采购管理制度(合集15篇)

采购管理制度（合集15篇）

采购管理制度1

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采

购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和总务科、工

会、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采

购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格

等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、院纪委

和需要采购的部门临时选派1—2名人员组成。物资采购小组是医

院物资采购的.实施部门。办公室设在总务科。

二、采购计划和审批

1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须

先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交

给物资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领

导组实行统一招标采购。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;

必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，

并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人

员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影

响工作。？

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出

采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采

购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广

的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。？

四、采购物资的登记和领用

物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后,

由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最后给院长

审批报销。

五、采购物资的报销

物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后,

由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最后给院长

审批报销。采购管理制度2

物业公司固定资产采购、保管使用管理制度

第一条固定资产与低值易耗品的核定标准

1、固定资产是指使用期限两年以上的资产（物品），包括：

车辆、高档办公家具、通讯器材、现代办公设备、电器等。

2、低值易耗品是指未达固定资产标准，单位价值较低，使用

期限较短的物品。

第二条固定资产购买的申报、审批

1、各部门需购买添置固定资产时，须填写公司统一的'《物

品采购申请表》，由办公室汇总编制固定资产采购计划，交办公室

主任、财务部经理审核，审核内容为，物品之名、价格、规格、质

量、厂商等。

2、办公室主任、财务部经理审核，签字后报公司总经理批准。

3、办公室持审批文件到财务部领取支票并安排统一采购。

第三条固定资产的管理

1、固定资产的管理决策权归公司总经理，价值管理责任在财

务部，实物管理归办公室。未经公司总经理批准同意，任何部门，

任何个人不可擅自将固定资产转移，外借，报废。

2、固定资产购入后，应及时填写《固定资产登记表》，财务

部及时入帐，登记固定资产名细帐，由办公室统一管理调配，以

便定期核查，做到谁使用谁负责。

奖励的依据。

4、固定资产（物品）入库以订货合同、到货、发票等原始依

据为准，填写《固定资产登记表》，附带资料：如说明书、合格证

书、保修卡等原件一律存档，物品领用人可留存附件或借用。

5、以上手续完备后，由库管在发票背面签字，采购者依据公

司财务报销的有关规定到财务部报销。

第六条低值易耗品的采购

1、一般使用期限较短的低值易耗品，各部门根据实际工作需

要填写《物品采购申请单》，由办公室报请主管副总批准后，由办

公室统一购置。

2、办公室每月要对低值办公易耗品进行盘点，以免造成库压

和浪费。

第七条物品报修、报废管理程序

1、报修

报修人填写《公司物品报修单》，详细注明故障表现，由部门

负责人签署意见后，将报修物品和报修单报办公室。行政人员联

系外修，并由维修单位提供故障发生原因。属于正常损耗或物品

自身质量问题的，由公司财务部支付维修费用，属于个人使用不

当造成的，由使用人承担维修费用。

2、报废

报废申请人到办公室查档，填写《公司物品报废申报表》，注

明名称、购入时间、规格、数量、单位价格、金额、报废原因。

因个人使用不当致使物品报废的，由使用者照价赔偿。

办公室行政人员及办公室主任签署意见，交财务部审核。采

购管理制度3

一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下,

负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人

不得自购、自制、自销药品。

二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负

责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好

的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。

三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生

产、经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价

格合理的.供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备

查。

四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法

律法规，按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，

保持相应库存量，以满足临床用药需要。

五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用

药量及库存量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后

报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由

所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门

和主管院长签字审批后方可采购。

六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验

报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格

执行有关规定。

七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、

“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期

限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和

有关规定者不得采购入库。不得向无药品经营许可证的单位和个

人购置中、西药品

八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质

量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位

要停止从该单位采购。

九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如

实反映药品进出库情况，严禁弄虚作假。

十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收

药品付款三分离制度。库房保管员、采购人员必须每月向监管部

门汇报本月采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。药

剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度采

购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监管部

门、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管

理制度执行情况进行检查。采购管理制度4

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监

督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制

定此制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办

人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综

合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采

购；

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

（二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，

需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急

采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以

免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购

物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定

单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定P0单号报总经理审

批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的‘控制。

5.做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货

价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两

人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1.“物品申请表”枇准签字且到财务部备案后，办理借支采

购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下

单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才

能办理入仓手续。

（七）采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审

核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库

单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议

价、比价后填写定”采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、

回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞

退，情节严重者提交机关处理。

三、附则

L各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程

采购的，财务部将拒绝付款。

四、本制度经总经理核准后实施。

五、附生产物料采购流程图：采购管理制度5

为加强我公司员工食堂的食品及原料采购安全管理，贯彻落

实新《食品安全法》等法律法规要求,规范食品采购索证、进货验

收和台账记录行为，从源头治理食品污染，确保我公司的食品卫生

安全，特制定本规定。

一、食品及原料采购索证管理

索证是指食品生产经营者在采购食品及原料时，查验产品是

否符合相关卫生法规或标准要求，查验供货产品合格证明并索取

购物凭证的行为。

购物凭证是指能够满足食品溯源所需要的有效凭证，包括发

票、收据、供货清单、信誉卡等。

（一）需要索证的食品及其原料的范围和种类

1＞粮、油及其制品；

2、乳及其制品；

3、肉类、水产、蛋类及其制品；

4、饮品饮料（包括定型包装饮用水）、冷饮及冷藏食品；

5、豆制品；

6、酱腌菜类；

7、凉果、蜜饯、槟榔、食用糖、糖果、糕点类；

8、罐头食品；

9、茶叶；

10、酒类；

11、调味品；

12、食品添加剂；

13、新资源食品、保健食品、营养强化食品、辐照食品，以既

是食品又是药品的物品为原料加工生产的食品和特殊营养食品；

14、进口食品；

15、省级卫生行政部门认为应该索证的其它食品及原料。

（二）采购食品索证的内容

1、在采购食品及其原料时要向供应商索取卫生许可证和工商

营业执照（复印件）、产品检验合格证明或者化验单。

2、采购进口食品及其原料，应当索取由口岸进口食品卫生监

督检验机构出具的化验单（复印件）。

3、采购鲜（冻）肉类时，应当索取畜、禽产品动物检疫合格证

明，或者查看胴体上是否加盖有效的验讫印章，采购进口鲜（冻）肉

类及其制品时，应索取出入境动物产品检疫合格证明（复印件）。

4、采购保健食品、进口保健食品、辐照食品、新资源食品时,

在索取卫生许可证和工商营业执照（复印件）、产品检验合格证明

或者化验单的同时还须索取卫生部或国家食品药品监督管理局

（限保健食品和进口保健食品）发放的《保健食品批准证书》、《进

口保健食品批准证书》、《辐照食品批准证书》、《新资源食品卫生

审查批件》或《新资源食品试生产卫生审查批件》（复印件）。

5、采购婴幼儿食品、特殊营养食品、营养强化食品，除索取

卫生许可证和工商营业执照（复印件）、产品的检验合格证或化验

单外,还应当索取省级卫生行政部门颁发的产品审查批准文件（复

印件）。

《湖南省采购食品索证管理办法》规定食品生产经营者在采

购食品及其原料索取检验合格证或者化验单时，销售者既可以提

供生产企业出具的检验合格证或化验单，也可以提供生产企业委

托卫生监测检验机构或产品质量监测检验部门出具的化验单，二

者均属有效证件。

（三）采购前应按以下要求对产品进行查验

1、产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国

家相关法律、法规的规定。

2、从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应查验食品

是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验

合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。不能提供

检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。

3、采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验

检疫合格证明，采购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没

有检疫合格证明的肉类。

产品的检验合格证或化验单应标明产品名称、生产厂名、产

品批号、检验项目及结果、检验日期等内容，并加盖检验单位公章。

产品检验合格证或化验单不得进行涂改或伪造。

索取的产品检验合格证或化验单，由食品生产经营者自行保

管备查。

食品生产经营者发现采购的产品与卫生检验报告单不符或因

运输、包装、货仓保管不符合卫生要求，导致采购的产品可能被污

染、变质或出现其他异常情况时，应立即采取控制措施，并向当地

卫生行政部门报告，不得擅自投放市场。

从固定供货商或供货基地采购食品的，应索取并留存供货基

地或供货商的资质证明，供货商或供货基地应签订采购供货合同

并保证食品卫生质量。

（四）采购时索取销售者或市场管理者出具的购物凭证并留存

备查。

（五）禁止生产经营下列食品：（《食品安全法》第28条）

1、用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学

物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为

原料生产的食品；

2、致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质

以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品;

3、营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人

群的主辅食品；

4、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、

掺假掺杂或者感官性状异常的食品；

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及

其制品；

6、未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者

未经检验或者检验不合格的肉类制品；

7、被包装材料、容器、运输工具等污染的食品；

8、超过保质期的食品；

9、无标签的预包装食品；

10、国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品；

11、其他不符合食品安全标准或者要求的'食品。

二、进货查验管理

必须建立并执行进货检查验收制度，审验供货商的经营资格，

验明产品合格证明和产品标识，并建立产品进货台账，如实记录产

品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。进

货台账保存期限不得少于2年。

应当向供货商按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机

构出具的检验报告或者由供货商签字或者盖章的检验报告复印件。

不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得销售。

三、台账记录管理

食品生产经营者应实施进货验收和台账记录制度，在食品入

库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行台账记录。

台账应如实记录进货时间、食品名称、规咯、数量、供货商

及其联系方式等内容。台账格式见附件。

从固定供货基地或供货商采购食品并签订采购供应合同的，

应留存每笔供货清单，可不再重新登记台账。

购物凭证及食品索证有关的资料应按产品品种、进货时间先

后次序有序整理，妥善保存备查。

食品生产经营者需妥善保管索证的相关资料和验收记录，不

得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后二年。

餐饮业经营者食品采购与进货验收台账（格式）

单位或部门名称：

进货时间食品名称规格数量供货商供货商联系方式食品与购

物证明是否一致验收人

四、工作要求

1、各分部要广泛宣传建立食品购销台账制度的目的意义，使

后勤管理人员懂得建立食品购销台账制度的好处，变为后勤管理

人员的自觉行动，充分运用先进的管理经验，规范内部管理。

2、各分部要根据要求，建立食品采购索证、进货验收和台账

记录制度，指定专（兼）职人员负责食品采购、索证、验收以及台账

记录等工作。台账存放应方便查验。

3、负责食品采购、索证、验收和台账记录的人员应掌握餐饮

业常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。

4、各分部要健全食品采购进仓验收制度，确定专人严格把好

进货验收关，对相关证件不符合要求或者证件与产品不相符的产

品，不得采购进仓。

5、各分部建立食品购销台账的过程中，要根据实际情况突出

重点，突出抓好粮、油、肉蛋、水产品、蔬菜、调味品等容易发生

污染的食品的进货台账建立和验收把关。应当相对固定供货单位

并定期到食品生产加工企业或者供货单位考察，全面了解执行食

品卫生法律法规的情况和卫生状况。采购管理制度6

一、办公用品由总务处实行集中统一采购。学校办公用品的

采购必须坚持“计划、适用、透明”的原则，采购原则上实行各

部门学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。中途确需购

添物品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一

购买。由各科室填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、

品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。

二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花

钱多办事。1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写

申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。1000元以上的购置，

经学校领导班子会研究批准。（除开学初期统一采购办公、教学用

品以外）

三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购

办文件精神执行。购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊

的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高

度负责的态度，认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价

廉，并对所购物品的质量和价格等负责。

四、凡是纳入政府采购的项目，无论数额大小，一律严格按

照区政府集中采购制度执行。未纳入政府采购项目的需根据区采

购办相关文件执行。

五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入

库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。

六、采购结算要及时，一次一清。采购一周内，采购人员负

责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能

立即结算的一，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日

后凭规范的清单办理相应的票据报销。

七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关

人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，

逐级签字，逐级负责。

八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，

后果由经办者个人负责。采购管理制度7

为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育

教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，

特制定本制度。

一、物资采购计划制度

1.学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具

体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学

需求。

2.如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总

务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。

3.由于特殊情况（如设施突然损坏，有急需修复等）必须及时

采购的.物资要提出应急采购计划。

4.凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批

方能执行。

5.总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资

采购。

二、物资采购制度

L各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方

可领发。

2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业

人员协同学校进行采购。

3.总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

4.财务室严格按照程序办理采购报账手续。

三、物资采购要求

1.采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据

采购清单要求选择供应商。

2.所有采购均需二人或二人以上进行。

3.建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。

L1000元以内，可以现金支付。

2.采购物资在1000元以上，实行转账支付。采购管理制度8

第一条根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政

府采购法》）等有关法律、法规规定，结合本市实际，制定本暂行

办法。

第二条在本市行政区域内进行的政府采购，适用本办法。因

严重自然灾害和其他不可抗力事件需要实施的紧急采购，以及涉

及国家安全和秘密的采购，不适用本办法。

第三条本办法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位

和团体组织（以下简称采购人），使用财政性资金采购依法制定的

集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的

行为。

第四条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。集中采购

是指采购人采购集中采购目录以内的货物、工程和服务的行为。

分散采购是指采购人采购集中采购目录以外且在采购限额标准以

上的货物、工程和服务的行为。

第五条政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原贝人

第六条政府采购应当采购本国货物、工程和服务。法律另有

规定的除外。

第七条政府采购工程达到国家和省规定的招标限额，在采用

招标方式时，适用《招标投标法》。但采购预算编制、信息发布和

招投标过程的监督、采购合同的订立、采购资金的拨付等适用《政

府采购法》和本办法。未达到国家和省规定招标限额的政府采购

工程的采购，适用《政府采购法》和本办法。

第八条本市的集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额

标准，由苏州市人民政府确定，报省财政部门备案。

第九条集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准以

及采购过程、采购结果等政府采购信息，应在省级财政部门指定

的媒体上及时向社会公开发布，但涉及商业秘密的除外。

第十条市、镇两级财政部门是负责政府采购监督管理的部门,

依法履行对政府采购活动的监督管理职责。市人民政府其他有关

部门依法履行对政府采购活动有关的监督管理职责。

第十一条市人民政府根据政府采购项目组织集中采购的需

要设立的集中采购机构是非营利事业法人，直属市人民政府领导。

集中采购机构履行下列职责：

（一）受采购人委托，制定集中采购的具体噪作方案并组织实

施；

（二）依法组织采购活动；

（三）根据采购人委托的权限签订或组织签订政府采购合同，

并督促合同履行；

（四）受采购人委托，代理集中采购目录以外项目的采购；

（五）依法办理其他政府采购事宜。

第十二条采购代理机构与行政机关不得存在隶属关系或其

他利益关系。采购代理机构不得以向采购人行贿或采取其他不正

当手段谋取非法利益。

第十三条采购人应当按照同级财政部门的要求和年度集中

采购目录及采购限额标准编制政府采购预算。采购人根据确定的

政府采购预算编制月度政府采购计划，由主管预算单位汇总并报

同级财政部门批准后实施。经批准的政府采购计划一般不得调整。

采购人确需调整的，应当按照报送采购计划的程序进行。不编制

月度采购计划的项目，不予列入政府集中采购。

第十四条采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必

须委托集中采购机构代理采购。分散采购可以由采购人自行组织

采购，也可以委托采购代理机构采购。实施分散采购必须按照《政

府采购法》规定的方式、程序进行，并依法接受财政部门和其他

有关部门的监督。

第十五条采购人委托集中采购机构从事政府采购活动，应当

与其签订委托代理协议，明确委托代理事项，约定双方的权利和

义务。

第十六条供应商参加政府采购活动，应具备法定的资格条件。

供应商资格由政府采购监管部门进行审核，集中采购机构据此建

立相应的供应商库。

第十七条采购人不得以不合理的条件对供应商实行差别待

遇或歧视待遇。政府采购当事人不得以任何手段排斥其他供应商

参与竞争。任何单位和个人不得违反法律、法规和本办法规定，

要求采购人或采购工作人员向其指定的供应商进行采购。

第十八条政府采购以公开招标方式为主，以邀请招标、竞争

性谈判、单一来源采购、询价以及国务院政府采购监督管理部门

认定的其他采购方式为辅。

第十九条采购人采购货物或服务，数额达到公开招标数额标

准的，必须采用公开招标方式。因特殊情况需要采用公开招标以

外的采购方式的，由采购代理机构提出申报意见，市财政部门审

核并报苏州市财政部门批准后方可进行。采购人不得将应当以公

开招标方式采购的货物或服务化整为零或以其池任何方式规避公

开招标采购。

第二十条政府采购专家库由财政部门按财政部、监察部的有

关规定设立。政府采购专家应当具备国家和省规定的条件。

第二十一条在政府采购活动中依法需要使用专家的，采购人

或采购代理机构应当在同级财政部门的监督下，本着专业对口的

原则，从政府采购专家库中随机抽取，抽取结果当场记录备案。

政府采购专家名单在评审结束前应当保密。对行业或产品有特殊

要求的采购项目，本地政府采购专家库不能提供所需专家的，财

政部门应当从上级政府采购专家库中抽取。如仍不能满足要求的,

采购人或采购代理机构可以自行确定，并报财政部门备案，但不

得违反相关法律、法规和规章规定。

第二十二条政府采购专家应当客观、诚实和公正地参加政府

采购的评审工作，独立、负责地提出评审意见，并对所提意见承

担个人责任。政府采购专家应当主动回避与自己有利害关系的政

府采购项目的评审。

第二十三条采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平

等、自愿的原则，以书面合同方式约定。采购人可以委托采购代

理机构与供应商签订政府采购合同。采购代理机构以采购人名义

签订合同的，应当提交采购人的委托代理协议，作为合同附件。

第二十四条政府采购合同一经订立，不得擅自变更、中止或

终止。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,

双方当事人应当变更、中止或终止合同，并将变更、中止或终止

合同的有关情况报同级财政部门审核备案。有过错的一方应当承

担赔偿责任;双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第二十五条采购人或其委托的采购代理机构应当组织对供

应商履约的验收。大型或复杂的政府采购项目应当邀请国家认可

的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字,

并承担相应的法律责任。

第二十六条政府采购资金实行国库集中支付制度。国家和上

级部门另有规定的从其规定。

第二十七条供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结

果使自己的合法权益受到损害的，可以在7个工作日内依法向采

购人或其委托的采购代理机构提出书面质疑。采购人或其委托的

采购代理机构应在收到书面质疑后7个工作日为以书面形式向质

疑供应商作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应

商对采购人、采购代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机

构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内

依法向同级财政部门书面投诉。财政部门应当在收到投诉后30个

工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人

和与投诉事项有关的当事人。

第二十八条财政部门应加强对政府采购活动及采购代理机

构的监督检查。监督检查的主要内容有：

（一）采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；

（二）政府采购人员的职业素质和专业技能；

（三）政府采购合同的履约和验收情况；

（四）政府采购专家的使用情况；

（五）分散采购的组织实施情况；

（六）集中采购机构的内部制度建设情况；

（七）法律、法规和规章规定的其他内容。

第二十九条采购代理机构应实行采购项目负责人制度、人员

轮岗制度、职能分离制度和回避制度，建立健全内部监督制约机

制，加强其对工作人员的教育、培训和考核。采购人员经考核不

合格的，不得继续任职。

第三十条财政部门应建立健全对采购代理机构的监督管理

制度，依法对集中采购机构进行考核，并将考核结果等有关情况

在指定的媒体上如实公布。

第三十一条依照法律、法规的规定对政府采购负有行政监督

职责的政府有关部门，应当按照其职责分工，加强对政府采购活

动的监督。

第三十二条各主管部门应加强对本系统各单位政府采购的

组织领导和协调。各主管部门应根据本办法要求，制订相应的政

府采购制度，并予以实施。

第三十三条采用公开招标方式进行政府采购的，财政、监察

和其他有关部门可以实施现场监督。

第三十四条任何些位和个人对政府采购活动中的违法违纪

违规行为有权检举和控告，有关部门、机关应依照各自职责及时

处理。

第三十五条采购人有下列情形之一的，由财政部门责令改正;

拒不改正的，可以停止向其支付预算资金，并相应扣减预算指标。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，财政部门应提请其

上级机关或监察机关依法给予行政处分:

（一）政府采购合同没有损害国家利益和社会公共利益而擅自

变更、中止或终止合同的；

（二）政府采购合同的签订损害或继续履行将会损害国家利益

和社会公共利益而没有变更、中止或终止合同的；

（三）擅自委托未取得政府采购资格的代理机构进行采购的；

（四）应进行集中采购而擅自进行自行采购的。

第三十六条采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加

大型或复杂的政府采购项目验收工作而未邀请的，由财政部门责

令改正，并由其上级行政主管部门或有关机关对直接负责的主管

人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

第三十七条供应商在政府采购过程中有违反法律、法规情形

的，或在中标后不能按投标承诺履约的，给予其取消中标资格、

限期整改、一到三年内禁止参加本地区的政府采购活动等处罚。

第三十八条验收方成员在验收工作中弄虚作假，损害采购当

事人合法权益的，由财政部门责令改正，并由其上级行政主管部

门或者有关机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依

法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十九条采购代理机构在代理政府采购业务中有违法行

为的，按照有关法律规定处以罚款，并依法取消其进行相关业务

的资格;对构成犯罪的有关责任人，依法追究刑事责任。

第四十条财政部门和其他有关部门的工作人员在实施监督

检查中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由其所在单位、上级

机关或监察机关依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责

任。

第四十一条本办法自20_年1月1日起施行。常政发

[1999]15号《常熟市政府采购管理办法》（试行）同时废止。采购

管理制度9

L0目的

为了规范公司采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常

运营所需物资按时、按质、按量交付使用的前提下，降低风险，

减少交易成本，保持并保证对供应商的谈判能力，以获得较优性

价比的采购物资，特制定本制度。

2.0适用范围

本制度适用于本物业管理有限公司经营活动所需的所有物资

的采购管理。

3.0采购职能部门划分

◊物资使用部门：负责《申购单》的申报及物资质量的把关。

◊采购部门：负责物资具体的采购以及采购资料的管理。

◊仓库管理部门：负责采购物资的数量、外观质量的验收。

◊财务部门：负责采购货款的支付结算。

◊总经理：负责权限内的采购的审批和超出权限范围的审核,

以及采购的监督。

4.0采购物资分类

◊A类物资：办公住品类物资。为满足公司正常办公而所需的

IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机

外设与耗材及其维护服务；公司用车辆、家具、办公设备、办公

文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施

维护以及其它行政类物资及服务。

◊B类物资：工程水电类物资。为满足各小区物业维护而需要

的各种水电配件、土建施工常用品。

◊C类物资：清洁绿化类。包括小区清洁所需常用设备、工具、

消耗品；小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木

以及维护。

◊D类物资：劳保类物资。包括办公室、保安、绿化、工程、

清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。

◊E类物资：固定资产类物资。会同集团采购部统一采购。

凡本制度定义范畴内的采购物资类型，均按照本制度执行。

未包括物资管理应参照本制度逐步统一集中管理。

5.0采购方式

◊计划采购：各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每

月25日编制申购计划，并填写《申购单》报管理处经理审核后，

报总经理审批，如超出审批权限，上报集团审批。

◊紧急采购：采购人员得到总经理口头允许，可以先行采购，

而后补办《申购单》手续。

◊采购流程

申请人填写《申购单》一一主管审核一一管理处经理审核一

一总经理审批一一采购人员按计划采购一一物资使用部门和仓库

验收接受一一采购人员办理财务等相关手续并登记管理。

◊采购审批权限

★为提高工作效率，采购在2000元以下的，由总经理审批后，

可进行采购；

★采购在20_以上的.由总经理审批后，报集团总经理或总

经理授权人审批，方可进行采购。

◊采购价格管理

★采用货比三家的方法：由采购人员与使用人员对市场价格

进行调查，向几家供应商发放询价表，进行比价、议价到最后定

价，并做好询价、定价表的管理。

★由集团采购部提供价格参考表，再进行市场询价、定价。

◊采购实施

★采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况，进行询价、

定价后，确定供应商，进行采购。

★大宗用品或长期需用物资，与有关厂家、供应商签订长期

供货协议，以保证质量以及合理的价格供应。

◊采购的支付与报销

★采购人员报销时，必须具备正式发票、手续齐备的《申购

单》、送货单、仓库的《入库单》。

★由经办人在发票上签字确认、主管经理审核、财务经理审

核、总经理审批后，由财务部负责支付结算工作。

6.0采购人员职业规范

6.1本规范适用于采购人员及公司其它部门直接或间接参与

采购工作人员（以下统称为采购人员）。

6.2采购人员应以公司利益为己任，不允许向供应商索要礼

品或接受礼品，以及私自收受其它个人利益，一经发现，公司将

根据有关规定处理直至予以辞退。

6.3采购人员只有在合理的工作原因情况下，经主管经理认

可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原

因，都不允许接受供应商的邀请。

6.4采购人员只有在有利于商业合作及协调工作的前提下，

方可接受供应商的邀请，前往参观公司、观摩产品展示公开商务

活动。

6.5采购人员代表公司形象，对于供应商方面的工作人员，应

当做到有礼有节，公平对待，不允许傲慢的举止和不公平的态度。

6.6采购人员在与供应商的谈判过程中，应严格遵守保密制

度，杜绝任意或无意的泄密行为。

6.7对违反本制度的行为，公司有权进行处理，包括必要时对

严重违反本制度的员工解聘，情节严重的移交司法机构处理。采

购管理制度10

一、目的

为了规范餐厅食材的采购、节约采购成本、满足经营的需求、

提高经济效益，特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定

（一）采购方式确定原则：

L对于用量大、消耗快、周转频繁的食材，采购员可选择供

应商送货方式；

2.对于使用频率低，不容易集中采购的食材可由采购员自行

采购；

（二）供应商确定原则

1-初选供货商：要深入细致的进行市场调查，采购员要从所

在县城找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察

中要重点了解供货商的实力，专业化程度，食材来源，价格、质

量及其目前的供货情况；

2.使用供货商：对于同类商品采购员要找出两家同时供货,

重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

3.确定供货商：在使用一个月的基础上、由主管经理、出入

库人员、餐厅部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决

的方式集中投票表决来确定；

4.签订供货合同：确定供货商后，由采购人员与供货商签订

供货合同，合同的期限不得超过三个月；

5.供货商的更换与续用：在合作的'过程中，如发现供货商

有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定

是否更换、续用。

三、市场调查原则

1.由主管经理、餐厅出入库人员、采购人员、餐厅部门负责

人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调

查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由各部门负责人签字

后交综合部存档；

2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市

场早市开市期间为调查区间，调查的市场以供货商所在的市场为

准；

3.调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂

调料、粮油、酒水的原则，单项食材的调查不应低于三家。调查

中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必

要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品

质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记

录卖方的一口价；

4.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综

合讨论通过；

5.零星物品的调查由出入库、或委托其他人（采购人员除外）

实施。

四、采购的定价原则

1.对供货商所供食材的定价：在市场调查的基础上，每周制

定一次，零星物品的采购价格不定期进行；

2.定价程序：由采购人员起根据市场调查的结果与供货商讨

价还价后予以确认。

五、申购程序

1.对于经常性食材的采购应由餐厅部门负责人每周固定时间

定期报计划，经主管经理审批后，交由采购人员办理；

2.需临时采购的物品由餐厅负责人填写申购单，经主管经理、

总经理审批后方可办理，申购单一式二份，写明所需物品的品种、

数量、规格等；

六、采购数量、周期的确定

餐厅部门负责人根据不同的季节和吃饭人数来确定定采购的

数量与周期，如果采购计划多报、虚报出现烂菜浪费现象，由餐

厅负责人承担全部责任。（春季、秋季、冬季每周采购两次，夏季

每周采购三次）

七、货物的验收原则、出入库

验收的质量标准：

验收人员：采购人员、出入库人员、餐厅部门负责人等共同

验收；

验收程序

1.餐厅入库人员对采购人员所采购的材料进认真验收、检核

货物的数量、重量、质量，保存有效期等，符合要求的方能入库，

对于验收不合格的物品给予退回，严禁入库。

2.验收合格的物品，开具入库单，“入库单”填写完后，由

采购人员、餐厅部门负责人、出入库人员签字生效，签字后的“入

库单”一式三联即：第一联出入库留存、第二联采购人员交财务

部作为记账凭证、第三交总经理。

3、餐厅领菜出库时，出库人员填写出库单，由经办人或餐厅

负责人签字生效。

八、采购事项

采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行

“货比三家”的原则。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好

的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。严盛遵守本公司的各

项规章制，做到有令即行，有禁即止。必须牢固树立企业主人翁

思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律、秉公办事、不谋

私利。采购管理制度11

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监

督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制

定此制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办

人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综

合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责

采购，需求时填写《物品申请单》；

4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需

求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司

或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同

进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进

行采购。

（二）采购申请

1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、

规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交

由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》

交财务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》

上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造

成不必要的损失。

（三）采购流程

1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写

所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或

《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经

理审批后，方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定P0单号

报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1、建立供应商资耨与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5、做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货

价格。

3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。

（六）采购实施

1、《物品申请表》批准签字且到财务部备案后，办理借支采

购金额或通知财务办进汇款手续。

2、采购人员按核准的.《物料申请表》或《采购定单》“向供

应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3、所有采购物品进行入库和出库记录管理。

4、原材料和设备由进料检验部门或设备申请部门验收后合格,

才能办理入库手续。

(七)采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，部门负责人

签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我公司开出的入

库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

(A)采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议

价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、

回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予

辞退，情节严重者提交公安机关处理。

三、附则

L各部门需要采购时，凡是没有按上述审枇手续审批和流程

采购的，财务部将拒绝付款。

四、本制度经总经理核准后实施。

五、附购采购流程图：采购管理制度12

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全

体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。

校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切

经费支出都由校长

签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决

定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听

课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同

意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长

签，按财务管理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪

器及药品的.报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财

物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续

不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作

差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违

反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否

则，作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支

出。

二、财物（校产）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，

合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制

度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，

本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人

人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管

理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负

责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责

任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使

用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放

地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手

续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐

物相符，物价一致。

5、总务处每学期而校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员

各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办

公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应

予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都

必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校

长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由

班主任落实到人保管使用。采购管理制度13

一、指导思想和编制原则：

为规范集团公司物资采购的提报、审批、执行程序，提高物

资采购的效率、降低采购成本，使物资采购工作在规范、可控条

件下运行。

依据《国有企业采购操作规范》《中华人民共和国招投标法》

《中华人民共和国招投标实施条例》等政策法规，结合集团实际情

况，通过对供应商和关键采购业务环节的集中管理，以集中采购、

分散交付、分散发货、集中管控为原则，编制本制度。

二、管理范围：

集团公司各职能部门、子公司非依法必须招标项目的采购活

动。

（一）各部门、子公司工程项目及工程项目相关的采购包括:

1、工程项目施工承包、劳务类采购，合同估算价在400万元

以下；

2、工程项目重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在

200万元以下；

3、工程项目勘察、设计、监理等服务类采购，单项合同估算

价在100万元以下。

4、工程项目中与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建无关的

单独的装修、拆除和修缮等项目采购。

（同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及

工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计超过

前款规定标准的，不属于本制度采购范围。）

（二）各部门、子公司非工程类采购包括：

1、公司类：

公司类采购包括办公用品、固定资产、工装、绿植等。

2、服务类：

服务类采购包括为我公司提供的项目咨询，可研报告、宣传、

广告、培训、团建、会计、金融等服务项目。

3、生产类：

生产类采购包括生产经营所需的燃料、生产材料、药品、设

施设备等。

4、其他类：

公司车辆的年审、保险、维修、燃油，（临时）场地租赁等。

三、建立供应商库及供应商管理

（一）建立供应商库

1、发布建库公告

供应商邀请公告：应通过在指定媒介发布公告的形式邀请不

特定供应商参与入库；公告的内容包括采购邀请人的名称和地址、

以及获取供应商入库文件的办法，还应注明是否接受联合体、是

否采用电子方式并注明网址以及采购邀请人的联系方式。

（入库的供应商需提交法人资格证书，营业执照，基本存款

账户，联系方式，认证资质证书，质量、安全、环保、职业健康管

理体系证

明文件，业绩以及社会信誉等公司基本信息，主营产品、技

术工艺水平、质检体系、产能、销售额等产品信息。）

2、结合各部门及子公司需求，建立和使用统一的供应商综合

评价指标体系，由供应商评审小组对供应商进行分类分级，确定

每类供应商入库名额。

3、供应商资格审核、评估

根据供应商所提供的相关资料，由供应商评审小组对供应商

财务状况、商务能力、技术与服务能力、生产能力、质量能力、环

境保护、可持续发展等能力进行审核、评估。综合考虑供应商的

业绩、设备管理、人力资源、质量控制、成本控制、技术开发、用

户满意度、交货协议等方面可能影响供应链合作关系的方面，确

定入库供应商。

（注：供应商评审小组由财务部、监察部、招投标、采购部等

部门5-7人，为单数组成。）

（二）供应商管理

分类分级管理：

根据本制度第二条管理范围的分类，对入库的供应商进行分

类管理。通过对不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应

商采取不同的评审方式，增加评审制度的灵活性和可操作性，以

达到提高采购效率的目的。

根据供应商评估结果对供应商进行分级管理，分级应至少包

括A/B/C三个级别。不同级别的供应商，在供货量、付款方式、

货物免检等方面享有不同的采购政策，以此提高供应商的配合度、

积极性，确保库内供应商的有效性，进一步提高采购效率、降低

采购成本。

（详见：《供应商管理办法》）

动态管理：

1、制定完善的资源库准入、评价、退出机制。严格入库审核，

对入库企业实施日常评价与定期评价结合的办法；对入库供应商

进行有效的生产周期管理（供应商效率最高的6-18个月服务周

期），分期进行考评；对于确实符合退出标准的供应商，应严格执

行有关制度，考评不合格的供应商给与中止交易、取消准入资格

的处理。避免供应商体系固化，保证供应商库能进能出，供应商

级别能上能下，切实发挥供应商资源库的作用。

2、公司发展战略、管理模式发生变化时，在保持制度相对稳

定的基础上适时调整供应商库相关准入、评价、退出标准，以适

应公司发展变化的需求。

（详见：《供应商管理办法》）

四、采购流程和通用要求

（一）提出采购需求

需求单位提交采购申请表：需求单位根据生产销售计划、库

存情况、采购周期等信息编制提交采购需求申请单，由单位负责

人签字。（所有“采购需求计划”“采购订单”须写清楚需购的物

料数量，品名规格及交期，如规格不明确的物料，须附文字说明

或提供必要的样品。）

（二）编制采购计划

采购部根据采购需求，结合年度采购总规划，编制采购计划；

（三）确定采购方式

按照不同采购项目的分类，选择不同的采购方式。（具体采购

方式及适用条件见本制度第五章）

（四）批准采购计划

根据不同采购项目的审批权限，分别由（采购部门负责人一

集团分管副总签字一集团总经理签字）批准后开始实施采购作业;

（五）编制采购文件

采购文件包括以下内容：采购公告或采购邀请书，供应商须

知或谈判要点、评审或成交办法、合同草案、采购需求以及响应

文件格式示范等。需缴纳采购保证金的，文件应明确收取保证金

的金额、形式、退还保证金的时间和方式以及其他需要供应商了

解的注意事项。

采购公告：在采用具有竞争条件的采购方式时，应在供应商

库中发布公告的形式邀请不特定供应商参与采购活动；采购公告

的内容包括：采购项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取

采购文件的办法，还应注明是否接受联合体、是否采用电子方式

并注明网址以及项目负责人的联系方式。

采购邀请书：在采用不具备竞争条件或有一定竞争条件但属

于时间紧迫的采购方式时，宜采用邀请书直接邀请供应商参加采

购活动；应要求被邀请供应商在规定时间对是否接受邀请做出回

复。

响应文件格式：包括响应函、响应保证金保函、报价表、响

应方案等。

（六）审核采购文件

评审的内容应包括：

1、采购文件规定的资格条件是否能满足采购主体的合格性；

2、采购文件规定的评审条件能否科学评价采购内容的满足性;

3、技术和商务条件是否能够满足3人以上竞争；

4、技术和商务条件是否具有歧视性排他性。

（七）执行采购

根据第（三）条确认的采购方式进行采购活动；除对外公告

邀请不特定供应商外，应在供应商库中进行供应商选择；之前未

纳入的供应商在成为成交供应商后也应纳入供应商管理库进行管

理。

（A）确定成交供应商

公示成交供应商候选人：采购项目评审或谈判结束后，采购

人应根据评审委员会提交的咨询报告和推荐的成交供应商候选人

名单，及时在供应商库中进行公示。

公告成交供应商：公示无异议或异议处理完毕后，采购部编

制成交供应商结果公告，并经内部审核，审核无误后，在采购文

件约定的'时间内在供应商库中发布成交供应商结果公告。

发出成交通知书：公示无异议或异议处理完毕后，应及时向

成交供应商发出成交通知书，成交通知书的内容应简明扼要，应

包括告知成交供应商已成交的结果（如价格、数量、单位、交付

期限等）、签订合同的时间和地点。

（九）采购合同的签订

1、确定合同文本

2、签订合同：采购部协助各职能部门、子公司在与成交供应

商双方约定的期限内签订合同。其中，招标采购项目应在发出中

标通知书30日内签订合同。

3、退还采购保证金：采购文件要求缴纳采购保证金的，应尽

快退还供应商的采购保证金，供应商发生违反法律和采购文件约

定的事项，采购保证金可不予退还。

4、提交履约保证金：采购文件中要求缴纳履约保证金的，成

交供应商应缴纳。

（十）采购需求部门根据“采购订单上双方约定的条款进行

订单追踪。”

（十一）货物到达后，由采购部通知使用部门进行来料检验，

检验合格后方可办理入库。

（十二）将采购订单相关的资料、信息提交财务进行审核和

付款。

五、采购方式及适用条件

采购的主要方式：比选、竞争性谈判、询价、单一来源、框架

协议等。

（一）比选采购标准

采购数量、单位、交期等条件明确的单项采购，并且符合下

列条件之一的适用于比选采购：

1、工程项目施工承包、劳务类采购，单项合同估算价在400

万元以下，50万元以上（“以上”含本数，