采购管理制度【8篇】

采购管理制度【优秀8篇】

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范

文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块C

范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里我整理了一些优秀的

范文，希望对大家有所帮助，以下是小编给大家分享的8篇采购

管理制度，希望能够让您对于采购管理制度的写作有一定的思路。

采购部管理制度细则采购部管理制度及流程篇一

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，

考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等

因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物

资材料的及时供应，保证公司经营能够持续进行及采购的最佳经

济效益。

1、作为采购部开展工作的规范依据。

2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职

业道德。

2、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择。建立牢

固、可靠的供应基地，并不断进行新产品、新材料供应商的寻找、

资料收集及开发工作，以保证材料供应的不间断性。

3、采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践

不断提高自己的采购业务水平。

4、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及

时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成。

5、加强与使用材料部门的联系，控制好各部门所需的各种材

料确保生产及销售能顺利进行C

6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧

急措施，并与有关部门进行协商处理。

7、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商。

8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提

升产品品质及降低采购成本。

9、大宗材料采购必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质

量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购

与浪费的情况发生。

10、负责与供应商以及其他部门的协调工作，协助检验部做

好进货以及检验事宜。

11、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

12、积极参与紧急的、临时的采购工作。

13、完成领导交办的其他任务。

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价

格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综

合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物

品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、

数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况

下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不

得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，

了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购

成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供

应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、

新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造

成损失。

5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，

由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半

年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作

效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，

还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和

质询。对采购人员在采购过程中发生的违纪违法的行为，公司有

权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其

法律责任。

（一）采购申请与审核

1、请购经办人员应根据生产或经营的实际需要，依存量管理

基准、用料预算，参酌库存情况开立《请购单》，《请购单》要求注

明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等；若涉及

技术指标的，须注明相关参数、指标要求。采购量以满足每周使

用为标准，个别情况除外，但一次不应超过每月采购量。

2、需求日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部

门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。

3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交采

购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见

反馈给采购申请部门。

4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明

栏”注明原因，以急件递送；采购部门收到《紧急请购单》后应

优先处理。

5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示

公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续

在后期按采购流程补齐。

6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，采购经办须及时

反馈给请购部门。

（二）请购递交

1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员陪同

采购，以防采购失误；请购部门的专业人员仅作采购物资检验，

不得为采购经办人员指定供应商。

2、若请购部门无法委派专业人员陪同采购，则应在递交请购

单时同负责采购人员详细沟通采购物资的规格、参数及其它技术

指标，务必保证采购物资的准确性。

（三）请购撤销

1、请购的撤销应立即由请购部门通知采购部门停止采购，同

时于《请购单（采购）》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原

因。

2、采购部门刃、妥撤销后，将原请购单退回请购部门。

3、原请购单未能撤销时，采购部门应及时通知原请购部门0

（四）采购作业处理期限

采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业

处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

1、单次采购金额预算在1万元以下的零散采购项目，如无特

殊物资，采购周期不超过5天。

2、单次采购金额预算在1万元以上20万元以下的项目由采

购部进行比价采购，采购周期不应超过15天。

3、单次采购佥额预算在20万元以上100万以下的项目采购

部自行招标采购，采购周期不应超过40天。

4、单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托招标公司

代理招标，采购周期不应超过60天。

（五）询价

1、采购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并

参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行询价并填

写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

2、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管

应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般

采购程序优先办理。

3、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了

解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。

4、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上

不通过其代理或各种中介机构询价；除经核准得以电话询价之外，

另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。

5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,

采购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用

部门或请购部门审批后方可继续采购流程，并尽可能提供样品供

使用部门确认。

6、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购

经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行

确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货

比较。

7、询价时对于相同规格和技术要求，应对不同品牌进行询价;

至少对5家以上的供应商进行询价。

8、比价采购或招标采购应以详细的询价表或拟定完整的招标

文件格式进行询价。

9、采购经办人员在询价时遇到特殊情况应及时报请上级领导

批示。

（六）比价、议价

1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情

况，设定议价目标或理想中标价格。

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商

的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

3、要弄清供应商报价是否含税，并确认供应商能否开具增值

税专用发票，对能开具增值税专用发票的供应商应优先考虑；对

厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。

4、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实

力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；重要项目应

通过一定的方法对目标单位的实力、资质进行验证和审查，如通

过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

5、参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行

价格及条件的进一步谈判。

6、除固定资产外，单次采购金额在1万元以下项目可自行采

购；单次采购金额预算在1万元以上的所有项目都应邀请至少5

家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算在20万元

以上100万元以下的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参

与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领

导决定是否委托第三方机构代理招标。

（七）比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司用关领导，征得同意后方可

汇总。

2、比价、议价结果汇总应按照《招标汇总表》的格式完整列

出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选

用理由，按照一定顺序逐一审核。

3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重

新处理。

（八）、选择供应商

采购人员须建立供应商信息台帐并及时完善更新，供应商应

从以下几点出发择优选择：

（1）具有合法经营主体；

（2）具有相应资质的供应商；

（3）具有良好的信誉；

（4）具有良好的品质、交货期、价格、服务等条件。

（九）签定合同

采购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与

义务在书面协议书上详细记载签订合同，以取得法律的保障。采

购合同通常由主要条款、基本条款、附件三部分组成。

1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表

人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地

点及合同双方当事人的签名盖章。

2、基本条款注意事项

（1）采购物品、项目的名称、规格、数量/工程量、单价、总

价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部

分；

（2）质量条款中应注意产品的技术标准，明确规定供方对产

品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的

质量要求；

（3）缺陷责任条款中采购方应就采购物资的合格保证期进行

谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供

应商处等有关的费用和附带成本；

（4）价格条款中应注意货币单位，如涉及国际采购的还应注

意汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响;

（5）应注意采购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或

专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的。包

装标准在合同中写明；

（6）采购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特殊

情况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采用的质量标准和

检验方法，都必须在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出

异议的期限。

3、采购方在签订合同时的注意事项及规定

（1）如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应注意保

密责任；

（2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

（3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求

供货方提供分项报价清单

（4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必

请厂商派代表来场协助清点；

（5）质保期一定要明确从什么时候开始，并应尽量要求厂商

延长产品质保期；

（6）详细约定发票的类型及提供时间和要求；

（7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同

一般应按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明

确付款额度、付款时间和付款条件等；

（8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;

（9）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商

签订合同。

（10）比价、招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工

作；

（11）合同签定时应按照《合同亩查批准单》的格式对合同

初稿进行巡签审查；

（12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合

同章方可生效；

（13）签订的所有合同应及时报送财务部门。

（14）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

（15）合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须

写明交货具体日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数

量；

（16）合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于

高价值合同和长期合同，应谨慎对待，尽量使用阶段性付款、分

期付款；

（17）合同应禁止供应商将订单分包给其它单位，如确有必

要分包的，应在合同中明确规定;

（18）一般采购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业

错误经调查原始技术资料可予证实的，或因制造条件改变导致卖

方不能履约，或以成本计价签约而价格有修订必要，解除合同对

买卖双方都不利时可协议修改合同；

（19）在履约期间若因天灾人祸或其他不可抗力因素使得一

方丧失履约能力时，买卖双方均可要求终止合同；若因发现供应

商报价不实有图谋暴利，或严重损害国家利益，或履约督导时发

现严重缺点经要求改善而无法改进以致不能履行合同，或发现有

违法行为经查证属实时，采购方可要求终止合同；

（20）合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任一定要

详细、具体；

（21）合同须明确规定合同终止的赔偿责任。

（十）下订购单

1、采购经办人员在接到审核确认的请购单后，在采购下订单

前应确认采购需求，熟悉物料项目、确认价格、质量标准及物料

需求量，制定订单说明书。

2、订单说明书应附有必要的图纸、技术规范、检验标准等。

3、完成订单的准备后方可按标准订单格式制作《材料订购单》,

采购订单相关参数（物料名称代码、单位、数量、单价、总价等）

及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交

货者，采购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以

供识别。

4、采购订单审批须注意合同与采购环境的物料描述是否相符,

所选供应商是否为合格供应商，价格是否在允许价格之内，到货

期是否符合订单计划要求。

5、采购订单签订后采购经办人员应及时跟进订单进度，必要

时联合其它部门进行催单C

6、如因生产计划改变，对采购物料的需求量有更改的，应及

时向供应商发出《订购更改通知单》，以使供应商及时更改生产计

划。

7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平时采购部

门应协同其它部门做好存货管理、生产计划，避免紧急订单的情

况发生。

（十一）采购进度控制

1、为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自

到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应，以《采购进度

控制表》控制采购作业进度。

2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度

异常反应单》并注明“异常原因”及“预定完成日期“，经呈主

管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

3、若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，应主动与

供应厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度异常反应单”

记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处

理。

（十二）报验入库

1、达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检

部门进行质检、验收；验收标准参照公司质检部门的相关规定执

行。

2、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检

部门进行验收；

3、质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报

验结果证明书，对于质检不及时延误工产部门使用或不能入库的

情况质检部门应负主要责任；

4、合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由

请购部门及时安排卸货与搬运；

5、质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单

后应将其作为暂存物资接受；

6、质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具

入库清单;

7、外协加工件应按照原材料入库；

8、质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定决定入库

与否。

（十三）对帐付款

采购物品（物资）办理入库后，由采购经办人员凭《入库单》

经采购主管、财务及总经理审批后，按合同或约定的付款方式办

理付款手续。

采购管理制度篇二

第一条总则

为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产

品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。

第二条目的

选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应

商提供的商品能满足公司各门店的要求。

第三条适用范围

本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、

订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。

第四条权责

1、由本公司兴购部门负责生鲜产品的采购工作

2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核

4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送

第五条采购原则

1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商

提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等

因素的基础上进行综合评估

2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门

工作

3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所

列要求规格、型号，数量相一致。

4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。

5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督

第六条采购计划的制定

1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况

编制本组采购计划经领导批准后实施采购

2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库

存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制

并调整采购计划

3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份,

采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所

需采购资金的审批

第七条采购的实施

1、选择供应商

(1)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取;

(2)本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价,

以作比价、议价依据

(3)部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采

购主管亲自与供应商议定价格

(4)公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部

门进一步议价

2、价格调查

(1)已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作

为降低成本的依据

本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以

利于领导做决策参考

(2)已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了

解相关情况汇总上报

(3)采购数量或频率有明显的浮动时，应及时作出采购计划

的调整以应对变化

3、询价和比价

(1)根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期

的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询

价对象；

(2)采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公

司成本预算等情况，确定采购目标价格；

(3)在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价

条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证

供应商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所

报的价格、交付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供

应商；

(4)供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用

品时，采购人员要经过主管的确认为准；

(5)专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同

询价议价；

(6)在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供

应商及时进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。

4、订购作业

(1)在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购

人员需填写正式的采购单，订单需要列明一下内容：

A供应商资料：包括名称、编号

B采购商品的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出

标准的特殊要求需特别注明；

C订单所采购的数量、重量；单位包装数量、重量，包装件数

D价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款

E交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量

F付款方式：主要有现金采购和银行转账支付

G标示：商品本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品

名、现格、单位包装的数量、重量、批号）

H所需的质量证明材料（检验单、质保单、出厂证明单、化验

报告等）

I质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

J装箱清单（送货单）和销售发票的要求。

（2）采购订单经物控部门负责人审核后，加盖公司合同公章

生效。采购单一式两份，双方各一份。订单处理中心负责采购订

单的存档

（3）采购人员应控制商品订购交期，及时向供应商跟踪交货

进度。

第八条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作

2、依财务管理规定，办理供应商付款工作

第九条本制度经公司最高主管领导审核通过后公布实施，修

正时亦同。

采购管理制度篇三

1、目的：

为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效

率。

2、适用范围：

适用于本公司采购管理。

3、职责

3.1公司采购职能由供应部门具体承办，根据生产计划及时

安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。

3.2供应部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设

备）的采购以及物资采购运输；

3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产

用电子设备、运输设备）的采购；

4.采购流程图：

采购计划一采购申请一部门经理（总经理）审批一供应部门

（库存核实）f询价采购订单一下合同（部门经理审批、财务部

门审核）一货到一验收入库（收料单或入库单）

发票单据齐全一供应部门经理审核一财务经理审核一部门经

理（总经理）审批一出纳支付一供应商（报销人）

5.内容

5.1采购分类

5.1.1生产物资采购：

包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护

用品、低值易耗品等

5.1.2办公用品米购

包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书

刊等。

5.1.3固定资产采购

包括：机器设备、房屋、大额资产

5.1.4供应采购：

包括：物资采购的运入。

5.2职能归口

供应部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部

门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情

况汇报至归口的供应部门，共同办理验收入库与请款手续。

5.3采购程序：

5.3.1一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申

请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口

的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确

认，金额较大的必须报总经理审批。

5.3.2采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人

申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（供应部）。采购请款

时将财务联附于原始发票后。

5.3.3对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需

附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。供

应部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不

少于三家）、定价、签订合同、下单采购。

5.3.4采购物资送到后，品管部及采购申请部门验收物资的

数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。

5.4请款程序：

5.4.1物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验

收单”、“供应商的送货回单”、“果购申请财务联”、“采购

订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能

部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。

总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。

5.5每月月末25日为公司关账日c各采购职能部门需将当月

的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑

耗材编制收、发、存月报表，并按领月部门进行汇总后报至财务

部。供应部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表

方式报至财务部。

5.6对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月

结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000

元以上）。

附：采购流程细节指南

1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生

产规模、资信认证等相关报告°资料越详细越好。

2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的。归类，把这

些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯

定的内部分析。

3、采购商对供应商的工厂查看。视察厂家规模是否与他们提

供的基础资料一致。如果有不一致的地方就不予考虑合作。

4、采购商向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及

其他参数是否符合需求。

5、采购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。检验

包括其价格、质量以及其他是否符合要求。

6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。符

合要求的供应商可以进入采购商的供应链。对于再好的供应商来

说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提供产品服务。

7、采购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在

三个月。

8、双方签定合同。

9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。

10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。所有的小批量

产品必须进行严格的实验检查。

11、如果小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入采购

商的产品目录。

12、供应商加入采购商的产品目录，每一个目录都需要自己

去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时

间。资信问题更是重中之重，流程不能出一丝差错，资信问题更

是不允许有问题。以上12个环节都成功通过以后，您就能成为此

采购商的供应商，进入他们的全球供应链。要求是极其苛刻的，

如果哪一个环节上出了差错，那么都将有前功尽弃的可能。

采购管理制度篇四

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，

满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与

各部门间的配合，特制定本制度。

一、申购及其规定

1.申购的定义申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或

几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的

整个过程。

2,申购单的要素(完整的申购单应包括以下要素)：

⑴申购的部门；

⑵申购的日期；

(3)申购物品的需求日期；

(4)申购的办公用品名称；

(5)申购的物品数量；

(6)申购的物品规格；

(7)申购如有特殊需要备注；

⑻申购单填写人签字；

⑼申购分支机构负责人签字；(注：所有申购必须经分支机构

负责人确认签字方可递交集团行政人资部)；

⑩集团行政人资部确认签字；

3.申购单提报规定：

⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准

后报行政人资部；

(2)申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行

政人资部。

二、申购单的接收及分发规定:

1.申购的接收要点

⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定

填写完整、清晰，检查申购单是否经过公司领导审批；

⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存；

⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清

晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。

2.申购单的分发规定

⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处

理；

⑵对于紧急申购项目应优先处理；

⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

3.采购周期的规定

(1)每月12——15号各部门提交申购单；

⑵采购周期不应超过每月17号；

⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因；

(4)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三、询价及其规定

L询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到

问题应及时的与申购部门沟通;

2,属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采

购；

3•对于紧急申购项目应优先处理；

4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则

能不通过其代理或各种中介结构询价；

5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐

采购替代品；

6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

四、比价、议价

L经成本分析后，研拟底价，设定议价目标

2.决定采购条件（向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要

求、交货期、地点等）

3.其他厂商价格是否较低

五、比价、议价结果汇总

L比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可

汇总；

2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新

处理。

六、合同的签订及其规定

1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关

系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律

部门中确定权利、义务关系的协议。

2.合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总

额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分；

3）包装要求；

4）合同总额应含税，特殊情况应江明；

5）付款方式；

6）质量保证期；

7）质量要求及规范；

8）违约责任和解决纠纷的办法；

9）双方的公司信息；

10）其他约定。

七、合同执行及付款规定

1,合同执行

（D已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，

采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司

领导；

⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同

义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约;

⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事

宜应及时协商并签订补充合同。

2.付款规定

⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审

批单巡签后提交财务部付款；

⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响

合同的执行和供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购

部并汇报公司领导。

八、入库

⑴公司所有的物料入库前均应通过行政人资部门的检验或验

收；

(2)已经验收的物料应及时的入库，并及时出具入库清单；

采购管理制度篇五

一、总则

第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《预算

管理制度》的相关规定，经公司研究特制定本制度。

第二条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设

备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品

和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。

第三条公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业

部门负责执行。具体规定为：

1、广告和展示设计采购由行政部负责执行；

2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行；

3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。

4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定

部门负责执行。

第四条单项（含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商

指定的采购除外）采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的

采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行

采购听证会或合同评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料,

如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠

办法，性价比意见书，其它相关资料笔。

第五条本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、

采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方

二、采购询价管理

第六条采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定

的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，

1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录（市场询价记录

表附后），择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以

后参考和审核，保管期限为一年。

第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查,

作好市场信息调查记录（记录表附后），对前期购买活动进行评审，

做好评审工作总结，报总经理参考。

第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不

定期评审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。

三、采购合同管理

第九条采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或

采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的（一年内有3

次以上）必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与

供应商签订合同。

第十条采购合同必须进行合同评官会签，各职能部门对合同

的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合

会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公

司的合同专用章或公章。

第十一条参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财

务部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。

第十二条采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保

管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。

第十三条采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部

门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。

第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须

在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、

佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降

职或其他行政处罚。

四、采购入库和付款

第十五条属于固定资产的（单位价值在20元以上，使用期

限在一年以上），必须办理固定资产验收手续（附固定资产验收单

格式），验收合格才能入库。

第十六条属于公司商品、原材料（车饰精品、配件、车间辅料

等）的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负

责，月末盘亏时需进行赔偿。

第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料（数量在5个

以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料），必须有

两人以上在送货单或发票上签名确认。

第十八条采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量

取得增值税专用发票。

第十九条付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同

复印件、《固定资产验收单》；公司商品付款须附上发票、入库单；

未签订采购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得

付款。广告、展示设计付款时必须附上合同

五、供应商评审

第二十条每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商

进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格

供应商名录。

第二十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部

负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。

第二十二条评分标准：

序号

评分项目

评分标准及标准分

产品报价

（50分）

1、合理最低价（几家相比后确定，详见备注）

50分

2、比合理最低价相差0-1.9%

45分

3、比合理最低价相差2-3.9%

35分

4、比合理最低价相差4-6.9%

30分

5、比合理最低价相差7%以上

0分

付款方式

（30分）

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减

分，但最多只能加20分

采购管理规章制度篇六

一、基本原则

1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度；

2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生；

3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。

二、主要任务

4、科学编制预算，及时进行决算；

5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资

金及时、足额地到帐入库；

6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付

款等;

7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校

内津贴及时足额发放；

8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理；

9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失；

10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务

状况；

11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记

帐及时，日清月结；

12、依法做好财务公开。

三、收入管理

13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严

格执行国家规定的收费项目和标准；

14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财

政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题

的发生；

15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》,

对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，

限期缴足；

16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。

四、支出管理

17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准;

18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以

白条及其他不规范票据作为报销凭证；

19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情

人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销；

20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规

定的程序和方式办理；

21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规

定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校

长批准后报销；

22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月

结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。

五、资产管理

23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细

分类账和台账；

24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修

等管理制度，及时清理债权，定期（每学期末）组织清查盘点各类

资产；

25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须

经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国

有资产处置管理的有关规定，及时记帐。

六、食堂管理

26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专

用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责；

27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算

盈亏。

七、民主监督

28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支

由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会

集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，

5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过；

29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公

示；

30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计

等有关部门，自觉接受监督。

八、财务人员要求

31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理

制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平；

32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在

财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，

及时发现问题并提出改进意见和建议；

33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻

国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。

九、强调事项

34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请

审批，再按规定的办法和程序操作，示经报批或不按制度办理的

项目，学校不予承认，不予报销；

35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销；

36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为

个人垫付。

采购管理制度篇七

为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤

俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度

上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物

资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资采购范围

办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）;

零星办公用品（电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等）；维修

（含房屋、设备）、工程、服务等。

二、物资采购原则

物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，

物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资

统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品

价格和质量实行监督。

三、物资采购办法

1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，

党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中

心按照程序进行招标购置。

2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交

《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合

科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，

综合科安排采购。

3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的采购、验收、

分发等进行记录。

4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。

四、物资领用

零星办公用品由经办人填具”办公用品购置审批领用单”，经

分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

五、维修（包括房屋、设备）

先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领

导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的

'领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部

研究审查后，再行实施和结算。

六、物资管理

1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登

记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中

心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领

取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财

务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,

在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一

分钱，努力降低办公成本。

5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用；不许随意

丢弃废置。

6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一

般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责

协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。

7、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手

续后，才能办理调离手续。

采购管理制度篇八

第一条目的

为规范—（以下简称公司）行政物资管理，明确行政物资管

理流程，保证公司行政物资合理配置，特制定本制度。

第二条本制度所称行政物资管理

指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、

领用、维修、报废、清查等一系列管理工作。

第三条行政物资分类

公司行政物资主要分为两大类，分别为固定资产类和低值损

耗品类。

一、固定资产（价值20_元以上），如打印机、电脑、空调、

投影仪等；

二、低值损耗品（价值1999元以下）：

（一）价值50元一1999元的低值损耗品，如电话、传真机、

文件柜、办公桌椅等；

（二）价值49元以下的低值易耗品，其中包括部门所需品和

个人所需品。

1、部门所需品：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨水、胶

水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。

2、个人所需品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、

双面胶、回形针、信笺纸等。

第四条管理部门

行政部是公司日常办公用品的管理部门，负责行政物资的管

理工作。

第五条适用范围

本制度适用于公司全体组织及个人。

第一章行政物资采购

第六条行政物资采购条件

以下两种条件至少满足一种时，应着手办理行政物资采购相

关事宜：

一、各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品；

二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量。

第七条行政物资采购流程

一、在满足物资采购条件时，行政部跟据库存记录，提出采

购申请，填写《行政物资采购申请单》（详见附件1）；

（一）价值499元以下的低值损耗品，由分管行政的副总经

理审核，总经理审定；

（二）价值500元以上的行政物资，由分管行政的副总经理、

总经理双审核后董事长审定;

二、行政部物资管理相关人员凭盲定后的《行政物资采购申

请单》交采购部联系采购；

第八条行政物资采购要求

一、行政物资一般由采购部向供应商采购，电子类行政物资

（如个人计算机），可以经董事长同意并授权相关部门（如信息部）

采购；

二、行政部应建立行政物资库存量档案，每月限定时间清查

账本，发现库存物资不够应及时添置。

第二章行政物资入库

第九条行政物资入库条件

经质量检验部门、信息部门等检验合格的采购物资可以办理

物资入库手续。

第十条行政物资入库流程

一、采购部将采购来的行政物资交给物资管理相关人员管理;

二、物资管理人员再次清点《购销合同》和《行政物资采购申

请单》上所列各项指标，对照质量和数量；

三、清点无误后根据入库物品、时间、型号等填写《行政物资

入库明细表》（详见附件2）同时备份存档。

第十一条行政物资入库要求

一、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见入库单

不见实物的现象；

二、入库时，行政部相关人员必须查点物资的数量、规格型

号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量不合格时，不得办

理入库手续；

三、如有多领的行政物资需要退库时，必须由物资管理员填

写物资入库单，办妥手续后方可入库；

四、人员离职时，由物资管理员将分派给个人的行政物资收

回入库，如物资回收时因保管、使用天当或故意损坏造成损失，

由使用者酌情赔偿。

第三章行政物资领用

第十二条行政物资领用依据

一、被规划为公司固定资产的'行政物资，在员工入职时按各

职等对应标准，报分管行政的副总经理审核，总经理审定后发放，

原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须向行政部提出申请；

二、低值损耗品的领用可依据历史记录（如以过去半年耗用平

均数），经验法则（/'古计消耗时间）设定领用频率（如圆珠笔每月每

人发放一支），并可随部门或人员的工作状况随时调整发放频率，

同时低值损耗品的领用实行以旧换新原则，但纯消耗品不在此列

（如信纸等）；

第十三条行政物资领用流程

一、不同价值的行政物资的领用流程如下：

（一）价值在10元以下的低值损耗品，由申请领用人直接在

行政部物资领用登记簿上注明领用品名、数量、领用日期等即可

领用；

（二）其它价值的行政物资由领用人填写《行政物资领用申

请单》（详见附件3）,按同等价值行政物资采购报批标准申请，并

经行政部负责人和分管行政副总经理双审核，总经理审定后方可

领用，同时在领用登记簿上注明明细；

三、行政部将《行政物资领用申请单》附着在《行政物资出库

明细单》后存档，按照物资领用单上所列名目向领用人发放行政

物资。

第十四条行政物资领用要求

一、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量节

约；

二、需要以旧换新的行政物资，如发生遗失，更换时视具体

情况给予一定经济赔偿；

三、新入职职员到职时如需要领行政用品的，由人力资源部

按流程统一向行政部提出行政用品申领要求；