2024年度二零二四行政事业单位内部控制管理协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度二零二四行政事业单位内部控制管理协议本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式第二条合同签订目的及依据2.1合同签订目的2.2合同签订依据第三条合同适用范围3.1适用单位范围3.2适用时间范围第四条内部控制管理职责4.1内部控制管理职责概述4.2内部控制管理职责具体内容第五条内部控制管理组织架构5.1组织架构设置5.2职责分工第六条内部控制管理制度6.1制度制定原则6.2制度具体内容第七条内部控制管理措施7.1措施制定原则7.2措施具体内容第八条内部控制管理监督8.1监督机制8.2监督方式第九条合同履行期限9.1合同开始日期9.2合同结束日期第十条合同履行地点10.1履行地点概述10.2履行地点具体地址第十一条合同履行费用及支付方式11.1费用构成11.2支付方式第十二条合同变更及解除12.1变更条件12.2解除条件第十三条违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担第十四条合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：X行政事业单位（2）乙方：X内部控制管理咨询公司1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方地址（1）甲方地址：省市区路号（2）乙方地址：省市区路号1.4合同双方联系方式第二条合同签订目的及依据2.1合同签订目的为提高甲方行政事业单位内部控制管理水平，规范财务管理，确保资金安全，双方本着平等、自愿、互利的原则，签订本合同。2.2合同签订依据（1）《中华人民共和国合同法》（2）《中华人民共和国行政事业单位内部控制规范》（3）相关法律法规及政策文件第三条合同适用范围3.1适用单位范围本合同适用于甲方所属各级行政事业单位。3.2适用时间范围本合同自签订之日起至2024年12月31日止。第四条内部控制管理职责4.1内部控制管理职责概述双方共同承担内部控制管理的职责，确保内部控制制度的有效实施。4.2内部控制管理职责具体内容（1）甲方职责：①建立健全内部控制制度；②落实内部控制措施；③加强内部控制监督；④定期对内部控制制度进行评估。（2）乙方职责：①提供内部控制管理咨询服务；②协助甲方制定内部控制制度；③指导甲方实施内部控制措施；④对甲方内部控制工作进行评估。第五条内部控制管理组织架构5.1组织架构设置（1）设立内部控制领导小组，由甲方法定代表人担任组长，乙方负责人担任副组长；（2）设立内部控制办公室，负责内部控制工作的具体实施。5.2职责分工（1）甲方内部控制领导小组负责内部控制工作的决策、协调和监督；（2）甲方内部控制办公室负责内部控制工作的具体执行；（3）乙方负责为甲方提供内部控制管理咨询服务和实施指导。第六条内部控制管理制度6.1制度制定原则（1）合法合规；（2）科学合理；（3）全面覆盖；（4）可操作性强。6.2制度具体内容（1）财务管理制度；（2）采购管理制度；（3）工程项目管理制度；（4）合同管理制度；（5）资产管理制度；（6）人事管理制度；（7）其他相关管理制度。第七条内部控制管理措施7.1措施制定原则（1）风险导向；（2）预防为主；（3）持续改进。7.2措施具体内容（1）建立健全内部控制流程；（2）实施授权审批制度；（3）加强关键岗位人员管理；（4）定期开展内部控制检查；（5）及时纠正内部控制缺陷。第八条内部控制管理监督8.1监督机制（1）成立内部控制监督小组，由甲方内部控制领导小组负责组织，乙方提供专业技术支持；（2）内部控制监督小组定期对内部控制制度执行情况进行监督检查。8.2监督方式（1）内部审计；（2）专项检查；（3）风险评估；（4）信息反馈；（5）整改落实。第九条合同履行期限9.1合同开始日期本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同结束日期本合同履行期限为一年，自合同生效之日起计算。第十条合同履行地点10.1履行地点概述本合同履行地点为甲方行政事业单位所在地。10.2履行地点具体地址甲方行政事业单位具体地址详见第一条1.3款。第十一条合同履行费用及支付方式11.1费用构成（1）乙方提供内部控制管理咨询服务费用；（2）乙方提供内部控制管理培训费用；（3）乙方提供内部控制管理评估费用；（4）乙方提供其他相关服务费用。11.2支付方式（1）乙方在合同签订后一个月内提供服务，甲方在服务完成后十个工作日内支付相应费用；（2）费用支付采用银行转账方式，具体账户信息详见附件。第十二条合同变更及解除12.1变更条件（1）因国家政策、法规调整导致合同内容需要变更；（2）因双方协商一致，需要对合同内容进行变更。12.2解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在三十日内未予纠正；（2）因不可抗力导致合同无法履行。第十三条违约责任13.1违约情形（1）未按照合同约定提供服务的；（2）未按照合同约定支付费用的；（3）泄露甲方商业秘密的；（4）其他违反合同约定的行为。13.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；（2）违约方应立即采取补救措施，恢复原状或消除影响；（3）双方协商一致，可以要求违约方承担其他违约责任。第十四条合同争议解决14.1争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决争议；（2）协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。14.2争议解决机构本合同争议解决机构为合同履行地人民法院。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供咨询、评估、审计、中介等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入条件（1）合同履行过程中，如需第三方提供专业服务，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议；（2）第三方介入服务内容、费用、期限等应在补充协议中明确。第十六条第三方责任界定16.1第三方责任（1）第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，对其提供的服务承担相应的责任；（2）第三方服务内容不符合合同约定的，应承担相应的违约责任。16.2第三方责任限额（1）第三方责任限额由甲乙双方在补充协议中约定，一般不超过合同总金额的10%；（2）如第三方责任限额低于实际损失，甲方有权要求乙方承担超出部分的赔偿责任。第十七条第三方权利17.1第三方权利（1）第三方有权要求甲方提供必要的资料和协助，以便其履行服务职责；（2）第三方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用；（3）第三方有权要求甲方就其提供的服务质量进行反馈。第十八条第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间为服务提供关系，甲方为服务接受方。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间为合同履行关系，乙方为第三方服务的委托方。18.3第三方与合同其他各方的关系第三方与其他合同各方（如合同其他相关方）之间无直接合同关系，但应遵守合同约定，履行其服务职责。第十九条第三方介入后的额外条款19.1第三方介入通知（1）甲乙双方应于第三方介入前，书面通知对方，并告知第三方介入的具体情况；（2）第三方介入后，甲乙双方应就第三方介入事项保持沟通，确保合同顺利履行。19.2第三方介入费用承担（1）第三方介入费用由甲乙双方在补充协议中约定，并按约定支付；（2）如第三方介入费用未在补充协议中明确，由甲乙双方协商确定。19.3第三方介入期间合同履行（1）第三方介入期间，甲乙双方应继续履行合同，确保合同目的的实现；（2）第三方介入期间，如遇合同履行障碍，甲乙双方应积极协商解决。第二十条第三方介入后的合同终止20.1第三方介入终止条件（1）第三方完成其服务职责；（2）合同约定的合同终止条件之一发生。20.2第三方介入终止后的处理（1）第三方介入终止后，甲乙双方应就合同剩余履行情况进行协商；（2）合同终止后，甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜，包括但不限于费用结算、资料移交等。第二十一条第三方介入后的争议解决21.1第三方介入争议解决方式（1）第三方介入争议由甲乙双方协商解决；（2）协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构解决。21.2第三方介入争议解决机构（1）第三方介入争议解决机构为合同履行地人民法院；（2）双方另有约定的，从其约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订书详细要求：包含甲乙双方的基本信息、合同签订日期、合同生效日期、合同履行期限、合同费用、合同双方签字盖章。说明：本附件作为合同主体，需双方签字盖章后生效。2.附件二：内部控制管理制度详细要求：包括财务管理制度、采购管理制度、工程项目管理制度、合同管理制度、资产管理制度、人事管理制度等。说明：本附件为合同附件，用于指导甲方建立健全内部控制制度。3.附件三：内部控制管理措施详细要求：包括建立健全内部控制流程、实施授权审批制度、加强关键岗位人员管理、定期开展内部控制检查、及时纠正内部控制缺陷等。说明：本附件为合同附件，用于指导甲方实施内部控制措施。4.附件四：内部控制管理监督机制详细要求：包括内部审计、专项检查、风险评估、信息反馈、整改落实等。说明：本附件为合同附件，用于指导甲方建立健全内部控制监督机制。5.附件五：第三方介入补充协议详细要求：包括第三方介入条件、第三方责任界定、第三方权利、第三方与其他各方的划分、第三方介入费用承担、第三方介入期间合同履行、第三方介入终止后的处理、第三方介入争议解决等。说明：本附件为合同附件，用于明确第三方介入的相关事宜。6.附件六：合同履行费用支付明细表详细要求：包括费用构成、支付方式、支付时间、支付金额等。说明：本附件为合同附件，用于明确合同履行费用的支付情况。7.附件七：合同变更及解除通知详细要求：包括变更或解除事由、变更或解除日期、变更或解除后的合同履行情况等。说明：本附件为合同附件，用于记录合同变更或解除的相关事宜。8.附件八：违约责任认定及处理方案详细要求：包括违约情形、违约责任认定标准、违约责任承担方式等。说明：本附件为合同附件，用于明确违约责任的认定和处理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按照合同约定提供服务的；未按照合同约定支付费用的；泄露甲方商业秘密的；其他违反合同约定的行为。2.违约责任认定标准：根据违约行为的严重程度，确定违约责任的大小；违约方应承担相应的违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；违约方应立即采取补救措施，恢复原状或消除影响。3.违约责任承担方式：赔偿损失：违约方应赔偿守约方因违约行为遭受的直接损失和间接损失；惩罚性赔偿：违约方应支付守约方一定数额的惩罚性赔偿；消除影响：违约方应采取必要措施，消除因违约行为给守约方带来的不良影响。示例说明：若乙方未按照合同约定提供咨询服务，导致甲方内部控制制度未能有效实施，甲方遭受经济损失。乙方应承担赔偿损失的责任，赔偿甲方因违约行为造成的直接损失和间接损失。全文完。2024年度二零二四行政事业单位内部控制管理协议1本合同目录一览1.定义和解释1.1合同双方定义1.2术语和定义2.合同目的和范围2.1目的说明2.2范围界定3.双方权利和义务3.1行政事业单位的权利3.2行政事业单位的义务3.3管理方的权利3.4管理方的义务4.内部控制管理制度4.1制度框架4.2内部控制原则4.3内部控制措施5.信息共享与报告5.1信息共享机制5.2报告要求5.3报告时间6.监督与审计6.1监督责任6.2审计安排6.3审计报告7.违约责任7.1违约行为定义7.2违约责任承担7.3违约处理程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.合同的变更和解除9.1变更程序9.2解除条件9.3解除程序10.合同生效、期限和终止10.1生效条件10.2合同期限10.3终止条件11.保密条款11.1保密信息定义11.2保密义务11.3违反保密义务的处理12.法律适用和管辖12.1法律适用12.2管辖法院13.其他约定事项13.1不可抗力13.2合同附件14.合同签署和生效日期14.1签署程序14.2生效日期第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1合同双方定义本合同所指的“行政事业单位”是指中华人民共和国境内依法设立、具有行政职能的事业单位。本合同所指的“管理方”是指承担行政事业单位内部控制管理服务的第三方机构。1.2术语和定义“内部控制”是指行政事业单位为实现财务报告的可靠性、运营的效率和效果、遵守相关法律法规等目标，通过制定和实施一系列政策和程序，对单位的活动进行有效管理的过程。“内部控制制度”是指行政事业单位为实施内部控制而制定的一系列规章制度。第二条合同目的和范围2.1目的说明本合同旨在明确行政事业单位与管理方之间的合作关系，共同推动行政事业单位内部控制管理的有效实施。2.2范围界定本合同的范围包括行政事业单位内部控制制度的制定、实施、监督、评估和改进等工作。第三条双方权利和义务3.1行政事业单位的权利行政事业单位有权要求管理方按照合同约定提供内部控制管理服务。行政事业单位有权对管理方的服务质量进行监督和评价。3.2行政事业单位的义务行政事业单位应积极配合管理方开展工作，提供必要的资料和信息。行政事业单位应按照国家相关法律法规和内部控制制度的要求，执行内部控制管理工作。3.3管理方的权利管理方有权根据合同约定，对行政事业单位的内部控制工作进行评估和监督。管理方有权要求行政事业单位提供必要的资料和信息。3.4管理方的义务管理方应按照合同约定，提供专业、高效的内部控制管理服务。管理方应确保所提供的服务符合国家相关法律法规和内部控制制度的要求。第四条内部控制管理制度4.1制度框架行政事业单位应建立健全内部控制制度，确保各项内部控制措施得到有效实施。4.2内部控制原则内部控制应遵循合法性、合规性、有效性、可操作性、持续改进等原则。4.3内部控制措施（1）建立健全财务管理制度，确保财务报告的可靠性；（2）加强预算管理，确保预算执行的严肃性；（3）加强资产管理，确保资产的安全和有效利用；（4）加强采购管理，确保采购过程的公开、公平、公正；（5）加强人力资源管理，确保人力资源配置的合理性和有效性。第五条信息共享与报告5.1信息共享机制行政事业单位与管理方应建立信息共享机制，确保双方能够及时、准确地获取相关信息。5.2报告要求行政事业单位应定期向管理方报告内部控制工作的开展情况，包括但不限于内部控制制度执行情况、内部控制效果评估等。5.3报告时间行政事业单位应于每个季度末向管理方提交内部控制工作报告。第六条监督与审计6.1监督责任行政事业单位应负责对内部控制工作的实施进行监督，确保内部控制制度得到有效执行。6.2审计安排管理方应每年对行政事业单位的内部控制工作进行一次审计，审计结果应报送行政事业单位。6.3审计报告审计报告应包括内部控制制度执行情况、内部控制效果评估等内容，并由管理方提交给行政事业单位。第七条违约责任7.1违约行为定义（1）行政事业单位未按照合同约定提供必要的资料和信息；（2）管理方未按照合同约定提供专业、高效的内部控制管理服务；（3）任何一方违反合同约定的保密条款。7.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3违约处理程序如发生违约行为，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条争议解决8.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商、调解和仲裁。双方应通过协商解决争议，如协商不成，可提交调解机构进行调解；调解不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。8.2争议解决程序8.2.1协商双方应在发生争议后30日内进行协商，争取达成一致意见。8.2.2调解如协商不成，双方可共同选择一家具有资质的调解机构进行调解。8.2.3仲裁如调解不成，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼，或向双方共同选择的仲裁机构提交仲裁申请。第九条合同的变更和解除9.1变更程序任何一方提出合同变更的，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议，变更后的协议与本合同具有同等法律效力。9.2解除条件（1）对方严重违约，经催告后仍未纠正；（2）出现不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。9.3解除程序任何一方提出解除合同的，应书面通知对方，并说明解除理由。合同解除后，双方应按照合同约定妥善处理未了事宜。第十条合同生效、期限和终止10.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同期限本合同期限为一年，自合同生效之日起计算。10.3终止条件本合同期限届满或双方协商一致解除合同后，合同终止。第十一条保密条款11.1保密信息定义本合同中的保密信息是指双方在履行合同过程中知悉的涉及对方商业秘密、技术秘密或其他未公开信息。11.2保密义务双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.3违反保密义务的处理任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并向对方支付违约金。第十二条法律适用和管辖12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用合同签订地有管辖权的人民法院。第十三条其他约定事项13.1不可抗力本合同履行过程中，如遇不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难，双方应相互理解，协商解决。13.2合同附件本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署和生效日期14.1签署程序本合同一式两份，双方各执一份，双方代表应在合同上签字盖章。14.2生效日期本合同自双方代表签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的“第三方”是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供专业服务、进行技术指导或协助合同履行的任何个人或组织。15.2第三方类型第三方可以是中介机构、咨询服务提供商、技术支持团队、审计机构等。15.3第三方介入条件（1）甲乙双方书面同意；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方提供的服务或协助不违反法律法规及合同约定。16.第三方责权利16.1第三方权利（1）根据合同约定，获得相应的服务费用；（2）在合同约定的范围内，享有合同项下的权利。16.2第三方义务（1）按照合同约定，提供专业、高质量的服务；（2）保守合同双方的商业秘密；（3）按照合同约定的时间和质量要求完成工作。16.3第三方责任（1）因第三方原因导致合同无法履行或履行不当，第三方应承担相应的责任；（2）第三方应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的管理，接受甲方对第三方工作的监督和指导。17.2第三方与乙方的关系第三方应服从乙方的管理，接受乙方对第三方工作的监督和指导。17.3第三方与甲乙双方的关系第三方应同时服从甲乙双方的管理，确保合同履行的顺利进行。18.第三方介入的具体条款18.1第三方介入程序（1）甲乙双方协商确定第三方；（2）第三方提交相关资质文件；（3）甲乙双方签订第三方介入协议。18.2第三方介入费用第三方介入费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。19.第三方责任限额19.1责任限额定义本合同所指的责任限额是指第三方因履行合同过程中产生的损失，甲乙双方约定的最高赔偿金额。19.2责任限额确定（1）根据第三方提供的资质和服务类型，确定责任限额；（2）责任限额不得低于合同总金额的5%。19.3责任限额赔偿（1）如第三方因履行合同过程中产生损失，甲方应承担赔偿责任；（2）甲方在赔偿范围内，可向第三方追偿；（3）如第三方在履行合同过程中存在故意或重大过失，甲方有权拒绝赔偿。20.合同变更与解除20.1合同变更如因第三方介入导致合同内容需变更，甲乙双方应协商一致，签订书面变更协议。20.2合同解除如第三方介入违反合同约定或法律法规，甲乙双方可解除合同，并追究第三方责任。21.争议解决21.1争议解决方式本合同项下因第三方介入产生的争议，仍适用本合同第8条规定的争议解决方式。21.2争议解决程序如发生争议，甲乙双方应通过协商解决；协商不成的，可提交调解机构进行调解；调解不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。22.合同生效、期限和终止22.1合同生效本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。22.2合同期限本合同期限自合同生效之日起计算，至合同履行完毕或解除之日起终止。22.3合同终止（1）合同履行完毕；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）因第三方介入导致合同无法履行或履行困难，经协商无法解决；（4）合同约定的其他终止情形。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同文本签字盖章页合同附件2.第三方介入协议第三方资质证明文件第三方介入费用明细第三方介入工作计划3.内部控制管理制度内部控制制度文本内部控制制度实施指南4.信息共享与报告信息共享协议报告模板及格式5.监督与审计审计计划审计报告6.争议解决文件协商记录调解协议仲裁裁决书或法院判决书7.其他附件不可抗力事件证明合同变更协议合同解除通知附件详细要求和说明：1.合同签订文件：应包括合同文本、签字盖章页以及合同附件，所有文件需为原件或经双方确认的复印件。2.第三方介入协议：需包含第三方资质证明文件、介入费用明细和工作计划，协议内容应明确第三方的权利、义务和责任。3.内部控制管理制度：包括内部控制制度文本和实施指南，应详细规定内部控制的原则、措施和流程。4.信息共享与报告：信息共享协议应明确信息共享的范围、方式和保密要求，报告模板应规范报告内容。5.监督与审计：审计计划应明确审计目的、范围、时间安排和审计方法，审计报告应详细列出审计发现和改进建议。6.争议解决文件：协商记录应详细记录双方协商的过程和结果，调解协议和仲裁裁决书或法院判决书应作为解决争议的最终依据。7.其他附件：根据合同履行过程中的具体需求，可能需要提供其他相关文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲乙双方未按合同约定提供资料和信息；第三方未按合同约定提供专业、高质量的服务；甲乙任何一方违反保密义务；任何一方未按合同约定支付费用；任何一方未按合同约定履行监督和审计责任；任何一方未按合同约定处理争议。2.责任认定标准违约行为应具有明确的法律依据；责任认定应根据违约行为的具体情况、违约程度和造成的损失进行评估；责任认定应公平、公正。3.违约责任示例说明甲乙双方未按合同约定提供资料和信息，导致合同无法履行，应承担违约责任，支付违约金；第三方未按合同约定提供专业、高质量的服务，导致合同无法履行或履行效果不佳，应承担违约责任，赔偿损失；任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密，应承担违约责任，支付违约金；任何一方未按合同约定支付费用，应承担违约责任，支付滞纳金；任何一方未按合同约定履行监督和审计责任，导致合同无法履行或履行效果不佳，应承担违约责任；任何一方未按合同约定处理争议，应承担违约责任，支付违约金。全文完。2024年度二零二四行政事业单位内部控制管理协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语的定义1.2相关法规和标准的引用2.合同主体2.1双方基本信息2.2双方资质证明3.目的与范围3.1目的说明3.2范围界定4.内部控制管理要求4.1内部控制目标4.2内部控制原则4.3内部控制措施5.内部控制实施5.1内部控制组织架构5.2内部控制制度5.3内部控制流程6.内部控制监督与评估6.1监督机构与职责6.2评估方法与程序6.3评估结果与应用7.信息披露与报告7.1信息披露原则7.2报告内容与格式7.3报告期限与提交方式8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算方法9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序11.合同生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.不可抗力12.1不可抗力事件定义12.2不可抗力事件处理13.通知与送达13.1通知方式13.2送达地址与方式14.其他14.1合同附件14.2争议解决的法律适用14.3合同解释权14.4合同份数与效力第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同术语的定义1.1.1“内部控制”是指为实现控制目标，对单位的经济活动进行约束、监督、评价和改进的一系列措施。1.1.2“内部控制目标”包括：保障单位资产的安全完整；防止和发现经济活动中的错误和舞弊；提高经济活动的效率和效果；确保单位财务报告的真实、完整、及时。1.1.3“内部控制原则”包括：合法性、完整性、及时性、准确性、有效性、独立性、透明度、相互制约、风险导向、持续改进。1.1.4“内部控制措施”包括：组织架构、制度、流程、方法、信息系统等。1.2相关法规和标准的引用1.2.1本合同依据《中华人民共和国行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关法规和标准执行。第二条合同主体2.1双方基本信息2.1.1甲方：[甲方名称]，住所地：[甲方住所]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名]。2.1.2乙方：[乙方名称]，住所地：[乙方住所]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]。2.2双方资质证明2.2.1甲方具备履行本合同所需的资质和能力，并提供相应的证明文件。2.2.2乙方具备履行本合同所需的资质和能力，并提供相应的证明文件。第三条目的与范围3.1目的说明本合同旨在规范甲乙双方的内部控制管理，确保经济活动的合规性、有效性，提高行政事业单位的财务管理水平。3.2范围界定本合同适用于甲乙双方在经济活动中所涉及的所有内部控制管理事项。第四条内部控制管理要求4.1内部控制目标4.1.1保障单位资产的安全完整。4.1.2防止和发现经济活动中的错误和舞弊。4.1.3提高经济活动的效率和效果。4.1.4确保单位财务报告的真实、完整、及时。4.2内部控制原则4.2.1合法性：遵守国家法律法规和财务会计准则。4.2.2完整性：内部控制制度应当全面、系统、完整。4.2.3及时性：内部控制措施应当及时制定、实施和更新。4.2.4准确性：内部控制信息应当真实、准确、可靠。4.2.5有效性：内部控制措施应当有效执行，达到预期目标。4.2.6独立性：内部控制机构应当独立于业务部门。4.2.7透明度：内部控制制度应当公开、透明。4.2.8相互制约：内部控制措施应当相互制约，防止权力滥用。4.2.9风险导向：内部控制措施应当针对风险进行设计。4.2.10持续改进：内部控制制度应当持续改进，适应变化。4.3内部控制措施4.3.1组织架构：设立内部控制机构，明确职责和权限。4.3.2制度：制定内部控制制度，明确内部控制流程和操作规范。4.3.3流程：优化内部控制流程，提高工作效率。4.3.4方法：采用科学的内部控制方法，提高内部控制效果。4.3.5信息系统：建立健全内部控制信息系统，提高信息管理效率。第五条内部控制实施5.1内部控制组织架构5.1.1甲方设立内部控制委员会，负责内部控制管理的决策和监督。5.1.2乙方设立内部控制部，负责内部控制管理的执行和协调。5.2内部控制制度5.2.1甲方制定内部控制制度，明确内部控制目标和原则。5.2.2乙方制定内部控制制度，明确内部控制流程和操作规范。5.3内部控制流程5.3.1甲方建立健全内部控制流程，确保经济活动合规、有效。5.3.2乙方建立健全内部控制流程，确保经济活动合规、有效。第六条内部控制监督与评估6.1监督机构与职责6.1.1甲方设立内部控制监督小组，负责内部控制管理的监督和评估。6.1.2乙方设立内部控制监督小组，负责内部控制管理的监督和评估。6.2评估方法与程序6.2.1甲方采用定期评估和专项评估相结合的方式。6.2.2乙方采用定期评估和专项评估相结合的方式。6.3评估结果与应用6.3.1甲方根据评估结果，对内部控制措施进行调整和完善。6.3.2乙方根据评估结果，对内部控制措施进行调整和完善。第七条信息披露与报告7.1信息披露原则7.1.1甲方和乙方应当遵循真实性、准确性、完整性的原则，披露内部控制相关信息。7.2报告内容与格式7.2.1报告内容应包括内部控制目标、原则、措施、实施情况、监督评估结果等。7.2.2报告格式应符合国家相关法规和标准要求。7.3报告期限与提交方式7.3.1甲方和乙方应按年度编制内部控制报告。7.3.2报告应在每年的3月31日前提交至对方。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1任何一方未按本合同约定履行内部控制管理职责，导致经济活动出现重大风险或损失的。8.1.2任何一方未按照本合同约定提供真实、准确、完整的内部控制信息。8.1.3任何一方未按照本合同约定进行内部控制监督和评估。8.2违约责任承担8.2.1违约方应立即采取措施纠正违约行为，并承担由此产生的全部责任。8.2.2违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失和合理费用。8.3违约赔偿计算方法8.3.1违约赔偿金额按照实际损失和合理费用的计算方法确定。8.3.2实际损失包括但不限于经济损失、信誉损失等。8.3.3合理费用包括但不限于调查费用、律师费用等。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应立即停止争议行为，并通知对方。9.2.2双方应在收到争议通知后的30日内协商解决。9.2.3如协商未果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同解除10.1解除条件10.1.1双方协商一致解除合同的。10.1.2一方严重违约，另一方提出解除合同的。10.2解除程序10.2.1双方应书面通知对方解除合同。10.2.2解除合同后，双方应按照约定履行剩余的合同义务。第十一条合同生效、变更与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署本合同并加盖公章。11.1.2本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序11.2.1双方协商一致变更合同的，应签订书面变更协议。11.3合同终止条件11.3.1合同期限届满。11.3.2双方协商一致终止合同。11.3.3因不可抗力导致合同无法继续履行。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件定义12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.2不可抗力事件处理12.2.1发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方。12.2.2双方应协商解决因不可抗力导致合同无法继续履行的问题。12.2.3因不可抗力导致合同无法继续履行的，合同自动终止。第十三条通知与送达13.1通知方式13.1.1通知应以书面形式进行，包括但不限于函件、电报、传真、电子邮件等。13.2送达地址与方式13.2.1双方应在合同中约定通知送达的地址。13.2.2通知送达应以实际收到为准。第十四条其他14.1合同附件14.1.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2争议解决的法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同解释权14.3.1本合同的解释权归双方共同享有。14.4合同份数与效力14.4.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条定义与解释1.1第三方的概念1.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的，参与本合同实施、监督、评估或提供专业服务的任何个人、法人或其他组织。1.1.2第三方包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、咨询服务机构等。1.2第三方的责任1.2.1第三方应按照本合同约定，履行其职责，保证其提供的服务符合合同要求。1.2.2第三方的责任仅限于其提供服务范围内的行为，对于其提供的服务之外的其他责任，由甲乙双方自行承担。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1双方协商一致，认为有必要引入第三方参与本合同的执行。2.1.2第三方具备履行其职责的能力和资质。2.2第三方介入的程序2.2.1双方应书面通知对方，说明引入第三方的意图和理由。2.2.2双方应与第三方协商确定其服务内容、费用、期限等事项。2.2.3双方应签订书面协议，明确第三方的责任和义务。第三条第三方的责权利3.1第三方的权利3.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据。3.1.2第三方有权根据本合同约定，对甲乙双方的经济活动进行监督和评估。3.1.3第三方有权获得约定的服务费用。3.2第三方的义务3.2.1第三方应遵守本合同约定，保证其提供的服务质量。3.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。3.2.3第三方应按照约定的时间、质量、标准完成其工作。3.3第三方的责任限额3.3.1第三方的责任限额由双方在签订合同时约定，并在第三方协议中明确。3.3.2第三方的责任限额包括但不限于因其过失或疏忽导致的直接损失。3.3.3第三方的责任限额不适用于因故意或重大过失导致的损失。第四条第三方与其他各方的划分说明