加强隐患排查治理

加强隐患排查治理一、目的

本制度旨在加强隐患排查治理工作，确保企业生产安全，预防和减少事故的发生，保障员工生命安全和身体健康，维护企业财产安全，提升企业安全管理水平。通过建立完善的隐患排查治理体系，提高企业对各类安全风险的识别、评估和应对能力，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部各生产部门、管理部门及子公司。

2.本制度涵盖公司生产、经营、管理、研发等各个环节的安全隐患排查治理工作。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定公司隐患排查治理制度，审批隐患排查治理计划，对重大隐患进行决策，确保隐患排查治理工作的有效实施。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督公司隐患排查治理工作，制定隐患排查治理计划，组织隐患排查，对隐患整改情况进行跟踪检查，确保隐患得到及时整改。

3.各部门负责人：负责本部门隐患排查治理工作的具体实施，组织本部门员工开展隐患排查，对发现的安全隐患及时进行整改，确保本部门生产安全。

4.员工：积极参与隐患排查治理工作，对发现的安全隐患及时上报，按照规定流程进行整改，确保自身和他人的安全。

5.专业技术人员：负责对隐患进行技术评估，提出整改措施，协助相关部门进行隐患整改。

6.审计部门：对隐患排查治理工作进行审计，确保隐患排查治理工作的合规性。

7.人力资源部门：负责对员工进行安全培训，提高员工的安全意识，确保员工具备排查安全隐患的能力。

8.其他相关部门：按照职责分工，协助开展隐患排查治理工作，确保公司整体安全。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：对员工操作行为、作业习惯、安全意识、技能水平等方面进行排查，包括但不限于违规操作、疲劳作业、未佩戴个人防护装备等。

2.设备设施的不安全状态：对生产设备、辅助设备、安全防护设施、电气设备等的状态进行检查，包括设备老化、磨损、故障、防护装置不完善等情况。

3.环境的不安全因素：对生产环境、作业环境、储存环境等进行排查，包括高温、潮湿、噪音、粉尘、有毒有害气体等有害环境因素。

4.管理上的缺陷：对安全生产管理、安全规章制度、操作规程、应急预案等管理层面的缺陷进行检查，确保管理措施的合理性和有效性。

5.生产流程的安全风险：对整个生产流程中的风险点进行排查，包括物料存储、运输、加工、成品储存等环节。

6.职业健康安全：对可能引起职业病的工作环境和作业方式进行检查，包括化学品的暴露、辐射、生物危害等。

7.电气安全：对电气系统的设计、安装、使用和维护进行检查，确保符合电气安全标准和规范。

8.爆炸和火灾危险：对易燃易爆场所、火灾危险区域进行排查，包括气体、蒸汽、粉尘等潜在的爆炸源。

9.升降机械和起重设备：对升降机械、起重机的安全装置、限位装置、操作规程等进行检查。

10.建筑和土木工程安全：对建筑施工现场、土木工程作业进行安全排查，包括脚手架、模板支撑、土方作业等。

11.应急准备和响应能力：对公司的应急响应计划、应急物资、应急演练等进行排查，确保在紧急情况下能够迅速有效地响应。

12.信息安全：对企业的信息管理系统、网络系统进行安全检查，防止信息泄露、系统瘫痪等风险。

13.新技术、新材料、新工艺的应用安全：对新技术、新材料、新工艺引入可能带来的安全隐患进行评估和排查。

14.第三方服务安全：对为公司提供服务的第三方单位进行安全检查，确保其作业符合公司安全管理要求。

15.法律法规遵守情况：对公司的安全生产活动进行排查，确保符合国家安全生产法律法规的要求。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，对公司的整体安全生产情况进行全面排查。

2.综合检查应由公司领导牵头，安全管理部门组织实施，各部门负责人及专业人员参与。

3.检查内容应涵盖所有生产环节、设备设施、作业环境、管理制度等。

4.对检查中发现的问题进行记录，并制定整改措施和时间表。

（二）专业检查

1.根据公司特点和安全生产需要，组织专业检查，对特定领域进行深入排查。

2.专业检查应由具有相关专业知识和技能的人员进行，确保检查的专业性和准确性。

3.检查内容应包括机械设备、电气系统、职业健康、环保设施等。

4.对专业检查发现的问题，及时与技术部门沟通，制定针对性的整改方案。

（三）季节性检查

1.根据季节变化和气候特点，开展季节性检查，预防季节性安全风险。

2.春季重点检查防雷、防静电设施；夏季关注防暑降温、防溺水；秋季检查防火设施；冬季关注防冻、防滑、防中毒。

3.季节性检查应结合实际生产情况，确保检查内容的针对性和有效性。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织节假日期间的安全检查，确保假期期间生产安全。

2.检查重点包括设备设施的关闭与隔离、应急措施的落实、值班人员的安排等。

3.对节假日检查中发现的问题，及时采取措施，确保节假日期间的安全生产。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由一线员工和班组长负责，对生产现场进行实时监控。

2.定期检查由安全管理部门组织，对生产设备、安全设施等进行周期性检查。

3.日常检查和定期检查应结合公司实际情况，制定详细的检查计划和记录。

4.对检查中发现的问题，及时记录、报告并整改，确保生产安全。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前，对所有生产设备进行停机检查，确保设备在长假期间处于安全状态。检查内容包括设备的关闭、隔离、锁定以及安全防护装置的完整性。

2.电气安全检查：对电气系统进行全面检查，包括配电箱、电缆、插座、开关等，确保无漏电、短路等安全隐患。

3.生产环境检查：对生产车间、仓库等区域进行环境安全检查，包括通风、照明、温湿度控制等，确保环境安全。

4.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施的完好性，如防护栏杆、安全警示标志、紧急停车按钮等。

5.应急预案检查：确保长假期间应急预案的有效性，检查应急物资的准备情况，如消防器材、急救箱等。

6.安全培训与提醒：对长假期间值班人员进行安全培训，强调安全意识，并在放假前对所有员工进行安全提醒。

7.安全巡查安排：制定长假期间的安全巡查计划，确保值班人员按照计划进行巡查，及时发现并处理安全隐患。

8.事故处理机制：确保长假期间的事故处理机制畅通，值班人员能够及时响应并处理可能发生的事故。

9.信息沟通与报告：建立长假期间的信息沟通机制，确保值班人员能够及时报告发现的安全问题和事故情况。

10.长假后复工检查：长假结束后，组织复工前的安全检查，确保设备设施和生产环境安全，员工能够安全有序地恢复生产。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前，对所有车辆进行全面的交通安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效驾驶证，且符合公司的驾驶要求。

3.安全培训与考核：对驾驶员进行交通安全培训，包括交通法规、安全驾驶技巧、应急处理等，并进行考核，确保驾驶员具备安全驾驶能力。

4.行车路线审查：审查车辆的行车路线，避免高峰期和危险路段，确保行车安全。

5.车辆维护保养：制定长假期间的车辆维护保养计划，确保车辆在长假期间能够得到必要的保养和维护。

6.应急物资准备：在车辆中配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链、拖车绳等，以应对可能的紧急情况。

7.车辆监控管理：利用GPS等车辆监控系统，对车辆进行实时监控，确保车辆的行驶安全。

8.长假期间交通管制：了解并遵守长假期间的道路交通管制措施，合理调整行车计划。

9.交通安全提示：通过公司内部通讯渠道，向员工发布交通安全提示，提高员工的交通安全意识。

10.事故应急预案：制定长假期间的交通安全事故应急预案，确保在发生交通事故时能够迅速有效地进行应急处理。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理系统、噪音控制设施等，确保其正常运行。

2.环保制度审查：审查公司环保制度的执行情况，确保各项环保措施得到有效实施。

3.应急污染处理：制定长假期间的应急污染处理预案，包括泄漏、溢出等突发环境事件的应对措施。

4.环保监测数据记录：确保长假期间环保监测数据的连续记录，包括废气排放浓度、废水排放指标等。

5.环保培训与提醒：对员工进行环保知识培训，提高环保意识，并在长假前进行环保安全提醒。

6.环保物资储备：检查并补充环保应急物资，如吸油棉、防泄漏工具、中和剂等，确保在紧急情况下能够迅速使用。

7.环保设施维护：安排长假期间的环保设施维护工作，确保设施在长假后能够正常投入运行。

8.环境风险评估：对长假期间可能发生的环保风险进行评估，并采取相应的预防措施。

9.环保巡查安排：制定长假期间的环保巡查计划，确保值班人员对环保设施和周边环境进行定期检查。

10.环保事故报告机制：确保长假期间的环保事故报告机制畅通，值班人员能够及时上报并处理环保事故。

11.环保法律法规遵守：检查公司长假期间的生产活动是否遵守国家及地方环保法律法规，确保不发生违法行为。

12.长假后环境恢复：长假结束后，对生产现场进行环境恢复工作，确保环境整洁，无污染遗留问题。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

3.较大隐患：指可能导致较大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

4.一般隐患：指可能导致一般人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

6.隐患等级评估：由专业人员进行隐患等级评估，确定隐患的等级，并据此制定整改措施和期限。

7.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况，及时调整隐患等级，确保隐患等级的准确性和时效性。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查工作的全面性和系统性。

3.隐患记录与报告：对排查过程中发现的隐患进行详细记录，并及时报告给相关部门和责任人。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

5.隐患整改验收：整改完成后，组织专业人员对隐患整改效果进行验收，确保隐患得到彻底消除。

6.隐患排查资料归档：将隐患排查的相关资料进行归档，包括排查记录、整改措施、验收报告等。

7.隐患排查总结与反馈：对隐患排查工作进行总结，分析排查工作的效果和存在的问题，并提出改进措施。

8.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识培训，提高员工的隐患识别和排查能力。

9.隐患排查奖励与惩罚：设立隐患排查奖励机制，对在隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予奖励；对未履行隐患排查职责的个人或团队进行处罚。

10.隐患排查持续改进：根据隐患排查的实际情况，不断优化隐患排查管理流程，提升隐患排查治理的效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立完善的隐患报告制度，确保员工在发现隐患时能够及时报告，避免隐患扩大成事故。

2.隐患报告流程：明确隐患报告的流程，包括报告的途径、接收部门、处理时限和反馈机制。

3.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能导致的后果以及初步判断的安全风险等级。

4.隐患排查记录：对每次隐患排查的结果进行详细记录，包括排查时间、参与人员、排查发现的问题及处理措施。

5.隐患档案建立：为每个隐患建立档案，记录隐患的发现、整改、验收等全过程信息。

6.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整、准确和可追溯性。

7.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行持续跟踪，记录整改进度，确保整改措施得到有效执行。

8.隐患整改验收报告：整改完成后，编写隐患整改验收报告，详细记录整改措施的实施情况和验收结果。

9.隐患监控预警：对重大隐患实行监控预警机制，通过技术手段实时监测隐患状态，及时发出预警信号。

10.隐患信息共享：将隐患信息在公司内部进行共享，提高全体员工对隐患的认识和防范意识。

11.隐患排查数据分析：定期分析隐患排查数据，识别隐患发生的规律和趋势，为隐患治理提供数据支持。

12.隐患排查效果评估：对隐患排查治理效果进行评估，确保排查工作能够持续改进，提高隐患治理效率。

13.隐患排查信息公开：在适当范围内公开隐患排查信息，接受员工和公众的监督。

14.隐患排查历史记录：保存隐患排查的历史记录，作为公司安全管理和决策的参考依据。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估隐患排查治理制度的执行情况和工作效果，促进安全管理的持续改进，确保生产安全。

2.考核对象：考核对象包括公司全体员工，特别是安全管理部门、生产部门和相关责任人员。

3.考核内容：

-隐患排查计划的制定和执行情况。

-隐患发现、报告、整改、验收的及时性和有效性。

-隐患档案的完整性和准确性。

-安全培训和安全意识的提升情况。

-隐患排查治理制度的遵守情况。

-隐患整改效果的持续跟踪和评估。

4.考核频率：考核分为定期考核和专项考核，定期考核至少每年进行一次，专项考核根据实际情况适时开展。

5.考核方法：

-定量考核：通过统计数据，如隐患发现数量、整改率、整改及时性等指标进行考核。

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