DB37T 4698-2024 塑料助剂行业企业安全风险分级管控体系实施指南　　

37ImplementationguidelinesforgradingcontrolsystemofsafetyriskinenteaboutplasticadditivI 2 3 3 3 4 6 9 9 9 9 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。1塑料助剂行业企业安全风险分级管控体系实施指南成果与应用、分级管控效果、信息化管理和持续改进等工GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与GB39800.1个体防护装备配备规范第1部GB39800.2个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控体系DB37/T2971—2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T2882—2016、DB37/T2971—2017界定的术语和定义适用于本文4基本内容4.1成立组织机构4.1.1成立小组长、分管负责人为副组长、各部门/车间负责人为成员的安全风险分级管控体系领导小组，小组成员包4.1.2主要职责4.1.2.1主要负责人职责：——组织开展安全风险分级管控体系培训工作；——定期召开安全风险分级管控体系工作会议，推进体系持续运行；24.1.2.2分管负责人职责：——负责编制安全风险分级管控体系管理制度，明确企业安全生产风险管控体系适用范围、分级——建立企业安全风险分级管控体系数据库并定期更新；——生产、工艺、设备、电气、仪表、工程等职能部门，负责职能范围内安全风险分级管控体系——组织策划、指导职能范围内的安全风险识别、分析评价和控制措施制定；4.1.2.5部门/车间职责：——制定本部门/车间安全风险分级管控体系考核标准，监督检查班组、岗位安全风险管控措施落4.1.2.6班组/岗位职责：——工艺巡检、操作、交接班等常规作业活动，从危险有害因素、能量和危险物质等方面进行危——特殊作业、系统开停车、检维修等非常规活动，主动参与危险源辨识和风险评价，认真落实4.2实施全员培训4.2.1培训计划员工学习并掌握本单位的危险源辨识、风险评价方法及风险管控措4.2.2培训内容——风险管控体系相关法律法规、标准、规范、制度等；34.2.3培训记录——培训签到表；4.3编写体系文件、记录准则、具体管控要求、运行考核要求等，形成以下体系文件——作业指导书；——风险点台账（参考表A.1——工作危害分析（JHA）评价记录（参考表A.4——安全检查表分析（SCL）评价记录（参考表A.5——风险分级管控清单（参考表A.6——重大风险管控清单（参考表A.75.1风险点确定原则，划分方式尽量保持统一，避免混淆出现遗漏，确保覆盖整个厂区所有5.1.1.2按设备设施划分45.1.1.3按作业活动划分——常规作业，包括间歇生产操作、试生产、系统开停车操作、原料（苯酚、异丁烯、三氯化磷板抽堵作业、动土作业、临时用电作业、断路作业，检维修5.1.1.4按装置功能区划分5.1.2.2排查内容及相关文件记录类型、现有风险控制措施等内容的风险点登5.2危险源辨识分析识要系统、全面地考虑生产经营的所有环节从班组/岗位、部门/车间到公司，自下而上进行全员危险源辨识，确定危险源分5.2.1.2常用辨识方法——对涉及重点监管危险化学品生产装置、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产储存装置，可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）进——企业也可根据实际情况，选择有效可行的其他方法。5a)人的不安全行为：往复真空泵、输送泵等机泵设备带病运行造成机械伤害、物体打击、中毒和窒息、触电精馏装置、物料储罐等塔器检修及日常巡检涉及高处作业时，因防护设施缺陷引发高处物料储罐、反应釜、蒸汽管道等因保温防护措施缺陷导致灼烫爆炸危险场所的仪表、仪表线路不防爆或防爆等级不满足区域防爆要求造成火灾、爆炸事故应急预案不健全、可操作性不强、无针应急救援器材配备不齐全或失效等造成救援不及时或影响事故大风、雷电、冰雹、暴雨、地震、洪水等恶劣5.2.3.2能量、危险物质——机械能。主要表现为动能和势能，可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处5.2.4危险与可操作性分析法（HAZOP）的危险与可操作性分析方法可依据GB/T35320、AQ/T3046、AQ/T3049中规定的基可根据实际情况，选择有效可行的其他方法进行65.3风险控制落实或改进现场管控措施，修订有关规程、预案等文件，完善管5.3.2.1工程技术措施——对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；——设置监测监控设施（尤其是涉及高毒物料的使用）、警示告知牌、报警和联锁设施、自动喷5.3.2.2管理措施——制定管理制度、操作规程、作业方案、安全许可等；——减少暴露时间（如异常温度或有害环境5.3.2.3培训教育措施——特种作业人员取证的培训教育等。5.3.2.4个体防护措施个体防护措施内容主要有：宜根据GB39800.1和75.3.2.5应急处置措施——根据事故类型及后果制定针对性的应急处理措施等。风险控制措施在实施前按照DB/T2882—2016中6.5.2.2的规定要5.4风险评价件危险性分析法（LEC）等方法对风险进行定量、定性评价，根据评价结果划分风险等级标准，确定风险判定准则（参见附录B），进行风险分析，判定风险等级。风险等级判定遵循从严从高——设计规范、技术标准；——相关方的诉求等。5.5风险分级管控——风险分析评价和风险等级判定时，对每项控制措施进行评审，确定可行性和有效性；——上级负责管控的风险，下级同时负责管控，逐级落实具体措施；——结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。一般分为公司级（主要负责人）、公司级——E级\5级：稍有危险（低风险）。员工引起注意产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录，需要控制措施的纳入风险监控；8——D级\4级：轻度危险（低风险）。班组引组具体落实；不需要另外的控制措施，宜考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，——C级\3级：显著危险（一般风险需要控制整改。部门/车间级控制管理，所属部门/车间具体落实；制定管理制度、规定进行控制，努定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措——B级\2级：高度危险（较大风险），制定措指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始），点控制管理，各专业职能部门根据职责分工协助落实。若控制措施不完善或控效落实，风险不能降至可接受或可容许程度后，必须立即停5.5.3.1重大风险的判定有下列情况之一的，除按5.5.2分析判定风险外，无论其“风险等级”为何种等级，管控级别一律）：——对于违反法律法规及国家标准中强制性条款的；——发生过死亡、重伤、重大财产损失，或者3次以5.5.3.2较大风险的判定有下列情况之一的，除按5.5.2分析判定风险外，无论其“风险等级”为何种等级，管控级别一律）：9企业宜结合自身的机构设置，合理确定风险的管控层级，通常可分为四个层级——低风险由班组/岗位管控。生产区域显著位置进行公示，对相关方的培训包括风险——每一轮风险辨识和评价后，使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全——完善重大风险场所、部位的警示标识；——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排9信息化管理级1234567891234567891是2否34是5否6否78否9否否否否否环境/管理）LSR1闭医1224蓝2充氮气时DCS密切镜2244蓝3镜3393黄4毒和窒2124蓝单位：XX车间岗位：XX岗位风险点（作业活动）名称：XX车间加成系统——工环境/管理）果LSR5烫1224蓝6漏毒和窒仪DCS关注萃取液罐3393黄LSR1况火势较大，组织人员疏散2364蓝2动，无形变1334蓝3常2244蓝单位：XX车间岗位：XX岗位风险点（区域/装置/设备/设施）名称LSR4油泵工作正异常/其他伤害2364蓝5仪343黄人备注11催化剂4蓝找原因并收集清理物料/伤人员进行救治并就医位12换4蓝镜医位133黄稳镜级间果人14及时导致物料泄漏4蓝烫位15馏4蓝烫DCS开启输送泵位16漏3黄毒和窒仪况医级间人11好4蓝防静电工级位12动，无形变4蓝烫仪防静电工级位13及电机电源无异常声音4蓝转动部件裸器常防静电工医级位人1釜4机4蓝物料理化性质培短皮手套、级位1釜53黄息仪物料理化性质培使用/如有人员中毒级间风险矩阵法（简称LS），R=L×S，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果54危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效3），2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不543备21A/1级B/2级D/4级后果等级5432112345位人1统险级2统险级位人3险1.对设备、管线进行隔绝、清洗、置换，并确认动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已