年产10万吨腐植酸系列产品项目商业计划书

年产10万吨腐植酸系列产品项目=====新疆德鸿科技开发有限公司版权所有◆翻录必究=====2 9 9 9 9 9第一章单位概况 §1.2公司概况 §1.4经营理念 §1.5经营策略 §1.6经营目标 §1.7企业文化 第二章项目概述 §2.1项目名称 §2.2承办单位 §2.3项目概述 1.简要介绍 §2.5项目优势 1.资源优势 2.规模优势 3.技术优势 4.政策优势 §2.6投资规模 §2.7总投资预算 §2.8经济预测 1.投资金额 2.财务评价 第三章实施条件 21§3.1矿区条件 21 22§3.4燃料来源 22 22§3.6供水条件 22 23 23 23 23 3.矿石储量 4.水文地质 5.工程地质 第四章基础设施 26 26§4.2工程选址 26 26 2.设备选型 27 27 27 =====新疆德鸿科技开发有限公司版权所有◆翻录必究=====32.竖向布置方案 2.加工厂运输 3.相关指标 29 29 2.矿区 3.加工厂 3.材料选用 32 4.配电原则 5.设备选型 §4.8给水排水 341.给水水源 3.排水系统 第五章生产工艺 39 2.气候条件 1.半成品生产 =====新疆德鸿科技开发有限公司版权所有◆翻录必究=====4=====新疆德鸿科技开发有限公司版权所有◆翻录必究=====52.工艺方案评述 391.开采范围和技术条件 40 403.生产规模 40 40 41 41 41 §6.1节能的意义 1.选用节能工艺 2.利用太阳能 3.集中供热 42 431.遵循的原则 43 第七章环境保护 44 44 1.废渣处理 2.废水处理及排放 3.废气处理及排放 4.噪声控制 452.环境保护监测 47 47§8.2消防 47 2.总平面布置防火 3.建筑防火 484.消防给水 5.火灾自动报警 48 49 49 2.噪声控制 4.防雷伤 7.野外防护 第九章市场分析 §9.1目标市场定位 1.产品用途 2.市场定位 53 2.市场供给 55 2.腐植酸钠市场 3.本项目产品的竞争力 55 §10.1管理原则 57§10.2管理机制 571.经营决策机制 2.生产管理机制 3.营销管理机制 4.财务管理机制 5.监督机制 6.激励机制 §10.3组织机构 611.定员依据 2.劳动定员 §10.5人才战略 第十一章发展战略 1.经营理念 2.战略思想 64 642.实施策略 第十二章风险与对策 §12.1人才风险 §12.4经营风险 66§12.5风险控制 66第十三章经济分析 67 671.生产规模和产品方案 2.项目计算期 67§13.2投资估算 67 3.总投资估算 §13.5成本费用 §13.6损益表 §13.7现金流量 §13.9财务评价 =====新疆德鸿科技开发有限公司版权所有◆翻录必究=====7 75第十四章资金筹措、回报及退出途径 §14.3投资回报 本商业计划书由新疆德鸿科技开发有限公司提供资料、由专家组编制而成，旨在使有兴趣的投资者和贷款者能对本项目进行初步评估，以便与新疆德鸿科技开发有限公司成为合作伙伴。编制本商业计划书的目的在于为有兴趣的投资者和贷款者进行初步评估提供充分信息。初步评估后，投资者还需要自己对此项目进行认真分析研究，以证明所做出的投资决策，是在充分考虑投资将面临各种风险的前提下，对该项目所做出的正确判断和评价。三、责任声明本商业计划书由新疆德鸿科技开发有限公司编制，其内容的准确性、真实性、解释权及其版权归新疆德鸿科技开发有限公司所有。本商业计划书含有新疆德鸿科技开发有限公司的商业机密，专为有兴趣的投资者和贷款者提供，阅读和研究者应接受一切保密协议中的条款和条件。未经新疆德鸿科技开发有限公司事先明确同意，任何阅读和研究本商业计划书者不得对本商业计划书的任何内容进行复印、引用、仿制或将内容以任何形式泄露给其他在新疆德鸿科技开发有限公司提出要求时，阅读和研究本商业计划书者应将本商业计划书完整退还，并且不得以任何形式保留本商业计划书的任何部分内容9第一章单位概况§1.1公司信息2.住所：3.法人代表：4.注册资金：5.经济性质：6.机构代码：邮政编码：§1.2公司概况新疆德鸿科技开发有限公司成立于2004年2月，在乌鲁木齐市德鸿公司现与昌吉、阜康两地的2家企业联合，公司下设3个分厂。一分厂位于昌吉路南工业区6号，现有员工50余人，其中，大中专毕业生占70%,具有较强的科技开发应用能力，在借鉴国内外先进成果的基础上，对腐植酸系列产品进行开发了油井助剂、腐植酸防锅炉除垢剂、腐钠陶瓷添加剂等产品，社油田，腐植酸绿色有机复合肥在国内供不应求。现一厂已完成投资1100万元，初步形成年产腐植酸盐类5000吨，腐植酸营养液100吨的能力。今后将以该厂为依托，扩建0.5万吨腐植酸营养液生产线。二分厂位于阜康市甘河子工业区，该分厂是我公司在原地方所属破产化肥厂基础改造而成，现以完成投资150万元，可年产腐植酸盐类1500吨。该厂地处阜康原煤产地，交通便利，建议以该厂为依托，扩建3万吨腐植酸盐类生产线。十分丰富，公司已在该处购买了腐植酸矿点，并已着手进行了初期开发，建议以总厂为依托，建设8万吨腐植酸绿色有机肥生产线。腐植酸系列产品在生产过程中无废水，少量废渣是制肥的优质材料；破碎粉尘，我们采取旋风除尘布袋过滤即可解决，并已通过环保以事业、效益、情感为导向，吸引了一大批年富力强、素质高、专业业务能力强、容易接受新生事物、既懂技术又懂管理的中上层领导干提高腐植酸产品质量、增加就业、增加国民收入做出重大贡献，从而实施年产10万吨腐植酸系列产品生产项目的管理层由具有高学历、高素质、经验丰富、业务能力强、年富力强、高级经济师、高级1.深谙市场、富于开拓、敢为人先的总经理——何德俊先生何德俊：男，汉，现年54岁，毕业于新疆财经大学工商企业管理研究生班，高级经济师。1987年任乌鲁木1990年调乌鲁木齐市糖酒集团公司党委书记，1993年起兼集团董事姓名年龄性别族别学历历任何职男汉大学高级工程师高级顾问男汉公司顾问女汉兰州铁道学院大学多经办总工经济师男汉大专经济师常务副总男汉大学副教授女大学教授男汉西安科技大学副教授大学副教授厚德载物，诚信为本，科技强企，利国益民利用资源优势，扩大规模效应，凭借科技创新，实现跨越战略依靠科技进步，扩大经营规模，提高产品质量，争创国内一流。“厚德载物，以诚取信”致力于创造中国传统产业的新价值。§2.1项目名称年产10万吨腐植酸系列产品项目§2.3项目概述1.简要介绍●盘活旧建筑和新增建筑面积达到1.6万m²。2.项目实施的经济环境(1)前提条件德鸿科技开发有限公司拥有同新疆焦碳集团签署天然腐植酸采用协议，储量在200万吨。质量上乘，利于腐植酸系列产品的综合利用。腐植酸资源在鱼尔沟申办风化煤开采证，储量100万吨，(2)经济环境吐鲁番是古丝绸之路上的重镇，早在新石器时代，距今六七千年前，就有了人类活动。1.腐植酸系列产品在世界农业、工业中的地位在现代农业生产中，用腐植酸改良土壤，可使它更具活力；用其改良肥料，可使它更有肥效；用其改良农药，可使它更加安全。人类按认液体可降解地膜、种子胞衣剂、有机、无机肥、液体肥、绿色环保农腐植酸系列产品可广泛用于石油、钻井、除垢、环保等领域。2.国家宏观经济政策国家对腐植酸在农业、工业等领域的应用非常重要。中国腐植酸工业协会组织企事业单位经常进行交流，研究为企业提供服务，以《腐植酸》杂志为载体，报道研究最新成果、制备技术、加工方法、产品应用，围绕着国家宏观经济政策，引导企业生产广泛应用于农业的新产4.项目对产业政策的适应性该项目是利国利民的好项目。在农业方面，国家“三农”政策实施，祛除农药残留，提高经济效益等，更重要的是生产符合国际标准的无机产品，提高出口能力和提高国民生产质量和素质，虽需要过程，但腐植酸在发达国家广泛应用验证，是富国强民的必由之路。以新疆为例，近期自治区政府推出百万亩盐碱地改良的远景规划，使腐植酸土运作该项目，公司拥有丰富的资源优势，随着西部开发的深入，煤化工必然成为新疆经济发展最强劲行业，而这些发展就会带动煤化工系列开发和利用。风化煤的应用实际上已经列入发展目标，抢先一步占2.规模优势10万吨生产规模，以石油、工业、农业为主，尤其是生产高附加价值的黄腐酸产品，使其得以充分开发和利用，同时最重要的是最大限度获得最佳经济效益。据了解，就目前新疆腐植酸生产厂家成规模达不到2家，市场缺口在60%。10万吨生产规模在全疆为最大腐植酸生产3.技术优势在技术上应用，其最大因素离不开原料品质。有了好的资源，我们在4.政策优势产品开发方案符合国家当前的产业政策，属国家鼓励和支持发展的产业；项目生产迎合了新疆维吾尔自治区政府利用独特资源，将独特资源优势转化为经济优势的战略，也迎合了达坂城区政府把矿产资源的项目工程总投资3780万元人民币(或458万美元)。资金筹措方案为：方案一：●成立内资合资企业；●项目方投入333万元人民币(占总股本的33.3%);●投资方投入667万元人民币(占总股本的66.7%);●其余配套资金由项目方利用财务杠杆对外融资解决。方案二：●成立中外合作作企业，注册资本为358万美元；●项目方以投入矿山开发权和现有工厂及收益投入300万元●融资400万美元贴解决。投资构成：●固定资产投资3280万元●铺底流动资金500万元总投资预算表序号设备购安装工建筑工其它费用一建设投资1固定资产主要生产项目生产车间仓库半成品及废盐堆场辅助生产项目化验分析及办公化验分析及办公公用工程水源及给水管线给排水、消防总图运输管路设施给排水、消防变配电总图运输工艺管线厂区外线备品备件购置费用18工器具及生产家具购置费2无形资产征地费拆迁费勘察、设计费专利费锅炉和压力容器检验费3递延资产建设单位管理费监理费前期工程费生产准备费联合试车费办公及生活家具购置费供电贴费卤水试验资源勘查工程地质勘查4预备费基本预备费二固定资产投资方向调节税00三建设期利息00固定资产投资项目总投资§2.8经济预测1.投资金额项目总投资3780万元。2.财务评价万元万元万元%%%%万元年万元年%§3.1矿区条件1.矿区位置：2.地理坐标：东经°,北纬°;距乌鲁木齐约180km,距托克逊县城70km,距鱼尔沟火车站2.工厂历史：第一分厂建成11年，第二分厂利用阜康化工厂部分3.占地面积：三厂总和占地面积为20万m²,建筑面积1万多m²4.生产情况：三厂现年产腐钾、腐钠、黄腐酸、土壤改良剂、复5.工厂规模：拥有加工生产线5条，车辆、工程机械10台，锅炉2台，80个。现有职工120人，正式职工80人，其中管理人员20人，专业技术人员16人。6.配套场所和设施： ●加工厂位于国道旁，距火车站约交通方便。●矿区矿产资源很丰富，原材料、燃料供应源充足。●水、电、环保等设施齐备，完全能满足项目实施的要求。§3.2原材料来源——腐植酸半成品矿供应§3.3辅助材料来源本项目需要辅助材料品种少，仅编织袋等，可在当地解决。§3.4燃料来源煤为动力，资源充分品质好。2.柴油分别有当地加油站供应。§3.5供电电源●加工厂：电源充分，随生产规模扩大，总厂可电办增倍。●矿区：基础设施如电杆、线路仅需维修，新增电可解决矿取用§3.6供水条件§3.7交通运输●公路：主要用于产品的南北疆运输，三厂交通便利。●铁路：主要用于高附加值产品的外运。§3.8气候条件新疆为内陆干旱型气候，适宜腐植酸产品深加工，尤其总厂在东天山●年平均降水量为26.6mm●日最大降水量为28.8mm●历年最高气温：45.2℃●历年最低气温：-28.7℃●每年6～8月为夏季，月平均气温：27.3～30.1℃●每年11月至次年2月为冬季，月平均气温：4.8～8.2℃●极端最高气温：47℃●极端最低气温：-21.7℃●著名的百里风区，历年最大风速20m/s,风力9级，风频风§3.9地质条件一.矿区地质条件1.矿区地质概况(1)矿床特征矿体编号形状矿体大小厚度NaNO₃含量长度(m)宽度(m)面积(m²)(2)矿石特征(4)砂裂纹3.矿石储量(1)工业指标(2)勘探报告提交储量储量级矿级体号备注矿石量c级区IⅡⅢ小计D级区IⅡⅢV小计4.水文地质5.工程地质==-=新疆德鸿科技开发有限公司版权所有◆翻录必究==--25第四章基础设施§4.4主要设备配置1.设备选材2.设备选型矿区主要设备配置表序号型号规格单位数量1台12卤水泵送机台3前端式装载机台24上海-320台15台16自卸车台27辆18交通大客车辆1269生产、生活用水储罐个1化验室仪器设备管路设施m电台套1油罐个1(3)工厂主要设备配置工厂主要设备配置表序号型号规格单位数量1234567891.平面布置原则2.平面布置方案(1)矿区(2)加工厂1.竖向布置原则2.竖向布置方案根据精加工地形测绘结果，精加工厂厂区地势东高西低，坡度约3%,竖向设计采用阶梯式方式，排水方式自东向西。1.矿山运输●●半成品年运输量为15万t,委托社会运力解决；2.加工厂运输3.相关指标●装载区占地3000m²;●库房占地8000m²;●绿化占地4000m²;●围墙长度1200m。§4.6建筑与结构●工程位于地区，抗震设计烈度7度；●标准冻土深度1.10m;●主要建筑物为厂房3000m²; ●办公楼2500m²; ●锅炉房800m²: ●住宅楼2000m²; ●总建筑面积16300m²。1.设计原则方面技术要求。安全、工业卫生等技术要求。2.矿区(1)矿区3.加工厂●外墙面：水泥砂浆抹面，刷外墙涂料。301.结构形式根据工艺要求各生产车间的层数、大小及荷载情况，分别采用：钢筋砼排架、砖混及轻钢型棚等结构形式，现将主要结构形式及代表(1)钢筋砼排架结构：厂房、仓库(2)砖混结构：办公楼、住宅楼、锅炉房2.基本构架及地基处理●墙壁：采用砖墙，外墙厚度370mm,内墙厚度240mm。3.材料选用·φ12以下钢筋用I级钢，中12以上钢筋一般用Ⅱ级钢。4.主要建、构筑物一览主要建、构筑物一览表序号建筑面积(m²)结构形式1厂房砼排架2仓库砼排架3锅炉房砖混4办公楼砖混5住宅楼砖混2.用电负荷及负荷等级●矿区生产用电气设备装机容量及使用状况无大的差异，负荷计●加工厂区生产装置设备装机容量为1981KW,使用容量为1618KW,负荷计算表序号名称装机容量使用容量需要系数功率因素计算负荷备注1矿山2加工厂无功补偿补偿后变压器损耗3.供电方案4.配电原则各车间工段动力配电以放射式为主，照明配电根据现场环境要求。5.设备选型主要设备选型一览表序号型号规格1柴油发电机台42柴油发电机台23高压开关柜台34变压器台25低压开关柜台6动力配电箱台7电台健五KT-80台38台87.汽修及机修1.给水水源(1)矿区(2)加工厂2.给水系统及主要设施(1)矿区●新增淡水用量300m³/a。●在矿区修建二级泵房及200m³水池，供●矿区采用生产、生活、消防合流制一次给水系统，生产用水量50m³/h,消防最大时100m³/h,供水管径为DN150,水压由二级(2)加工厂●新增淡水用量600m³/a。●厂区一次给水系统设计为生产、生活、消防合流制一次给水系统。生产、生活用水直接利用市政供水管网，流量167m³/h,管径DN200;消防用水量126m³/h,消防给水采用临时高压制，厂区消防给水管道与生产、生活给水管道合流。●常温循环水水量90m³/h,要求进水压力为0.2Mpa。设置100m³循环水池及循环泵房，供水管径为DN150。3.排水系统●矿区生产采取露天开挖方式，基本没有废、污水排放，不需考虑排水问题。少量生活用污水经化粪池处理后，由管道自流排●加工厂生产不存在污水污水排放问题，腐植酸生产过程是自然§4.9采暖、通风及空调通风河空调设施。1.设计依据2.采暖方案采暖建筑面积约18000m²,采暖热负荷为1800000W,计划新增地沟敷设。汽用户。●热力系统由锅炉、锅炉给水泵、分汽缸等组成。3.采暖设备选择●锅炉：设计出力10t/h,设计压力1.25MPa;●鼓风机：风量21100m³/h,风压2050Pa;●引风机：风量31000m³/h,风压2010Pa;36●脱硫除尘器：处理烟气量20000m³/h,除尘效率≥95%,脱硫效●锅炉给水泵(两开一备):流量Q=15m³/h,扬尘125m;●其余采暖设备：新增汽水交换器两台，热水循环水泵100m³/h两台，补充水泵15m³/h两台，软化水装置一套。4.通风●对一般生产车间采用自然通风消除余热、有害气体●化验室、散发有害气体或余热的房间，如化学分析室等房间设●对配电室、电容器室、高压开关柜室、整流室等处设机械通风5.空气调节(1)化验室●一般化验室生产要求室内空气温度分别为20℃±3℃和20℃±2℃,设集中空调系统，以保证室内温、湿度●对室内温度有要求的如天平室、配剂室等分别设分体室空调器●中心控制室采用集中空调系统(2)其它室内空气调节对车间主操作室、电话机房等，为维护设备正常运行，要求室温维持在16～25℃之间，上述房间设有分体式空调器。第五章生产工艺1.资源条件依据天然腐植酸，水、电、煤等资源优势，充分有利条件，生产线建在开阔，无林带的隔壁边缘地方，拟建4条生产线。干旱少雨气温高是有利条件，风力既有利于产品风干，同时也由于风力大影响产品生产。在生产工艺方面权衡利弊，坚持封闭生产与露天1.半成品生产在矿山投入粉碎设备，根据产品需要，生产80~100目，800~1000目的半成品，需粉碎生产线2条。2.工艺方案评述半成品生产工艺，主要是解决产品的细度和粉尘净化。经实践，词难1.开采范围和技术条件总厂开采矿山2座，范围3平方公里，聘用采矿专业技术人员负责，做出近期、中期、远期采挖方案，有循实施。尤其对安全放在重中之2.采矿方案●采矿方法：采用露天开采·工作制度：根据气候和外部建设条件，计划采用年工作日240天，每天2班，每天8小时的间断工作制。3.生产规模年产各类产品10万吨，其中腐钠万吨，腐钾万吨，土壤改良剂4.相关参数与服务年限 ●矿石总储量：300万吨 ●矿山服务年限：30年1.腐植腐钠(钾)工艺流程 粉碎—→包装一→入库2.腐植酸绿色有机肥生产工艺流程腐植酸(各类产品按比例)一→粉碎—→各类有机肥(原料)—→3.物流平衡方案对整个生产过程的主要工艺参数及设备进行控制、监视和管理。采用带通讯模块的数显仪表，可方便地与计算机进行通讯，方便以后系统41第六章节能与资源综合利用本项目采用了新工艺生产腐植酸系列产品，企业每年消耗电能§6.3热能的节约及利用1.选用节能工艺2.利用太阳能3.集中供热1.遵循的原则●技术成熟●运行可靠●指标先进●经济合理2.主要节能措施及效应水源地采用柴油发电机组集中供电，避免了长距离输电线损；输电线路采用合适的线型和截面，也可减少线损；变电所采用无功补偿器，可提高功率因素；变压器、电机等主要用电设备采用国家推荐的本项目总体布置紧凑有序，工艺流程顺畅，粗加工场紧靠采区，大大缩短了原矿的运输距离，节约了物料在运输过程中的能耗和运输物料能耗。矿区位于东天山腹地，无任何植被，自然景观单调。加工厂地处，距乌鲁木齐250公里的阿拉沟地区，附近除鱼尔沟东站外，无企业和居民(少数暂住人口),本项目不会对周围环境产生不良影响，废水、废气排放符合环保标准。本项目对环境的污染主要是生产过程中产生的废气、废渣、废水。●废渣：可利用加工为土壤改良剂●废水：无废水排放●废气：废气主要是产品中所含水分蒸发，无公害。《中华人民共和国环境保护法》《地面水环境质量标准》《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《建设项目环境保护设计规定》(87)国环字第002号文《关于建设项目环境管理问题的若干意见》(88)国环建字第117号文《污水综合排放标准》GB8978-1996《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90三类标准1.废渣处理2.废水处理及排放3.废气处理及排放§7.5环保机构及监测1.环保机构设置律，制定企业环保制度，及时监测厂区“三废”排放情况，定期整理2.环境保护监测●对厂(场)界噪声每半年监测一次，每次分昼、夜两时段进行；第八章消防、劳动安全及工业卫生●《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(劳动部1996)1.消防概述为确保工厂和人民生命财产安全，本项目将严格遵循国家的有关政策和设计规范，以使用方便、经济合理为原则，积极采用行之有效的先进防火技术，从全局出发，统筹兼顾，正确处理生产与安全、重2.总平面布置防火本项目设计在满足生产工艺要求、道路运输方便的条件下，车间3.建筑防火各建筑物间距均能满足安全防火要求，各车间内外的坑、沟、洞及楼面上供吊装及检修用的孔、洞均设置活动盖板或加装护栏，厂房内主要交通梯宽度大于1.1m,疏散门的宽度大于0.9m,疏散走道宽度大于1.4m,对室外凌空高梯均设防护板或防护网，在工作平台的四周4.消防给水量达到消防要求的消防水池和消防泵房，主防火区如油库、发电机房和实验室等设置消防给水管网，灭火时由消防车就近从消火栓取水，5.火灾自动报警各车间均按《建筑灭火器配置设计规范》配置必要的灭火装置，对有特殊要求的车间及场所按《二氧化碳灭火系统规范》及《火灾自●根据《建筑物防雷设计规范》的规定，本工程将对高度超过20米的建、构筑物进行防雷保护；●烟囱设有独立的避雷针及接地体；●对防护要求较高的建、构筑物，则不受高度的限制，均采用相应的防雷措施。一.概述本项目设计将按照国家标准和有关改善劳动条件、加强劳动保护的规定，对生产过程中可能出现的有害气体、噪声、机伤、摔伤等职业危害和不安全因素，以“安全第一、预防为主”为原则，积极采取切实可行、经济合理的技术，为工厂创造安全、文明生产的良好环境。二.生产过程劳动安全影响因素(1)空气污染：是化工生产中对职工产生危害的因素之一。在物料输送、包装等生产环节都有粉尘产生，长期在这样的环境下工作，身体将受到不同程度的影响，严重者导致呼吸道疾病。(2)噪声：生产线部分机械设备在运转过程中产生的噪声会造成工人(3)中暑：夏季高温天气、加工厂高温操作设备等有可能会使工人中署，威胁职工生命安全。(4)机伤、电伤、摔伤：这些在采矿和腐植酸盐精加工生产过程中随时都可能发生，严重危害工人健康和生命安全，必须采取防范保护措三.劳动安全、工业卫生措施1.防尘、防毒(1)在产生粉尘的设备上安装除尘器，给在产生粉尘场地工作的工作人员配戴口罩，固体物料传送点及包装岗位，充分利用自然通风减轻污染，全厂工艺设备均设置有害气体处理系统，使其达到车间和操作的卫生标准；。(2)化验人员配戴防毒面具，化验室、药品储藏室安装专门的通风柜和通风机。2.噪声控制按规定，工人在生产车间每天8小时接触噪声的限值为85dB(A);接触时间减半时，噪声限值可增加3dB(A)。本项目对高噪声设备和车间，采取减震消声和隔声措施，隔声值班室内噪声控制在70dB(A)3.防电伤、机伤(1)为确保电气设备的正常运行及操作工人的安全，设计中就防电伤采用了各种措施：车间电裸导体的绝缘距离，对地安全距离等均常不带电的电器设备(包括电动机)金属外壳均采取接地或接零保护；高压电器裸露部分设安全防护围栏，当接地电阻不能满足规范要求时，设地下均压网，以防止高压接地时跨步电压伤人。(2)生产车间电气系统采用编程控制，为防止启动时机旁有人致伤，车间内设有正常事故报警装置的声光信号，在电动机启动前发出声光信号，并在机旁设有紧急停车按钮。(3)照明配电箱采用带电保护的自动开关；检修照明采用36V安全电压。(4)生产设备的传动件及传动机构都设保护罩，以防机器伤害，在易发生机伤和电伤处以及开关按纽箱处设安全标志，以利安全生产。(5)车间内设置必要的起吊设备，以保证较重设备检修安装时的安全，减轻劳动强度。4.防雷伤本项目生产线上高度大于20m的建筑物、构筑物均设置防雷保护措施，烟囱设有独立的避雷针及接地体。为保护工人健康，根据车间的具体情况，本项目将采取综合防署降温措施。加工厂高温操作设备设置于室外，产品结晶采用冷析结晶器，产品包装自动化，夏季生产配备防署药品。6.防火7.野外防护●野外工作人员夏季配备太阳帽、墨镜和防晒霜等，冬季配备防●操作配备胶体连裤靴；●矿区配备紧急救护装置，各主要车间配备专职安全员；·厂内道路设计力求坡度小，曲率半径大，路面满足工程机械行根据生产要求，本项目将设置专门的环保及劳动安全卫生机构，并配备专职人员和一定的兼职人员。该机构负责监督全厂劳动安全设施的维护、保养，定期对环境指标进行监测，发现问题，及时解决。同时负责全厂职工的劳动保护和安全教育，按时给职工发放劳保用品，确保全厂职工的生产安全卫生。§9.1目标市场定位1.产品用途(1)腐植酸钾的应用(2)腐植酸钠的应用广泛用于各类有机、无机复合肥生产，用于石油钻井添加剂，锅炉除2.市场定位石油市场，国内有机、无机复合肥生产厂，高档叶面剂及医药产品添1.产品的市场需求(1)腐植酸钾的需求状况(2)腐植酸钠的市场需求腐钠的主要市场主要是石油、复合肥生产，环保产品添加剂，由于腐2.市场供给(1)腐植酸钾产业世界腐植酸钾生产能力(不包括中国)生产厂家生产能力(10kt/a)工艺方法2003年2004年(2)腐植酸钠产业国内主要腐植酸钠生产厂家及生产能力简表生产厂家生产能力(万吨)§9.3市场竞争分析1.腐植酸钾市场2.腐植酸钠市场国内腐植酸钠市场基本上供求平衡，价格稳定。随着国家宏观经济形势的逐渐好转，市场需求将稳步上升，而由于腐植酸盐资源的缺乏，腐植酸钠产量上升的空间不会很大。因此，腐植酸钠市场将呈现3.本项目产品的竞争力由于德鸿科技开发公司独特的资源和工艺技术，本项目产品将具(1)产品质量竞争优势：项目产品质量稳定、可靠、纯度高，可达(2)价格竞争优势：由于公司拥有丰富的资料，且品质上乘，生产成本较同类产品低，质(3)销售竞争优势：已建立了国际出口客户销售网络，用日本、台湾等国出口商及国内外经贸公司建立起完好合作关系；国内市场公司已成为国家腐植酸协会会员，在市场信息、产品开发、促进销售方面能获得大量信息。从目前市场信息分析，自2004年起，日本进口黄腐植酸每年以20%递增。而以新疆目前腐植酸系列产品的品种分析，落后于国内市场和国际市场，主要是经济发展整体水平和市场信息所致。因而靠优质原料，加先进技术，生产适合市场需求产品，建立起畅通的销售渠道，具有公第十章经营管理§10.1管理原则各项管理均体现制度的严肃性和操作的灵活性，制定规章，照章办事。制定制度遵循以下原则：●有利于发展战略及目标的实现●有利于提高企业的核心竞争力●有利于企业品牌建设●有利于企业形象策划的完成●有利于实现经济效益和社会效益的统一●有利于人才战略的实施●有利于独特管理机制的建立§10.2管理机制●股东有重大事项、生产经营重大决策、财务运作和风险控制重大决策的决策权。●董事会执行股东会重大决议，有重要事务的决策权；董事长负责董事会常务工作。●总经理由董事会聘任，按董事会决议，负责厂内生产经营、财务运行、公司中层以下领导班子建设以及对外事务等一切日常工作。57经理参与公司重大决策。行政事务工作。2.生产管理机制管理。●生产作业严格按计划执行。●实行质量控制。●实行成本控制。●加强营销管理。3.营销管理机制●制定营销策略●建立销售激励机制4.财务管理机制●实行财务总监制●股东和董事均可定期了解财务状况●监事会对公司财务运作情况有监督权5.监督机制●投资者享有公司经营管理监督权和财务审计权6.激励机制●新酬奖励机制●企业文化激励机制总经理财务总监副总经理副总经理副总经理总会计师计划师副总工副总工副总工生产调度中心人事保卫部总工程师科研中心保障部会计部环保处计划部供应部化验室统计部合作部生产部市场部质量部销售部信息部1、管理配置60人，技术职称管理人员占60%;2、工人配置270人，专业技术培训占80%;3、公司总人数控制330人。§10.4劳动定员及人员培训1.定员依据2.劳动定员(1)矿区辅助人员(生产辅助、设备维护、化验分析等)3人；管理人员2人。(2)加工厂生产人员(固定车间生产操作人员)110人；生产辅助人员(生产辅助、设备维护、化验分析等)5人；管理人员8人。(3)公司机关管理人员10人。3.人员来源及培训生产骨干及技术人员的来源，主要依靠公司现有技术人员及腐植一厂技术人员，新增工人拟从社会招聘。在项目投产之前，将对员工进行必要的培训，培训与生产准备、项目建设同时进行，采取公司内部岗位培训。论知识培训，培训时间1～3个月。全技术等，培训时间为1～2个月。凤，结合利益激励，引进中高级人才。与眷恋。开、公平、公正。62第十一章发展战略1.经营理念●跨越式发展理念●规模发展理念●立足现实理念●向往全球理念●竞争循序渐进理念●经济效益与社会效益统一理念2.战略思想●量化目标：各项质量指标达到标准，年产量在10万吨的基§11.2战略重点●导入CIS策略§11.3实施计划1.近期计划(5年)2.中期计划(5年)3.远期计划(5年)第十二章风险与对策§12.1人才风险本项目的实施和以后的进一步技改，离不开一定数量的高素质、高学识水平、高技能、实践经验丰富的高科技人才的参与。没有这部分人全身心的智慧和技能投入，项目实施与技改将难以运作，更谈不上成功。而随着改革开放的不断深入，实施人才竞争战略已成为共识，故本项目有一定人才竞争风险。在周围同行企业较多的情况下，人才战略的意义显得更为重大。创新是企业的灵魂，是企业发展的推动力，是企业永葆青春活力的根本保证。年产10万吨腐植酸钾系列产品项目的技术水平，在目前尚处于国内、国外领先地位，但世界高科技在飞速发展，各种产品的技术含量都在不断提高，采矿与化工业也不例外，随着时间的推移，腐植酸系列产品工艺必将更为先进。因此，本项目实施成功后，企业必须不断创新，不断进行技术改造，以使企业永续发展。本项目属技改项目，国内类似生产企业有一定数量，尽管本项目生产工艺领先于国内外，但让腐植酸盐用户认知本项目产品先进的生产工艺及其优越性，将有大量的工作要做，任重而道远。本项目的正常实施，必须有企业的正常生产经营和财务正常运行作保证；产品的有效推向市场则取决于企业的营销策略。因此，本项1.公司多年经营积累，已蓄积了部分高素质优秀人才；同时，借助德鸿集团企业文化，通过不断总结经验，公司完全掌握了人才竞争规律，形成了招人、用人、留人、培训等一整套方略，采取制度留人、3.市场对腐植酸系列产品(特别是农业和新兴产业用的优质腐植酸系列产品)的需求总体上求大于供，且需求缺口较大，这是本项目产品能顺利推向市场的先决条件。本企业有一定经营管理和营销经验，对财务运作一直持谨慎态度，以及已占有的市