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文档简介

供应体系管理制度流程一、制定目的及范围为提升公司供应链管理水平，确保物资采购、存储及分配的高效性与规范性，特制定本制度。该制度适用于所有涉及物资采购、供应商管理及库存管理的部门，涵盖日常采购、项目采购及应急采购等多种情况。二、供应管理原则1.供应管理应遵循“高效、透明、合规”的原则，确保各项流程的公开性与公正性。2.所有采购物资需经过严格的质量把控，确保符合公司标准。3.各部门需明确责任，采购申请与审批应由不同人员负责，避免利益冲突。三、供应管理流程1.采购申请流程1.1需求确认：各部门根据实际需求，填写“采购申请单”，并附上相关的需求说明。1.2库存查询：在提交申请前，需向仓库确认现有库存情况，避免重复采购。1.3申请提交：将填写完整的采购申请单提交至部门负责人审核。1.4审批流程：部门负责人审核后，需将申请单转交至采购部门进行进一步审批。2.供应商选择流程2.1供应商评估：采购部门需对潜在供应商进行评估，包括资质审核、信誉调查及历史合作记录。2.2询价与比价：向至少三家合格供应商询价，收集报价信息并进行比较。2.3选择供应商：根据报价、质量及服务等综合因素，选择合适的供应商，并填写“供应商选择报告”。3.采购实施流程3.1下单：采购部门根据审批通过的申请单与选择的供应商下达采购订单。3.2合同签署：如采购金额较大，需与供应商签署正式合同，明确双方权利与义务。3.3物资接收：物资到货后，相关人员需进行验收，确保数量与质量符合要求。3.4入库管理：验收合格后，物资应及时入库，并更新库存管理系统。4.付款与报销流程4.1发票审核：采购完成后，需向供应商索取发票，并进行审核。4.2付款申请：审核无误后，填写“付款申请单”，提交财务部门进行付款。4.3报销流程：如有相关费用需报销，采购人员需在规定时间内提交报销申请，附上相关凭证。5.库存管理流程5.1库存监控：仓库管理人员需定期对库存进行盘点，确保账实相符。5.2库存预警：当库存低于设定的安全库存水平时，需及时向相关部门发出预警，启动补货流程。5.3物资调拨：如需在部门间调拨物资，需填写“物资调拨单”，并经相关负责人审批。四、备案与记录管理所有采购及库存管理的相关文档需进行备案，包括采购申请单、供应商选择报告、采购订单、验收单及发票等。所有文档应妥善保存，以备后续审计与查询。五、供应管理纪律1.采购人员职责：采购人员需保持专业素养，确保采购过程的公正性与透明性。2.供应商管理：定期对供应商进行评估，确保其持续符合公司的合作标准。3.违规处理：如发现采购人员违反相关规定，需进行严肃处理，情节严重者将依法追究责任。六、反馈与改进机制为确保供应管理流程的持续优化，需建立反馈机制。各部门可定期对流程进行评估，提出改进建议。采购部门应定期召开会议，讨论流程中存在的问题，并制定相

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