办公用品管理制度汇编（23篇）

办公用品管理制度汇编（23篇）

办公用品管理制度汇编（精选23篇）

办公用品管理制度汇编篇1

为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公

用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情

况，特制定本制度。

一、办公用品的分类

1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、

订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书订、曲别针、大头

针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、拖布、暖壶、灯泡等价值较低

的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠

标等价值较高的易消耗日常用品。

3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等

价值较高的物品。

4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的

表格、文件等。

二、办公用品的.管理及领用

装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和

保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费

用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。

领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审

核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。

领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由

办公室起草报告申请。

3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科

长批准后报办公室，由力、公室统一联系印刷厂进行印刷。

三、办公用品的发放

1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品,

应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位

进行发放。

2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发

放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申

请处长批准后进行发放。

装备处

20_年—月—日

办公用品管理制度汇编篇2

办公设备（软件）更新、维护、使用制度的责任和范围。

1、公司办公设备包括。计算机、复印机、打印机、传真机、

电话、照相机、照相机、移动存储设备、多功能厅彩电、音响、投

影机和各个房间。办公软件是指根据办公室的需要购买或专业制

作的软件。为了保证各办公设备的正常使用，各办公软件的安全

操作发挥了办公设备和办公软件的最大效果，特别制定了本制度。

2、传真机、摄像机、摄像机、会议室均由办公室指定专人保

管、使用，定期检查，发现问题应及时报告，专人通知定点维修

公司技术人员检查、维修。

3、各室配备的计算机由各室指定负责人定期负责清洁工作。

1、办公设备更新是指办公设备升级或更新、购买移动存储设

备、补给各种消耗品、购买特殊辅助设备。办公设备发生各种故

障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需

新购置或升级的各类应用软件。

2、需要更新办公设备时，由各室、部门或设备监督员填写《办

公设备更新（修理）申请书》，由室、部门负责人审查、社长批准,

由财务部负责购买。

3、各种办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新（修

理）申请书》，由定点公司或专业修理人员修理。

2.各部门的办公用品需求，须由部门负责人填写申请表提交

审批。

五、制度内容

1.办公用品的米购

①每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品需求

计划提交行政部。

②行政部负责人根据各部门负责人提交上来的需求计划表再

参考办公用品库存表制定采购计划，应于每月28日前在企业微信

系统上提交“办公用品申请表单”。

③采购人员需对用品的价格、质量负责，每一项支出必须有

发票凭证。

④每次采购完成，须填写报销凭证交往财务部审批报销。

2.办公用品的发放和使用

①每月月初，行政部门负责人根据各部门提交的办公用品需

求表发放办公用品。

②各部门负责人领取办公用品前，须填写“领用单”，并交

给行政部门审批，审批签字完成才可以领取办公用品。

③若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品，须重新填

写申请单，交由行政部门负责人审批，审批通过，方可领取。

④每个部门的办公用品数量都是有指定指标的，若超出需求

表数量，须采取“以旧换新”的方式获取办公用品，消耗完的办

公用品不可随处丢弃，应保留着。

3.办公用品的保管

①行政部负责人须采取“先进后出”的方式进行记账，每次

采购完成，先整理入库，再进行发放，入库和发放单独分开两个

账本记录。

②管理员应对办公用品进行归类，按照类别的不同放置位置。

③每个星期对库存进行一次盘点，以保证数据的准确性。

六.附则

本制度自下发之日起执行

本制度解释权归公司行政部

办公用品管理制度汇编篇4

一、各教室责任人、班主任

物品设置：电脑、电灯、电扇、桌凳、黑板、门窗、窗帘、拖

把、苕帚、簸箕、水桶

1、电脑：要严格按要求操作，严禁上课时间查阅与教学无关

的内容，上班时间禁止玩游戏。不用电脑时，及时用电脑罩罩上。

2、电灯、电扇：本着节约用电，物尽其用的原则，做到人走

灯灭，阴天开灯，晴天少开或不开灯，及时关灯。电扇根据天气

变化而定速度，人走扇停，对于开关、调速器要保护好。

3、桌凳：责任期为一学年，责任期内每室损坏课桌两张，凳

子四个为正常，但要写出损坏原因，总务处记录，按排更换或维

修，超过规定数量，要由班主任查时责任学生，找家长维修（保

证质量）或照价赔偿。一年教室新桌椅，保证1——6年级无损坏，

属质量问题或开钾，由学校找厂家更换或维修，属使用不当，由

班主任找学生家长照价赔偿，并由总务处记录。

4、黑板：每损坏一平米玻璃，按市场价工本费、赔偿80元，

由班主任说明原因，总务处做记录，找人维修。

5、窗帘：各班要责任到人，专人保护，如损坏找责任学生家

长原样维修、更换。

6、卫生用具：开学初一次性发放，（特殊情况除外）使用一

学期。

二、办公室责任人、年级及学科组长

保证各种办公用品、设施的‘正常使用，如有损坏或丢失，组

长要以书面形式说明原因，视其情况，酌情培偿，总务处做记录。

三、各功能室责任人、分管教师

保管好本室所有设施，使用和保护结合，严格按使用要求操

作程序，如因使用不当造成损失、损坏，视其情况，酌情赔偿，并

报总务处记录。

四、学期末总务处对各室进行检查、核实与平时的维修、更

换记录一并报校委会，按各班、各室损坏物品、更换的次数、程

度评出等级，列入学校考核评定工作之中。

办公用品管理制度汇编篇5

第一条为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品

的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

第二条耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文

件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增

补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨

盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、

笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改

液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定

数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好（常用易

耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，总经理或

副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间：每月15号（如遇假期，顺延）。其余时间一般

不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门按发放日期统一到力、公用品仓申领签

字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。

8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠

笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真

纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总

经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。

10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不

领用或少领用。综合部对于

节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按

公司相关制度执行。

第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵

触者，以此为准。

附件：

第一条本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理

品三种。

1、消耗品：铅笔，刀片，胶水，胶带，大头针，图钉，笔记

本，复写纸，卷宗，标签，便条纸，信纸，橡皮擦，夹子等。

2、管理消耗品：签字笔，荧光笔，修正液，电池，直线纸等。

3、管理品：剪刀，美工刀，钉书机，打孔机，钢笔，打码机，

姓名章，日期章，日期戳，计算机，印泥等。

第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指

个人使用保管的用品，如圆珠笔，橡皮擦，直尺等。部门领用指

本部门共同使用的用品，如打孔机，钉书

第三条消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）,

经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每

人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

第四条消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧

品替换新品，但纯消耗品（如打印纸）不在此限。

第五条管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失

应由个人或部门赔偿，自购。

第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出

第七条办公用品严禁带回家私用。

第八条办公用品一般由管理部向批发商采购，其中必需品，

采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法采购的特

殊办公用品，可以经管理部同意并授权各部门自行采购。

第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合

管理部领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交回综合

管理部。

办公用品管理制度汇编篇6

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定

本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、

胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书

机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、

固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮

筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传

单、各类表格、文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及

打印纸，U盘等。

二、办公用品使用对象：

各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各

公司核定。

三、申购和采购：

办公用品常用品由人事行政部门根据消耗状况进行申购备领,

控制品和特批品由使用部门（人）提出申购，控制品经各公司总

经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中

心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予

报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公

司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，

保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，

并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格

把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需

要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，

其费用由人事行政部门根据人员变动状况进行调整。

3、各部门因特殊状况需增加费用的，应以书面形式报批，经

分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年

终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超

支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及

各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔

芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用

时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用

的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔

偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

（1）电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维

修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规

定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司

定额费用。

（2）耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针

式打印机色带，喷墨打印机墨盒（水），复印机碳粉，传真纸，鼠

标，键盘等；其申购由设备使用部门（人）负责，并经总经理批

准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申

购。

（3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

办公用品管理制度汇编篇7

第一章总则

第一条为加强公司办公用品的管理，规范办公用品的采购和

使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特

制定本办法。

第二条本办法适用于机关各部门办公用品的采购、领用、报

废及打字复印费用的管理，各二级单位办公用品的管理可参照本

办法执行。

第三条办公用品主要分以下两大类：

一、消耗品：墨盒、硒鼓、色带、纸张、铅笔、胶水、固体胶、

桨糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便

条纸、信纸、夹子、订书钉、中性笔、圆珠笔、修正液、信封等。

二、管理品：电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相

器材、电话、空调、办公桌椅、沙发、文件柜、文件夹、茶具、书

籍资料、剪刀、裁纸刀、订书机、印章、档案盒、档案袋等。

第二章办公用品的采购

第四条各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办

公用品需求计划，由部门人员填写《物品采购申请单》，主管领导

审核，交办公室。

第五条办公室统一汇总各部门的采购申请，并经核查库存情

况后填写《物品采购计划表》（办公室对需用量大的可酌量库存）

实施采购；对于金额在500元以上的办公品，须呈报总经理同意后

方能采购。

第六条各部门采购临时急需的办公用品，在填写《物品采购申

请单》时应在备注栏内注明原因，经办公室主任同意后，由办公室

负责采购。

第七条为有效完成采购任务，所有办公用品的购买，原则上由

办公室统一负责。

第八条对专业性物品的采购，由所需部门协助办公室共同实

施。

第九条办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则，采购

时应货比三家，务求价廉质优。严禁收取回扣及贵重馈赠。

第十条办公用品入库前须由办公室主任按购货清单核对品种、

规格、数量，确保质量。

第三章办公用品的、管理和发放

第十一条办公用品由办公室统一保管，并指定专人控制发放。

第十二条办公用品的领用必须认真履行手续，填写《办公用品

领取登记表》。

第十三条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。

第十四条办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第十五条各部门文件和资料，原则上由本部门自行打印或复

印，因特殊情况需外出打印或复印的，经主管领导审批，报办公室

备案后方可送出。

第十六条办公用品的采购和使用实行月统计，截止时间为每

月月终，在每月生产经营会上通报，年终进行汇总。

第十七条办公室每次采购后，凭采购发票和《物品采购申请

单》、《物品采购计划表》报办公室主任审批后方可报销。

第十八条在外打字复印的费用，由办公室根据备案资料，签署

结算意见，每月结算一次，由财务部根据资金情况在年终时予以支

付。对于未在办公室备案的打字复印费用，财务部不得支付。

第十九条对于决定报废的办公用品，要做好登记，写清用品名

称、价格、数量及其他有关事项。

第四章附则

第二十条本办法自一年—月一日起施行。

办公用品管理制度汇编篇8

第一章适用范围与主题资料

为控制费用开支，加强我公司办公用品管理，规范我公司办

公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据

我公司实际状况，特制定本规定。

第二章办公用品的购买

办公用品购买细则

第一条原则

为了控制用品规格以及节约经费开支，统一限量，所有办公

用品的购买，都应由行政部统一负责。

第二条办公物品的申购

根据办公用品库存量状况以及消耗水平，向行政经理通报，

确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种

办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。

第三条采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，

按照成本最小原则，选我直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印

纸、大中型设备器具、枇量办公用品等，务必有两至三人参加洽

谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回

扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

订购单：在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订购的

办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认

后，直接向有关商店订购。

行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中

应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、

规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条各部门申请力、公用品

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。

如有特殊状况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前

提下进行采购。在这种状况下，行政部门有权进行审核，并且把

审核结果连同申请书一齐保存，以作为日后使用状况报告书的审

核与检查依据。

第三章办公用品的分类、领用及报废处理

第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、

标签、便签、橡皮、夹子等。

2、管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、

档案盒、档案袋、票夹、印台等。

3、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、

白板笔、固体胶等。

第七条管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公

司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,

保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，

并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

(1)办公用品领用务必认真履行手续，应填写《办公用品领

用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

(2)各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多

领用支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领

用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。

(3)核定的费用实行增人增费减人减费，各部门增人或减人，

其费用由人事行政部门根据人员变动情景进行调整。

(4)各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔

记本签字笔芯圆珠笔芯胶水涂改液计算器等办公用品重新领用时

应以旧换新。

(5)办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和

年终月日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在

超支人年终奖金中扣除，节俭费用计入下年度使用。

（6）公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格

把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需

要超标领用的，应经行政经理同意。

（7）各部门因特殊情景需增加费用的，应以书面形式报批,

经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

（8）凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领

用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价

赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清

用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

办公用品管理制度汇编篇9

第一条物品分类

（一）按资产的价值大小和摊销方式，将办公用品分为以下三

类：

L固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。

2,低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。

3.机物料消耗类：

⑴纯消耗类，如打印纸、便笺、信封等；

⑵可以旧换新类，如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶

水等。

第二条办公用品的清购

（一）请购要求:采购应由归口管理部门申请，经该部门总经理、

供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。

（二）审批权限：

L集团总部：价值在300元（含）以下的办公用品请购由部门

总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批；

2.分（子）公司：价值在20_元（含）以下的办公用品请购由分

（子）公司总经理审批;20__元以上的办公用品须报董事长审批。

第三条办公用品的管理

（一）库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最

适宜库存量。

（二）库管人员遵循先入先出法，即先入库的办公用品先出库

使用。

（三）库管人员定期对库存物资进行盘点，核对数量及金额。

第四条出库

（一）各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用

（二）各部门凭有本部门负责人签字的出库单，经由库管人员

审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。

（三）库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关,

不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领月的，应经分管领导

同意。

（四）为控制成本，笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等

物资的领用，执行以旧换新的制度，请各部门保管好相应的废旧物

资。

（五）出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不定期

对各部门物资使用情况进行检查。各部门应本着节约的原则合理

使用各项物资。一旦发现有不合理使用的情况，责任人按物资原价

赔偿；同时，总经办将视，青节轻重给予相应经济处罚或行政处分。

第五条办公设备的维护

（一）明确每台设备的具体用途，熟悉掌握其操作程序，严格按

照使用说明书的要求进行操作。

（二）所有设备必须羽确专人专责专管，严禁任何人随意使用。

（三）注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每次使用的极

限。

（四）设备发生故障，应立即与行政部或办公室人员联系。若设

备需维修，由行政部或办公室人员联系专业维修商上门修理。如需

将设备外移修理，必须派专人全程陪护监控直至原设备返回办公

室。重要办公设备，不得任意外修。

（五）严禁将办公设备用于处理私人事务。

第六条资产的借出

（一）资产借出经办人须凭《资产借用申请单》至相关部门资

产管理员处借用资产。《资产借出申请单》须注明借用资产名称、

借用事由、借用周期、经办人，经借用部门负责人签字后生效。

（二）资产借用经办人征得资产所有部门同意并填写《资产借

出登记表》后方可借出资产，《资产借出登记表》包括借用部门，

借用资产名称、品牌、规格型号、状况，借用日期，计划归还时间

及经办人。

（三）借用资产应在计划归还时间内归还，若遇特殊情况，无法

于计划归还时间内归还,须及时与借出部门资产管理员联系，经资

产借出部门同意后，办理续借手续，在备注栏中加以注明续借时间。

（四）资产使用结束后应立即归还，未经借出同意不得转借其

他部门或人员。

（五）资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理

资产归还手续，在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产状况

及经办人。

（六）借出资产发生损坏或遗失的，由相关责任人照价或折价

赔偿。

第九条物品分类

（一）按资产的价值大小和摊销方式，将办公用品分为以下三

类：

1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。

2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。

3.机物料消耗类：

（1）纯消耗类，如打印纸、便笺、信封等；

（2）可以旧换新类，如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶

水等。

第十条办公用品的清购

（一）请购要求：采购应由归口管理部门申请，经该部门总经理、

供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。

（二）审批权限：

L集团总部：价值在300元（含）以下的办公用品请购由部门

总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批；

2,分（子）公司：价值在20—元（含）以下的办公用品请购由分

（子）公司总经理审批;20__元以上的办公用品须报董事长审批。

第十一条办公用品的管理

（一）库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最

适宜库存量。

（二）库管人员遵循先入先出法，即先入库的办公用品先出库

使用。

（三）库管人员定期对库存物资进行盘点，核对数量及金额。

第十二条出库

（一）各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用

□

口口O

（二）各部门凭有本部门负责人签字的出库单，经由库管人员

审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。

（三）库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关,

不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领住的，应经分管领导

同意。

（四）为控制成本，笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等

物资的.领用，执行以旧换新的制度，请各部门保管好相应的废旧

物资。

（五）出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不定期

对各部门物资使用情况进行检查。各部门应本着节约的原则合理

使用各项物资。一旦发现有不合理使用的情况，责任人按物资原价

赔偿；同时，总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。

第十三条办公设备的维护

（一）明确每台设备的具体用途，熟悉掌握其操作程序，严格按

照使用说明书的要求进行操作。

（二）所有设备必须明确专人专责专管，严禁任何人随意使用。

（三）注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每

次使用的极限。

（四）设备发生故障，应立即与行政部或办公室人员联系。若设

备需维修，由行政部或办公室人员联系专业维修商上门修理。如需

将设备外移修理，必须派专人全程陪护监控直至原设备返回办公

室。重要办公设备，不得任意外修。

（五）严禁将办公设备用于处理私人事务。

第十四条资产的借出

（一）资产借出经办人须凭《资产借用申请单》至相关部门资

产管理员处借用资产。《资产借出申请单》须注明借用资产名称、

借用事由、借用周期、经办人，经借用部门负责人签字后生效。

（二）资产借用经办人征得资产所有部门同意并填写《资产借

出登记表》后方可借出资产，《资产借出登记表》包括借用部门，

借用资产名称、品牌、规格型号、状况，借用日期，计划归还时间

及经办人。

（三）借用资产应在计划归还时间内归还，若遇特殊情况，无法

于计划归还时间内归还,须及时与借出部门资产管理员联系，经资

产借出部门同意后，办理续借手续，在备注栏中加以注明续借时间。

（四）资产使用结束后应立即归还，未经借出同意不得转借其

他部门或人员。

（五）资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理

资产归还手续，在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产状况

及经办人。

办公用品管理制度汇编篇10

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报

废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免

浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀

片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、

大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮

擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电

风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、

档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；

高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、

碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、

办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品（单品价值3000元以下）的管理归口为公司办

公室，单品价值超过（含）3000元的大件管理品按固定资产管理

要求归口生产综合部管理。每月的25号前，各单位、部门需制定

相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办

公用品购买计划汇总报公司审核。当月的支出应当限定在报批的

计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支极大的

需书面解释。

三、办公用品的申请。

公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部

门）的办公需要，及时地提出采购申请。《物资采购单》经单位、

部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。

四、办公用品的审批。

在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、

监察审计部审核。公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所

需购买办公用品的申请。单品价值超过（含）3000元的，由分管

领导签批后，再呈公司总经理审批。

五、办公用品的采购。

各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公

司办公室统一采购。办公室做好供应商的建档工作，编制出常用

办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的

比较、甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能控制好办

公用品的采购成本。根据公司日常办公需要，对一些常用的办公

用品进行批量购买，经过验收后，在办公室保持一定库存，以保

证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

六、办公用品的入库管理和保管

办公用品购买后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。

各单位、部门申请的办公用品应当及时发放。已发放的办公用品

由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日

期。办公室建立办公用品管理台帐，每一季度汇总报表，实行定

期盘点制。每季度末的25号至31号内抽取时间进行大件管理品

的盘点。由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人

组成盘点小组对各部门、单位的办公用品进行盘点。盘点内容包

括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管

人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。

七、办公用品的领用。

各单位、部门凭《物资采购单》可以领用已采购回公司的办

公用品。在领用时，领用人应当在《办公用品发放表》上签上领

取人姓名和日期。领取人可以是《物资采购单》申请人，也可以

是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是

使用人前来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办

公用品时，办公室应当对领取人做好登记记录。

八、办公用品的报废。

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有

高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。对

简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期

内的不得擅自自行处理。可维修品出现问题的应当提交《办公

用品维修申请单》至办公室统一进行处理。对维修不成的高值管

理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修

申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，

或无维修价值的，经过办公室的故障认定，方可由该管理品的保

管人填写《办公用品报废申请单》，经办公室签字确认后报废事项

方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司分

管副总经理的批准；原购买价值单件超过（含）3000元的，须报

请公司总经理的批准，按固定资产报废程序办理固定资产报废手

续。高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理，

以求极可能的开源节流。

九、辞职清退情况处理。

对于提出辞职的员工，在办理解除劳动合同手续时，必须办

理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。

十、本制度的实施时间

本管理制度于—年_月_日起实施。

办公用品管理制度汇编篇11

为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品

的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，

避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：

一、办公用品的购买

（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公

室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；

（二）分公司所属各项目部所需办公用品沟由各项目经理纳

入自身项目成本，自行负责购置、管理；

（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月

所需的办公用品计划提交办公室，由分公司经理审批后统一购置。

过期将视为无计划，办公室不再予以受理；

（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合

理、进出适当。

二、办公用品的管理

（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库

台账，出库时必须由领用人签字；

（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领

用;

（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；

（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，

每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；

（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，

最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；

（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次

盘点，并做好记录。

三、办公固定电话的管理

（一）各科室固定电话只允许打市内电话；

（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并

办理登记手续。

四、违规使用办公用品处罚办法

（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资

50元，并扣科室负责人3分/次；

（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于

接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；

（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐,

还旧领新，否则由办公室承担。

附贝！1：

本制度解释权归分公司。

办公用品管理制度汇编篇12

制度是个社会的游戏规则，更规范的讲，它们是为人们的相

互关系而人为设定的一些制约。为此，我们一般要求大家共同遵

守办事规程或行动准则来提高办事效率，才设定一些制度。下面

是我们应届毕业生制度职责大全为您提供的制度文章供您参考：

一、管理的范围

1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、

电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂

设备、办公设备（含桌椅、沙发、文件柜、档案柜）、水电修理工

具设备、车辆管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价

值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻

砖、号码机、热水器、体育用品等。

3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写

纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

4、劳保用品。

5、劳动工具。

二、管理的原则及方式

管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原

则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及

个人的'由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册,

做到帐物相符。

三、采购发放制度

办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材

料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上

不准购买报销（办公室同意购买除外）。

四、领用办法

各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人

员变动要严格履行公物移交手续。

五、配发标准

1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的

原则配发。

2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖

把一把、扫把一把；每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

3、驾驶员十八个月发一套工作服（价值120元）；每季度发

肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包（500克），

毛巾一条。

4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套

一双。

5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损

失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必

须如数移交。

办公用品管理制度汇编篇13

第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申

购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则

第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实

行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，

财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：

（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存

状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办

公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购

可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的‘采购时间）。

（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资

源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作

出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手

续。

（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司

报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；

（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行

政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务

副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人

复核确认后于三个工作日采购到位。

（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，

不得随意涂改。

第五条内部管理：

（一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月

申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，

禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作

他用或私用。

（三）行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、

库存合理、开支适当、用品保管规范。

（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防

火、防盗、严格按照办事。

第六条收发管理：

（一）验收:

采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购

有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对,

并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量

（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、

且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联

单一联存根联、一联采购员、一联记账联）。

所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除

存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所

有办公用品采购均需办理入库手续。

（二）领用：

所有办公用品领用均须办理领用手续；领用时均需在行政的

领用登记本上签。

行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、

金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。

领用人领用日常办公用品，按附件2”办公用品领用规定”

办理；特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。

文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责

人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领

用真实性、合规性（是否超出领用标准）实施监督，对存在质疑之

领用可以拒绝并向上级领导报告。

各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。

（三）采购借支与报销：

采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务

报销，特殊情况可酌情另行借支。

在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连

同入库单（记账联）、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未

完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已

报销标志，并将请购单退回采购员。

财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制

记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均

先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库

单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，

对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核

对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品

领用分摊凭证，如借：营业费用一办公费用，营销中心，贷：材料

物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量—计划价

格（固定）进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应

定期（季度）按期末库存.计划价格计算结果与材料物资余额比较，

将价差视同消耗转为费用。

第七条行政台账管理:

（一）建立各子公司库存明细表；

（二）入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一

本入库单；

（三）报销分开，除公用文印资料无法分开外。

（四）针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立

个人台账，员工离职时应办理退还手续（作负数领用单），如同品

种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部

门负责人应确认已收回。

（五）办公用品管理文员应在月终作统计核算（核算期间为当

月1日-31日），于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”

和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行

政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇

总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品

库存明细表”直接交公司财务部；将两份总表报送财务部。

第三章附则

第八条本管理办法的解释权归集团行政部。

办公用品管理制度汇编篇14

为加强管理，减少费用支出，提高办公用品的利用率。特制

定以下管理办法:

1.确定各处、机关办事人员需配备的各种办公用品，桌、椅、

柜，落实到人头，设使用年度卡，达到管用一条线，做到三清（领

导清楚，管理人员清楚，使用人员清楚）

2.爱护公物，办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，

在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，急时上报到管理

部门进行维修报。

3.公共财物，任何人不得转借，转给他人，调出人员必须上

报校管理人员，收回或调整，不得个人带走，友内调动，可根据

实际工作需要，上报校管理人员经领导同意方可带走。

4•开学初，一次配齐办公用品，定为文销发放日，指定专人

领取，不对其他人员。文销用品按指标配备，严格控制超支。

5.领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。

6.管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支

票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

6.对自己所配备的桌、椅、柜如有意损坏者，按原价的百分

之百赔偿。

办公用品管理制度汇编篇15

为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公

用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情

况，特制定本制度。

一、办公用品的分类

1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、

订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书打、曲别针、大头

针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、拖布、暖壶、灯泡等价值较低

的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠

标等价值较高的易消耗日常用品。

3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等

价值较高的物品。

4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的

表格、文件等。

二、办公用品的管理及领用

装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和

保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费

用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。

领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审

核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。

领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由

办公室起草报告申请。

3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科

长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。

三、办公用品的发放

1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品,

应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位

进行发放。

2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发

放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申

请处长批准后进行发放。

办公用品管理制度汇编篇16

第一章：适用范围和主题数据

为了控制费用，加强我公司办公用品的管理，规范我公司办

公用品的采购和使用，本着勤俭节约、利于工作的原则，根据我

公司的实际情况，制定本规定。

第二章：办公用品采购

办公用品米购细则

第一条：原则

为控制用品规格，节约费用，所有办公用品的采购由行政部

门统一负责。

第二条：办公用品的采购

根据办公用品的'库存状况和消耗水平，通知行政经理确定采

购数量。如果办公印刷品的版式需要调整，或者未来对某些办公

用品的需求会发生变化，也应向行政经理提出。

第三条：采购规定

在办公用品库存量小或相关部门提出特殊需求的情况下，应

根据最低成本原则选择直接从门店采购或订购的方式。

办公用品的采购应遵循经济、合理、适用的原则。在购买复

印纸、大中型设备和用具、大宗办公用品等时，必须有两到三人

参与谈判和四处采购，以确保低价格和高质量。严禁经办人收受

回扣、红包、贵重礼品、受贿、索取财物。

采购订单：如果要订购的办公用品包含在各部门申请的办公

用品中，申请部门还必须填写另一份采购订单，经行政部门确认

后直接从相关商店订购。

行政部门必须填写订单进度控制卡根据采购订单。卡片上应

注明订购日期、订购数量、单价、订购地点等

第四条购买的办公用品到货后，应根据采购清单及品种、规

格、数量等进行验收，应检查数量和质量，确保没有问题。

第五条：各部门申清办公用品

原则上由公司行政管理部门统一向各部门采购、发放办公用

品。如遇特殊情况，各部门可在提交《办公用品采购申请表》的

前提下采购办公用品。在这种情况下，行政部门有权进行审核，

并将审核结果与申请一起保存，作为审核和检查未来使用报告的

依据。

第三章：办公用品的分类、领用和报废

第六条：办公用品分为易耗品、管理易耗品和管理用品。

1、耗材：铅笔、刀、胶水、胶带、别针、图钉、复写纸、标

签、便笺、橡胶、夹子等

2、经营产品：剪刀、订书机、直尺、笔筒、电脑、文件夹、

文件盒、文件袋、票夹、印本等

3、管理耗材：签字笔、圆珠笔、涂改液、笔记本、信封、白

板笔、固体胶水等

第7条：管理与发放

1、办公用品由人事行政部统一保管，指定保管人按照公司批

准的费用标准发放给用户。

2、采购人员将采购物品交保管人登记入库。保管人根据购买

价格核实物品单价，计入收货部门（人）费用，并于每月底填写

《办公用品使用汇总表》。

3、核实各部门办公用品费用及相关规定：

(1)认真履行办公用品领用手续。办公用品的领用和发放应

在填写《办公用品领用表》后完成。严禁先借后收的行为。

(2)、所有部门和用户的办公用品使用标准：每人每月最多可

收到签字笔。保管不善、遗失的，自行负责购买。办公用品每周

三统一领用，其他时间严禁领用。

(3)、批准的费用应按人员增加，按人员和费用减少。各部门

费用由人事行政部根据人员变动情况进行调整。

(4)、各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。笔记本

签名笔芯、圆珠笔笔芯、胶水涂改液、计算器等办公用品重新领

用时，应更换为旧的。

(5)、办公用品的使用以月度统计和年度结算为准，截止日期

为每月末和年底。人事行政部出具报表，财务部审核。超支费用

从超支的年终奖金中扣除，节俭费用计入下一年度。

(6)、公司各部门按照公司批准的办公用品成本定额标准，严

格控制采购和领用。保管人不得超标准发放办公用品。因工作需

要需要超标准领取办公用品的，由行政经理批准。

(7)、各部门因特殊情况需要增加费用的，应当书面报告批准。

经主管领导审核后，总经理应特别批准费用的增加。

(8)、调出或离职人员办理离职或交接手续时，应归还所有办

公用品（一次性耗材除外）。如有不足，按价格赔偿，否则不予办

理相关手续。

第八条：报废

对决定报废的办公用品进行登记，并在报废处理簿上记载报

废处理的名称、价格、数量等相关事项。

办公用品管理制度汇编篇17

为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、

发放、领用和管理工作，特制定本制度。

一、办公用品申请购买

1、各部门于每月25日前，将本部门所需办公用品以《办公

用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进

行审核，统一申购。

2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增

减，每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于

次月1——5日内进行统一采购。

3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，

做到帐物相符。

二、办公用品的领用

（一）、耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品：电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、

直尺、长尾夹、起钉器等。

2、耐用办公用品各部门已发放的.，原则上不再增补，若破

损、残旧需更换的必须以旧换新。

（二）、易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品：传真纸、复（写）印纸、硒鼓、白板笔、

文件袋、档案袋、垃圾袋等。

3、个人所需用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记

本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸

等。

（三）、领用方法：

1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合办

发放办公用品。

2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人

员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。

三、办公用品的使用原则

1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少

领用。

2、部分办公用品（记号笔、签字笔（芯）、圆珠笔（芯））实

行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。

提倡利用废纸打印内部材料。

5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以

通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看

资料。确需打印的，经修改定稿后打印。

四、办公用品的盘存

每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物

盘存，做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表，

盘盈盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上

签字，对盘存负责。

五、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，

以此为准。

办公用品管理制度汇编篇18

为提高企业的经济效益，规范公司的办公用品的领用支出，

更好地维护公司利益，结合公司实际，制定本细则。

第一章办公用品的申领

第一条为加强对公司办公用品的管理，原则上应统一由行管

部负责采购。

第二条办公用品采用每两个月一次的发放制度，各部门应以

部门为单位将需求计划明细表报到行政管理部，申报时间为单月

的5日前。

第三条行管部按照公司《经营预算管理办法》，将各部门办公

用品费用进行统计并上报总经理，审批后按其《支付管理办法》

执行。

第四条办公用品领用的范围见副表。各部门领用办公用品，

应按所报需求计划明细表于双月的25日一26日到行管部领取。

第五条行管部建立部门《办公用品领用台帐》，部门领用人均

需签字确认所领办公用品；价值在50元以上的办公用品如硒鼓、

墨盒、计算器、电话等需以旧换新，由行政管理部负责监督落实。

第六条各部如领取复印纸张1包以上（含1包）要通过部门

经理同意并进行登记，由行政管理部审核报主管领导批准后方可

领取；复印需要将复印的内容、数量进行登记，计入该部办公用

品台帐。

第七条下属子公司领用复印纸或进行复印的，要经过主管领

导批准并按照现有规定持部门经理签单复印，费用由行管部按季

度进行核算、结帐。

第二章办公用品的使用和管理

第八条各部门应妥善保管所领办公用品，日常办公用品（如

签字笔）损坏、丢失均由部门自行处理解决。

第九条各部门所用办公用品，单价在20_元以上（含20_

元），均属贵重物品，应到行政管理部进行备案登记，使用部门应

指定专人保管，制定保管措施及外借登记手续。损坏、丢失的按

总价的5-10赔偿。

第十条共用的贵重物品如摄象机、照相机、复印机、投影仪

等，由行管部指定专人负责保管和使用，并负责产品的维修、保

养。如需外借，必须经主管领导批准，保管人员不得擅自外借，

如因私自借出或使用保管不善造成损坏、丢失的，按价款的10进

行赔偿。

第三章公司公用性力、公设施的管理

第十条办公楼内、外公用设施部分如照明用灯、开关、水暖

管件等；公司楼内保洁、洗手间等用品；公司院内、院外绿地的

维护保养、补种；灭鼠、灭螳、灭蝇等由行政管理部根据需求按