：

按照职责分工，负责配合完成重大隐患排查整治工作。

四、隐患排查范围

1.生产设施隐患排查：

（1）生产设备的运行状态和性能是否符合安全标准。

（2）生产线的自动化控制系统是否存在故障或异常。

（3）设备的维护保养是否按时进行，记录是否完整。

（4）安全防护装置是否完好，是否定期进行检查和测试。

（5）紧急停止装置和报警系统是否可靠。

（6）设备周围的安全通道和作业空间是否满足安全要求。

2.作业环境隐患排查：

（1）作业场所的照明、通风和温湿度是否符合作业要求。

（2）作业场所的地面、通道是否平整，有无滑倒、跌落的风险。

（3）作业场所的警示标志是否清晰、完整。

（4）作业场所的化学品储存和使用是否符合安全规定。

（5）作业场所的消防设施是否完好，消防通道是否畅通。

3.电气设备隐患排查：

（1）电气线路的敷设是否符合国家标准，无破损、老化现象。

（2）电气设备的绝缘性能是否符合要求。

（3）电气设备的接零、接地系统是否可靠。

（4）电气设备的防雷、防静电措施是否到位。

（5）电气设备的操作规程是否完善，操作人员是否经过培训。

4.安全防护设施隐患排查：

（1）防护栏杆、安全网等安全防护设施是否齐全、牢固。

（2）高空作业的安全带、安全绳等个人防护用品是否合格。

（3）受限空间作业的安全措施是否到位。

（4）危险区域的安全警示标志是否设置合理。

5.作业行为隐患排查：

（1）员工是否遵守作业规程和安全操作规程。

（2）员工是否正确使用个人防护装备。

（3）特殊作业人员是否持有相应的资质证书。

（4）作业现场是否存在违规操作和习惯性违章行为。

6.应急管理隐患排查：

（1）应急预案是否制定完善，是否定期进行演练。

（2）应急物资和救援设备是否齐全，是否处于备用状态。

（3）应急疏散通道是否畅通，应急指示标志是否明显。

（4）员工是否熟悉应急响应程序和自救互救知识。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.综合检查是指对企业整体安全状况进行全面、系统的检查，包括生产设施、作业环境、安全管理制度等方面。

2.综合检查应由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施，定期进行，至少每年一次。

3.检查内容应包括但不限于：安全管理制度的执行情况、生产设施的安全性能、作业环境的安全性、员工安全意识与技能等。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改效果。

（二）专业检查

1.专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，如电气安全、机械安全、化学品安全等。

2.专业检查应由具备相关专业知识和资质的人员进行，根据需要定期或不定期进行。

3.检查应依据相关法律法规、国家标准和行业标准，使用专业检测设备和方法。

4.检查结果应详细记录，对发现的问题提出专业性的整改建议，并监督整改实施。

（三）季节性检查

1.季节性检查是指根据季节特点进行的检查，以应对不同季节可能带来的安全风险。

2.季节性检查应在季节变换前进行，如夏季前的防暑降温措施检查，冬季前的防寒保暖措施检查。

3.检查内容应针对季节性风险因素，如高温、雨季、冬季冰冻等，确保相应的安全措施得到有效实施。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，确保季节性安全措施的落实。

（四）节假日检查

1.节假日检查是指在国家法定节假日前后进行的检查，以确保节假日期间的生产安全。

2.节假日检查应重点关注节假日值班安排、应急响应准备、设备设施的维护状况等。

3.检查应由安全管理部门组织，相关责任人参与，确保节假日生产安全无虞。

4.检查结果应形成记录，对发现的问题进行整改，并确保整改措施在节假日前得到实施。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中进行的经常性检查，由现场管理人员和员工共同参与。

2.日常检查应覆盖生产过程中的各个环节，及时发现问题并采取措施。

3.定期检查是指按照既定的周期进行的检查，如每周、每月的定期检查。

4.定期检查应结合综合检查、专业检查、季节性检查和节假日检查的结果，制定详细的检查计划。

5.日常检查和定期检查的结果应记录在案，对发现的问题进行分类管理，制定整改措施并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前安全检查：

（1）对生产设备进行全面的安全检查，确保设备处于良好的运行状态。

（2）检查安全防护装置和紧急停止装置的有效性，确保在紧急情况下能够正常工作。

（3）对生产线上的电气系统进行检测，确保无漏电、短路等安全隐患。

（4）检查工业管道、阀门和储罐的安全状况，防止泄漏和爆炸事故的发生。

（5）对高空作业设备、脚手架等进行安全检查，确保稳固可靠。

（6）确保所有安全标识清晰可见，应急指示标志位置正确。

2.长假期间值班安排：

（1）制定长假期间的值班计划，确保有足够数量的值班人员。

（2）值班人员需经过安全培训，了解应急响应程序和事故处理流程。

（3）确保值班人员能够及时处理突发情况，并与安全管理部门保持沟通。

3.长假期间安全巡查：

（1）值班人员应定期对生产区域进行巡查，检查设备运行状态和现场安全情况。

（2）发现异常情况应立即上报，并采取必要的措施进行处理。

（3）对巡查过程中发现的安全隐患，应及时记录并通知相关部门进行整改。

4.长假后安全复查：

（1）长假结束后，组织进行全面的安全复查，确保假期期间未发现的安全问题得到及时处理。

（2）对长假期间的值班记录和巡查情况进行回顾，评估应急响应的有效性。

（3）根据长假期间的安全检查结果，调整和优化安全管理制度和应急预案。

（二）交通安全

1.长假前的交通安全检查：

（1）对所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

（2）检查车辆的安全配备，如灭火器、急救箱、防滑链等是否齐全并处于可用状态。

（3）对驾驶员进行安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提醒注意长途驾驶的疲劳问题。

（4）检查车辆行驶记录仪是否正常工作，确保行驶过程中的数据能够实时记录。

2.长假期间的交通安全管理：

（1）制定长假期间的车辆使用和调度计划，合理安排车辆和驾驶员。

（2）确保驾驶员充分休息，避免连续驾驶时间过长，防止疲劳驾驶。

（3）对行驶路线进行风险评估，提前规划避开高风险区域或时段。

（4）建立紧急响应机制，确保在发生交通事故时能够迅速有效地进行救援和处理。

3.长假期间的交通安全巡查：

（1）安排专门的交通安全巡查人员，对车辆行驶情况进行监控。

（2）通过GPS或其他追踪系统实时监控车辆位置和行驶状态。

（3）对车辆行驶过程中的异常情况及时进行干预，确保交通安全。

4.长假后的交通安全总结：

（1）长假结束后，对交通安全情况进行总结，评估长假期间交通安全管理的有效性。

（2）对驾驶员的行驶记录进行回顾，分析是否存在违规行为或安全隐患。

（3）根据长假期间交通安全检查的结果，调整交通安全管理制度，提高交通安全管理水平。

（三）环境保护安全

1.长假前的环境保护安全检查：

（1）检查污染治理设施是否正常运行，包括废气处理、废水处理和固废处理设施。

（2）确认应急污染防治措施的落实情况，如泄漏应急处理设备和污染事故应急响应计划。

（3）对储存危险化学品的仓库进行检查，确保储存条件符合安全规定，无泄漏风险。

（4）对厂区内的环保标识进行检查，确保其完整、清晰，能够正确指导员工和访客。

2.长假期间的环境保护安全管理：

（1）安排环保值班人员，负责监督环保设施运行情况，并及时处理突发环境事件。

（2）确保环保设施在长假期间持续稳定运行，不得擅自停用或降低处理效率。

（3）对厂区周边环境进行监测，防止因假期生产活动减少而忽视环境管理导致污染事故。

（4）加强环保宣传教育，提高员工的环境保护意识，鼓励员工参与环境保护活动。

3.长假期间的环境保护安全巡查：

（1）值班人员应定期对环保设施进行检查，确保其正常运行，无异常排放。

（2）对厂区内的环境保护措施进行巡查，如雨水收集系统、防渗漏措施等。

（3）对可能产生环境风险的生产环节进行重点监控，及时发现并处理潜在的环境污染风险。

4.长假后的环境保护安全评估：

（1）长假结束后，对环保设施运行情况进行全面评估，确保长假期间未发生环境污染事故。

（2）对环保值班记录进行回顾，分析值班期间的环境保护安全管理效果。

（3）根据长假期间的环境保护安全检查结果，调整和优化环境保护措施，提高环境保护安全管理水平。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级标准：

（1）一级隐患：可能导致重大人员伤亡、环境污染、财产损失或社会影响的安全隐患。

（2）二级隐患：可能导致一般人员伤亡、环境污染、财产损失或社会影响的安全隐患。

（3）三级隐患：可能导致轻微人员伤害、环境污染、财产损失的安全隐患。

（4）四级隐患：可能导致设备故障、生产中断等，但不会对人员安全和环境造成直接影响的安全隐患。

2.隐患排查分级程序：

（1）隐患排查人员根据隐患的性质、可能造成的后果和影响范围，对发现的隐患进行初步分级。

（2）安全管理部门对隐患进行复核，必要时组织专业评估，确定最终隐患等级。

（3）隐患等级确定后，应及时录入隐患管理档案，并按照相应的管理流程进行处理。

八、隐患排查管理

1.隐患报告与记录：

（1）任何员工发现安全隐患都应立即报告，并记录在案。

（2）安全管理部门负责建立和完善隐患报告和记录制度，确保隐患信息能够及时、准确地记录和传递。

2.隐患整改与跟踪：

（1）对排查出的隐患，应根据隐患等级制定整改计划，明确整改责任人和整改期限。

（2）安全管理部门应定期跟踪隐患整改进展，确保整改措施得到有效实施。

（3）整改完成后，应由安全管理部门组织验收，确保隐患得到彻底消除。

3.隐患排查数据分析：

（1）安全管理部门应定期分析隐患排查数据，掌握隐患发生的规律和趋势。

（2）通过数据分析，指导隐患排查工作的重点和方向，提高隐患排查的针对性和有效性。

4.隐患排查培训与教育：

（1）企业应定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工的安全意识和排查能力。

（2）通过案例教育，使员工了解隐患排查的重要性，增强员工对安全隐患的警觉性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）排查人员在进行隐患排查时，应详细记录排查时间、地点、排查内容、发现的问题及初步判断的隐患等级。

（2）对于发现的隐患，排查人员应立即填写事故隐患排查报告，报告应包括隐患的具体描述、可能导致的后果、临时控制措施和建议的整改措施。

（3）事故隐患排查报告应迅速提交至安全管理部门，安全管理部门负责对报告进行审核，并根据隐患等级启动相应的处理流程。

（4）安全管理部门应在规定时间内将隐患排查报告送达至相关责任部门，并监督整改措施的落实。

2.隐患建档监控：

（1）安全管理部门负责建立隐患档案，档案应包含隐患的详细信息，包括隐患报告、整改计划、整改过程记录和整改验收记录。

（2）隐患档案应按照隐患等级进行分类管理，确保信息的可追溯性和完整性。

（3）对于重大隐患，应实施重点监控，定期更新隐患状态，确保整改措施的执行和效果的跟踪。

（4）安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，评估隐患整改措施的有效性，并根据实际情况调整整改计划。

（5）隐患整改完成后，安全管理部门应组织人员进行验收，并将验收结果记录在隐患档案中。

（6）隐患档案应作为企业安全管理的重要资料，用于指导未来的隐