软件系统变更管理制度（2篇）

软件系统变更管理制度软件系统变更管理制度是一项关键的控制措施，它对于确保软件开发和运维的高效、高质量及风险可控至关重要。本制度详尽阐述了软件系统变更的规范流程，涉及多个关键环节：1.变更管理流程：确立软件系统变更的具体步骤，涵盖变更请求的提出、评审、评估、执行以及验证等关键步骤。2.变更管理角色与职责：明晰各参与变更管理角色的职责与任务，包括但不限于变更提议人、变更评审委员会成员、以及变更实施团队负责人等。3.变更管理工具的选择与应用：依据组织需求，挑选并利用适宜的变更管理工具，以实现对变更请求、评审意见、执行过程及结果的有效跟踪与管理。4.变更请求规范：确立提交变更请求所需满足的标准，包括但不限于变更描述、原因说明、影响分析及测试计划等。5.变更评审与评估标准：制定变更评审与评估的标准与方法，对变更请求进行彻底的评审，并对其可能对系统造成的影响及风险进行全面评估。6.变更的执行与验证：制定变更执行的详细流程与方法，包括测试计划、实施计划及回滚计划等，并确保通过验证流程以证实变更的正确执行及其效果。7.变更记录与报告：系统性地记录并定期汇报所有变更相关信息，确保对变更请求的追踪、评审与评估结果、执行过程及成效均有详实记录。8.变更控制与审计机制：构建有效的变更控制与审计机制，以实现对变更管理执行情况及效果的持续监控与评估。通过构建和执行完善的软件系统变更管理制度，不仅可以提升软件开发和运维的工作质量与效率，还能显著降低变更引发的风险，并确保软件系统的稳定性和可靠性，为组织的长期成功奠定坚实基础。软件系统变更管理制度（二）在企业信息化建设过程中，软件系统扮演着不可或缺的角色。伴随业务需求的变化及科技进步，软件系统的更新与改造成为一项不可或缺的任务。为确保软件系统更新过程的高效率及风险可控，建立一套完善的软件系统更新管理机制显得尤为重要。本管理机制的制定旨在对软件系统更新的程序及其责任进行明确规范，保障更新管理流程的透明度、可追踪性及可控性，最大限度地减少更新过程中可能出现的风险。适用范围方面，本机制适用于企业内所有软件系统，无论系统系自行开发还是购买的商业系统，均包含在管理机制的覆盖范围内，并对所有类型的软件系统更新活动予以管理。对于专业术语及定义，本文档做出如下阐释：1.更新：指对软件系统执行的任何修改行为，这包括但不限于功能增强、缺陷修正、技术更新等。2.更新管理人员：承担软件系统更新管理职责的员工。3.更新管理委员会：由各相关部门代表组成的机构，负责对软件系统更新的重大问题进行审批与决策。4.更新请求：书面提出的软件系统更新申请，内容应包含更新理由、更新内容、影响评估等。在更新管理流程方面，本文档明确指出：1.更新请求的提出任何更新请求必须以书面形式提交，详细说明更新原因、内容及其可能的影响。更新请求需获得相关部门负责人的签字认可，方可进入下一处理阶段。2.更新请求的评审更新管理人员需将更新请求提交至更新管理委员会进行详细评审。委员会根据更新请求的内容及其影响评估，作出是否批准的决定。更新请求一旦获得批准，更新管理委员会将指定专人负责后续的执行工作。3.更新执行执行负责人需根据批准更新请求的具体内容与计划，制定详细的执行方案。执行方案应包含测试计划、回滚方案及通知计划等必要要素。执行方案须经相关部门负责人签字确认后方可执行。更新执行过程中，必须详细记录所有操作步骤及结果，以供后续审计与追踪。4.更新评估与验证更新完成后，负责人需对更新效果进行评估与验证。评估验证结果应详细记录于执行报告中。若更新结果未达预期，负责人需立即采取补救措施，包括必要的修复或回滚操作。关于变更管理的职责与权限，明确如下：1.更新管理人员的职责与权限负责收集和记录更新请求。组织评审和决策流程的协调工作。监督和评价更新执行过程。记录和归档所有更新管理相关的文件和记录。2.更新管理委员会的职责与权限负责审批关键软件系统更新决策。监督和评价更新管理机制的执行情况。定期召开会议讨论并完善更新管理制度。在风险控制方面，本文档强调：1.更新管理人员应具备相应的专业能力，以保障管理工作的质量。2.更新执行前必须经过充分的测试和验证，以减少新风险的产生。3.执行过程中应持续监控并记录操作细节，确保及时修正或回滚。4.更新完成后，需对结果进行评估验证，及时发现并解决问题，避免风险扩大。制度的执行与监督方面，要求如下：1.更新管理人员应全面掌握并遵循本机制的各项规定。2.应定期对更新管理制度进行评估和改进。3.相关部门和人员应积极配合更新管理人员，提供必要的信息和支持。4.在接受内部或外部审计时，应按照审计要求提供相应的更新记录。本机制的解释权归企业所有