风险分组管控和隐患排查治理

风险分组管控和隐患排查治理一、目的

本制度的目的是为了建立健全风险分组管控和隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平，预防和减少事故的发生，保障员工的生命安全和身体健康，保护公司财产安全，确保生产、工作秩序的正常运行。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有部门、岗位及全体员工。

2.本制度涵盖公司生产、经营、管理、安全等方面的隐患排查与治理工作。

3.本制度适用于公司内部各类安全风险识别、评估、控制及隐患排查治理活动。

4.本制度适用于公司所属各分子公司、子公司及分支机构。

三、职责

1.公司总经理：负责制定公司安全发展战略，审批隐患排查治理方案，监督隐患排查治理工作的实施。

2.安全管理部门：负责组织制定隐患排查治理制度、标准和流程，组织隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行分类、评估、分级，制定整改措施，跟踪整改进度，确保隐患得到及时治理。

3.各部门负责人：负责组织本部门员工开展隐患排查治理工作，确保本部门安全风险得到有效控制。

4.各岗位员工：负责本岗位的安全风险识别和隐患排查，积极参与隐患治理，确保自身安全。

5.安全技术人员：负责提供技术支持，协助各部门开展隐患排查治理工作。

6.审计、监察部门：负责对隐患排查治理工作进行监督，确保制度的执行和落实。

7.人力资源部门：负责对员工进行安全培训，提高员工安全意识和技能。

8.财务部门：负责提供必要的资金支持，确保隐患排查治理工作的顺利进行。

9.各级领导：负责对隐患排查治理工作的开展情况进行定期检查，确保各项工作落实到位。

四、隐患排查范围

1.人员安全：对员工的安全行为、操作规程的遵守情况、个人防护装备的使用情况等进行排查。

2.设备设施：检查生产设备、安全防护设施、电气线路、管道、仓储设施等是否存在缺陷、磨损、老化、故障等安全隐患。

3.生产流程：对生产过程中的每一个环节进行排查，包括物料储存、生产工艺、产品质量控制、设备维护保养等是否存在安全隐患。

4.环境安全：检查工作环境是否存在有害物质泄漏、噪音、高温、低温、粉尘、有毒有害气体等安全隐患。

5.安全管理：对安全管理制度、安全操作规程、应急预案的制定和执行情况进行排查。

6.仓储物流：检查仓储物资的堆放、搬运、装卸、运输等环节是否存在安全隐患。

7.火灾预防：对火灾自动报警系统、灭火器、消防栓等消防设施进行检查，确保其处于良好状态。

8.职业健康：对员工职业健康进行检查，包括对工作场所的职业病危害因素进行监测。

9.信息安全：对公司的信息数据、网络安全进行检查，确保信息系统的安全运行。

10.应急准备：检查应急物资、应急设备、应急演练的开展情况，确保在紧急情况下能够迅速响应。

11.建筑安全：对公司的建筑物、构筑物的结构安全进行检查，包括地基、主体结构、屋面、排水系统等。

12.交通安全：对公司的车辆、驾驶员资质、车辆维护保养情况进行排查。

13.环境保护：对公司的环境保护设施进行检查，确保废气、废水、固废等处理符合相关法律法规要求。

14.第三方合作：对与公司合作的第三方单位进行安全检查，确保其安全管理和作业符合公司标准。

15.新技术应用：对新投入的技术、工艺、设备等进行安全评估，确保其安全可靠。

16.法律法规遵守：检查公司各项活动是否符合国家及地方的安全法律法规要求。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估公司的安全状况。

2.检查内容包括但不限于人员安全、设备设施、生产流程、环境安全、安全管理等方面。

3.综合检查应由跨部门组成的检查团队进行，确保检查的全面性和专业性。

4.检查结果应形成书面报告，包括发现的问题、整改措施及期限。

（二）专业检查

1.根据不同专业领域，组织专业技术人员进行针对性的检查。

2.专业检查包括机械安全、电气安全、职业健康、环境保护等专业领域的检查。

3.专业检查应依据相关法律法规、标准及公司内部规定进行。

4.检查结果应记录在案，并由专业技术人员提出整改建议。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对易受季节影响的安全风险进行排查。

2.例如，夏季进行防暑降温措施检查，冬季进行防冻保暖措施检查。

3.季节性检查应结合实际情况制定检查计划，确保检查的时效性和针对性。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，组织节假日期间的安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查重点包括设备设施的维护、安全通道的畅通、应急措施的落实等。

3.节假日检查应由值班领导和安全管理人员共同进行。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对生产过程中的安全隐患进行即时发现和报告。

2.定期检查由各部门负责人组织，按照既定的检查计划进行。

3.日常检查和定期检查应形成记录，对发现的问题进行跟踪整改。

4.对于关键设备和关键岗位，应制定更为严格的检查频率和标准。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施检查：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间能够安全运行。检查内容包括设备运行状态、安全防护装置的完整性、紧急停机装置的有效性等。

2.生产环境检查：对生产环境进行彻底的清扫和检查，清除可能存在的安全隐患，如积尘、油污、泄漏等。

3.安全通道与应急出口：确保所有安全通道和应急出口的畅通无阻，无杂物堆放，并检查指示标志的清晰可见。

4.应急预案与物资：检查应急预案的更新情况，确保应急物资如灭火器、急救箱等处于可用状态，并检查应急设备的运行情况，如消防泵、应急照明等。

5.人员培训：对长假期间值班人员进行安全培训，确保他们了解应急预案和应急措施，能够处理突发事件。

6.安全记录与报告：长假期间的安全检查记录应详细记录，对于发现的问题应立即采取措施整改，并在长假结束后提交安全检查报告。

7.交接班管理：加强长假期间的交接班管理，确保接班人员了解生产状态和安全情况，避免因信息传递不畅造成的安全事故。

8.保卫与巡查：加强长假期间的保卫和巡查工作，防止无关人员进入生产区域，确保生产现场的安全。

9.长假期间的设备启停：对于需要停机保养的设备，应严格按照操作规程进行停机、检查和启动，避免因操作不当造成事故。

10.气候变化应对：根据长假期间可能出现的极端天气情况，提前做好防范措施，如防雨、防雪、防风等，确保生产设施的安全。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对公司的所有车辆进行彻底的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油液、灭火器等关键部件和设备，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审查，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且符合公司对驾驶员的健康和安全要求。

3.安全培训与考核：对驾驶员进行交通安全培训，包括交通安全法规、驾驶技巧、应急处理等方面，并进行考核，确保驾驶员掌握必要的安全知识。

4.行车路线规划：对长假期间的行车路线进行评估和规划，避免高峰期和危险路段，减少行车风险。

5.车辆调度管理：合理安排车辆调度，避免疲劳驾驶，确保驾驶员有充足的休息时间。

6.应急预案制定：制定详细的交通事故应急预案，包括事故报告流程、紧急救援措施、事故处理程序等。

7.路况信息监测：通过交通广播、天气预报等渠道获取最新的路况信息，及时调整行车计划，避免因恶劣天气或交通事故导致的交通拥堵。

8.乘车人员安全：确保所有乘车人员使用安全带，对于长途行车，提供必要的休息站和餐饮服务，保障乘车人员的安全和舒适。

9.车辆维护保养记录：对车辆的维护保养情况进行详细记录，确保每次出行前车辆均符合安全标准。

10.安全监控设备检查：对车辆上的安全监控设备，如行车记录仪、GPS定位系统等进行检查，确保其正常运行，为事故处理提供有效证据。

（三）环境保护安全

1.污染物排放检查：长假前对公司的污染物排放情况进行全面检查，确保废气、废水、固体废物等处理设施正常运行，排放指标符合国家标准。

2.环保设施维护：对环保设施进行定期维护，包括净化设备、监测设备、应急处理设备等，确保其在长假期间能够正常工作。

3.环境风险评估：对可能对环境造成影响的生产活动进行风险评估，制定相应的预防措施。

4.应急处理预案：针对可能发生的环境污染事件，制定详细的应急处理预案，包括泄漏、火灾、爆炸等情况的应对措施。

5.环保法规遵守：检查公司各项活动是否遵守国家和地方的环保法律法规，确保不发生违法行为。

6.环保意识培训：加强员工环保意识培训，提高员工对环境保护重要性的认识，鼓励员工参与环保活动。

7.环保数据记录：详细记录环保设施的运行数据，包括污染物排放量、处理效率等，以便于监测和评估环境安全状况。

8.环保巡查监督：加强长假期间的环保巡查，确保生产过程中的环保措施得到有效执行。

9.第三方监管合作：与第三方环保监管机构合作，对公司的环保措施和排放情况进行监督和评估。

10.环保事故处理：一旦发生环保事故，立即启动应急预案，采取有效措施减轻事故影响，并及时向上级部门和环保监管机构报告事故处理情况。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能造成的危害程度、发生概率和整改难度，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

4.一般隐患：可能导致一定人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

5.轻微隐患：可能导致轻微人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患，或对正常生产造成一定影响。

6.隐患等级判定：由安全管理部门组织专业人员进行隐患等级判定，必要时可邀请外部专家参与。

7.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和安全生产实际，定期对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查工作的全面性和有效性。

3.隐患整改责任：对排查出的隐患，明确整改责任人，制定整改措施和期限，确保隐患得到及时治理。

4.隐患整改跟踪：安全管理部门应对隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

5.隐患治理验收：整改完成后，由安全管理部门组织验收，确保隐患治理达到预期效果。

6.隐患排查记录：详细记录隐患排查过程，包括排查时间、排查人员、排查结果、整改措施等。

7.隐患排查分析：定期对隐患排查结果进行分析，总结隐患产生的原因和规律，制定针对性的预防措施。

8.隐患排查奖励与惩罚：对在隐患排查工作中表现突出的个人或集体给予奖励，对未履行隐患排查责任或造成严重后果的个人或集体进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立事故隐患报告制度，明确员工报告隐患的渠道、流程和奖励措施，鼓励员工积极发现和报告安全隐患。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体位置、描述、可能造成的后果、发现时间、报告人信息等内容。

3.隐患报告处理：安全管理部门应对报告的隐患进行及时处理，组织相关专业人员对隐患进行评估，并制定整改措施。

4.隐患排查报告：定期编写隐患排查报告，报告应包括排查时间、排查范围、排查方法、发现隐患的数量及等级、整改措施和整改进度等。

5.隐患档案建立：对排查出的隐患进行建档，每个隐患档案应包括隐患描述、隐患等级、整改措施、整改期限、整改责任人、整改结果等信息。

6.隐患档案管理：安全管理部门应负责隐患档案的日常管理，包括档案的建立、更新、归档和查询等。

7.隐患监控机制：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，制定监控计划，定期检查隐患治理进展，确保治理措施的有效性。

8.隐患整改反馈：整改责任人应在整改完成后向安全管理部门反馈整改结果，包括整改措施的实施情况、隐患消除情况等。

9.隐患排查报告审批：隐患排查报告应提交给公司高层领导审批，确保隐患治理工作得到足够的重视和支持。

10.隐患排查报告公开：除涉及商业机密或个人隐私的信息外，隐患排查报告应向全体员工公开，提高员工的安全意识和参与度。

11.隐患排查报告归档：隐患排查报告和档案应按照公司档案管理要求进行归档，便于日后的查询和追溯。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估隐患排查治理制度的执行效果，确保安全管理的持续改进和提升。

2.考核对象：考核对象包括公司所有部门、岗位及全体员工，特别是负有安全管理职责的人员。

3.考核指标：考核指标应包括隐患排查的覆盖率、隐患整改的及时性、整改措施的有效性、员工安全意识提高情况等。

4.考核频率：考核应定期进行，至少每年一次，可根据实际情况进行不定期抽查。

5.考核方法：

-自评：各部门应定期进行自我评估，提交自评报告。

-互评：组织跨部门的互评，相互检查隐患排查治理工作。

-第三方评估：邀请外部专家或第三方机构进行评估，提供客观的评价。

6.考核结