采购质量管理制度（3篇）

采购质量管理制度（3篇）

采购质量管理制度（通用3篇）

采购质量管理制度篇1

为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量

标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制

定本制度。

第一条：适用范围

本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。

第二条：职责

采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应

商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、

分析、反馈和处理工作。

第三条；采购质量控制的基本原则

1.必须向评定合格的供应商采购；

2.采购前应提供有效的采购文件和资料；

3.对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商

采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。

第四条：采购物资的检验

1.采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验,

2.检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》

的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。

3.采购物资检验合格后，方可安排送货。

4.若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处

理。

5.公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量

信息，必要时对供应商提出改进建议。

第五条：采购物资检验的依据

1.采购部与供应商签订的采购合同。

2.供应商出示的质量认证。

3.供应商出示的产品合格证。

4.采购物资技术标准。

5.物资工艺图纸。

6.供应商提供的样品和装箱单。

第六条：影响采购物资检验方式、方法的因素

1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。

2.供应商质量控制能力及以往的信誉。

3.该类物资以往经常出现的质量异常情况。

4.采购物资对本公司运营成本的影响。

第七条：采购物资检验方式的选择

1.全数检验

适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或

企业指定进行全检的物料。

2.免检

适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因

生产急用而特批免检的物资。对于后者，采购货物检验专员应跟踪

生产时的质量状况。

3.抽样检验

适用平均数量较多，经常性使用的物资。一般物资采购均采用

此种检验方式。

第八条：技术部编制《采购物资质量标准》，由技术部经理批

准后发放采购检验人员执行。

第九条：质检部编制《采购物资检验控制标准及规范程序》，

经质检部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的规范包括货物

的名称、检验项目、方法、记录要求。

第十条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通

知仓储部和质检部准备检验和验收采购物资。

第十一条：采购物资运到公司后，由仓储部库管人员检查采购

物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物资检

验报告单”，并通知检验人员到现场抽样进行检验，未经检验合格

的物资不得用于生产。

第十二条：采购检验人员接到检验通知后，按相应的标准对采

购物资进行检验，并填写“采购物资检验报告单”，该单作为检验

合格物资的放行通知，交库管人员办理入库手续。库管员对采购物

（二）、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门采购部、生产部、财

务部、属生产型企业须总经办、技术研发部等共同参与，调研汇总

各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采

购的项目，直接报总裁批准。

（三）、职责分离

物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数

量、交货等问题的解决，应由采购部或各分公司相关部门根据合同

要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、

数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的

情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定

条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量

的5%〜10%。

（五）、最低价搜寻原则

采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了

解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降

低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商

伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损

失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、

新设备及市场信息。

（七）凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、

零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形

式，由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与，定出一段时

间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以

简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，

除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

4、采购程序及报账要求

4.1属批量大且长期使用的‘物料，由仓库主管根据需求填写大

宗物料采购申请，经生产总监审核、总经理审批后交由采购员根据

采购申请找对应供应商进行“三对比核价”后，上报生产经理/厂长

审核、财务部审核、总经理审批后与符合条件供应商签订采购合同

后进行采购。

4.2属订单产品的钢材和配件采购，由生产排产员根据订单需

要查询现有库存后编写《购进通知单》，交生产经理/厂长审核、仓

库主管复核（现在库存的复核）、总经理审批，采购员根据审批后

的《购进通知单》与符合条件的供应商签订采购合同后再行采购

属订单的塑料则由生产排产员根据产品需要直接开具《采购申

请单》，由仓库主管查询现在库存后填写实购数量交由采购进行采

购。

4.3属自销产品参照4.2

4.4属于第一次采购的物品需经过仓库主管核准单价后才能付

予采购，未经核准的单价不予承认。

4.5采购员根据《采购申请单》或《呈批表》之需求按时间要

求进行采购，采购员自购现付物料采购完成后连同《采购单》或呈

批表、购货票据、入库单等到财务部办理报账手续，采购月结物料

根据合同订立条件附带上述单据按期结算。

4.6财务部依据商品入库单的内容，对：《采购单》或《呈批

表》、购货票据、入库单、审批（按付款权限设置表）等核对无误

付、入账，对暂没收取的票据作登记并督促采购人员收取。

5采购合同的订立

5.1采购合同的订立，签订采购合同必须包括以下内容：供需

双方、收货地点、材料名称、规格、数量、质量要求、交货日期、

价格、付款期等信；合同签订后，必须分别提供复印件给仓库和财

务部，大批量采购合同还需提供一份给总经理。

5.2采购合同的变更，已订立采购合同的，当采购内容因实际

需求发生变化时，由物料请购部门及时通知采购部与供应商联系变

更并收回原采购合同后重新订立。（重新订立合同流程参照《合同

管理制度》）

6采购材料入库

6.1物料进仓以先检验后进仓为原则。采购的生产物料需经过

品检部QC检验合格、采购的办公用品经行政部检验合格后，再办理

进仓手续。品检部或行政部根据仓库提供的《采购合同》或《采购

申请单》、呈批表上列明的信息检验货物，如发现跟合同、申购不

符或质量有问题时，仓管员有权拒收，同时通知采购人员验证货物。

6.2采购员验证后确实不合乎采购要求或没有达到质量要求的

货物，采购人员必须与供应商联系在三天内退货，否则，造成的损

失由采购人员承担，如果是仓管员没有通知采购员该批货物不合格

未能如期退货而造成的损失，由仓管员承担损失。

7供应商考核

7.1每季度采购员必须对供应商进行考核，内容包括：价格、

回货时间、质量、回票情况等，对不合格的供应商停止对其进行货

物采购，开发新的供应商必须重新向物控部申请并符合供应资质后

才可进行采购。

8、市场特价调查

8.1采购员要定期对物品价格进行市场调查，并填写好《物料

市场单价调查表》上报仓储部和财务部，此项工作作为采购员职务

考核的一部分。

9、采购稽核

9.1公司指定稽核人员定期对采购货物的价格、存货量等进行

稽核，以核对采购价格、库存量的合理性等；对利用职位之便，舞

弊私营者将按公司制度严肃处理。

10、固定资产的购置和建设

固定资产《生产设备和非生产设备》的申请购建、建设安装、

验收使用、结算付款等程序参照财务部的固定资产管理制度。

5.0相关文件

5.1《产品的监视和测量程序》QP-824

6.0相关记录

6.1《月度采购计划》QJ-740-01

6.2《生产需要物资通知单》QJ-740-02

6.3《临时采购计划》QJ-740-03

6.4《采购记录》QJ-740-04

6.5《物资登记表》QJ-740-05

6.6《供方评价报告》QJ-740-06

6.7《合格供方名录》QJ-740-07

6.8《采购申请单》QJ-740-08

6.9《采购物资验证报告》QJ-740-09

（七）、招标采购

凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且

繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式，由

采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与，定出一段时间内

（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化

采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩

短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。

变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求

部门或子公司同意，并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解

掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运

输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会

同生产部、财务部、采购部等相关部门对供应商定期进行评估和审

计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价

程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能

力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因

素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运

营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在

其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保

证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计

造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及采

购部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结

算。

（二）、采购程序

1、物资的采购计划及资金预算计划一一采购计划-----＞资金预

算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门及分公司填

写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指

标、制-作-工-艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或分公司

负责人签字上报总部领导逐级审核批准后，交公司总部采购部负责

统一采购。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部、生产部、财务

部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成，报主管领导

审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，

财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审

核，法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计

和事后财务审计。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、

采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货

物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。

凡由总部统一采购的物资，采购合同签订后，由总部采购员将合同

传真至物资需求的项目或子公司。

4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。

仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月

10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总

部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并

出具验收报告。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、

合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维

修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门

主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财

务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采

购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度

的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理

建议，直至追究法律责任。

本制度未尽事宜报总裁批准后可随时修改调整。

采购质量管理制度篇3

1目的

本程序规定了管理评审的要求，以保证管理评审及有效运作。

2适用范围

适用于总经理、或以总经理的名义对质量体系的评审。

3相关文件

3.1《质量手册》管理职责

3.2质量记录的管理程序

3.3内部质量审核程序

3.4纠正和预防措施

4职责

4.1总经理确定管理评审时间，主持管理评审会议及批准管理

评审报告。

4.2管理者代表负责制定管理评审的计划、会议日程及管理评

审报告，经理部负责对管理评审中纠正措施的跟踪和验证。

4.3各部门经理参加管理评审会议，并负责执行管理评审提出

的有关本部门的纠正措施。

5实施程序

5.1评审频度安排

5.1.1管理层对质量体系的评审至少每年进行一次，年度评审

安排在每年第一季度，由总经理确定评审的具体日期。

5.1.2如果质量体系发生重大变化或出现特殊情况，总经理可

随时召集管理层进行非