安全风险分级管控和隐患排查双重预防系统

安全风险分级管控和隐患排查双重预防系统一、目的

本制度旨在建立健全安全风险分级管控和隐患排查双重预防系统，通过系统化、规范化的方式，对各类安全风险进行有效识别、评估、分级和管控，确保隐患得到及时发现、整改和消除，从而降低事故发生的可能性，保障企业生产安全和员工生命财产安全。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位和个体工商户，涉及生产、经营、储存、使用、运输等环节的安全风险分级管控和隐患排查工作。

2.本制度适用于企业内部各部门、各岗位的安全风险分级管控和隐患排查工作。

3.本制度适用于企业外部相关单位、部门的安全风险分级管控和隐患排查工作。

4.本制度适用于企业所属项目、工程的安全风险分级管控和隐患排查工作。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）全面负责企业安全风险分级管控和隐患排查工作。

（2）组织制定企业安全风险分级管控和隐患排查制度、计划。

（3）监督、检查企业安全风险分级管控和隐患排查工作的落实情况。

（4）对重大安全风险和重大隐患的整改负总责。

2.企业安全管理部门职责：

（1）具体负责企业安全风险分级管控和隐患排查工作的组织实施。

（2）制定企业安全风险分级管控和隐患排查方案、措施。

（3）对企业内部各部门、各岗位的安全风险分级管控和隐患排查工作进行指导、协调、监督。

（4）对企业安全风险分级管控和隐患排查工作进行统计分析，及时报告企业主要负责人。

3.企业各部门、各岗位职责：

（1）认真贯彻执行企业安全风险分级管控和隐患排查制度。

（2）按照职责分工，组织开展本部门、本岗位的安全风险分级管控和隐患排查工作。

（3）对发现的安全风险和隐患及时上报，并采取措施进行整改。

（4）参加企业组织的各类安全风险分级管控和隐患排查培训。

4.企业外部相关单位、部门职责：

（1）配合企业开展安全风险分级管控和隐患排查工作。

（2）提供必要的技术支持和服务。

（3）对企业在安全风险分级管控和隐患排查工作中发现的问题提出整改建议。

（4）协助企业开展安全风险分级管控和隐患排查宣传、培训工作。

四、隐患排查范围

1.生产设施隐患排查：

（1）设备运行状况，包括机械、电气、电子等设备的安全防护设施是否完好。

（2）生产线的自动化控制系统，包括PLC、DCS等系统的稳定性和可靠性。

（3）压力容器、锅炉等特种设备的安全附件和安全装置是否齐全有效。

（4）生产场所的通风、照明、温度等环境条件是否符合安全生产要求。

（5）紧急事故处理设施，如消防器材、急救箱等是否完备并处于可用状态。

2.作业环境隐患排查：

（1）作业场所的布局是否合理，是否满足安全生产的要求。

（2）作业场所的安全标识是否醒目，通道是否畅通。

（3）作业场所的防护栏杆、安全网等安全防护设施是否到位。

（4）作业场所的噪音、粉尘、有毒有害气体等污染物是否控制在国家标准以内。

3.安全管理隐患排查：

（1）安全生产责任制是否落实到位，各级人员的安全职责是否明确。

（2）安全生产规章制度是否健全，是否及时更新并传达给全体员工。

（3）安全生产培训和教育是否到位，员工的安全意识是否提高。

（4）安全生产投入是否充足，安全防护设施是否及时更新和维护。

4.人员行为隐患排查：

（1）员工是否遵守安全生产操作规程，是否存在违章作业行为。

（2）员工的安全防护用品是否正确佩戴和使用。

（3）员工在紧急情况下是否能够熟练使用应急设施和设备。

5.应急预案和救援设施隐患排查：

（1）应急预案是否制定完善，是否经过实战演练。

（2）救援设施是否齐全，如急救设备、消防设备、救援工具等是否处于良好状态。

6.交通运输隐患排查：

（1）车辆的安全性能是否符合国家标准，是否定期进行维护和检查。

（2）驾驶员的安全培训是否到位，是否存在疲劳驾驶、酒后驾车等安全隐患。

7.信息技术隐患排查：

（1）信息系统的安全防护措施是否有效，是否能够抵御网络攻击。

（2）数据备份和恢复机制是否建立健全，以防止数据丢失或损坏。

8.环境保护隐患排查：

（1）污染物处理设施是否正常运行，排放是否符合国家标准。

（2）危险废物是否得到妥善处理，是否遵守相关环保法规。

9.法律法规遵守情况排查：

（1）企业是否遵守国家和地方安全生产法律法规。

（2）企业是否及时了解和适应安全生产法律法规的变化。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业的安全生产进行全面、系统的检查，包括但不限于以下内容：

1.检查企业安全生产管理体系的建立和执行情况。

2.审核安全生产规章制度、操作规程的制定和执行情况。

3.检查生产设备、安全设施、防护装置的运行状态和安全性能。

4.评估作业环境是否符合安全生产要求，是否存在潜在的安全风险。

5.检验安全生产投入的合理性，确保安全资金的充足和有效使用。

6.审查应急预案的制定和演练情况，确保其针对性和实用性。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，包括但不限于以下内容：

1.机械设备的运行状态和维修保养情况。

2.电气系统的安全性能和线路老化情况。

3.特种设备的定期检验和合格证明。

4.粉尘、噪音、有毒有害气体等职业危害因素的监测和控制。

5.信息系统的安全防护措施和数据处理能力。

6.环境保护设施的处理效率和排放达标情况。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对安全生产进行的针对性检查，包括但不限于以下内容：

1.春季检查：重点检查春季易发的自然灾害和气候变化对安全生产的影响。

2.夏季检查：关注高温、雷电、暴雨等极端天气对生产设备的影响。

3.秋季检查：检查秋干物燥可能导致的火灾隐患。

4.冬季检查：关注低温、冰雪等恶劣天气对生产设备和员工安全的影响。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日期间进行的安全生产检查，包括但不限于以下内容：

1.节假日前检查生产设备的安全状态，确保假期期间不发生意外。

2.检查节假日期间的值班安排和应急响应能力。

3.确保节假日结束后设备能够安全启动，避免启动过程中的安全事故。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是指在日常生产过程中进行的持续性和周期性的检查，包括但不限于以下内容：

1.日常检查：由班组长或安全员对生产现场进行每日巡查，及时发现并处理安全隐患。

2.定期检查：根据生产特点和设备性能，定期对生产设备、安全设施进行检查和维护。

3.记录检查结果，对发现的问题进行跟踪整改，确保安全隐患得到及时消除。

4.定期对安全生产管理体系的运行情况进行评估，持续改进安全生产水平。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

-检查生产设备是否已经按照操作规程停机，并确保设备处于安全状态。

-检查设备上的安全防护装置是否完整，如限位器、防护罩等是否牢固可靠。

-检查紧急停机按钮和报警系统是否正常工作，确保在紧急情况下可以立即切断电源或启动报警。

-检查所有电气设备是否已经断电，并采取必要的隔离措施，防止误操作。

2.环境安全检查：

-检查作业场所是否有足够的通风，特别是在可能存在有害气体或粉尘的区域内。

-检查排水系统是否畅通，以防止长假期间可能出现的雨水倒灌。

-检查车间内的消防设施是否完好，包括消防栓、灭火器、疏散指示标志等。

3.应急准备检查：

-检查应急预案是否已经更新，并确保所有值班人员熟悉应急预案的内容和执行流程。

-检查应急物资和救援设备是否齐备，并处于易于访问的状态。

-检查应急通讯设备是否正常工作，确保在紧急情况下可以及时联系外部救援力量。

4.人员安全检查：

-确保所有值班人员已经接受了必要的安全培训，了解如何处理紧急情况。

-检查值班人员的个人防护装备是否齐全，如安全帽、防护眼镜、防护手套等。

-检查是否有明确的值班安排和交接班程序，确保安全责任的连续性。

5.安全记录检查：

-检查长假期间的安全记录是否完整，包括日常巡查记录、设备维护记录等。

-确保所有安全检查的结果都有记录，并且记录能够反映实际情况。

6.安全意识提升：

-在长假前通过会议、公告等方式提醒员工注意长假期间的安全，提高员工的安全意识。

-强调长假期间可能存在的安全风险，以及如何避免这些风险。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-对所有用于运输的车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件是否正常工作。

-检查车辆的安全标识是否清晰可见，包括车身反光标识、危险品标志等。

-确保车辆携带必要的应急工具和设备，如灭火器、急救包、拖车绳等。

2.驾驶员安全培训：

-对驾驶员进行长假期间的安全驾驶培训，强调遵守交通规则、避免疲劳驾驶和酒后驾车。

-确保驾驶员了解并遵守公司的交通安全政策，包括车辆使用规定和行驶路线规划。

3.路线安全评估：

-对计划行驶的路线进行安全评估，考虑路况、天气等因素，选择最安全的行驶路线。

-在必要时提前了解并避开施工区域、拥堵路段等可能影响交通安全的区域。

4.货物安全检查：

-对运输的货物进行安全检查，确保货物固定牢固，不会在运输过程中移位或滑落。

-检查货物的包装是否完好，防止在运输过程中发生泄漏或污染。

5.交通安全设施检查：

-检查车辆行驶路线上的交通安全设施，如交通标志、信号灯、隔离带等是否完好。

-确保车辆在行驶过程中能够遵循正确的交通指示，避免因交通设施缺失或不完善导致的事故。

6.应急预案制定：

-制定详细的交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故、恶劣天气等情况的应对措施。

-确保所有驾驶员和随行人员了解应急预案的内容，并在紧急情况下能够迅速采取行动。

7.交通安全记录：

-记录车辆出车前后的安全检查结果，确保每次出车都有详细的安全记录。

-分析交通安全记录，及时发现和解决可能存在的安全隐患。

（三）环境保护安全

1.污染源管理：

-检查生产过程中的污染源，确保排放的废水、废气和固体废物符合国家环保标准。

-检查污染处理设施是否正常运行，包括废水处理设施、废气净化设施和废物处理设施。

-确保所有污染物排放口都安装有监测设备，实时监控排放指标。

2.应急污染处理：

-制定针对突发环境污染事件的应急处理方案，包括泄漏、火灾等情况的应急响应措施。

-检查应急物资的储备情况，如吸油毡、防化服、中和剂等，确保其随时可用。

-对应急处理人员进行定期培训和演练，提高其应对突发污染事件的能力。

3.环境监测：

-定期对厂界和周边环境进行监测，评估企业的环境影响。

-检查监测设备的准确性和可靠性，确保监测数据的真实性。

-对监测数据进行分析，及时发现异常情况并采取措施。

4.环保设施维护：

-定期对环保设施进行维护和检修，确保其正常运行。

-检查环保设施的备用部件和材料是否充足，以备不时之需。

-对环保设施的运行情况进行记录，为设施的性能评估和改进提供依据。

5.环保法规遵守：

-检查企业是否遵守国家和地方的环保法规，包括排放标准、废物处理规定等。

-定期更新环保法规知识，确保企业能够及时适应法规的变化。

-对违反环保法规的行为进行内部处罚，并采取措施防止类似事件再次发生。

6.环保意识提升：

-通过内部培训和宣传活动提高员工的环境保护意识。

-鼓励员工提出节能减排的建议，并在可行的情况下实施。

-定期向员工传达环保政策和重要性，强化其在日常工作中对环境保护的重视。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是指根据隐患的危害程度、发生概率和可控性，将隐患分为不同的等级，以便于采取相应的管控措施。具体分级如下：

1.重大隐患：

-可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-对企业的正常生产和员工的生命安全构成严重威胁的隐患。

-需要立即采取措施，并报告给企业主要负责人和相关部门的隐患。

2.较大隐患：

-可能导致人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-对企业的生产和员工安全有较大影响的隐患。

-需要尽快采取措施，并在规定时间内报告给企业安全管理部门的隐患。

3.一般隐患：

-可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-对企业的生产和员工安全有一定影响的隐患。

-需要在日常管理中及时采取措施，并记录在案进行跟踪的隐患。

4.小型隐患：

-不会导致人员伤亡、财产损失或环境污染，但对生产效率和员工工作环境有影响的隐患。

-可以通过常规维护和管理措施解决的隐患。

-需要定期检查，确保不发展成更严重隐患的隐患。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对企业内部隐患排查工作的组织、实施、记录和跟踪，以确保隐患得到有效控制。具体管理措施如下：

1.隐患排查计划：

-制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法和时间安排。

-根据隐患排查分级，确定排查的频率和重点。

2.隐患排查实施：

-组织专业人员进行隐患排查，确保排查的专业性和全面性。

-对排查出的隐患进行记录，包括隐患的描述、发现时间、地点和可能的影响。

3.隐患整改措施：

-对排查出的隐患制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

-对重大隐患立即采取措施，防止事故发生。

4.隐患跟踪监控：

-对整改后的隐患进行跟踪监控，确保整改措施的有效性。

-定期对隐患整改情况进行复查，防止隐患再次出现。

5.隐患信息记录与报告：

-建立隐患信息记录系统，对所有隐患的排查、整改和跟踪情况进行记录。

-定期向企业主要负责人和相关部门报告隐患排查情况，提供决策支持。

6.隐患排查培训与教育：

-对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工的隐患识别和上报意识。

-通过实际案例教育员工，增强其对隐患排查工作重要性的认识。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-隐患排查报告应包括排查时间、排查人员、排查地点、排查方法、发现隐患的详细描述、潜在风险分析、临时控制措施和整改建议。

-对于重大隐患，应立即启动报告程序，通过电话、短信或电子邮件等方式，及时向企业安全管理部门和主要负责人报告。

-定期隐患排查报告应按月或季度提交，详细记录排查结果和整改情况，以及下一阶段的排查计划。

-隐患排查报告应采用统一格式，便于汇总、分析和存档。

2.隐患建档监控：

-对排查出的隐患进行分类归档，建立详细的隐患档案，包括隐患的性质、发现时间、整改措施、整改期限和整改结果。

。

-隐患档案应包括隐患排查记录、整改记录、复查记录和相关