销售管理制度范本（33篇）

销售管理制度范本（33篇）销售管理制度范本（通用33篇）销售管理制度范本篇1第一章总则第一条为了规范燃气器具市场，增强售后服务保障，减少安全用气隐患，特制定本办法。第二条本办法所称燃气器具包括：燃气灶、燃气热水器、壁挂炉、茶炉、锅炉等燃气用具。第三条本公司只从事民用燃气灶、燃气热水器和壁挂炉销售业务，大型燃气器具及锅炉由用户自行购置。第四条公司燃气器具实行招标采购，每年组织一次，具体办法按公司招投标管理办法执行。第五条公司采购壁挂炉实行试用期，试用期为1-2年。第六条凡使用本公司气源的灶具、热水器、壁挂炉、燃气锅炉，不论用户自己采购设备还是由本公司统一采购，均执行本办法。第二章燃气器具准入条件第七条公司采购燃气器具实行准入管理，燃气器具生产企业和经销商除满足招标文件要求以外，还必须具备以下条件。第八条燃气器具生产企业必须具备的基本条件：1、营业执照、机构代码证、税务登记证等；2、生产许可证；3、省级以上质量检验机构的质检合格证明；4、根据国家、行业标准或公司招标文件规定应具备的其它条件。第九条热水器、壁挂炉供货单位必须符合下列条件：1、必须是一级代理商，有生产企业的委托代理证书；2、具备独立承担民事责任的资格，具备一定的经济实力；3、有良好的商业信誉；4、招标文件规定的其它条件。第九条热水器、壁挂炉的’质量要求1、产品外观、结构、各种标识符合有关标准；2、质量性能稳定，试用期内用户反映良好，投诉率在3‰以内；3、经现场试验，运行效果良好，各项指标符合国家标准。4、必须是强排风或平衡式。5、根据国家、行业标准或公司招标文件规定应具备的其它条件。第十条对供货商售后服务的要求：1、为产品办理保险；2、产品从安装调试开始，出现质量问题一年内免费更换，终身负责维修；3、在太原附近有售后服务机构，产品出现问题在4小时内能赶到现场并做出处理；4、为本公司免费培训安装和维修技术人员，能满足日常维修需要。第十一条燃气灶、热水器、壁挂炉供货合同及资金抵押要求1、按本制度及招投标管理办法的相关要求签订供货协议。2、壁挂炉的试用期为两个采暖季，试用期内除保留20万元的质量保证金外，其余货款按合同分批支付，质保金10%在一年后支付；如果供货人系连续中标的，保留30万元的履约保证金一直延续到终止供货。供货终止后，按未达到报废年限的壁挂炉货款的10%扣押质保金，直到壁挂炉达到报废条件。3、热水器不设试用期，质保金按10%在一年后支付，如果系连续中标，保留5万元的履约保证金，合作终止后退还。4、燃气灶不设试用期，质保金按5%在一年后支付，如果系连续中标，保留5万元的履约保证金，合作终止后退还。第三章燃气器具的销售、安装第十二条公司在营业网点经销各种民用燃气灶具、热水器、壁挂炉和燃气具零配件，燃气器具的经销实行独立核算，经销收益应列入相关部门绩效考核。第十三条用户根据实际需要可在我公司营业网点选购各种型号的燃气灶具、热水器、壁挂炉等产品，我公司负责安装调试和售后服务。销售管理制度范本篇2销售后勤、市场、财务以及仓储四部分职能相关，从中协调的综合部门，建立良好的客户关系，为公司销售目标的实现提供支持，对外，是公司连接客户日常工作的主要端口，负责联系、跟踪、信息传递以及与客户和业务人员进行密集沟通和信息收集、传播等服务性工作，是一个责任制的服务型角色；对内，是承接客户和业务人员委托，协调和连接销售、市场、财务、仓储四大职能部门的主要力量。第一条为加强公司的销售工作，发挥销售后勤在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司销售后勤部门的职能是：（一）认真贯彻执行公司的管理制度；（二）建立健全销售后勤管理的各种规章制度，编制销售后勤工作计划，反映、分析销售后勤计划的执行情况，检查监督销售后勤纪律；（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；（四）日事日毕，日清日新；（五）完成公司交给的其他工作；第三条公司销售后勤部由部门主管、文员、驾驶员工作人员组成；第四条公司各部门和职员办理销售后勤业务，必须遵守本规定；销售后勤工作岗位职责第五条销售后勤主管负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行销售后勤工作、报价方案、订单发货计划，拟订销售后勤部条款和使用方案，开辟销售渠道，有效地按期供货；（二）进行报价系数预测、归档、跟踪、分析和考核，督促本部门的工作，降低错误、提高工作效能；（三）人员的配备和使用，做出人员投入计划，并对所需要的管理政策和计划做出预先设想，按照工作需要，对工作人员进行调配、考核、奖惩，对工作情况和程序进行总结、评价；（四）工作标准和制度，人员管理、培训、团队建设，利用工作资料活动分析，进行规则制定、规范，提升人员工作目标和水平，并有效地工作部署和执行；（五）承办公司领导交办的其他工作；第六条文员的主要工作职责是：（一）按照公司制度的规定、报价方案、生产周期、签定合同、下订单做到手续完备，数字准确，型号、图纸清楚，按期交货；（二）按照销售后勤流程的原则，定期检查，分析报价、定期跟单、合同付款和供货的执行情况，挖掘市场潜能客户，总结工作，及时的向部门主管或总经理提出合理化建议，当好公司参谋；（三）妥善保管客户的来往凭证、报价信息、合同文本、销售单据和其它销售资料；（四）完成总经理交付的其他工作；第七条驾驶员的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行国家有关的车辆交通道路安全法的法律法规；（二）严格执行驾驶员道路行驶操作安全条款；（三）公司货物的物流提发、本地区客户送货和兼临时本市的采购；（四）建立健全车辆养护记录，定期做车辆保养维护工作；（五）车辆出现故障、器件老化，及时的更换维修排除车辆隐患；（六）出现交通事故，保护好现场，及时的报警并向公司领导汇报；（七）完成总经理交付的其他工作；销售后勤工作管理第八条销售后勤人员工作资料保密，销售资料、客户信息、公司文件等，并同公司相关部门做到内部资料不外露和保密信息不外传。第九条销售凭证、销售合同、销售报表和其他销售资料必须真实、准确、完整，并符合销售后勤制度的规定。第十条销售后勤人员凡接到客户产品咨询，产品报价，应及时地与客户联系，了解信息，产品核对，根据客户的需求进行报价，公司所有的报价必须及时的回访、跟踪，直至报价的最终的结果。第十一条销售后勤工作人员凡是公司销售的货物合同签定，常规产品和订货产品金额一千元以上、定制产品无论金额大小必须签定合同。第十二条销售后勤工作人员办理销售事项必须取得客户需求凭证，并根据审核的原始凭证填制销售单据。主管、文员，都必须在销售凭证上签字。第十三条销售后勤工作人员应当会同部门主管或总经理派专人定期进行合同到期款和其它应收款清查，保证各种货款及时应收、款货相符。第十四条销售后勤工作人员应根据客户记录编制客户档案上报总经理，并根据客户的需求特点、属性，附上说明。客户档案每月由销售后勤编制并上报一次，一次销售达到或超过伍仟元的客户立时上报。销售后勤客户档案须文员、主管签字。第十五条销售后勤工作人员对本公司实行销售监督。销售后勤工作人员对不可靠、不齐全的原始订单凭证，不予受理；对收到不准确、不完整的原始订单凭证，予以说明退回，要求更正、补充。第十六条销售后勤工作人员必须提前告知客户到期款，合同和其它各项货款、到期没付或没有付清款的客户，应及时向总经理书面报告，并请求解决方案，作出决定。销售后勤工作人员对上述事项不能确定货款安全无权自行作出处理。第十七条销售后勤工作人员建立货物跟踪计划，出货时间、物流方式，收货人以及发货地点，并做到及时的通知和回访，客户收货的完整性。第十八条工作场所卫生管理的原则，根据公司制度的要求，建立卫生岗位制，定期清理，每周自检，部门卫生必须干净、明亮、整洁整齐，创造优良的工作环境。第十九条销售后勤工作应当建立内部评审制度，销售后勤每月一次。评审人员根据工作事项实行评审，并做出评审报告，报送总经理。第二十条销售后勤工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。销售后勤工作人员办理交接手续，由部门主管监交。合同管理第二十一条销售合同的签订须后勤主管审核并经双方确认后，报总经理批准签字，合同生效时起建立合同档案，合同由各区文员按时间顺序保管。第二十二条合同签订须附客户信息，营业执照、企业代码证、税务登记证复印件，加盖公章，个人合同签订需身份证双面复印件并附上地址、电话、联系人，入档备查。第二十三条合同生效需建立合同回款档案，阶段回款方式，日期，合同款到期必须提前客户通知，及时跟踪回款，至合同回款完成任务。第二十四条合同付款方式按照客户和产品种类分类，老客户定常规产品合同金额一万元内的由后勤主管审批，须订货的常规产品需付定金30%，定制产品须付50%定金。新客户定常规产品一万元以内金额预付定金20%，超过一万元金额预付30%定金，须订货的常规产品需付定金30%，定制产品付50%，以上超过一万元合同金额的须报总经理审批并做到货到付款，销售后勤工作人员对上述事项不能确定货物安全无权自行作出处理。第二十五条公司销售后勤人员销售欠款需进行风险评估，分析和建议，做到欠款的应收资金安全，销售后勤部工作人员私自担保的欠款，由担保人承担风险。第二十六条公司销售后勤人员的每一笔销售欠款，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由销售后勤人员设法通知，同意后方可欠账后补签。收款现金管理第二十七条现金日收日交，日清日结。第二十八条无论收到何种款项，销售后勤人员都必须填制交款单，当日交财务，并签字确认款项金额。第二十九条销售后勤人员收到现金货款必须当日上交财务，不得隔日，不得挪做它用和私用。车辆管理第三十条销售后勤主管负责车辆的管理，制定建立车辆档案、养护、车辆维护行车安全的记录，做到定期检查车况和定期维护保养。第三十一条销售后勤主管负责车辆使用油耗，制定建立油耗档案，行车里程和油耗的记录。第三十二条销售后勤主管负责车辆调配、发货和公司相关的事项的安排，合理的安排行车线路，车辆使用。销售档案管理第三十三条凡是本公司的销售凭证、销售合同、客户信息、销售后勤的文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十四条销售后勤凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由文员及有关人员签名，由销售后勤主管负责归档保存。第三十五条销售后勤的销售单据应分月、季、年报、按时归档，保管，并分类填制目录。第三十六条销售资料档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。处罚办法第三十七条出现下列情况之一的，对销售后勤人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：（一）超出规定范围、限额使用合同的或超出核定的合同金额的；（二）用不符合销售后勤制度规定的凭证顶替合同约定回款；（三）未经批准，擅自欠款或不符合欠款条件的；（四）未经允许，当日现金没有上交财务的；（五）未经批准，擅自私用车辆的；（六）不爱惜和不按期车辆维护保养的；（七）违反本规定条款认定应予处罚的；第三十八条出现下列情况之一的，后勤人员应予解聘：（一）违反销售后勤制度，造成后勤工作严重混乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的销售后勤凭证、客户资料、文件资料的；（三）伪造、谎报、毁灭销售凭证、利用客户资料谋取利益的；（四）利用职务便利，骗取公司财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密的；（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；（七）驾驶员开车出现重大交通事故的；（八）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的；附则第三十九条本规定由总经理负责解释。第四十条本规定自发布之日起生效。销售管理制度范本篇3一、制定目的为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。二、适用范围本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。三、制度细则1、管理制度(1)积极工作，团结同事，对工作认真负责。(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。(3)服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。(5)不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。(6)以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。(7)积极沟通，及时协调公司与客户关系。(8)协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。2、岗位职责销售总监岗位职责：(1)在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。(2)定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。(3)根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。(4)每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。(5)协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。(6)提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。(7)掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。(8)定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。(9)掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。(10)定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。销售经理岗位职责：(1)在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。(2)负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。(3)协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。(4)负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。(5)负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。(6)完成相关领导交办的其他工作。销售员岗位职责：(1)认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平。(2)掌握市场动态和趋势信息,根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。(3)扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。(4)做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。(5)负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项。(6)对客户在销售和使用过程中出现的问题，须根据有关规定，积极联系有关部门妥善解决。(7)收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，产品改进，新产品开发及售后服务等提出参考意见。(8)填写相关销售信息表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。(9)完成销售主管临时交办的其他任务。3、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。4、分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。5、指示下周销售工作重点和任务指标。6、档案管理销售部档案：(1)产品宣传册。(2)合同协议，销售协议等。行政管理档案：(1)本部呈报，请示，报告等。(2)本部发文，通知等。客户档案：(1)电话记录，来访登记。(2)客户信息登记。(3)客户对产品质量、售后服务等信息反馈。销售管理制度范本篇41、烟花爆竹必须存在专用储存场所，并设专人管理，不准任意存放。2、经营和储存场所应设立醒目的“严禁烟火”等警示标志，标明报警电话，严禁吸烟，严禁使用明火，不得摆放电炉、取暖器、煤气灶等生活设施。3、储存场所应阴凉干燥，通风良好，密封和避光，最高温不能超过35℃4、烟花爆竹必须登记造册，分类堆放，整齐摆放。5、经营场所的烟花爆竹数量不得超过规定容量(50箱)。6、无地板的仓库，地面要设置30厘米高的垛架，铺设防潮阻燃材料。7、严禁在储存场所内进行拆、钉木质包装箱和其它可能产生火花、引发爆炸的作业。8、烟花爆竹进出，操作人员应轻拿轻放，严禁推、拉、抛、掷和碰撞。9、储存场所内应设置灭火器等消防设施主要负责人岗位责任制1、负责贯彻执行有关安全生产法律、法规和烟花爆竹经营管理的各项规定，对零售经营场所及储存场所的安全全面负责。2、负责制定本店各项安全管理制度、操作规程，并监督执行。3、掌握本店各类烟花爆竹的危险特性及相关安全技术知识，落实本店事故应急救援人员。4、经常性开展周围环境及储存部位的安全检查，及时排除事故隐患。5、从合法渠道进货，实行专柜经营。不销售假冒、伪劣产品、违禁产品和无厂名、无厂址、无商标的“三无”产品。6、参加安监部门和当地乡镇、街道组织的安全培训，做到持证上岗。7、依法参加保险，为从业人员缴纳保险费。安全管理人员岗位责任制1、严格执行安全生产法律、法规和烟花爆竹经营管理的各项规定，认真落实各项安全管理工作。2、认真履行本店各项安全管理制度，督促员工严格执行操作规程，及时纠正违章违规行为。3、认真开展日常安全检查，落实经营场所、烟花爆竹储存场所的安全措施，发现事故隐患立即整改。4、认真学习业务知识，掌握本店各类烟花爆竹的'危险特性及应急救援措施。5、熟练掌握消防器材和安全防护用品的正确使用方法。6、参加安监部门和当地乡镇、街道组织的安全培训，做到持证上岗。7、负责做好入库烟花爆竹的检验和登记工作，发现问题及时报告安监、公安部门。销售管理制度范本篇5一、经营烟花爆竹必须坚持“安全第一，预防为主”的原则，把安全经营放在最重要、最突出的位置，决不能有丝毫的麻痹大意。二、店内严禁使用火炉和电取暖设备，严禁烟火入内，店内要有明显的警示标志。三、各经营户必须从供销社所属的'具有批发经营资格的烟花爆竹公司购进烟花爆竹，其数量不得超过储存许可核定的最大储存量。四、不得销售不符合国家质量标准的烟花爆竹产品和国家明令禁止销售的产品。五、不得向十四周岁以下未成年人销售烟花爆竹产品。六、不得私制悬挂含有“批发”字样、“厂家直销”等内容的宣传条幅。不得非法采用拱形门、占道牌（板）等妨碍镇容的宣传形式。七、零售点售货间必须将《烟花爆竹经营（零售）许可证》悬挂在售货间醒目位置，便于监督、检查和管理。经营负责人与证照必须相符。八、零售点售货间内不得违规超量存放烟花爆竹，货架摆放高度不得超过2米。九、不得走街窜巷、流动零售烟花爆竹。不得一证设多店、一店设多家。销售管理制度范本篇6为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。一、应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则。二、客户资信管理制度（1）建立客户信用档案。业务部门负责收集客户信用档案。客户信用档案必须包括年检后的《营业执照》、《组织机构代码证》、法人《身份证》复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，财务部负责对《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。（2）客户授信额度的金额标准。业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮50%，账期不超过30天。依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。（3）信用控制原则：业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用状况，原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，再财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户，由业务人员提出申请部门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审批。（4）客户信用评价：业务人员根据客户的回款情况，对客户的信用每年7月进行再次评价，由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议调整客户信用根据情况建议调整客户信用额度和期限，依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批。对信用额度在3万元以上，信用期限在1个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以上的信用期限在1个月以上的，除业务经理走访外，业务部门负责人每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。（5）客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥善保管，确保不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，资料交接不清的，不予办理调岗、离职手续。三、商品的赊销的管理（1）在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，严格按照每个客户评定的信用限额进行审批。（2）财务部主管应收账款的会计每周对照信用档案核对债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系统。便于随时检查信用的底数，及时和业务员沟通，预防因为信用额度导致业务开展不顺。四、应收账款监控制度（1）业务人员在与客户签订销售合同或协议书时，应按信用档案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。（2）财务部月后5日内向总经理和业务经理提供当月“应收账款账龄分析表”，便于安排应收账款的回收工作。（3）财务部月后5日内向业务部门出具《催款明细表》；业务部门应严格对照客户信用档案和《催款明细表》，及时核对并签字确认、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络进行催收并反馈信息给财务部。（4）每季度终了，业务人员与客户进行应收账款函证，并负责《应收账款询证函》的'发送、回收、保管、整理、归档工作。（5）业务人员在销售商品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给于罚款并限期改正或赔偿，情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门。（6）收款不报或积压收款。（扣工资5%）（7）退货不报或积压退货。（扣工资5%）（8）转售不依规定或转售图利。（扣工资10%并收缴全额图利金额）（9）代销其他厂家产品的。（扣工资100%）（10）截留，挪用，坐支货款不及时上缴的。（扣工资100%）五、逾期应收账款管理：（1）业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问），访问客户时，如发现客户有异常现象，应及时向业务经理报告并建议应采取的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。（2）业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及往来情况，业务人员对于所有的逾期应收账款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于账龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收账款应特别书面说明，并提出清收建议。（3）业务人员应严格按与客户确定的账期催收货款，逾期1个月扣当事人工资的10%，逾期2个月扣当事人工资的30%，逾期3个月扣当事人工资的50%，逾期3个月以上按坏账处理由相关责任按规定承担，当业务人员全额收回货款时上述扣款公司将全额退还相关人员。当业务人员不能全额收回货款时上述扣款公司将按收回账款的比例退还相关人员的款项。（4）逾期应收账款形成坏账的赔偿处理，发现呆死帐要按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，主管总监赔偿15%、企业承担单30%六、应收账款交接管理：（5）业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款、发出商品进行交接，交接未完或不清的，不得调岗或离职；交接不清的，责任由交者负责；若交接未完或不清擅自离职者，公司保留依照法律程序追究当事人责任的权利。（6）业务人员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户对应收账款的确认函，若在一个月内未能收回或未取得客户对应收账款确认函的就不予办理离职；（7）《离职移交清单》至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，经监交人签字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。（8）业务人员接交时，遇有疑问或账目不清时应立即向业务部门经理反映，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。六、应收账款清查公司财务部按财产清查制度负责对应收账款，发出商品，应付账款负数等实行清查，并对清查的结果拟定处置意见上报公司。销售管理制度范本篇71、在经营、销售危化品中要始终保证以“安全第一”的方针,以“安全第一,以人为本”的经营理念。2、在经营过程中对各种气瓶的收入和发出登记建档,做到销出的气瓶有据可查。3、销售过程中为用户提供相应的防护知识,说明其危害性,保证所销售的产品是合格的产品且有安全标签和使用说明书。4、对进入的各种瓶装气体要严格按有关规定检查,对不合规定的严禁收入和销出。5、制定完善的经营销售记录,做好日销售、月销售台帐,对所售出的瓶装气体的瓶数和所售出单位有明细的记录。6、对所售出的产品若发现问题应立即收回,做相应的处理或通知生产厂家处理。7、不销售所准许销售产品外的危化产品,不销售对其性能和化学性质不了解的产品。销售管理制度范本篇8一、业务流程：（一）、准备：1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。2、店长需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。（二）、现场接待（1）客户接待制度为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，店面接待销售人员接待客户应首先上前问候：然后询问客户是否曾与销售人员联系过，分以下几种情况：1）客户说与某位业务员有过联系，则应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，另外安排接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知取得客户正确有效信息，并在客户信息单内填写。（2）电话接听与登记制度一、客户来电：在接听电话时应首先致问候语，报品牌名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由当班销售人员接听（判别方法同接待客户），如果客户来过店面，则请曾接待他的销售人员接听。接听电话人员首先致问候语，并尽可能在三、四分钟内对品牌做一简单介绍，了解客户的`需求，邀请他来店面进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。接听电话人员对来电意向客户必须进行登记记录，以便进行业务跟进，如未登记或人为漏记，给予20—50元一次处罚。如因此对销售产生直接影响并导致流单的，给予200—500元处罚。二、非客户来电：必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。客户接待：销售人员首先致以问侯，并结合店面样品进行销售，在样品的介绍过程中，可探询客户需求（如满意的产品的品种、花色要求等），做到心中有数，以便随后推荐。销售人员应对产品的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护店面样品完好、清洁整齐的责任。样品参观完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，预付款等细则，并根据客户喜好做到有策略有力度有效推荐。最后，送客户出门并与之道别。二、客户跟踪准备好需要联系的客户的相关资料如：姓名、电话、客户住址、产品资料、客户喜好习惯等，做到知已知彼。每周至少给客户通话2次，尽量将客户约致公司，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以请有经验的同事或店长与客户进行沟通和交流，以便加深客户对公司和产品的了解。（三）、工作总结每周星期六上午，所有销售人员将本周周报表交致店长，店长周报表则交致总经理。每周一9：30举行每周工作总结会议，各自汇报本周工作情况。并以此进行项目和客户情况分析，此会议主要以汇报与讨论分析为主，集思广益。并确定下周工作和工作有效可行性计划。在例会上，必须将在项目上和工作中遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向领导反映。1、工作日记制度工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助店长找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他销售人员撞单时，店长可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个销售人员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，销售人员在工作中遇到的问题及店长的批复。2、客户追踪制度销售员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过10天）。3、首问负责制一个或一拨客户由首次联系的销售人员负责到底（直到签单收款），但未成交前与客户联系时间间隔不得超过10天。情况由店长酌情安排。4、例会、培训及考核制度销售部确定间隔一周某日固定为例会日，由店长向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要店面给于那些配合向店长反映，由店长整理集中处理。销售人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经店长批准方可。针对每个阶段及客户进展情况店长随时依据需要对销售人员进行培训帮带，使得公司对产品与市场的政策及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。5、周报月报统计制度销售员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结，写工作周报表。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两部分。销售管理制度范本篇91、考勤制度各组销售主管做好销售员的日常工作安排，每周末向销售后勤提供各组销售人员下一周排班表，以便做好考勤记录。全体员工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允许代打，一经发现代打卡当即给予黄牌警告并处以每人每次100元的罚款。上班未打卡按迟到处理，下班未打卡按早退处理，上、下班均未打卡按旷工处理。全体员工不得迟到、早退、旷工。销售人员早班（夏、冬季）以8：30分为准；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30为准。如一个月内迟到或早退一次罚款10元，二次罚款20元，三次黄牌警告并处罚30元；无故旷工一次罚款50元，二次黄牌警告并处罚100元；三次以上公司有权做辞退处理。罚款当即以现金形式支付销售后勤。如有事假应提前一天向销售经理请示，得到同意方可离开，强行离岗者罚100元/次。因事假不能准时到岗者，而应事先通知销售助理，并扣除当日工资（一至二个小时10元，半天20元，一天30元）。如因病假无法准时到岗者，需出示医院当天开出的病假条并扣除相应工资（一至二小时10元，半天15元，一天20元），如无病假条则视作事假处理。如一个月内请假两次以上或连续超过两天以上的，销售助理将其情况汇报至总公司由总公司按照的相应规定进行处理。销售主管每周要保证6个工作日（每个工作日早上9：00到岗），当天接客户、热线组的销售主管必须早九点到岗。对主管一周进行一次考核，如有迟到、早退、旷工情况，一律与上条处罚相同。2、新来访客户为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就前台电话和客户做如下规定：销售员要明确客户来电来访目的，有无联系过的销售人员，只要客户表明是购房（非市调类）且没有明确销售人员则一律视为准客户，按当日值班表顺序依次接待。如果有特殊情况也要顺序接待，事后上报销售经理、销售主管共同商议决定；明确市调客户由销售经理安排人员负责接待。禁止销售员在前台互相推让或争抢客户，发现后严肃处理。注：违反规定者处以50—100元/次罚款，销售主管100—200元/次，销售经理承担管理责任200元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。3、成交原则及撞单处理原则⑴成交原则销售部保护销售员工的辛勤劳动，但同时提出'奖勤罚懒，多劳多得'原则。客户确认制度，采用'公平竞争原则'、'友好协商原则'来处理各种'撞单'情况。■公平竞争原则：1、从客户打来第一个热线电话，第一次走进销售部大门，销售员按顺序依次接待客户，应给予最热情周到的全程销售服务，同时做好来访来电登记。此客户为该销售员的客户，直到最终成交。该销售员享受全部业绩和佣金。2、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户未明确指定销售人员的，则按销售部新客户标准接待；若指定原销售员接待则视为原销售员的老客户。3、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户与老客户同来的，则无须再明确销售人员，由原销售员接待。■友好协商原则：销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。■友好合作原则：销售小组、销售员之间应该团结协作，互相帮助，共同提高专业知识和销售技巧，不断培养自身团队意识和团队精神，禁止销售员为私人利益，说有损整体团结的话和做损害团队利益的事。■客户选择原则：如客户投诉，视情节轻重将给予销售员黄牌及开除处理。此客户由销售经理重新分配销售员接待，原销售员不得与客户联系。⑵严禁销售员以给予优惠等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：■禁止销售员协助客户以各种名义，各种目的.的抄房行为。■销售员在销售过程中应及时委婉的拒绝客户提出的任何违反《销售管理制度》规定、有损公司利益、形象的事。■有关两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示'可以拿到优惠'，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；■甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣或特殊优惠成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。⑶销售员撞单处理：●如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。●无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交销售管理制度范本篇10为进一步加强资金使用管理,提高资金运作效率,保证资金安全、特制定资金支付管理制度。第一章组织机构及职责第一条公司财务部负责公司本部资金管理及监督。第二条公司财务部资金管理职责1.负责公司资金管理制度及配套实施细则的起草与修订。2.负责制定公司资金管理模式,划分管理权限,根据上级资金管理部门授权办理重大资金业务的授权与审批。3.负责公司资金管理内部控制工作。4.负责监督检查资金管理制度及实施细则的执行情况。5.接受上级部门资金管理职责检查。第二章货币资金管理第三条货币资金根据其存放地点及其用途的不同,货币资金分为现金、银行存款及其他货币资金。第四条办理现金(指狭义现金,即库存现金)收支业务时,应当遵守以下规定:(一)企业现金收入应于当日送存开户银行。(二)企业支付现金必须严格遵守结算纪律,可以从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取,不得从本企业的现金收入中直接支付(即坐支)。(三)不得'白条顶库';不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储,不准保留账外公款,不得设置'小金库'等。(四)企业的库存现金不得超过核定的限额,超过限额的部分必须存入银行。(五)企业收支的各种款项按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理,在规定的范围内使用现金。第五条企业按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记'现金日记账',每日终了,应根据登记的现金日记账'节余数与实际库存进行核对,做到账实相符,日清月结。月份终了,'现金日记账'的余额必须与'现金'总账科目的.余额核对相符。若平时发现现金余缺,除设法查明原因外,还应及时按规定进行账务处理,待查明原因后再转账处理。第六条银行存款就是企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。除了在规定范围内可以用现金直接支付的款项外,在经营过程中所发生的一切货币收支业务,都必须通过银行存款账户进行结算。第七条企业办理收支业务时,无论采取何种结算方式,都需以加强结算纪律为保证,严格执行中国人民银行发布的《支付结算办法》,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款,任意占用他人资金;不准违反规定开立和使用账户等。第八条'银行存款日记账'应定期与'银行对账单'核对,至少每月一次。企业账面结余与银行对账单余额如有差额,必须逐笔查明原因,并按月编制'银行存款余额调节表'。第九条对有出纳岗位的办公室必须配备防盗网和防盗门,每个出纳都应配备单独的保险柜,对现金等有价证券必须放入保险柜保管。第十条货币资金的管理和控制应当遵循以下原则:(一)严格职责分工。涉及到不相容的岗位分由不同人员担任,形成内部相互牵制机制。银行预留印签不得由一人保管,出纳员应妥善保管保险柜钥匙和密码,不得随意转交他人。(二)建立内部稽核制度,定期对现金收支进行稽核。(三)实施定期轮岗制度并完善交接制度。第十一条资金支付流程按照公司资金管理执行集团公司'收支两条线'管理模式。即公司所有收入账户通过网上银行全部上划集团公司财务中心,所有的支出资金由集团公司财务根据审批的资金预算情况或用款计划通过网银下拨至公司,并按照制度执行。公司日常费用报销资金支出流程按照费用管理(试行)执行,按照报销审批流程进行。第十二条预付款金额10万元以上的需报总经理审批,根据合同约定,预付货款(或商品)款,运费(计算依据)经办人填写《预付款通知单》,以及按照付款流程执行。经办人填写付款单---经办部门负责人审核---经办部门分管领导审核---财务负责人复合---分管财务领导---总经理会计制单---财务稽核人员审核---出纳在网银管理系统提交付款指令后---执行网银支付审批流程第十三条资金支付关键控制点1.财务稽核和会计人员负责对授权审批情况进行审查和监督。2.会计人员必须对审批、签字、金额等予以审核,正确无误后,方能进行账务处理。3.出纳人员必须根据记账凭证、签字审批手续齐全的单据办理付款业务。第三章银行账户管理第十四条银行账户管理主要是指银行账户的开立、变更及撤销。(一)公司应遵照《陕西石油集团有限责任公司资金管理制度》的规定,经集团公司财务公司核准后方可办理。未经批准不得随意变更及不得私自开设各类或办理账户撤销。(二)公司账户管理流程如下:1.公司根据业务需要需提前一个月向财务公司提出开户、变更、撤销账户申请。2.财务公司审批同意后,准备相关资料,办理账户开立、变更及撤销手续。3.开立银行账户后必须在资金平台登记相关信息,按集团资金管理平台要求管理和使用该账户。4.所有银行账户必须纳入企业会计核算,资金不得在账外运行。5.'收入专户'资金来源于产品销售货款及其他收入款项,不得有对外支出项。'费用专户'及各项专用账户资金来源于集团公司的拨款,不得有其他收入项。6.银行对账单在资金管理系统中的银企直连进行管理,同时做好线下监管工作。第四章网上银行支付管理第十五条网银操做人员应严格执行网银安全管理规定,确保网银资金安全。(一)网上银行的归口管理部门为财务中心资金处,各单位需要开展网上银行业务必须向财务中心资金处申报,由财务中心资金处统一向集团公司报批。(二)申请办理网银业务必须与受理银行签定办理网上银行业务的合同或协议,明确双方的权利、义务和责任,保证资金安全。(三)开办网上银行业务的单位,要根据网上银行业务的需要,制定本单位电子证书、密码、操作权限等管理规定,明确审批程序。第十六条公司网银支付执行'三人操作,两级审核'制度,涉及人员包括:操作员、审核员、授权员。即:付款指令录入---一级审核---二级审核并授权。付款指令录入由出纳执行,一级审核有财务审核人员执行,二级审核并授权按照付款金额的不同分别授权。各级操作人员严格按照各自职责,执行网银支付操作。第十七条每笔款项的上划或支付都应严格按照操作程序进行,即上划或拨付的审批、审核程序必须完备。第十八条记账员要及时核对企业内部结算存款,每月编制内部结算存款余额调节表,发现问题应及时上报。第十九条出纳人员应以审核后的记账凭证为依据,准确录入付款信息,提交网银支付申请。第二十条网银审核人员应根据记账凭证认真审核出纳人员提交支付申请的收款人、账号、开户行、金额,二级审核人员应在审核确认无误后授权支付。第二十一条网银操作人员应严格管理各自的usbkey,每日业务结束后,必须锁入保险柜保管。要定期修改操作密码,防止泄密。第五章大额资金支付管理第二十二条大额资金的内容包括:10万元以上的较大基本支出项目,设备购置项目,外购货款及基本建设项目等。第二十三条大额资金支出的管理项目。1.大额资金列入年度预算项目,严格执行预算标准,严格按照'三重一大'制度执行。对大额资金支出的使用要实行领导办公会集体讨论制。资金使用责任人填写资金使用报告,经分管领导审批后,由经理办集体讨论决定。按照付款流程付款。明确审批责任人、审批权限及其他人员的工作程序和职责。2.严格执行财务法规、制度,严控财务开支管理,确保大额资金的正确使用,不得挤占、挪用。3.大额专项资金必须专款专用,严禁在申请资金过程中弄虚做假、套取大额专项资金的行为。4.明确监督主体,进一步健全财务管理制度,加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用,财务人员有权拒付。财务人员对大额资金使用中出现的违规行为,有权予以制止,并及时汇报领导。支付大额资金具体使用流程:经办人申请金额(填写付款申请单)并付相关合同及文件---部门负责人审核审批---分管领导审批---财务负责人审核---分管财务领导审批---总经理审批。第六章附则第二十四条本制度由公司财务部负责解释、修订。销售管理制度范本篇11一、目的为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。二、适用范围适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。三、职责1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。2、各销售部经理：负责合同评审的填写。3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。四、定义合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。五、合同评审的相关规定及流程1、合同评审的分类：A、口头订单或电话通知订单。B、一般合同：有书面合同、传真。C、特殊合同:指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。3、合同评审的内容：3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。4、合同评审的'方法：4.1、口头订单或电话订单的评审：口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。4.2、一般合同的评审：对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。4.3、特殊合同及重大合同的评审：4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。4.4、合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。5、合同变更、修改：5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订《合同补充的协议》；如变更量大，可重新签订合同。5.2、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要求传递到有关职能部门。5.3、如因特殊情况延误交货期，由各销售部经理负责将情况与顾客沟通、协商，请求谅解，并告之变更后的发货时间。六、相关记录表格1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格2、《销售合同评审表》——————详见后附表格3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表4、《合同补充的协议》——————详见后附表格5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表广东新劲刚超硬材料有限公司审批/日期：企管部客户订货电话记录销售合同评审表业务通知单接单日期:20__年__月_日客户：联系人及电话：销售管理制度范本篇12第一条：本制度是对销售部门主管级别（含）以上管理人员的任务绩效和管理绩效进行客观的评价，并运用评价结果，有效地进行人力资源开发与管理的一项目重要的人事管理工作。第二条：绩效考核的目的是通过对管理人员的定期绩效评价，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等认识决策提供依据。第三条：绩效考核采用绝对标准方式，既考评人按照员工的岗位描述、工作目标与任务计划、企业规章制度进行考核。第四条：绩效考核的程序和内容、要素和标准等运用做了规定。第五条：跟制度适用于公司总经理下，销售人员和部门主管以上的所有的在岗人员。第六条：绩效考核程序参考行政工作运行程序。第七条：考核依据基准主要包括：岗位描述，工作目标和任务计划，企业的规章制度。第八条：考核的内容主要分为任务绩效和管理绩效两方面。（1）任务绩效是指个人和部门任务完成情况。本职工作质量：常规工作合格率、“客户”满意率，责任行为到位率。本职工作数量：单位时间内完成的工作总量（有效负荷、超额或提前。）本职责任事故：一般性责任事故出现频率。（举例：丢失客户）额外工作任务：上级领导领事交办的工作任务。（2）管理绩效（管理人员角色行为到位制度）纪律性：服从领导指挥、遵规守纪、有效管理控制。组织意识：横向沟通、妥协、合作。团队建设：部署团队和谐、进取。忠诚性：维护（不非法侵占）企业利益，积极预防和解决问题。工作创新：为提高部门或组织未来绩效所做的工作贡献。第九条：对绩效考核每个因素的评价标准采用四等级记分，记分含义如下：4分：良好，明显超出岗位要求；3分：较好，总体满足岗位要求；2分：尚可，与岗位要求稍有差距；1分：差，不能达到岗位要求考核总评结果采用五级制，评价含义分为：A，卓越B，良好C，达到要求D，有待改进E，不能胜任第十条：绩效考核分为年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。绩效考核方法。第十一条：各岗位人员绩效考核的直接责任人为其上级，人力资源部为其提供基础支持和服务。第十二条：个人岗位描述要由上级提前制定，在工作实践中根据具体情况要不断修正，修正条款附在原件后，双方签字并抱人力资源部被案。第十三条：考核对象在直接上级的领导下，根据岗位目标和上级部门的年度工作目标和任务计划拟订《个人年度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为岗位年度绩效考核的重要依据。《个人年度目标计划书》应包括预算内容。第十四条：考核对象按照《个人年度目标计划书》，根据不同时期加工重点和工作任务变化情况拟订《个人季度目标计划书》，经直接上级审定签字后成为日常考核的重要依据。《个人季度目标计划书》应包括预算内容。第十五条：在考核期内，如有重要工作任何和目标变化，考核对象须及时将变更情况记录在计划书内。第十六条：日常考核由由直接上级根据考核对象的工作表现定期对其进行简要的评估，并记录在案。考核者有义务将日常观察的评估印象与考核对象进行沟通，指导其改进工作。第十七条：考核期末，由人力资源部统一组织管理人员实施年度绩效考核。绩效考核评估依据由四方面构成。（1）个人年度总结。被考核者预先提交《个人年度工作总结书》，并在人力资源部安排的双边述职会议上进行述职。（2）直接上级日常考核评估记录和年度综合评估意见。（3）横向部门主管人员评估意见。（4）隔级上级和企业外部客户评估意见。第十八条：部门内各级主管人员绩效评估结果应与部门工作人员成效一致性。如出现太大偏差，部门主管应该向人力资源部提出解释。第十九条：最终绩效考核结果依据数据汇总的'得出。直接上级评定、部门间接评定、隔级上级评定，数据的标准合成关系为4：3：3，具体权重系数依据部门绩效标准的清晰性、部门间工作关联性和部门工作环境条件的可控性进行确定。第二十条：绩效考核结果的汇总和使用。（1）绩效考核数据应在考核结束后以部门为单位送达人力资源部。（2）人力资源部依据规程对所考核数据的质量进行审查汇总分析，形成管理人员绩效考核报告呈报总经理。（3）考核数据和报告作为重要管理档案由人力资源部及时存档，妥善保管。（4）主要考核结果反馈给考核对象的直接上级和隔级上级存用。第二十一条：年度绩效考核工作完成后，由总经理在公司年度工作总结会上通报最终绩效考核结果。第二十二条：本规章由总经理（）批准实施。销售管理制度范本篇131、严格执行国家对化学危险品管理及本公司销售管理的有关规定。本公司危化品销售主要是油漆销售。2、成品出库必须经技检部检验合格后方可发货,按照检验报告单上的品名、数量、生产日期及批次进行出库销售,严禁不合格产品出库。出库前做好包装与数量是否相符,包装是否符合相关规定、要求;危险标志(安全技术说明书和安全标签)是否清晰。3、选择有运输危险化学品资格的公司和持证司机进行运输。4、对危险化学品的.供方施加影响,要求供方对包装、运输,进入厂区,必须严格遵守危险化学品的运输规定,化学品上应有适当的标识,如“危险品”、“防火”、“防爆”等。5、成品库要对产品进行分类管理,按照产品标识及安全要求码放;井然有序;并且经常保持仓库卫生状态良好,外观整洁没有灰尘。6、为保证库房安全,应配置灭火器材,经常保持通风,做到防火、防晒、防水、防盗。7、严格出库手续,有关责任人要签字,完善相关程序及原始记录,库房管理人员要做到产品心中有数,帐目清楚并且每月进行盘点,做到帐、物、卡相符。8、产品出库要轻拿轻放,严禁野蛮装卸,随时检查包装物是否有损坏。如有损坏,应立即通知相关部门进行处理,并做好相应的记录。销售管理制度范本篇141、一般性折扣1.1一般性折扣是指在销售前对全体顾客公开的,顾客只要在规定时间、地点进行认购登记所享受的折扣。1.2会员购房,以及同一顾客购买第二套(或以上)房屋,按公司规定享受的折扣均视为一般性折扣。1.3一般性折扣方案及折扣比例由营销公司制订,报公司经理团通过后执行。1.4在销售过程中,营销公司应根据销售情况,分析一般性折扣销售对销售计划、销售进度的影响,并及时提出调整折扣方案报公司分管领导审批执行。1.5制定一般性折扣方案须经过详细的市场调查和测算以及一般性促销原则,比较目标价格与折扣后的平均售价水平,并综合考虑对公司经营计划和利润体现的影响。1.6制定一般性折扣方案应适当考虑鼓励一次性付款方式,以争取资金快速回笼和减少复杂的按揭办理程序、控制按揭担保风险。1.7一般性折扣销售作为一种商业折扣,应在销售策划中体现,并按实际成交价及折后价确认销售收入和应收帐款的入帐金额。1.8营销公司须妥善保管项目历次的各部门会签过的'销售定价表原件、销售折扣文件及资料,并送交一份原件给财务部备案。2、特例折扣2.1特例折扣界定特例折扣是指具有特殊身份的顾客在购房时,或者普通顾客在批量购买时,要求享受超出一般性折扣范围的折扣。包括:内部职员购房折扣、集团购买折扣、一次性批量购买折扣、领导特批的其他折扣。2.2特例折扣控制原则a)谨慎性原则折扣销售方式在促销的同时也直接减少销售收入,因此应谨慎使用,严禁折扣销售的随意性和宽泛性。b)利益最大原则制定折扣销售方案应兼顾并处理好增加销售面积、现金流量和减少销售收入及利润的关系,应以项目综合收益最大为目的。c)特例折扣不可以和一般性折扣累加,按孰高的原则执行。2.3特别折扣审批流程销售管理制度范本篇15公司为销售人员提供了公平的销售平台。销售管理透明化,体现'公平竞争'、'奖勤罚懒'、'奖罚分明'的原则。在'销售中心'的现场管理中销售部下设个小组,设个主管。分赛季,根据公司对销售小组的任务指标对各销售小组业绩进行考评,实行末位淘汰制。销售市调部、策划部、广告部、客服部对销售部提供支持与服务。明确职责:1、销售主管:完善销售制度,为销售人员创造公平竞争的环境,向公司提供销售建议,对销售业绩负责。对销售员进行日常管理,激励他们提高业绩,协助销售员成交。2、销售人员:遵守《销售管理制度》、《销售白皮书》的规定,公平竞争,努力销售。日常管理:⑴汇报销售信息:为使公司及时掌握销售信息,督促销售人员日常工作,要求其每日填写《工作日记》,主管应每日检查并将信息汇总至销售经理,销售经理及销售主管填写《工作周报》,依据情况提出工作建议。⑵一切客户资源归公司所有主管每周一将本组新增客户明细汇总报销售经理,销售经理助理负责整理并及时备案;销售员要如实准确填写前台《新客户明细》《接电登记表》《接访登记表》以便销售助理及时准确的将信息录入电脑;销售员离职要经销售主管、销售经理签字确认,其《客户明细表》完整准确交回公司后,财务部接到通知才能恢复佣金发放。销售员离职,其客户原则上由销售主管重新分配给其他销售员,并在每赛季末电脑登录备案。如销售主管也离职,由销售经理负责分配。离职人员佣金发放参照(薪金发放管理办法)。注:以上制度如遇违反销售员/销售助理罚款20元/次,销售主管50元/次,销售经理100员/次⑶招聘与培训招聘:由销售经理全权负责,销售主管有权推荐,但必须经过经理和销售总监面试同意,同时销售部通知人事部签定合同。培训:赛季初由公司汇同销售部提出整体的'培训计划,并报批准备案;销售主管要对目标客户的消费习惯、销售技巧进行总结、作好内部培训。评估与奖惩⑴销售经理、主管的考核:参照各赛季的相关规定。⑵销售员考核:业绩指标、品行评估与客户满意度;⑶业绩考核:重奖第一名、奖励第二、第三名;对于销售第一名奖励800元,第二名奖励500元(奖励销售员的评比只按本赛季业绩计算)。业绩最后二名给予黄牌或淘汰,业绩评定均按本赛季综合业绩计算,具体规定如下:上赛季排名前三名的销售代表,在本赛季排在后二名的将给予黄牌警告一次,如在下一次评比中仍在后二名,将予以淘汰;满赛季2/3时间的销售人员,参加销售赛季淘汰评比,已离职销售员满赛季1/2,也将参加销售评比。⑷品行评估:未按本《销售管理制度》规定恶意竞争者除名。⑸客户满意度:市场部在赛季末进行抽样调查,对优胜者提出表扬。⑹主管级服从制:在工作范围内,销售主管无条件服从销售经理的命令,违反或不做为者罚50元/次,连续三次则做开除处理。备注:严格按公司销售规定、销售行为规范执行,发现问题一律按制度进行得处理,绝无例外。销售管理制度范本篇16目的：建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短的时间内收回有关的产品。范围：公司内所有产品的销售的相关记录。责任者：部销售部负责人、发货人员，记录管理人员，质量部负责人、质量监督人员。内容：1、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能以最快的速度召回有关的产品。2、销售记录包括《产品销售记录》、《销售客户档案》及《客户资质审核表》等。其中《产品销售记录》是记载每批产品销售的关键记录，其内容应包括：产品名称、规格、批号、数量、发货日期、收货、单位和地址等。3、销售记录的填写应做到：（1）必须及时、准确，不得提前或错后填写；字迹清楚、内容真实、完整、详尽，不得用铅笔填写；不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，须在错处划一横线后，在其旁边重写，签上姓名、日期；签名须填全名，不得只写姓氏；记录内容须填写齐全，不得空格、漏项。（2）注意事项：填写时计量单位必须统一。同品种不同批号，或不同规格的产品，填写记录时，必须分开填写。4、记录的核对：市场营销部负责每月5日前，将销售记录与成品库的进出存总账进行核对，确保无缺失。5、记录的保存：（1）销售记录实行专人、专柜保管。（2）注意防火、防盗、防遗失。（3）销售记录应每年归档，保存至产品有效期后一年。6、超过保存期的销售记录须经质量受权人审批，签字批准后的方可销毁。销售管理制度范本篇171、薪酬支付时间计算a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：a、员工工资个人所得税；b、应由员工个人缴纳的.社会保险费用；c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。销售管理制度范本篇18一、目的:有效完成公司的销售计划,树立公司良好形象。二、适用范围:销售部日常管理工作。三、责任:a销售代表在规定时间内完成销售指标;b规范销售人员行为准则。四、内容:1.销售经理制定销售计划,合理分配销售定额;2.销售代表通过接听电话,面谈,确认需求,解决异议.缔结合同;3.销售人员必须了解周边环境,了解发售楼盘的特点,了解竞争对手,统一销售口径。4.对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解,指导.培训.协商,以便统一销售口径,制定合理的销售策略。5.认真.负责地填写各类表格.6.销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。7.由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。8.及时反映销售过程中出现的问题,并在销售经理的指导下及时解决;9.老客户带来的新客户仍属于原销售人员,销售人员的亲朋好友,原则上,由本人接待,若有其它情况发生,其他人应发扬协作精神,同样做到细心热情。10.销售人员按工作流程完成日常工作。五、奖惩:1.发生撞单现象要避开客户自行解决,如上报销售经理解决扣除每人底薪30%,仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;2.对恶意抢单,相互拆台的销售人员,一经发现立即开除;3.对销售人员实行售房激励金制度。销售管理制度范本篇19为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结会上通报嘉奖；8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考