知名企业材料飞检实施办法

IV目的在集团整体快速发展的形势下，为进一步全面提升项目产品品质，需要我们加强对材料供应商的管理力度，达到材料使用更加规范化的目的，从而确保集团整体项目品质持续进步，为客户满意度的稳步提升起到支撑作用。检测依据2.1依据国家、省市及地方政府的法规及规范标准；2.2相关集团/区域采购的《集团/区域采购协议》、《集团/区域采购招投标文件》、《采购及施工合同》、以及集团、区域公司和项目公司相关约定的要求；2.3依据相关设计文件、合同文本文件；2.4集团依国家标准制订的《材料检测标准》。检测范围及内容3.1检测范围：适用于集团范围内所有项目（包括收并购项目）；适用于所有集采、区采、项目自采、甲指乙供、施工单位自采材料及设备；包括但不限于《材料检测标准》中涉及到的所有材料及指标；施工现场所有正在作业、有存货、或现场拆除后仍能保持对应检测指标性能的材料；3.2检测方式3.2.1异地送检主要检查内容：产品实际性能及其它参数是否达到“国家、省市及地方政府的法规及规范标准”和材料供应商（或施工单位）所签署的《集团/区域采购协议》、《集团/区域采购招投标文件》、《采购及施工合同》以及集团、区域公司和项目公司相关约定的要求。3.2.2现场检查主要检查内容：①抽检材料、设备的品牌、规格、型号、生产厂家、产地、质量标准、物理指标等与材料供应商（或施工单位）所签署的《集团/区域采购协议》、《集团/区域采购招投标文件》、《采购及施工合同》以及集团、区域公司和项目公司相关约定要求的一致性；②材料供应商（或施工单位）所提供（或采购）的产品、安装配置的材料、设备的相关检测报告的有效性。3.3检测频率集团飞检频次不固定，每轮检测不提前通知任何检测信息，于检测当天通知区域公司，由区域公司通知并组织相关人员参加。3.4抽检要求与检测流程3.4.1抽检方式：由集团委托的第三方公司进行组织抽检，每次抽检须区域及项目人员配合，组织安排材料供应商、施工单位管理人员、监理、甲方材料负责人、城市公司材料负责人等各方责任主体人员参加见证；3.4.2检测流程流程详见《材料评估操作指引》。不合格的界定及处置4.1不合格界定：4.1.1不能提供材料进场验收的相关文件（检测报告、合格证书；合同文件等），视为不合格；4.1.2现场检测、异地送检的结果达不到相关合同约定要求的，视为不合格；4.1.3异地送检，由具有国家资质的检测单位检测出具的报告出现不合格项；以上三者出现任何一种现象即判定为不合格。4.2处置方式：4.2.1集团将于每季度对检测结果不合格材料所对应的区域及项目进行全集团通报批评；4.2.2对检测不合格的材料供应商（或施工单位）；集团将其列入不合格供应商名单，全集团范围内停标不少于四年，同时，要求区域公司及项目追究合作方履约责任。4.2.3飞检过程中，凡出现各合作方不配合情况时，要求区域公司对合作方进行停标处理；4.2.4若合作方对检测结果存在异议要求进行复检的情况，需由区域公司在3日内向集团申请，集团项目管理中心安排第三方检测单位对现场存样进行复检，费用由所属区域公司负责；（每一材料复检只能申请一次），若复检合格，即认为材料合格，同时，参照《集团集采供应商评价制度》及《集团非集采供应商评价制度》的相关规定对相关供应商进行处置。附件1材料评估操作指引操作细则1.抽检材料种类土建材料钢材防水材料内/外墙涂料硅酮密封胶保温材料外墙砖、墙地砖电线电缆管材玻璃精装修材料柜体、多层板等各种板材木地板室内墙地砖石材壁纸皮革洁具开关/插座入户门/室内门备注：抽检材料包括但不局限于以上材料。2.材料抽检指标及取样标准3.材料抽查组织方式及原则采用“飞行检查”的检测模式，具体安排如下：3.1第三方评估人员于检测当天通知城市公司材料负责人，由城市公司负责组织安排材料供应商、施工单位管理人员、监理、甲方材料负责人、城市公司材料负责人等各方责任主体参加见证、配合工作；3.2到达现场后第三方评估人员将本轮次抽检计划所涉及的材料种类告知项目，项目须提供所有可抽取材料；3.3材料尽量在工作面上进行抽查，如果不具备工作面，将通过现场拆除方式或对进场存货进行抽取，并对材料抽选部位（包括仓库）现场拍照确认。4.检测流程4.1评估组到场后，项目须配合评估组要求提供可抽取材料的相关资料，同时第三方检测单位与项目、区域共同确认抽取材料的检测项目和标准；4.2在各方的见证下，在工作面/仓库取样（现场拆除取样），按评估员要求进行取样、拆除、安装、保护等，并对取样部位及样品/留样（包括安装保护方式等）进行拍照留底，现场封样签字；4.3取样完成后，由评估人员安排物流送检至检测机构进行检测；4.4抽检完成后，各方责任主体须配合评估人员填写材料取样单；4.5现场检测材料，评估人员将于各方见证下直接出具检测报告；4.6集团将于收到检测报告后即时发至各区域平台。5.抽检注意事项5.1每个项目每种材料抽两组，其中一组异地送检，另一组封样后留在项目作为备样，留样将用于送检中材料损坏以及检测单位要求增加样本等情况；在未收到检测报告前，项目不允许动用留样；5.2项目须提供合格证以及出厂检测报告等复印件及合同文件；5.3部分材料有其他要求的：入户门/室内门：应提前进行安装和包装，保证快递运输过程中样品的完整性；木地板及各种板材：快递运输前增加防雨措施，避免因为泡水而影响检测结果的准确性；墙地砖、玻璃：易碎品，应进行打木架处理；涂料等液体材料：整桶抽取，委托物流进行运输；其它材料在抽检中需要注意的，将于现场抽检中说明；附件2××取样单项目名称：标段名称：取样时间：材料名称：材料品牌：项目