DB37T 3325-2018 光气及光气化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南　　

DB37ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiClassificationforProductionSafetyofCompaniesWhichPossessPhos2018-06-29发布山东省质量技术监督局发布I1光气及光气化行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南本标准适用于指导山东省内光气及光气化行业企业风险分级管控体GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则《光气及光气化产品安全生产管理指南》安监总厅管三〔201DB37/T2882—2016、DB37/T2971—4基本要求4.1成立组织机构4.1.1领导小组——组长由企业主要负责人担任，全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工——副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级——安全环保、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险点排4.1.2工作小组24.1.3其他人员4.2编写体系文件4.2.1企业应建立风险分级管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、4.2.2企业应建立风险分级管控制度，明确风险管控职责、工作程序、危险源辨识与评价方法、评价4.2.3奖惩考核应明确制定各层级、各专业部门的运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程4.3实施全员培训握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价5.1风险点确定5.1.1.1设施、部位、场所、区域5.1.1.2操作及作业活动3示例：光气合成塔活化作业、光气合成塔投用作业、光气5.1.2.1风险点排查的内容5.1.2.2风险点排查的方法5.2危险源辨识辨识应覆盖全部设备设施和作业活动，并建立作业活动清单（参见附录B.1）和——对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护4业内容）,也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。（5.3风险评价企业可选择DB37/T2971中推荐的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，并根据评价结果划分等级。本标准使用风险矩阵（LS）法（参见附录C）对危险源所伴随的风5.3.3.1风险点级别确定分为5级：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1级或A级为最高风险，5级或E级措施的纳入风险监控;不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现——C级\3级\黄色：显著危险（一般风险施;5案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或）：），5.3.3.2确定重大风险5.3.3.3确定较大风险5.4风险控制措施5.4.1.1企业在选择风险控制措施时应考虑可行性、安全性、可靠性，重点突出人的因素。应根据行5.4.1.2风险控制措施应从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处5.4.1.3不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施6——移开或改变方向，如危险及有毒气体的排）；——安全知识与技能的培训，如化学品安全技术说明书（MSDS）、个人防护用品培训等。——当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用——紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准5.5风险分级管控5.5.1.1风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同企业应在危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录D.1、D.2、D.3)和重大风险点统计5.5.3.1企业应明确安全风险公告要求，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位5.5.3.2根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施7大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审8.3.1企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效8.3.2重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行8突出生产部室和高风险岗位，严控后勤服务、物流贸易、经费经营等3.1按机、电仪管专业分工，把培训、辨识、评价、管控等工作纳入部室、车间、班组量化考核；2.3未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项考核2分。作业活动危险源辨识、2.4未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项考核2分。设备设施危险源辨识、分93.1控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或遗漏的，考核2分。控制措施完（记录受控号）单位：光气化车间1234567891是2M11否3是4否5是6否7否8否9M21否是是是是否是否否否否否否否否否否否否否否否否否M61否序号风险分级管控层级备注应急处置措施LSR评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1板求215蓝色低风险班组级2证泄漏应急预案324蓝色低风险班组级3息泄漏应急预案324蓝色低风险班组级4位害手215蓝色低风险班组级5泄漏应急预案324蓝色低风险班组级LSR冷反应器13334蓝色级2测3434黄色级33434蓝色级4表3434黄色级53334黄色级6测3245蓝色级7脚坏固3245蓝色级5），4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执32危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可5部分装置（>2套）或42套装置停工、或设备3不符合上级公司或行业等2不符合企业的安全操作工1A、1级后果等级后果等级可能性等级事件1操作及作业活动1漏5蓝色班组级组5蓝色班组级组事件25蓝色害训班组级组35蓝色班组级组5蓝色统防毒口罩、班组级组45蓝色格班组级组55蓝色格班组级组事件5蓝色统仪班组级组6漏5蓝色统班组级组7漏4蓝色班组级组2操作及作业活动1料漏3黄色抽吸系统；置；现场CL2报警氯气MSDS车间级3黄色车间级事件2漏3黄色车间级3业5蓝色台班组级组45蓝色求班组级组55蓝色害度间训阀班组级组业5蓝色班组级组事件6毒3黄色车间级3操作及作业活动用1业5蓝色落班组级组5蓝色班组级组2认应后5蓝色炸塔班组级组事件33黄色统车间级3黄色统车间级4漏3黄色统车间级5漏3黄色车间级4操作及作业1业5蓝色落班组级组事件活动5蓝色班组级组23黄色防毒口罩、车间级35蓝色害班组级组3黄色统防毒口罩、车间级事件4堵塞5蓝色害护作班组级组3黄色统防毒口罩、车间级5留5蓝色统仪班组级组5操作及作业媒15蓝色求班组级组事件活动2业5蓝色班组级组业5蓝色塌备班组级组35蓝色害班组级组4业5蓝色班组级组事件5业5蓝色班组级组业5蓝色塌备班组级组6业5蓝色落班组级组6操作及作业1业5蓝色落班组级组事件活动5蓝色班组级组25蓝色害统训班组级组3出3黄色统训防毒口罩、车间级43黄色统防毒口罩、车间级事件5溅5蓝色统班组级组7操作及作业活动理15蓝色求班组级2溅5蓝色上锁挂签班组级3溅5蓝色班组级事件4伤5蓝色间手班组级5漏5蓝色班组级8操作及作业活动1业5蓝色班组级组25蓝色求班组级组事件3气业5蓝色班组级组45蓝色求班组级组5认5蓝色格班组级组9操作及作业1业5蓝色落班组级组事件活动5蓝色班组级组25蓝色害班组级组35蓝色炸序班组级组4留4蓝色统班组级组事件55蓝色班组级组操作及作业活动换15蓝色求班组级组24蓝色槽班组级组3阀4蓝色槽格班组级组45蓝色求班组级组事件55蓝色求班组级组操作及作业活动扫1业5蓝色班组级组2漏3黄色统车间级3业5蓝色班组级组事件4漏5蓝色阀班组级组5固5蓝色班组级组6漏3黄色统仪车间级操作及作业1业5蓝色班组级组事件活动24蓝色统班组级3漏3黄色统车间级4漏3黄色车间级5泵业5蓝色班组级组6漏3黄色车间级事件操作及作业活动1认5蓝色求班组级组2漏4蓝色班组级组3漏4蓝色班组级组4漏5蓝色息班组级组事件55蓝色害多胺MSDS班组级组操作及作业活动15蓝色求班组级组2滑倒5蓝色格班组级组34蓝色蚀格烧碱MSDS班组级组事件45蓝色蚀阀班组级组54蓝色蚀格烧碱MSDS班组级组64蓝色蚀线班组级组操作及作业活动动1车倒5蓝色班组级组2漏5蓝色班组级组事件漏4蓝色班组级组3漏3黄色车间级漏5蓝色班组级组45蓝色班组级组操作及作收1业5蓝色班组级组事件业活动5蓝色班组级组2阀5蓝色冷求班组级组35蓝色冷求班组级组4认5蓝色害训班组级组事件作业活动业14蓝色电作业安训班组级×2害5蓝色害套置班组级×事件3确5蓝色测班组级×事件42橙色地沟、水封设施（接火公司级×事件5蓝色套置班组级×5蓝色应做好固定班组级×事件烟尘5蓝色内罩班组级×4蓝色要设有防雨训套班组级×事件伤害5蓝色内班组级×5手部5蓝色物套置班组级×作业活动13黄色置换方案训罩车间级×事件23黄色害车间级×3确5蓝色测班组级×事件4业毒2橙色离检测2、专可4、人孔置警戒5、训公司级×事件53黄色害训车间级×作业活动1陷2橙色公司级×落1红色击公司级×事件21红色击训公司级×31红色击核公司级×3黄色害车间级×事件4落3黄色害车间级×作业活动用1业5蓝色落班组级组×5蓝色班组级组×2认业5蓝色落安全带、安班组级组×事件5蓝色班组级组×35蓝色班组级组×4阀漏3黄色格车间级×54蓝色害温班组级组×事件作业活动1漏4黄色班组级组×2漏4黄色班组级组×3阀漏4黄色班组级组×45蓝色害班组级组×作业活动气15蓝色求班组级组×事件2漏3黄色统仪车间级×3漏3黄色统仪车间级×作业活动15蓝色求班组级组×2苯4蓝色统格班组级组×事件34蓝色统格班组级组×45蓝色求班组级组×作业活动15蓝色求班组级组×25蓝色害度间训阀班组级组×3理漏4黄色统训班组级组×事件4漏4黄色统训班组级组×作业活动15蓝色班组级组×2泵5蓝色班组级组×35蓝色害训阀班组级组×作业活动15蓝色求班组级组×事件2漏4黄色统训班组级组×3漏4黄色统训班组级组×45蓝色害训班组级组×1设备设施氯气缓冲罐14焊间24测焊间34焊间44间54求服间6用5线间7合抗震要求4装间2设备设施混合器14焊间24测焊间34焊间44求服间5用5测线间3设备设施光气合成塔1体漏2焊间24测焊间32焊间44间54求服间6用4测线间7合抗震要求4装间4设备设施冷却水循环泵1合抗震要求5抗震需求训间25头训间35选择耐蚀训间45选择耐蚀训间55间6罩5选择耐蚀间5设备设施光气冷凝器1合抗震要求2装训间24头训线间34焊间44求服间5验4验服间6好5服间7蚀4能服间6设备设施光气捕集塔1体漏2焊间24测焊间32焊间44间54求服间6用4测线间7合抗震要求4装间7设备设施光气吸收塔1体漏2焊间24测焊间32焊间44间54求服间6用4测线间7合抗震要求4装间8设备设施光气泵1合抗震要求4抗震需求训间25头训间33选择耐蚀训间43选择耐蚀训间9设备设进料混12焊间施合器22测焊间34焊间44求服间5用5测线间设备设施反应器13焊间23测焊间3缝2焊间43间54求服间64击会产生间74训间设备设施排气捕集塔1体漏2焊间24测焊间32焊间44间54求服间6用4测线间7合抗震要求4装间设备设施排气冷却器1合抗震要求4装训间24头训线间34焊间44求服间5验4验服间6好5服间7蚀4能服间设备设施反应液缓冲罐12焊间24测焊间32焊间44间54求服间6用5测线间7合抗震要求4装间设备设施反应液输送泵1合抗震要求2抗震需求训间25头训间33选择耐蚀训间43选择耐蚀训间设备设施除光气塔1体漏2焊间24测焊间32焊间44间54求服间6用4测线间7合抗震要求4装间设备设施盐酸吸收塔1体漏2焊间24测焊间32焊间44间54求服间6用5测线间7合抗震要求4装间设备设施盐酸冷却器1合抗震要求4装训间24头训线间34焊间44求服间5验4验服间6好5服间7蚀4能服间设备设施副产盐酸罐14焊间24测焊间34焊间44间54求服间6用5测线间7合抗震要求4装间设备设施盐酸输送泵1合抗震要求4抗震需求训间25头训间33选择耐蚀训间设备设施排气冷凝器1合抗震要求4装训间24头训线间34焊间44求服间5验4验服间6好5服间7蚀4能服间设备设施反应气分解塔1体漏2焊间24测焊间32焊间44间54求服间6用5测线间7合抗震要求4装间设备设施反应排气风机1合抗震要求3抗震需求装训间25头训间35选择耐蚀训间43间5罩5选择耐蚀间设备设施软管站排气分1体漏4焊间24测焊间解塔34焊间44间54求服间6用5测线间7合抗震要求4装间设备设施软管站排气风机1合抗震要求5装训间25