安全环境与健康管理手册

安全环境与健康管理手册

为了操纵或者消除荆门新维石化机电工程技术有限公司（下列简称新维公司）生产经营活动与

服务过程中存在的风险与危害，实现安全生产，保护全体员工的生命健康、财产安全，保护本地区

生态环境，根据Q/SHS0001.L2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》

与Q/SHS0001.5-2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》的要求，同

时满足GB/T28OO1-2001《职业卫生安全管理体系规范》与GB/T24001-2004《环境管理体系规

范及使用指南》的要求，保证实现企业自身与有关方安全、环境与健康管理（HSE）目标，特制定

XWJD/HSE-00-2006（A版）《安全、环境与健康（HSE）管理手册》（卜列简称HSE管理手册）。

本手册XWJD/HSE-00-2006（A版）为首次公布。

本手册由荆门新维石化机电工程技术有限公司安全质量部负责解释。

编写人员：曹坤刘庆华吴忠吕志涛李辉

日期：2006年7月8日

主编：陈长雄彭海山日期：2006年7月8日

审核：李国强日期：2006年7月13日

目录

-XZ--1-

前S

修改页

0.1批准与公布令1

0.2公司简介2

0.3HSE方针、FI标与承诺3

0.4手册管理4

1目的与适用范围5

2引用标准6

3术语与定义7

4HSE管理体系要素9

4.I领导承诺、方针目标与责任10

4.2组织机构、职责、资源与文件操纵12

4.3风险评价与隐患治理21

4.4承包商与供应商管理24

4.5项目HSE策划与施工作业管理24

4.6运行与维修25

4.7变更管理与应急管理26

4.8检查与监督27

4.9事故处理与预防28

4.10审核、评审与持续改进29

附录AHSE管理网络图31

附录BHSE管理体系职能分配表33

附录CHSE体系程序文件清单35

修改页

序修改人/批准人/

版本号修改章节、内容

号日期日期

0.1批准与公布令

《安全、环境与健康（HSE）管理手册》是荆门新维石化机电工程技术有限公司（下列简称新维

公司）根据中国石油化工集团公司（下列简称集团公司）企业标准Q/SHS0001.1-2001《中国石油

化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》、Q/SHS0001.5-2001《施工企业安全、环境

与健康（HSE）管理规范》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004

《环境管理体系规范及使用指南》建立的HSE管理体系,并结合公司实际情况编写的，符合国

家的安全、环境与健康政策、法规。其H的是保证公司机械、电气、仪表设备的安装、保护与检修,

机械零部件加工与销售等业务活动都在有关安全、环境与健康的法律、法规要求范围内进行，保护

环境，保障全体员工的安全与健康。

现批准公司《安全、环境与健康（HSE）管理手册》XWJD/HSE-00-2006（A/0）正式公布，并

于2006年8月28日起正式实施。

管理手册所描述的HSE管理体系是公司开展安全、环境与健康管理工作的基本标准，同时也

是对客户、周边社区的承诺。

本手册现予以公布，全体员工务必严格执行HSE管理体系的全部规定与内容，确保HSE管理

体系的有效运行。

现任命李国强同志担任本公司安全、环境与健康管理工作的管理者代表，负贡安全、

环境与健康管理体系的建立与运行的组织与管理。按照管理者代表的职责实施，并就体系的运行情

况、取得的业绩、存在的不足，向公司经理汇报，提出改进的建议。

公司经理:

年月日

0.2公司简介

荆门新维石化机电工程技术有限公司系以中国石化集团荆门石油化工总厂维修公司为主整合

而成的有限责任公司，要紧为国有特大型企业中国石化集团荆门石油化工总厂、中国石油化工股份

有限公司荆门分公司与润滑油荆门分公司等石化企业提供优质、高效的机电设备安装、检修、维修、

保护等技术服务。现有员工近420人，其中124人具有中高级专业技术职称；另有高级技师、技师

38人，一、二级执业项目经理76人。拥有机械、电气、仪表等专业的培训基地与全国技术能手、

中央企业技能大赛金奖获得者、中央企业技术能手、湖北省技术大赛状元、湖北省技能大师、湖北

省技术能手、中国石化集团职业技能大赛钳工第一名得主等一大批能工巧匠。

公司要紧从事石油化工装置机械、电气、仪表设备的安装、保护与检修；大型DCS生产过程

操纵系统与FSC、ESD、APC系统的安装、组态、调试及俣护；0.4KV—35KV送变电线路及配电

设备、电机的安装、保护与检修；机械零部件加工与销售：安全阀的修理与检定等。

近年来，公司先后承接了中国石油化工股份有限公司荆门分公司糠醛装置仪表改造安装、焦化

干气制氢改造安装、20万吨/年润滑汕加氢改质改造、130万吨/年焦化一、二期改(扩)建、球罐

区仪表改造、80万吨/年催化节能改造、5万吨/年硫酸新建、100万吨/年柴油加氢精制装置新建与

中国石化集团首套26()吨/时国产化CFB锅炉、油品装运公司大鹤管自控系统改造等工程的机泵、

仪表、电气设备及大型机组的更新、安装工程；每年完成安全阀的修理与检定1000余台。

公司以“团结、自强、求实、创新”为企业精神，以“用户的满意就是我们的追求”为经营理

念，愿与各界精诚合作、共谋进展。

联系方式

地址：湖北.荆门.白庙路39号

邮政编码：448039

联系人：彭启明

电话：0724-22748662271574

0.3HSE方针、目标与承诺

HSE方针

安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；

改善环境，保护健康；科学管理，持续进展。

HSE目标

追求最大限度地不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境，制造一流的HSE业

绩。

目标指标

1、重大环境污染事故为零，固体废弃物100%分处置。

2、火灾事故为零。

3、重大人身伤亡事故为零，千万元产值负伤率不超过2%。。

HSE承诺

——遵守法律、法规，所有的业务活动都在安全、环境与健康法律、法规许可的

范围内进行，在所有的业务领域对HSE的态度始终如一；

——HSE管理的目的，就是追求最大限度地不发生事故，不损害员工健康、不破

坏自然环境；

——最高管理者是HSE管理工作的第一责任人，每位员工对公司的HSE事务都负

有不可推卸的责任，良好的HSE表现是奖励与聘用员工的重要根据，对在HSE管理方

面作出突出奉献的员工进行表彰、奖励；

——采取科学有效的培训方式，提高全体员工的HSE意识；

——提供必要的人力、物力与财力资源支持，不断改善员工的工作条件与环境；

——广泛征求业主及社会各界的意见，尽可能满足他们在HSE方面的合理要求。

0.4手册管理

0.4HSE手册管理

0.4.1目的

确保HSE管理体系内各部门与各分公司使用有效版本，并履行规定的HSE职责。

0.4.2适用范围

适用于公司HSE管理手卅的编制、修订、审批、标识、公布、发放、保管与实施管理。

0.4.3HSE管理手册由HSE管理者代表负责组织编制、修订并审核，公司经理批准后公布执行。

0.4.4HSE管理手册由安全质量部负责管理。按照《文件操纵程序》要求，登记、发放、保管与回

收。登记表应有HSE管理手册持有者的签名与收到日期，每年检查一次HSE管理手册的使用与操

纵情况，并将结果及时报告HSE管理者代表。

0.4.5HSE管理手册分为“受控”、“非受控”与“作废”三种版本，在手册封面标识，加盖“受

控”、“非受控”与“作废”，以示区别。非受控版本向有关方提供，受控版本发放给公司领导、

各单位有关人员，与第三方认证机构人员。

0.4.6HSE管理手册使用按章节活页装订格式，每一页都务必注明版本。

0.4.7HSE管理手册持有者对HSE管理手册应妥善保管，不得涂改，不得翻印。遗失时应及时向

安全质量部报告，经HSE管理者代表同意后补发，补发时，遗失的HSE管理手册受控分发号作废,

补发新分发号。调离本公司或者本岗位时务必交回管理手册。

0.4.8安全质量部广泛收集各单位运行中存在的问题，提出修改意见。修改后的HSE管理手册经

HSE管理者代表审核后送公司经理批准，公布执行。

0.4.9HSE管理手册遇下列情况时，应及时进行修订：国家法律、法规标准有变化时、公司HSE

职能机构发生变化时、体系要素与有关活动有增减时、在内、外审核后发现有不适合时。

当HSE管理手册通过多次修改或者修订后应换版由安全质量部提出，报HSE管理者代表批准。

若公司HSE管理体系发生较大变化或者有其他需要时，由HSE管理者代表视情况组织进行换版。

HSE管理手册换版仍执行本手册“手册管理”的有关规定。

0.4.10本手册版本从英文字母“A”开始，修改次数从阿拉伯数字“0”开始依次按顺序使用，手

册编号XWJD/HSE-00-2006o若部分内容修改、修订，只改变修改次数，版本不变；若换版时，

版本相应变更，修改标识重新从“0”开始。

0.4.11HSE管理手册修改公布后，由安全质量部负责按规定的发放范围进行登记发放，同时收回

或者销毁作废版本。

1目的与适用范围

1.1目的

1.1.1本公司编制、实施HSE管理手册以期达到下列目的：

——阐明本公司的HSE方针、目标、承诺，规定组织结构、程序、过程与资源；

——为HSE管理体系审核提供根据，证实HSE管理体系的符合性与有效性；

——对HSE管理体系实施有效操纵，规定改进方法，满足不断进展的HSE管理要求；

——对外介绍本公司的HSE管理体系；

—按HSE管理手册的要求培训有关人员；

1.1.2管理手册是公司开展HSE管理与对外提供HSE管理保证的纲领性文件，是全体员工进行

HSE管理活动的行为准则，是向有关方提供HSE管理保证的根据。

1.2适用范围

本手册规定了公司安全、环境与健康管理体系的基本要求，适用于公司石油化工装置机械、电

气、仪表设备的安装、保护与检修，0.4KV—35KV送变电工程施工与服务的有关活动的HSE管理工

作。（下列简称机电设备作业）

1.3手册覆盖的活动

为实现产品、服务所涉及质量、环境、职业健康安全的有关实现过程、管理活动。涉及部门：

公司领导、综合办公室、安全质量部、生产技术部、人力资源部、经营财务部、各分公司。

1.4手册覆盖的活动场所

固定场所：公司总部及各分公司办公地点。

临时场所：厂区内进行机电设备作业的现场。

2引用标准

2.1中国石油化_£集团公司企业标准：

Q/SHS0001.1-2001《中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系》

Q/SHS0001.5-2001《施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范》

Q/SHS0001.9-2001《施工企业工程项目HSE实施程序编制指南》

2.2GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》

2.3GB/T28001-2001《职业卫生安全管理体系规范》

3术语与定义

3.1风险评价

依照现有的专业经验、评价标准与准则，对危害分析结果做出推断的过程。

3.2事故

造成死亡、职业病、伤害、财产缺失或者环境破坏的事件。

3.3环境

公司运行活动的外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，与它们之间的

相互关系。

3.4危害

可能造成人员伤害、职业病、财产缺失、环境破坏的根源或者状态。

3.5风险

发生特定危害事件的可能性与发生事件结果的严重性。

3.6要素

安全、环境与健康管理中的关键因素。

3.7可容忍风险

根据公司的法律义务与HSE方针，已降至公司可同意程度的风险。

3.8事件

导致或者可能导致事故的情况。

3.9环境因素

公司的活动、产品或者服务中能与环境发生相互作用的要素。

注：重要环境因素是指具有或者能够产生重大环境影响的环境因素。

3.10环境影响

全部或者部分地由公司的活动、产品或者服务给环境造成的任何有害或者有益的变化。

3.11HSE方针

公司对其全部HSE表现（行为）的意图与原则的声明。

3.12安全、环境与健康管理体系

指实施安全、环境与健康（下列简称HSE）管理的组织机构、职责、做法、程序、过程与资源

等而构成的整体。

3.13不符合

任何能够直接或者间接造成伤亡、职业病、财产缺失、环境污染的事件；违背作业标准、规程、

规章的行为；与管理体系要求产生的偏差。

3.14资源

实施安全、环境与健康管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技术与方法等。

3.15目标

公司在HSE绩效方面所要达到的目的。

3.16指标

直接来自H标，或者为实现目标所需规定并满足的具体的表现（行为）要求，它们可适用于组

织或者局部，如可行应予量化。

3.17绩效

基于HSE方针与目标，与公司的职业健康安全与环境因素风险操纵有关的，HSE管理体系的

可测后结果。

注1：绩效测量包含HSE管理活动与结果的测量。

注2：“绩效”也可称之“业绩”

3.18评审

高层管理者对安全、环境与健康管理体系的习惯性及其执行情况进行正式评审。评审包含有关

安全、环境与健康管理中存在的问题与方针、法规与因外部条件改变而提出的新目标。

3.19审核

判别管理活动与有关过程是否符合计划安排，与这些安排是否得到有效实施，并系统地睑证公

司实施安全、环境与健康方针与战略目标过程。

3.20持续改进

为改进HSE总体绩效，根据HSE方针，公司强化HSE管理体系的过程。

注：该过程不必同时发生在活动的所有领域。

3.21三废

是指生产过程中所产生的“废水”“废气”“废渣”。

3.22管理者代表

由公司最高管理者任命，在公司代表最高管理者履行HSE管理职能的人员。

4HSE管理体系要素

公司的HSE管理体系共有卜大要素，如图1所示。本章描述了对HSE管理体系的要求。

计划(P)

持续改I

HSE管理体系十要素

1.领导承诺、方针目标与责任

2.组织机构、职责、资源与文件操纵

改3.风险评价与隐患治理

4.承包商与供应商管理

进5.项目HSE策划与施工作叱管理

(A)6.运行与维修

7.变更管理与应急管理

8.检查与监督

9.事故处理与预防

10.审核、评审与持续改进

检查

图1:按PDCA循环持续改进的HSE管理体系

图中所示十项要素之间紧密有关，相互渗透，在体系的运行中，将诸要素联系起来，共同发挥

作用，以满足标准的要求，确保HSE管理体系的系统性、统一性与规范性。

公司建立了获取适用HSE法律与要求的渠道，并识别适用于公司业务经营活动中危害与环境因

素的法律，与其他应遵守的要求，并将具体要求传达给公司全体员工与有关方。具体参见《法律法

规获取识别评价程序》。

公司最高管理者根据GB"24001、GB/T28001与Q/SHS0001.1-200KQ/SHS0001.5-2001的要

求，明确了HSE管理者代表与HSE管理体系组织机构；成立了企、也HSE管理委员会，并指定了HSE

管理部门，明确与落实了各有关部门与人员的HSE职责。在开展现状调查与风险评价的基础上，结

合企业实际，编制了简洁明确、通俗适用的管理手册与14个程序文件。

a）公司是HSE管理体系实施的主体，公司经理是HSE的最高管理者，根据本手册的要求，

设立HSE管理者代表与HSE管理组织机构；组建HSE管理委员会与HSE管理部门；编写了岗位

责任制，明确与落实各级组织与人员的HSE职责。

b）在开展HSE风险评价或者现状调查分析的基础上，编制出简洁明确、通俗适用的程序文件，

明确各岗位人员职责并建立相应的检查、考核制度。

c）按照安全、环境与健康一体化管理思想，补充完善HSE管理制度；

d）邠织进行HSE管理体系标准的言贯与培训，开展全员性的HSE基本知识教育,使每位员T意

识到做好HSE工作是自身的责任与义务；

e）全面进行HSE管理的运行工作，及时组织阶段性工作总结，交流经验，推广有效的HSE管理

方针，鼓励正确的HSE行为，对取得突出HSE业绩的与个人予以表彰奖励；

f）定期进行HSE管理体系实施程序内部审核与评审，按照持续改进的原则，不断提高企业的HSE

管理水平。

HSE程序文件经公司最高管理者批准公布，并投入运行。公司通过审核、评审，实现持续改进，

不断提高HSE管理水平；

4.1领导承诺、方针目标与责任

4.1.1总则

公司在HSE管理上制定了明确的承诺与可供遵循的方针目标，公司经理对HSE管理提供了强

有力的领导并作出承诺，各单位（部门）负责人通过履行HSE职责、树立HSE的表率作用。高层

管理者通过提供资源、组织考核与审核，不断改善公司的HSE业绩，以实际行动说明对HSE管理

的重视。

4.1.2领导承诺

4.1.2.1承诺的原则

a）公司经理是HSE管理工作的第一责任人，代表公司向社会与员工提供公开、明确的承诺，

并以文件化的形式保障其承诺转变为人、财、物方面的支持；

b）公司下属的各分公司负货人是本单位HSE管理工作的第一负责人，代表本单位对内提供承

诺；

c）公司及时收集员工、业主、有关方有关HSE管理方面的建议，习惯社会不断进展进步的

HSE管理要求，提高HSE承用标准。

4.1.2.2承诺的内容

公司的HSE承诺内容是根据国家.与地方政府的法律法规要求，结合公司实际而制定的，其内

容包含：

——遵守国家与当地政府有关HSE的法律、法规，所有的业务活动都在安全、环境与健康

法律、法规许可的范围内进行，在所有的业务领域对HSE的态度始终如一；

——HSE管理的目的，是追求最大限度地不发生事故、不损害员工健康、不破坏自然环境；

逋过为员工树立止确的HSE表率作用，不断强化与奖励止确的HSE行为;

——保证HSE管理体系正常运行，并提供必要的人、财、物支持；

—不断改善员工的工作条件与环境，实现HSE目标；

—消除职业危害，改善劳动条件，保护职工身体健康；

——加强员工HSE教育培训，提高员工的HSE技术素养；

—定期开展风险评价（安全评价），搞好隐患治理与风险操纵；

——为员工提供必要的劳动防护用品与卫生保健措施；

——对HSE管理方面作出突出奉献的员T进行表彰、奖励：

——通过实施HSE管理，杜绝事故的发生，实现安全、文明生产。

——定期对公司的HSE管理体系进行评审，使之不断完善，实现HSE管理工作的持续改进；

——定期公布公司HSE表现水平，广泛征求员工、业主及有关方的意见，尽可能满足他们

有HSE方面的合理要求，习惯社会不断进展进步。

4.1.23承诺的表现形式：领导承诺在企业HSE管理手册中明确表达；各单位（部门）通过各级组织

层层签订安全责任状予以表达。

4.1.3分公司向公司的承诺：

贯彻执行国家、集团公司与本公司有关安全生产、环境保护、工业卫生的法规、标准、规范、

制度与要求，并将其落实到分公司的每一项具体工作中，全面履行本分公司HSE职责，持续改进HSE

绩效，确保公司HSE目标的实现。

4.1.4HSE方针、目标

4.1.4.1HSE方针、目标的制定原则：

—由公司经理批准公布；

——公司所有的生产经营活动都应满足HSE管理的各项要求，能够得到各级组织的贯彻实

施；

——遵循公司HSE方针目标并保持一致，与公司的其他方针保持一致，并具有同等重要性:

一考虑业主与有关方的要求，使公众易于获得，并尽可能有效地减少对HSE带来的风险与

危害；

——承诺符合或者高于有关法律法规与其他要求，当法律、法规没有有关规定时，可选用公

司内部合适的企业标准；

——表达公司业务活动有关的危害及环境影响的性质、规模，全面、完整的表安全、环境

与健康一体化的思想；

—通过定期审核与表达持续改进，预防为主的思想c

4.1.4.2企业HSE方针

见0.6章节

4.1.4.3企业HSE目标

——管理者代表组织贯彻公司方针、目标，对全体员工进行宣传、教育、培训、检查与考核,

确保贯彻实施，以保证员工对方针的懂得、执行。

安全质量部组织有关部门对方针目标分解成具体有标，纳入年度工作计划，在定期审核

与管理评审时，对HSE方针目标应进行重新评价，如方针目标需要更换时，需经公司经理批准，

并形成文件重新公布、宣贯。

4.1.4.4各单位按自身施工特点及有关方的要求制定目标，由主管副经理批准后组织实施，安全质

量部备案。

4.1.5责任

4.1.5.1各级最高管理者是本单位HSE管理工作的第一贵仁人，各级管理者是HSE管理体系有效

运行的关键因素，通过严格履行HSE职责，规范HSE行为表现，带动与影响全体员工，制造出良

好HSE业绩。

——以自身HSE的正确表率为榜样，建立有效激励机制，不断强化与鼓励正确行为。

——建立与完善HSE管理制度，明确HSE目标、职责，配置相应的资源。

——各级管理部门应为HSE管理的具体行动提供支持，应定期对HSE管理体系进行审核，

编制年度HSE管理报告，不断完善管理体系，总结取得的进展并规划将采取的措施：

——定期进行HSE业绩考核，及时吸取先进经验，制定改进措施，不断提高HSE管理水平.

—各级管理者应就HSE方面的有关问题与员工与有关人员进行积极的探讨与交流。

——各级管理者应把HSE管理工作要求优先纳入管理业务、计划与决策程序之中，提供必要

的支持，满足公司HSE持续进展的总体要求。

4.2组织机构、职责、资源与文件操纵

4.2.1总则

明确本公司HSE管理体系的组织机构与各单位、各层次人员的职责、权限与合理配置人、财、

物的资源，为员工提供必要的培训，以提高全体员工的意识与专业技能，建立培训记录，按要求不

断完善培训计划，制定严格的培训考核制度，有效操纵HSE管理文件，为实现HSE管理提供切实

可行的根据。

4.2.2组织机构

4.2.2.1公司建立完善的HSE管理体系的组织机构。设'ZHSE管理委员会为HSE事务的决策机构，

安全质量部负责具体业务。

4.2.2.2HSE管理委员会由公司经理任主任，分管安全工作的副经理任副主任，成员由公司其他领

导、职能部门及分公司负贡人构成。

4.223公司HSE管理体系的组织机构设置见附录A：HSE管理体系组织机构图，阐明了公司各

单位、各部门在HSE管理体系中的相互关系。

4.2.2.4公司最高管理者任命公司主管副经理为公司的HSE管理者代表，代表最高管理者行使职

权，HSE管理者代表在确保HSE管理体系的建立、实施与持续改进中承担日常组织与管理工作的

具体责任。

4.2.2.5HSE管理体系职能划分具体见附录B《新维公司HSE管理体系职能分配表》。HSE管理体

系职能分配表阐明公司各职能部门、分公司在HSE管理体系中的相互关系，包含责任部门与有关

部门。

4.2.3职责

4.2.3.1最高管理者职责

——公司最高管理者是公司HSE第一责任人，对公司HSE工作负全面责任；

——贯彻执行国家、地方政府与公司有关HSE方针、政策、法律、法规、标准与规定；

——负责组织公司HSE管理体系的建立及实施工作，组织制定公司HSE方针及目标；

——审定HSET作计划与规划,签发HSE挑章制度、安全技术规程,亲自主持并批准重大安

全技术措施与隐患治理计划；

——主持召开HSE管理委员会会议，及时解决HSE工作中的重大问题；

—为提高HSE管理水平提供必要的、合理的资源配置，并保障合理分配与有效利用；

——负责建立公司HSE职责考核机制，定期组织对公司高层管理人员的职责考核；

——组织对重大事故的调查处理，落实事故“四不放过”原则，坚持发生重大事故向公司汇

报制度；

——执行公司关于安全生产保证基金管理办法，落实安全保证基金的交纳，申批返I可基金的

使用；

——定期组织HSE管理评审，解决体系运行中的重大问题，提出持续改进意见。

4.23.2HSE管理委员会职责

——贯彻执行国家、地方政府与公司有关HSE方针、政策、法律、法规、标准与规定；

——组织建立公司HSE管理体系，制定公司HSE方针与目标，做出HSE的重大决策；

——审定年度HSE工作计划，监督审查HSE管理工作的实施情况；

——落实HSE管理委员会会议制度，听取阶段或者年度HSE工作情况报告，研究解决HSE工

作中的重:大疑难问题。

4.2.33党委书记职责

——对企业贯彻执行国家、地方政府与公司有关HSE方针、政策、法律、法规，起保证监督

作用；

——抓好HSE方针、政策、法律、法规的宣传教育，不断提高员工的HSE意识：

——协助最高管理者总结推广HSE管理先进经验，把HSE工作业绩作为评优的重要内容；

—参与公司HSE管理决策，支持公司最高管理者把HSE承诺转化为实际资源。

4.23.4HSE管理者代表职责

—代表公司最高管理者全面负责企业HSE管理体系的建立.与实施工作，对公司HSE工作负

直接的领导责任；

—领导HSE管理部门的工作，及时解决HSE管理体系运行中的重大问题；

-主持公司HSE管理为系内部审核工作，审批HSE管理体系审核计划与报告，及时向最高

管理者汇报体系运行情况，协助最高管理者进行HSE管理决策;

组织制定公司年度HSE的目标与计划，并组织实施；

-定期向公司最高管理者与HSE管理委员会汇报工作，为管理评审与HSE的改进提供根据；

—组织协调HSE管理体系的实施与审核，纠正不符合HSE管理体系文件规定的行为；

——定期主持召开HSE工作会议，及时总结、布置HSE管理工作；

——定期组织HSE检查，落实重大事故隐患的整改；

—定期组织对公司各单位、各部门负责人的HSE职责考核；

一一组织对重大事故与恶性未遂事件的调查处理，及F寸上报主管部门。

4.2.3.5生产副经理职责

——按照“管生产务必管安全”，“谁主管谁负责”的原则，对公司的HSE管理负要紧责任;

——负责分管业务范围内的HSE管理工作，督促分管业务部门履行其HSE职责，并组织考核;

一一组织制定、修订与审批HSE管理规章制度、安全技术规程及安全措施计划，并组织实施;

—坚持贯彻“五同时”原则，监督检查分管部门HSE管理制度的执行情况，及时纠正生产

中的失职与违章行为；

——组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改；

—组织分管业务部门贯彻执行HSE管理体系文件，解决HSE管理体系运行中的重大问题；

——组织制定分管范围为HSE工作年度目标与计划，并组织实施；

——定期主持召开分管范围内的HSE工作会议，分析安全生产动态，及时总结、布置HSE管

理工作，解决安全生产中存在的问题；

——定期组织召开分管范围内的HSE检查，落实重大事故隐患的整改；

—组织对分管范围内重大事故与恶性未遂事件的调查处理；

——协助最高管理者进行HSE管理决策。

4.2.3.6经营副经理职责

——贯彻执行国家、地方政府有关HSE的方针、政策、法律、法规与集团公司及本企业的

HSE管理制度与规定：

—按照“谁主管、谁负责”的原则，对其主管业务范围内的安全生产、环境保护与职业卫生

工作负责；

——负责分管职能部门与单位负责人HSE职责的考核工作，检查、监督分管职能部门与单位

HSE规章制度的执行情况；

——定期主持召开分管范围内的HSE工作会议，分析HSE工作动态，总结、布置HSE工作,

及时解决存在的问题。

4.23.7党委副书记、纪委书记职责

——贯彻执行国家、地方政府有关的HSE方针、政策、法律、法规与集团公司及本企业的

HSE管理制度与规定，充分发挥群众在HSE工作中的监督作用，组织宣传报道安全生产的先进经

验、模范事迹与事故通报；

——按照“谁主管、谁负责”的原则，对宣传部、纪委监察、团委等部门的HSE工作负直接

领导责任；

——参与企业HSE管理决策，关心职工劳动条件的改善，保护职工的安全与健康；

—组织纪委监察部门参加重大事故的调查处理，做好职工伤亡事故的善后处理工作；负责

分管职能部门与负责人的HSE职责考核，检查、监督分管职能部门与单位HSE规章制度的执行情

况；

——组织职工开展遵章守纪与预防事故的群众性活动，支持经理关于HSE工作的奖惩：

-配合行政领导总结推广HSE先进经验。在评选先进时，应把HSE工作业绩作为重要内

容;

——定期组织主管.业务范围内的HSE检查，落实重大事故隐患与不符合项的整改纠正措施；

4.2.3.8工会主席职责

—贯彻执行国家、全国总工会、地方政府有关的HSE方针、政策、法律、法规与集团公司

及公司的HSE管理制度与规定，充分发挥群众在HSE工作中的监督作用；

——参与企业HSE管理决策，关心职工劳动条件的改善，保护职工的安全与健康，把HSE

工作列入职工代表大会议题；

——参加重大事故的调查处理，协助做好职工伤亡事故的善后处理工作；

——督促公司HSE工作的贯彻执行，关心员工劳动条件的改善，做好女工劳动保护工作。

4.2.3.9经理助理职责

——贯彻执行国家、地方政府有关的HSE方针、政策、法律、法规与公司的HSE管理制度与

规定；

——负责工艺技术范围的HSE工作，督促生产技术部门履行各自的HSE职责；

——组织审查分管范围内有关安全技术规程与HSE技术措施项目，使之完善可靠，技术上切

实可行；

—参加重大事故的调查处理，采取有效措施，防止发生重复事故：

负责审查重大事故隐患整改方案，组织安技措施与隐患治理的设计工作；

——参加分管业务范围内的重大HSE措施的讨论；

4.2.3.10副总工程师职责

——负责分管业务范围内的HSE管理工作，督促分管业务部门履行其HSE职责，并组织考核；

—组织制定、修订与审批安全技术规程及安全措施计划，并组织实施；

一坚持贯彻“五同时”原则，监督检查分管部门HSE管理制度的执行情况，及时纠正生产

中的失职与违章行为，解决HSE管理体系运行中的重大问题；

——组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改；

——组织制定分管范围人JHSE工作年度目标与计划，并组织实施；

—定期主持召开分管范围内的HSE工作会议，分析安全生产动态，及时总结、布胃.HSE管

理工作，解决安全生产中存在的问题；

——定期组织召开分管范围内的HSE检查，落实重大事故隐患的整改；

——组织对分管范围内重大事故与恶性未遂事件的调查处理；

—协助最高管理者进行HSE管理决策。

4.2.3.11安全质量部职责

——在公司HSE管理委员会的领导下，负责公司的HSE监督管理工作；

——组织制定、修订公司HSE管理体系文件，负责体系运行的管理与监督，处理HSE管理体

系运行中的有关事项；

—积极贯彻执行HSE管理的方针目标，并负责指标的分解与落实；

——按规定做好职业卫生与职业病的防治工作，组织职业健康检查，建立健康档案，对作业

现场职业卫生监测，提出劳动保护用品的配备建议，负责环保检查监测。

——负责监督检查HSE工作的贯彻执行情况，组织HSE定期与专项检查；

—组织或者参加事故的调查、分析、处理，并负责统计、上报。

4.2.3.12生产技术部职责

负责在组织编制与审批施工组织设计、施工技术方案、施工技术措施与技术交底时，应

保证其具备相应的HSE技术措施

——负责要求在满足HSE要求的前提下，组织施工生产。

—组织并检杳对员工的有关HSE技术方面的培训与考核。

——组织开展HSE技术研究工作，积极推广、使用先进技术与装备“

——在施工生产调度例会上，在检查、布置施工生产的同时，同时检查、布置HSE工作。

——参加HSE管理体系评审与重大事故的调查分析，吸取教训，完善施工HSE技术措施。

4.2.3.13经营财务部职责

—执行国家有关规定，严格进行合同评审，在签定承包合同中明确HSE责任条款；

——签定合同前，对承包商的安全资质进行审查，确保承包商满足HSE管理的要求；

——认真贯彻国家关于企业安全技术措施经费的提取规定，做到专款专用，并做好监督检查;

——在编制、下达经营计划与总结计划完成情况时，应会同HSE管理部门下达HSE操纵指

标与保证措施计划，并及时总结执行情况。

4.2.3.14综合办公室职责

——协助领导贯彻上级有关HSE指示，及时转发上级与有关部门的HSE文件、资料，对公

司贯彻国家、地方政府与公司的HSE方针、政策起保证监督作用；

——做好HSE会议记录，对HSE管理部门的有关资料，及时组织汇审、打印、下发；

协助行政总结推广HSE管理先进经验，并把HSE工作业绩做为评优的重要内容；

——在安排、总结工作时，同时安排、总结HSE工作。

4.2.3.15人力资源部职责

——协助领导贯彻上级有关HSE指示，及时转发上级与有关部门的HSE文件、资料，对公

司贯彻国家、地方政府与公司的HSE方针、政策起保证监督作用；

—负责组织HSE的教育与培训工作；

——在安排、总结工作时，同时安排、总结HSE工作.

4.2.3.16工会职责

-加强对企业贯彻HSE方针、政策的监督，把HSE工作列入职工代表大会的议题；

—协助HSE部门搞好HSE竞赛活动与合理化建议活动，搞好基层HSE建设；

——参加HSE监督检杳，督促隐患的及时整改；

——参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作；

——关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全与健康，做好女工劳动保护工作。

4.2.3.17团委职责

—配合行政与党委抓好团员、青年遵纪守法与HSE宣传教育，组织学习HSE操作技能；

——开展丰富多样的HSE生产竞赛活动；

——总结推广团员、青年有关HSE工作的典型经验。

4.2.3.18分公司经理职责

—保证上级各项HSE标准、制度在本分公司的贯彻执行，对本分公司的HSE工作全面负

责；

——负责组织对本分公司员工的各类HSE教育，提高全员HSE意识；

——定期召开本分公司HSE例会，及时解决HSE贯彻执行中的有关问题：

—督促、参加并指导班组每周HSE活动及班前会；

-定期进行HSE的监督检查，及时制止违章行为，严格落实隐患整改，不断改善员工工作

条件;

——发生事故立即上报，组织抢救，保护现场，参加事故调查、分析，落实防范措施。

4.2.3.19HSE监督员职责

—参与制定有关HSE目标谋划、技术措施，监督检杳执行情况；

—负责组织员工进入现场前的HSE教育、岗位HSE教育；

——监督、检查、参加、指导班组每周HSE活动及班前讲话；

——深入现场巡回检查,对各类直接作业环节进行HSE监督，及时纠正违章与失职行为，督

促检查隐患整改，遇有紧急情况有权令其停止作业。

4.2.3.20班组长职责

——保证上级各项HSE标准、制度在本班组的贯彻执行，对本班组的HSE工作全面负责；

——负责组织员工的岗位HSE教育与班组每周HSE活动，学习有关HSE操作规程；

——认真做好每日班前沸话，针对当日施工生产任务，交清相应的HSE措施，并在工作中监

督执行；

——负责检查班组内各岗位作业中的HSE执行情况，发现违章与隐患及时处理；

——做好有关HSE防护设施、防护用品的检查保护工作，使其经常处于完好状态；

——发生事故抢救伤者，保护现场，并立即报告，对事故处理予以积极协助。

4.2.3.21全体员工职责

——严格遵守自己的安全承诺，严格遵守各项HSH管理制度及本闵位操作规程，不

违章作业，对本岗位的HSE工作负直接责任；

——积极参加班组每周HSE活动及每日班前讲话，自觉同意HSE教育培训，增强自身HSE意

识及防护能力；

一一上岗按规定着装，妥善保管、正确使用各类劳动防护器具与消防器材：

—有权拒绝同意不符合HSE管理规定的作业任务.芍权拒绝违章作业的指令，对他人的违

章作业有权加以劝阻与制止；

——正确分析、推断与处理各类事故苗头，把事故消灭在萌芽状态：

-发生事故要果断正确处理，及时向上级报告，并保护现场。

4.2.4HSE职责考核

公司的各级组织与每位员工，都负有HSE责任，都务必把HSE工作贯穿在公司的一切活动中，

公司各单位严格执行HSE管埋体系的要求，落实其部门、岗位的HSE职责。

4.2.4.1考核原则

a）公司及所属的各单位建立完善的HSE考核奖惩机制，公司每一位员工、部门的HSE业绩

表现与经济责任制相联系；

b）本公司各级组织应签订《安全生产责任状》、全体员工签订《安全承诺书》，分层次制定HSE

职责的检查考核制度；

c）HSE职责考核工作自上而下逐级进行，上级考核下级，同级正职考核同级副职；

d）公司的各级责任人务必把HSE职责的履行情况纳入个人的述职内容，定期向职工报告，同

意员工的监督，HSE职责考核按《荆门新维石化机电工程技术有限公司工效挂钩考核实施办法》执

行；

e）各部门责任人定期向公司主管副经理书面报告HSE职责的履行情况，同意.上级领导的监督

与考核；

f）各单位的责任人务必定期向员工报告本人HSE职责的履行情况，同时书面报告上级主管领

导与主管部门，同意上级考核与员工的监督；

g）各单位务必将员工的HSE职责的履行情况纳入单位的经济责任制考核范围，定期考核兑现。

4.2.4.2考核程序

a）公司对各分公司、各部门的考核，由公司HSE管理委员会组织，每半年进行一次；

c）对各级领导、员工的考核结束后，要将考核结果及意见反馈，并与奖金考核挂钩；

d）对考核中发现的问题要及时采取纠正措施，保证公司HSE管理体系的有效运行与持续改进。

4.2.43公司考核形式

a）公司安全质量部对各单位的HSE职责考核，考核结果以书面形式交经营财务部，经公司考

核小组讨论后，由经营财务部执行；

b）公司管理者的HSE职责履行情况，由公司HSE管理委员会考核。

4.2.4.4HSE考核要紧内容

a）高层管理者、职能部门对推行HSE管理体系的资源与行动支持情况；

b）各级管理者、员工HSE职责的履行情况；

c）隐患的治理与防范措施的落实情况；

d）HSE培训及持证上岗情况；

e）公司HSE制度、规章的执行情况；

f）事故处理“四不放过”原则的落实情况；

g）HSE工作的落实情况；

h）全体员工HSE行为，与多次重复性不符合行为的整改责任，特别是“三违”现象及“三违”

肇事的处理、HSE目标及有关指标完成情况、公司的HSE基础管理情况。

i）对各单位HSE的考核按照《荆门新维石化机电工程技术有限公司工效挂钩考核实施办法》

执行。

4.2.4.S考核记录

安全质量部对考核结果应建立考核记录，并予以登记存档。

4.2.5资源

4.2.5.1资金

公司应优先安排用于HSE管理方面的资金，确保HSE管理体系的有效运行。

a）资金来源

——安全技术措施经费：

——劳动保护经费；

—安全生产保证基金等。

b）资金的用途

—重大隐患的治理；

—安全装备与设施；

——劳动防护用品；

HSE教育培训及HSE活动；

——HSE先进单位、个人的奖励等：

—经营财务部要按规定进行提取，HSE管理方面的资金应做到专款专用。

4.2.S.2人力资源

配置要求：

a）公司专职HSE监督员的配备比例不应小于7%。，项目部专职HSE监督员的配备比例不应小

于10%o;

b）HSE监督员具备务必的HSE管理技能与管理经验,通过培训考核合格后持讦卜岗：

c）所有的HSE监督及管理人员应予以登记。

4.2.53物力资源配置

公司及各单位各级领导务必为HSE管理部门与HSE管理人员提供适宜的办公场所与办公用品

及设备，并配备必要的监测仪器、防护用品、通信器材、应急医疗用品与交通工具等资源。

4.2.6能力评价及培训

4.2.6.1公司应建立《人力资源操纵程序》，对员工进行HSE能力评价，识别培训需求，确保其工

作可能对员工自身弓环境产生重大影响的所有人员都通过HSE培训，具有相应的工作能力，提高

员工的整体素养与HSE技能，

4.2.6.2能力评价

安全质量部确定各类人员资格要求与资格证书的需要范围与程度，人力资源部验证各岗位人员

所需要的资格，从教育背景、参加培训情况、资历与经验、岗位资格等方面定期对员工进行相应的

资格与能力评价。

人员的要求：

a）员工应具备的HSE素养与能力

——具备良好的HSE意识，自觉做到遵章守纪；

——对各自岗位职责与HSE要素有充分认识，充分履行HSE职责：

——掌握正确的操作方法，具备处理本岗位HSE事务的能力；

—能正确使用防护用品与消防器材，具备处理事故的能力及应急技能

——通过必要的HSE技术培训，资质证件齐全，持证上岗。

b）需要进行资格评定的人员

公司管理层人员；

——部门负责人及各分公司HSE管理人员；

——从事特种作业人员：

——在应急反应中起关处作用的人员。

c）资格评价要求

—由安全质量部确定各类人员资格要求与资格证书的需要范围与程度，人力资源部验证各

岗位人员所需要的资格；

公司应从教育背景、参加培训情况、资历与经验、因位资格等万囿定期对员工进行相应

的资格与能力评价。

4.2.63培训I

公司HSE培训工作由人力资源部归口管理。根据HSE培训需求，由安全质量部提出HSE培训计

划，人办资源部负责在公司年度培训计划中作出安排。安全质量部负责对培训计划的实施情况进行

监督检查。

培训的分类：

——全员HSE基本知识培训：

——新人厂员工的三级HSE教育；

——进入现场前的HSE教育；

—复工、转岗人员教育；

——各级领导干部与专业管理人员的HSE培训

——HSE监督员培训；

—特种作业人员培训：

——班组长培训.

培训的要求、内容、方式、考核发证与培训记录见《人力资源操纵程序》。

4.2.7信息交流与沟通

4.2.7.1公司制订《信息交流操纵程序》，建立有效的信息交流机制与