排查整改安全隐患

排查整改安全隐患一、目的

本制度的目的是为了建立健全隐患排查治理体系，规范隐患排查整改工作，确保生产安全，预防事故发生，保障员工生命财产安全，提高企业安全管理水平。通过明确隐患排查治理的目标、任务、责任和方法，切实加强隐患排查治理工作，促进企业安全发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所属各部门、子公司及外包单位。

2.本制度适用于公司生产、设备、设施、环境等方面的隐患排查治理工作。

3.本制度适用于公司内部安全管理人员、生产操作人员、维修人员等相关人员。

4.本制度适用于公司各类生产安全事故隐患的排查、整改、验收、复查等工作。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定公司隐患排查治理制度，审批隐患排查治理方案，对重大隐患整改工作进行决策。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督公司隐患排查治理工作，制定隐患排查治理计划，指导各部门开展隐患排查治理工作，对重大隐患整改情况进行跟踪督促。

3.各部门负责人：负责组织本部门隐患排查治理工作，落实隐患整改措施，确保本部门生产安全。

4.生产操作人员：负责本岗位的隐患排查，发现隐患及时上报，并按照要求进行整改。

5.维修人员：负责设备设施的维修、保养，确保设备设施安全运行，发现隐患及时上报。

6.安全检查员：负责对生产现场进行安全检查，发现隐患及时上报，并对整改情况进行跟踪检查。

7.外包单位：按照公司隐患排查治理制度要求，开展外包工程的安全隐患排查治理工作，确保外包工程安全。

8.所有员工：应积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时上报，共同维护公司生产安全。

四、隐患排查范围

1.生产设备设施：包括但不限于生产线、机械设备、电气设备、特种设备、安全防护装置等，重点排查设备老化、磨损、故障、防护措施不完善等问题。

2.生产流程：对生产过程中的每一个环节进行排查，包括原料储存、生产工艺、产品检验、包装等，确保生产流程符合安全规范。

3.安全管理：检查安全管理体系的建立和执行情况，包括安全规章制度、安全培训、应急预案、事故处理等。

4.作业环境：包括工作场所的通风、照明、温湿度控制、噪音防护、有害物质浓度等，确保作业环境符合职业健康安全标准。

5.仓储物流：对仓库存储条件、物料堆放、搬运机械、仓储安全管理等进行排查，防止火灾、爆炸等安全事故的发生。

6.职业健康：关注员工职业健康问题，排查可能导致职业病的作业环境和工艺流程，确保员工的健康安全。

7.环境保护：检查企业环保设施运行情况，排查可能造成环境污染的源头，确保环保措施的有效性。

8.交通安全：对厂内车辆、运输设备以及员工通勤车辆进行检查，确保交通安全设施完善，驾驶员资质合规。

9.信息安全：对企业的信息数据、网络系统进行排查，防止信息泄露、网络攻击等安全风险。

10.应急准备：检查企业应急管理体系建设，包括应急物资储备、应急演练、应急响应机制等。

11.供应商和外包单位：对供应商和外包单位的安全管理进行检查，确保其符合公司安全管理要求。

12.其他潜在风险：包括自然灾害、恐怖袭击等不可预见的风险因素，以及新出现的安全风险点，均应纳入排查范围。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查生产设备、设施、环境、管理等方面的隐患。

2.检查小组由安全管理部门、生产部门、维修部门等相关人员组成，确保检查的全面性和专业性。

3.检查内容应涵盖公司所有安全相关的环节，包括但不限于安全生产法律法规的遵守情况、安全规章制度的执行情况、设备设施的运行状况、作业环境的安全性等。

4.检查结果应形成详细报告，对发现的问题进行分类、定级，并提出整改建议。

（二）专业检查

1.对特定设备、工艺或专业领域进行专业检查，如电气安全、机械安全、环保设施等。

2.专业检查应由具有相关专业知识和资质的人员进行，确保检查的深度和准确性。

3.检查周期应根据设备设施的运行状况和行业标准确定，确保及时发现和解决专业性问题。

4.专业检查结果应记录在案，对发现的问题进行跟踪整改。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候变化和作业特点，进行针对性的季节性检查。

2.春季重点检查设备设施的复苏和启动情况，秋季重点检查设备设施的保养和维修情况。

3.夏季重点关注高温、雷电等自然灾害的预防措施，冬季重点关注防寒保暖、防滑等措施。

4.季节性检查应结合日常检查和定期检查进行，确保季节性安全隐患得到有效控制。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，对生产现场进行全面的安全检查，确保节假日期间生产安全。

2.节假日检查应重点关注节假日值班安排、设备设施的运行状态、应急措施的准备情况等。

3.检查应由安全管理部门组织，相关生产部门负责人参与，确保检查的全面性和有效性。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时进行整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由生产操作人员和安全检查员负责，对生产现场进行不间断的巡查，及时发现和解决小隐患。

2.定期检查根据设备设施的特点和安全要求，制定检查计划，定期对关键设备和重点部位进行检查。

3.日常检查和定期检查应形成检查记录，对发现的问题进行跟踪整改，确保问题得到及时解决。

4.定期检查应由专业人员负责，结合设备的运行周期和维护保养计划进行。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施检查：长假前对生产设备进行全面的安全检查，确保设备处于良好状态，对发现的故障和隐患及时进行维修和整改。

2.安全防护装置：检查所有安全防护装置是否完好，如限位器、防护罩、紧急停止按钮等，确保其在紧急情况下能够正常工作。

3.电气安全：对电气系统进行检查，包括电缆、开关、插座、配电箱等，确保无裸露电线、短路、漏电等安全隐患。

4.爆炸危险区域检查：对存在爆炸危险的区域进行重点检查，包括防爆设备、通风系统、气体检测仪等，确保安全措施有效。

5.仓储安全：检查仓库内物品的堆放是否合规，消防设施是否齐全有效，通道是否畅通，防止火灾和物品倒塌事故。

6.应急准备：检查应急设备如消防器材、急救箱、疏散指示标志等是否完备，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。

7.安全培训：长假前对值班人员进行安全培训，强化安全意识，确保值班人员能够处理突发事件。

8.安全记录：检查长假期间的安全记录，包括值班日志、设备运行记录、安全检查记录等，确保记录完整、准确。

9.长假结束后，组织人员进行安全复查，确认长假期间未发生安全事故，并对假期中发现的问题进行跟踪整改。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的检查，包括制动系统、灯光、轮胎、油路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：对驾驶员的资质进行审查，确保所有驾驶员持有有效的驾驶执照，且无酒后驾车、疲劳驾驶等不良记录。

3.安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，加强交通安全意识，培训内容包括交通规则、安全驾驶技巧、应急处理等。

4.路线规划：根据长假期间的交通情况，提前规划合理的行驶路线，避免高峰时段和拥堵路段，减少交通安全风险。

5.行车记录仪检查：确保所有车辆配备行车记录仪，检查记录仪是否正常工作，以便在发生交通事故时能够提供有效的证据。

6.应急物资准备：为车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、拖车绳、防滑链等，以应对突发情况。

7.交通安全宣传：在长假期间，通过内部通讯、公告等形式，对全体员工进行交通安全宣传教育，提高员工的交通安全意识。

8.实时监控：利用GPS等定位系统，对车辆进行实时监控，确保车辆行驶安全，及时发现和处理异常情况。

9.事故处理预案：制定详细的交通事故处理预案，确保在发生事故时能够迅速有效地进行应对和处理。

10.长假结束后，对交通安全情况进行总结分析，对发现的问题和不足之处进行整改，以改进交通安全管理。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理设施、噪音控制设备等，确保其正常运行并符合环保标准。

2.环保监测：对厂区内的污染物排放进行定期监测，包括废水、废气、噪音等，确保排放指标在规定范围内。

3.应急预案：制定应对突发环境污染事件的应急预案，包括泄漏处理、火灾应对、污染事故响应等，并进行演练。

4.环保培训：对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识和应对突发环境污染事件的能力。

5.环保法律法规遵守：检查公司各项环保措施是否遵循国家和地方的环保法律法规，确保公司合法合规经营。

6.环保记录审查：审查环保记录，包括监测数据、设备维护记录、事故处理记录等，确保记录的真实性和完整性。

7.环境风险评估：对长假期间可能出现的环保风险进行评估，包括自然灾害、设备故障、人为操作失误等。

8.环保宣传教育：利用长假期间，通过内部宣传栏、会议等形式，加强环保宣传教育，提高员工的环保参与度。

9.环保设施维护：对环保设施进行定期维护，确保长假期间设施的正常运行，防止因设施故障导致的环境污染。

10.长假结束后，对环保安全情况进行总结，分析长假期间的环境保护措施执行情况，对存在的问题进行整改，不断提高环保安全管理水平。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

-较小隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

2.隐患等级判定：由安全管理部门组织专业人员，依据隐患的性质、可能造成的后果和现行标准进行判定。

3.隐患等级标识：对确定的隐患等级进行标识，并在生产现场和安全记录中明确记录。

4.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和新的安全信息，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、周期、责任人和整改要求。

2.隐患排查执行：按照计划执行隐患排查工作，确保排查的全面性和有效性。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行分类管理，跟踪整改进度，确保隐患得到及时整改。

4.整改措施落实：对重大隐患，制定详细的整改措施，明确整改期限、责任人和验收标准。

5.隐患排查记录：建立隐患排查档案，记录隐患排查情况、整改措施和整改结果，以备查核。

6.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

7.隐患排查奖励：对在隐患排查中表现突出的个人或团队给予奖励，激励员工积极参与隐患排查工作。

8.隐患排查效果评估：定期对隐患排查效果进行评估，分析排查工作中存在的问题，不断完善隐患排查管理制度。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告机制：建立隐患报告机制，确保员工能够及时报告发现的安全隐患，对报告的隐患进行记录和跟踪。

2.隐患报告流程：明确隐患报告的流程，包括报告途径、报告内容、报告时效等，确保隐患报告的及时性和准确性。

3.隐患排查报告：每次隐患排查后，应形成书面的排查报告，报告应包括排查时间、排查范围、排查人员、发现隐患的描述、隐患等级、整改措施和建议等内容。

4.隐患整改报告：对已发现的隐患，应定期提交整改报告，报告应包括整改措施的实施情况、整改结果、验收人员及验收结果等。

5.隐患档案建立：为每个隐患建立档案，档案应包含隐患的基本信息、排查报告、整改报告、验收报告及相关法律法规、标准依据等。

6.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整性和可追溯性，档案应便于查询和更新。

7.隐患监控：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，定期检查整改进展，确保隐患得到有效控制。

8.隐患信息共享：将隐患排查和整改情况在公司内部进行共享，提高员工的安全意识，促进安全管理的透明度。

9.隐患预警系统：建立隐患预警系统，对可能引发事故的隐患进行预警，及时采取预防措施。

10.隐患闭环管理：确保隐患从发现、报告、整改到验收的整个流程形成闭环管理，防止隐患再次出现。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估隐患排查治理制度执行的效果，提高安全管理水平，确保生产安全。

2.考核对象：考核对象包括公司安全管理部门、生产部门、维修部门、外包单位及所有相关员工。

3.考核内容：

-隐患排查计划的执行情况。

-隐患整改措施的实施和效果。

-隐患档案的完整性和管理情况。

-隐患报告和监控的及时性和有效性。

-安全培训和安全意识的提升情况。

-事故发生的频率和严重程度。

4.考核标准：根据隐患排查治理制度的相关规定，制定具体的考核标准和评分细则。

5.考核周期：考核周期为每季度一次，年终进行总评。

6.考核流程：

-自评：各部门对照考核标准进行自我评估，提交自评报告。