曹娥江上浦船闸及航道工程第2标段质量管理体系及质量管理制度

曹娥江上浦船闸及航道工程

第2标段

质量管理体系

及质量管理制度

编制人：先杰_______

审核人：封新华

批准人：何冠中

编制单位：上海三航奔腾海洋工程有限公司

曹娥江上浦船闸及航道工程第2标段项目部

1、质量保证体系.........................................................错误!未定义书签。

1.1、质量管理网络...................................................错误!未定义书签。

1.2、质量管理职责...................................................错误!未定义书签。

2、工程质量管理制度.....................................................错误!未定义书签。

2.1、技术质量管理制度...............................................错误!未定义书签。

2.2、隐蔽工程质量检查制度..........................................错误!未定义书签。

2.3、工程质量检查制度...............................................错误!未定义书签。

2.4、工程质量验收制度...............................................错误!未定义书签。

2.5、质量例会制度...................................................错误!未定义书签。

2.6、物资材料管理制度................................................错误!未定义书签。

2.7、工程施工管理制度.................................................错误!未定义书签。

2.8、信息档案管理制度...............................................错误!未定义书签。

2.9、试验检测管理制度...............................................错误!未定义书签。

在本工程施工过程中，我们将严格执行国家和行业颁布的各类规范和规程，本工

程水工结构根据《水运工程质量检验标准》(JTS-257-2008),分项工程一次验交合格率

100%,达到水运工程质量检验合格标准。

为了本工程实施过程中质量情况得到有效的控制，特编制此质量管理体系及质量管

理制度。

1、质量保证体系

1.K质量管理网络

建立和完善各级质量责任制，以项目经理、施工段主任为主的工程质量领导体系；

以项目总工程师、施工段技术主管和现场质量负责人为主体的质量管理体系。具体详见

图1T,工程质量管理体系网络图。

1.2、质量管理职责

⑴、项目经理岗位职责

a.贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准，执行企业的各项管

理制度参加项目部和公司对项目的策划。

b.项目经理为质量第一责任人，负责建立项目部质量管理体系、生产管理体系。

c.组织、协调、指挥工程项目的施工生产，对工程的质量负责，认真接受质量港区

项目组的监督。

d.统一领导项目部的贯标工作，履行管理承诺，做好产品实现的策划和质量策划，

做好过程的监视和测量，进行数据分析。

e.定期组织有关人员开展质量大检查，发现问题要及时整改和复查。

f.工程开工前组织对整个项目进行施工策划，确定施工方案和质量目标，施工工艺,

确定项目的人员、材料、机械配置。

g.在项目实施过程中，对项目全过程的技术、质量、生产、经营进行控制。

h.定期向公司如实汇报项目执行情况，包括生产、经营、技术、质量执行情况。

⑵、常务副经理岗位职责

a.贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准，协助项目经理执行

企业的各项管理制度参加项目部和公司对项目的策划。

b.协助项目经理组织、协调、指挥工程项目的施工生产，对工程的质量负责，认

真接受监理项目组的质量监督。

c.协助项目经理定期组织有关人员开展质量大检查，发现问题要及时整改和复查。

d.工程开工前组织对整个项目进行施工策划，协助项目经理确定施工方案和质量

组织设计。

C.负责与建设单位、监理单位的业务联系。

d.负责对外技术工作联系，解决施工中的技术问题，对重大技术问题应及时上报公

司工程部。

e.负责项目部的全面工程质量管理，处理质量事故，对施工中发生的重大问题应向

公司报告，发生事故不得隐瞒，要认真填写质量事故报表。

f.配合HSE经理、生产经理和质量经理的工作，制定质量保证技术措施，组织工程

质量检验评定工作。

g.负责领导现在质量工作，加强对原材料和成品、半成品的质量验收。

h.负责组织开展项目部的技术革新和合理化建议活动，努力推广科技成果。

i.工程竣工后负责组织整理和审核工程的竣工资料，编写施工技术总结。

⑷、项目副经理岗位职责

a.贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准，执行企业的各项管

理制度参加项目部和公司对项目的策划。

b.配合项目经理完成施工合同内容，参与组建项目经理部和制定各项管理制度。

c.参与组织编制项目实施管理规划，进行目标控制，确保项目目标实现。

d.配合项目经理、总工、编写施工组织设计，确定施工工艺。

e.协助项目经理对项目现场进行全面生产管理，确定生产干划，定期向公司汇报生

产任务完成情况，对生产要素进行优化配置，动态管理，积极维护和应用新技术、新工

艺、新材料和新设备。

f.沟通与承包人、办作单位、港区项目组的联系，及时解决出现的各种问题，协调

和处理好各种关系。

g.严格财经制度，加强成本管理，搞好经济核算。

h.协调好各施工工段的生产安排，切实抓好施工现场的生产工作。

④、质量工程师岗位职责

a.认真学习国家基本建设的有关法令、政策，认真学习并掌握施工规范及质量检验

评定方法，贯彻执行各项技术规范，技术标准等上级主管部门颁发的各项规范、文件、

标准。

b.及时进行单位工程及分部分项工程的划分，根据港口工程质量检验评定标准，准

确的做好分部、分项的质量评定工作，做好质量台帐，对工序进行标识，并每月进行工

程质量的统计汇总。

C.认真学习、熟悉工程图纸、设计修改单等设计文件，积极参加图纸会审、施工方

案编制、设计交底、技术交底。

d.具体负责现场的质量工作，做好产品质量的监视和检查，认真参加各工序的检查

验收工作，做好隐蔽工程的验收工作和分部分项的工程评定工作。

e.随时向技术负责人汇报现场质量情况，协助技术负责人对现场质量情况进行动态

分析。

f.协助项目总工定期召开质量例会，分析质量变化的原因及质量体系运行的情况。

g.做好质量原始资料的收集、整理、汇编，以便为工程顺利竣工验收做好准备。

在工程竣工后协技术负责人对竣工资料进行整理。

⑸、现场工程师岗位职责

a.认真学习国家基本建设的有关法令、政策、各种规范、技术标准和上级部门颁发

的文件，认真学习、熟悉施工规范，操作规程，并在施工中严格遵守。

b.认真熟悉施工图纸及有关设计文件，参与施工组织设计或施工方案的编制，参加

技术交底、图纸会审、设计交底。

c.施工中必须严格执行既定的施工组织设计或施工方案，若需改变，必须经上级主

管部门批准，严禁擅自改变既定施工方案。

d.认真做好书面技术交底工作，切实把好质量关，严格按规施工范规操作，对于不

合格项及时限期组织整改，并请港区项目组进行二次验收。

e.落实项目部的生产计划，根据计划的安排及时做好人、机、料的落实情况，解决

生产中的实际问题，组织好各工序的搭接工作，督促各工序的交接验收，并办助技术负

责人配合港区项目组验收各分项工程、工序，做好施工过程的监视和测量。

f.协助技术部门制定施工方案并认真贯彻实施，做好各种技术质量原始资料的收

集、整理工作，为竣工验收做好准备。

2、工程质量管理制度

2.1、技术质量管理制度

一、认真贯彻国家的技术标准、技术规范、技术规程和上级部门颁发的技术文件和

有关技术质量工作的指示和精神。

二、做好施工组织设计和单项工程施工方案的编制、报批工作，并及时组织设计文

件、标书、施工图的会审及设计交底和施工技术交底工作。

三、认真编制重点工程创优计划，围绕创优计划开展技术质量工作，争创优质混凝

±,优质工程。

四、现场施工人员和质检人员把好质量关，及时办理隐蔽工程验收程序做到上一道

工序不合格不进行下道工序的施工。

五、把好质量关，加强混凝土施工与后台的质量控制，测量工作严格执行三级验收制度，定期对

测量控制点进行复核，并做好原材料试验工作。

六、积极开展TQC活动和技术革新合理化建议活动，推广新技术、新工艺。新材料

在工程中的应用，达到优化方案、优化施工降低成本的目的。

七、加强与业主、设计、监理、质检站等部门的联系，及时解决施工过程中发生的

技术质量问题，通过各种形式的交流，提高工程技术人员和施工现场管理人员的

业务技术水平，发挥大中专技术人员在技术质量管理工作中的应用。

八、加强对外包队伍技术质量工作的管理，每月召开一次外包单位技术质量工作会

议，及时总结上个月的工作，布置当月的工作计划。

九、及时收集原始施工记录，按竣工资料要求，做好资料的收集、归类整理、登记

工作、整理工作，提前安排好竣工资料编制的准备工作。

2.2、隐蔽工程质量检查制度

一、隐蔽工程的验收必须严格遵守《建设工程质量管理条例》及相关的法律法规

要求。

二、各项隐蔽工程在隐蔽施工前必须按照国家有关标准及有关《工程质量检查制

度》进行“自检”“互检”“交接检，

三、各项隐蔽工程在自检合格后，应由项目工程部技术人员通知监理或甲方进行

隐蔽工程验收。待验收合格后方可进行下道工序施工。

四、如果隐蔽工程验收不合格，必须立刻进行整改，由项目工程部组织“自检”，

合格后再通知监理及甲方验收，直到合格通过。

五、资料员应认真整理隐蔽工程的相关资料，妥善保管，以备日后的查阅。

2.3、工程质量检查制度

一、项目部的全体职工必须认真执行国家有关工程建设方面的法律、法规、及公司

的有关规定。

二、在施工过程中，项目管理人员、作业人员必须对每项工作工前认真做技术交底

技术交底；工后进行自检，对不合格的项目及时进行更正，总结经验，避免再

次发生同样的错误。

三、各分项工程施工过程中，由各班组长组织施工，在自检的基础上，进行互检。

如发现问题及时纠正。如有严重问题，必须及时上报。

四、当各分部分项工程完工后，在下道工序施工前必须由专业工长组织相关人员进

行交接检查，并由专业工长填写自检资料。在交接检查口，如发现不合格项目，

必须及时纠正，只有检查合格后方可进行下道工序施工。同时，专业工长必须

将每次检查情况记录，定期上报工程技术负责人或项目经理。

五、施工过程中，质量员对每个分部分项工程的施工质量进行监督检查，如发现问

题必须及时会同专业工长制定处理措施，并视情况严重程度，按照公司相关的

奖惩制度对有关人员进行处罚。

六、项目部由项目经理组织成立一个检查小组，对各分项工程进行检查。并对不合

格项目进行评定，指定整改措施。

七、各分部分项工程完工后，由项目部会同监理及建设单位对各分项分部工程进行

验收。

2.4、工程质量验收制度

一、建筑工程验收必须严格执行建筑工程施工质量验收标准及相关法律、法规的规

定。

二、分项工程及检验批的验收，应由施工单位项目专业质量、技术负责人组织自检，

合格后通知总监理工程师验收。

三、分部工程验收，应由项目负责人组织质量及技术负责人进行验收，自验合格后，

再通知总监理工程师验收。

四、地基与基础、主体结构分部工程的验收必须经公司质量部门验收合格后，再由

项目负责人通知总监理工程师验收。

五、单位工程竣工后，项目负责人应上报公司质安部，并组织公司有关部门及相关

人员进行自检，待自检合格后再上报建设单位。

六、有分包单位时，分包单位的各部分、分项工程验收必须通知总包单位参加。

七、隐蔽工程验收必须通知监理及建设单位，验收合格后再进行隐蔽。

八、分部工程验收、单位工程竣工验收、由项目经理组织，必须通知公司及质量安

全负责人、工程部负责人及有关建设单位负责人、设计、监理等有关人员参加。

2.5、质量例会制度

为加强本项目质量进度管理，做到有计划有管理有总结有奖罚，特制定工程例会制

度如下：

一、例会准备：项目部各部门每月28日前做好本月工程质量、进度情况分析；根

据项目部要求，做好下月工程质量、计划分解。

二、项目部每月28-30日组织召开工程质量例会，由常务经理陆志康主持，项目部

各科室技术人员（包括拌合站）、各分部负责人、技术人员必须参加；

三、会议内容分为：

A、各分部汇报当月工程进展情况，完成项目部下达计划情况，不能完成部分任务

的原因分析，工程质量控制情况，目前项目施工需要协调的地方等。

B、各科室汇报当月科室进展情况，各分部施工质量进度情况，对分管项目总结，

提出意见和建议。

C、项目各分管领导对当月工程情况总结，提出意见和建议，宣布本月考核情况，

下达下月工作计划和工程质量任务。

D、项目主管领导提出意见和建议。

四、例会考核：每月度除正常考核外，对于3次以上不能完成项目部任务计划或2

次以上有质量隐患不能整改到位、质量控制不到位的分部，项目部将予以清除

施工责任人出场、清除施工队伍出场等的处罚。

五、例会出勤制度：各施工队的主要负责人如施工负责人、技术负责人、安全员等

必须参加；如有特殊情况确实不能参加，需向项目部分管领导请假；无故不参

加会议，项目部对相关施工责任人及当事人分别进行100元/次的处罚，处罚金

额划入项目阶段考核基金。

2・6、物资材料管理制度

一、根据T程施T和形象进度，在确保物资需用量和核对库存后，及时编报各种物

资的申请计划。工程项目的主要材料和施工用料预算表要做到齐全、准确。

二、工程材料成本降低率必须大于公司下达的控制指标。

三、严格执行限额领料制度，切实开展主材的限额领料的其它物资的资金总额控制

活动。

四、准确、按时反映工程材料成本，施工现场无材料散失和浪费，做到工完、料净、

场地清。

五、自行采购物资做到货比三家，优质、低价。认真监督双包单位自行采购物资的

质量，采购物资均有质保书等技术文件归档。

六、库存物资的帐、卡、物、资金相符率298%,物资储备资金占有率要小于公司下

达的控制指标值。做到库存合理。库场布置合理，库容、库貌整洁。

七、严格执行周转材料管理制度，做到收发有记录、归还要点数、保养有措施，认

真执行物资的验收入库制度，并设物料进库记录台帐。按计量工作要求做好物料

进库的计量检测工作。

八、严格执行统计报表制度，及时、准确、全面和仔细编报各类报表、各种凭证,

报表装订成册，妥善保管。

2.7、工程施工管理制度

一、编制生产计划必须贯彻“保重点，带一般”的原则，切实履行合同工期和对建

设方有关工程生产上的承诺。在注意施工重点的同时，确保工程计划性、连续性、

均衡性，以及质量和安全保证体系。

二、生产调度工作是实施生产计划、及时调整、组织施工生产全过程，使之有节奏、

协调统一进行的一项重要工作。调度工作必须树立“一盘棋”的思想，统一指挥，

并坚持“下级服从上级”、“局部服从整体”的原则。

三、项目部原则上每周召开一次生产调度会。当施工任务繁忙时，每天组

织生产碰头会，努力提高工作效率和机动性，确保安全生产和工程质量进度。

四、项目部本着“精简、统一、高效”的原则设置台帐，台帐中的数据必须与统一

报表相一致，需用钢笔填写，字迹清楚，并辅以必要的文字说明。

五、工程施工必须坚持“预防为主、安全第一”的方针，施工前进行安全知识教育，

严格按照岗位规程和技术规程施工，杜绝违章施工和野蛮施工，确保生产万无一

失。

2.8、信息档案管理制度

一、收集范围

从工程项目施工准备期始到工程竣工止所有与工程有关的，具有保存价值的文字、

资料、图纸、图标、声像各种载体的文件材料等。

二、工程资料、档案的保管

1、认真贯彻执行《档案法》、《保密法》及公司的有关制度，严守公司档案管理制

度和保密守则，保护公司的合法权益。

2、及时将收集的文件、资料、图纸等，整理分类，编写目录，装订成册，在保管

过程中，严格遵守档案接收、查阅、出借、归还的登记制度。

3、归档的文件材料要完整、系统、准确。

4、档案按类别存放，在相应的档案盒上贴上标签。

5、做好档案的“防火、防盗、防潮、防虫、防尘”工作，档案柜必须加锁。

三、工程资料、档案借阅

1、有关单位查阅档案，应出示单位证明及本人证件，档案管理员要做好登记于续。

2、本单位职工查阅档案，档案管理员同样要做好查阅登记手续。

3、档案一般只供查阅，不予外借。如因工作需要确需外借，需经部门经理批准并