仓库规章制度1

仓库规章制度

仓库规章制度1

1、非本岗工作人员不得随便进入仓库。

2、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库。

3、按时到达工作岗位，到岗后巡察仓库，检查物品是否短缺，检

查电器平安，检查消防设备，检查有无火患危急及可疑迹象，发觉状

况立刻向上级汇报。

4、检查仓库全部存放的物品是否整齐，数量是否需要补充，保证

满意各个使用部门的需求。

5、打扫仓库四周环境卫生，保持消防通道畅顺，保持环境卫生。

6、仓库所存物品摆放必需分类、固定位置整齐摆放，填写货物卡，

把货卡挂在惹眼处。

7、常用物品存量必需根据最高、最低存量收货及补给，保证满意

餐厅营业需要。

8、收货要按质按量验收，收货手续要清晰并尽快发给使用部门，

如未能准时发出的，应摆放到指定货架，不能随处摆放，堵塞走火通

道。

9、严格执行各项规章制度，熟识货物，明确所负责保管物资的范

围。

10、借、发物品手续要清晰，单据要放到指定位置，不能随处乱放。

11.仔细填写〃工作日报表〃，〃补给单〃和〃请购单〃，并做好出单的

电脑记录。

12、当天帐目当天清理，不得任凭涂改帐目，帐面须与实物保持平

衡。

13、每月定期进行物品盘查，核对全部数目。

14、检查当天工作，整理好当天的单据，准时交给记帐员。

15、下班前关好门窗，检查仓库一遍，保证没有燃烧物，关闭全部

电器设备及照明用电等，锁好仓库门。

16、每月定期进行物品盘点，核对全部数目。

仓库规章制度2

1、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品库内不得

存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。

2、食品库内应定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，常常开窗或

用机械通风设备通风，保持干燥。

3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐

烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新奇的食品，无卫

生许可证的生产经营者供应的食品、未索证的食品不得验收入库。

4、做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。禽

蛋倒箱入库。

5、食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原

料储存容器加盖密封，同时常常检查，防止霉变。

6、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷臧、冷冻贮存。

7、用于保存食品的冷藏设备，必需贴有明显标识并有温度显示装

置。生食品、熟食品、半成品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜

存放，杜绝生熟混放，并且各类食品留有空隙，不得堆放、挤放。熟

食品、半成品掩盖保鲜膜。

8、冷冻设备定期除霜，保持霜薄（不得超过1cm）,肉类、水产品去

除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放。

9、常常检查食品质量，准时发觉和处理变质、超过保质期限的食

品O

10、做好防鼠、防蝇、防螳螂工作，安装符合要求的挡鼠板及防蚊

蝇设施，定期开展除四害工作。

仓库规章制度3

1、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查

验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新奇

的食品，无卫生许可证的生产经营者供应的食品、未索证的食品不得

验收入库。

2、食品和原料出入库做好登记（台帐和电子帐）、检查，做到定期清

洗、消毒、换气，常常保持清洁状态，避开尘土、异物污染食品。对

进库的各种食品原料，半成品应进行验收和登记;食品出库时要检查

感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。

3、每天要对库存食品进行检查、整理重点检查食品有无霉变、

腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等状况，发觉问题要准时

向领导汇报，提出处理看法，准时处理。每月月底对仓库内食品，原

材料，半成品进行盘点，并整理下个月内即将过期的物品清单（名称、

数量、规格，入库日期，过期日期）交给厨房总厨，由厨房依据实际

需要来使用，避开因物品长期未用过期而导致铺张。

4、食品仓库必需做到卫生、干净、整齐、专用，食品与杂物严格

分别，主食和副食分开存放，食品与非食品不能混放,食品按类别、品

种分架、隔墙、离地整齐摆放，各类食品有明显标志，散装食品及原

料储存容器加盖密封。

5、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避开阳光直接射入，

保持所需温度和湿度。要定期清扫仓库，保持仓库、货架清洁卫生,

常常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥，做好防火、防盗、防投

毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等工作。

6、库房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化学类物品。禁止存

放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。

7、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

仓库规章制度4

一、目的为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据精

确、质量完好、收发快速、降低费用、加速资金周转，特制定

本管理制度。

二、适用范围

适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。

三、职责

1、仓库组长：

⑴在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓库的.管理工作，

保证生产物资需求。

(2)制订仓库管理制度及人员分工。

(3)合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物全都。

(4)监督各仓管员做好仓库的〃6s〃及防尘、防锈、防盗工作，物资定

置管理工作。

(5)负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。

(6)支配各仓库每月月底盘点,每月自盘一次,每季度专人普查一次,

每季上报盘点报告。

2、仓管员：

(1)负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。

(2)熟识所保管的各种物资的特点、性能和爱护、保管方法。

(3)执行仓管制度：做好物资的收发工作，台账清晰、精确，

账、物、卡相符。

(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、

易爆、易蚀和有毒物品的领发。

(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。

(6)帮助仓库物品的搬运、卸货工作。

四、仓库定置管理规定

1.仓库设置：依据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、

包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，

由生产部直接管理。

(1)五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子电气

件、标准件、紧固件、帮助材料、零星物料、机器配件、工具。

(2)包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶

件、装配车间的半成品。

⑶塑料原料仓库：储存全部塑料原料及色粉、色母等，包括PVC(聚

氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚内烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚

甲醛)、PA(尼龙)、ABS、PBT、AS等。

(4)塑料半成品仓库：储存全部公司自己开模(包括客供模具)，注塑

车间自己生产或托付外面工厂加工生产的塑料件。

(5)成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。

(6)净水器仓库：储存全部净水器成品、专用物料及其配件。

2.料位设定

(1)仓库区域划分以便利物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置

图绘出，悬挂于仓库醒目位置。

(2)物料定位应符合先进先出的原则。

3.存储方式

(1)立体堆放，尽量利用空间。

(2)按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。

4.物料标示

⑴建立物料位置标识牌，在标识牌上写清晰位置代码、物料名称、

规格型号等。

⑵建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库

日期等。

⑶物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应准时变更。

(4)应保证不同批次的物料具有可追溯性。

(5)应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区(或绿色

箱子)存放合格品，黄色区(或黄色箱子)存放待检暂存品，红色区(或

红色箱子)存放不合格品，配料IX存放按单配好即将投放生产的物料

五、实施

1.搬运

(1)成品进仓搬运中要依据产品标识,按订单、按品种进行单独存放,

堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区分，以便追溯。

(2)搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。

(3)搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工

作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。

2.入库

(1)外购外协件入库

①暂收作业：

a.供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必要

时需供应《产品购销合同》。

b.仓管人员将供应商供应的《送货单•》与木公司《产品购销合同》

(或选购明细表)进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、

数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。

c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓

库，而不作进料验收处理。

d.仓管人员在核对所交物料时，如发觉规格型号不符，数量不符,

或混有其他物料，以及其他特别状况时，必需要求供应商的送货人员

马上修改《送货单》，或予以拒收并报选购员处理。

e.仓管人员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验

人员(IQC)进行质量验收。

②验收检查：

对仓管人员清点、核对无误的来料,IQC接到通知后，依据《外购外

协件抽样检验管理方法》、《来料检验管理方法》实施检验，填写《进

料检验记录》，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合

格(或允收)和不合格(包含选择使用、加工后使用、特采使用、退货)。

判定合格时.，由进料检验人员(IQC)在《送货单》上盖〃合格〃印章并

签名，并反馈仓管人员办理入库手续。

判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料检验记

录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部

门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：选择使用、加

工后使用、特采使用、退货。

a.最终评审结论为〃选择使用〃或〃加工后使用〃时：

由选购员联系供应商(或装配车间)支配人员选择或加工，处理完毕

经进料检验人员(IQC)复检合格后方可入库和投入生产，对于选择或加

工产生的额外费用，由供应商担当或依据实际状况做出相应的处理。

b.最终评审结论为〃特采处理〃时：

特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式,

如需对供应商进行惩罚的，按公司的相关规定执行。

C.最终评审结论为〃退货(拒收)〃时：

选购人员准时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清物料数

量、品名全都时，进行物料交接，并做好相应的登记。仓管人员根据

公司物品出厂管理规定，帮助厂商办理退货物料出厂手续。

③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可支配入库，将

《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》

的依据，仓管员依据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等,

将实物点检入库，并依据点检结果照实填制《入库单》，《入库单》一

式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无

误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料

管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等,

并将《产品购销合同》、《送货单》、《入库单》整理齐全，核对无误后

交选购员，由选购员整理汇总后交财务部做帐及支配付款。

(2)成品入库

a.成品必需经过专职检验员检验合格后方可入库。

b.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存预备工作。

c.凭装配车间的《入库单•》验收进仓，核实入库产品名称、型号、

级别及数量。

d.全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入库单》

作入库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细表》上注明入库日

期、规格型号、实收数量、库存数量等。

(3)工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库

a.新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等,

仓库管理员认真对比《零星物品请购单》、《送货单》进行物料清点,

确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符，确

认尢误后在《送货单》上签字并支配入库，在相应的物料台帐上做好

登记。

b.对生产车间临忖不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员

登记后归类存放，需要时凭《领料单》从仓库领出。

(4)委外加工品入库规定

参照"外购外协件入库〃规定办理，需登记每一委外订单的入库数,

包括我公司伴同产品一起供应的周转箱的数量，以核对厂商从本公司

领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。

(5)自制塑件半成品入库

注塑车间生产的产品必需经检验员检验合格并签字(或盖合格印章)

后，方可入库。入医时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工

姓名、产品型号名称、数量等精确填写在《入库单》上，《入库

单》一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核算

工资，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收

数量、库存数量等。

3.贮存保管

(1)仓库必需建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐(明

细表)，做到准时记帐、帐面清晰，帐、物、卡全都，定期核对账、

卡、物，发觉问题准时查对，凭证要装订成册，妥当保管，账目不准

随便涂改，改正必需盖章或签字。

(2)原辅材料、成品应依据其品种标识，做到分类贮存，标识向外,

堆放平稳、库容整齐;物料堆放尽量做到过目点数、检点便利、成行

成列、整齐易取。

(3)全部原材料及成品应遵循“先进先出〃的原则，经抽样复检被确认

为不合格的，不得支配出库。

(4)对长期积压的成品，要常常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象,

一经发觉，要准时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质

量。

(5)常常检查，把握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库

存状况，以及零星物料、常用生产帮助材料、工具的管理状态，准时

汇报选购员、副总经理以便采纳相应的处理措施。

⑹成品库保管员有权不收无方案、超方案和不合格产品入库，特别

状况凭副总经理指令办理入库手续。

(7)上班后及下班前仔细检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的特

别状况，对发觉的担心全隐患准时解决。

(8)做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好工装夹

具及机器配件的防锈工作，常常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以

防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。

(9)物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应照实上报，由部门

主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。

(10)物料储存要考虑其特性，留意温度、湿度、通风、照明、防水

等条件，保证物料平安和不变质。

(11)仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，

改善态度，为生产做好服务。

(12)仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随便进入

库内。

4.领发料管理规定：

⑴领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，

开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的订单号、物料名称、

规格型号及领用数量，并有负责人签名。大批量的按单领料可凭《配

料单》发料。

(2)发料规定：按〃推陈储新，先进先出，按规供应，节省用料〃的原

则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，认真核对手续是否

齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物

资发放必需由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全,

对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领

料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存

并登记入帐，另一联交财务部。

(3)成品出库：成品依据销售部开具的《发运单》发货，经复核无误

后予以出库，成品出库必需做到规格、数量精确无误、包装无

损，标志清楚。成品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除

《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人(可由

销售部代收)，另一联交财务部。

5.退补料管理规定

(1)退料规定：

a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中具体

填写品名、规格、数量及退料缘由等。

b.质量不良退库：假如是由于质量方面引起的退料，必需经过车间

检验员检验，并注明缘由(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

(2)补料规定：车间损耗超标或制程特别，导致物料数量不够需要补

料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料

缘由等，经过副总经理批准后方可补料。假如是由于物料本身不良需

要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的

登记。

6.呆滞物料处理规定：

对于呆滞物料•，由副总经理组织仓库、生产、选购、品质等相关人

员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：

(1)将呆滞物料再加工后予以利用。

⑵将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、平安、及外观为原

则。

(3)将呆滞物料退还供应厂商。

⑷将呆滞物料转售给其他使用厂商。

(5)将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。

(6)暂缓处理，连续呆滞，等待时机。

⑺将呆滞物料报废处理。

7.仓库盘点管理规定：

⑴实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于肯定数量时，(如体积

大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时)，仓管员应准时

盘点，核对数量与帐目是否相符。

⑵实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数

量与帐目是否相符。

(3)实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料

管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明〃年底盘点〃，经过仓

库组长审核签字后交财务部和副总经理。

8.仓库平安管理规定：

(1)仓库严禁吸烟和使用明火。

(2)物料堆放不得影响照明，不得阻碍机械设备的操作，不得阻碍通

道与出入口，不得阻碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急

救设备。

⑶物料储存重量不得超过货架的平安负荷量。

(4)有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。

六、相关记录表格

《物料管理明细表》(台帐)

《领料单》

《补料单》

《退料单》

《入库单》

《出库单》

《配料单》

《选购明细表》

《产品购销合同》

《零星物品请购单》

《合理库存一览表》

仓库规章制度5

(1)酒店库存物资实行分仓管理，依据各部门管理职责不同，将仓库

分为总仓、餐具瓷器仓、工程修理用品仓、制服布草仓、部门酒水仓

以及废品仓。

(2)总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程修

理用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水

仓由酒吧部管理。但各分仓必需接受财务部的指导监督，严格按仓库

管理程序操作。废品仓由财务部管理。

(3)总仓设食品仓、酒水仓、珍贵物品仓、文具印刷品仓、物料用