仓库规章制度

仓库规章制度

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防汛物资仓库管理规章制度介绍度：

（精品）仓库规章制度

在生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是各种行政

法规、章程、制度、公约的总称。想学习拟定制度却不知道该请教

谁？下面是我整理的仓库规章制度，欢迎大家共享。仓库规章制度

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一、目的：

通过订立仓库管理制度，引导和规范仓库人员日常作业行为

二、范围：

仓库工作人员

三、职责：

仓库管理员负责和监督产品及物料的入库、出库、保管、退货、

储存、防护、装卸、包装、运输等工作。四、仓库工作作风及烝度:

1、仓库管理人员在收货过程中需见票据后进行盘点，验收合格

后入库，假如有不合格的产品可以拒绝入库。库房人员负责保管好

票据。

2、货物进入库房后需依照划分好的区域进行摆放，不得随便摆

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放。

3、产品及物料出库的时候必需严格按规定办理，库房管理人员

须见到主管签字的票据后方可依照数量出库，出库过程中要订立好

出库单。出库单需要经手人签字。货物出库后库房管理员需要及时

做好登记入账工作，做到账物相符。

4、当发生退货时，库房管理人员要依照返单进行清点，当有过

期现象或残次品显现时，库房管理人员有权拒收，如特殊情况需要

部门领导签字授权后方可清点入库。

5、当公司人员发生借货行为时，库房管理人员须见到主管签字

的票据后方可依照数量借出。借出后需保管好借条而且及时入账，

而且库房工作人员需要及时的追踪货物去向及归还情况。

6、非仓库管理人员谢绝进入库房内部。

7、仓库内严禁吸烟、饮酒和禁止明火。必需妥当保管办公设备、

工具、仪器、如造成损坏，按公司规定进行赔偿。

8、仓库管理人员需要定期检查仓库安全及室内设施。检查物品

摆放是否合理。

9、库房产品入库和摆放要严格本着先进先出原则，以躲避产品

在库房中积压导致过期，或者产品变质。

10、库房中产品要定期进行盘点，盘点后假如有账物不符情况

需要查明原因，盘点过程中需要财务进行监督。盘点后需要库管及

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负责人签字。

以上条例请全部员工严格遵守相互监督。仓库规章制度8

1.仓库的分类

物流中心的仓库类别有：鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉

食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、

石油气库，建筑、装修料子仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小

货仓、家具设备仓等。

2物品验收

(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到：①发

票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。②对购进的

食品原材料子、油味料不鲜不收，味道不正不收。③对购进的物品

己损坏的不收。

(2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单

价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份

留仓库记账，一份交采购员报销，一份交本钱会计。

3.入库存放

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。

(2)入库物品一律按固定位置码放。

(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的'物品要

平放在层架上。

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(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上

按数加人，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

4.保管与抽查

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将

物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账

是否相符，若不相符要及时查明原因。

②本钱会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检

查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5,领发物资

(1)报送领用物品计划。

①凡领用物品，须依据规定提前做计划报库管部门。②仓管员

将报来的计划按发货次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取

货人领取。

(2)发货与领货

①各部门领货一般应有专人负责。

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、

单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。

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③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验

收；仓管员一份，凭单人账；料子会计一份，凭单记明细账。

④发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。

（3）货物计价

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按

平均价发出。

②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加

手续费和管理费后调出。

6.盘点

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终

彻底盘点。

（2）将盘点结果列明细表报财务部备查。

（3）盘点期间停止发货。

7.记账

（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。

（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立

账户。

（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发现有过

错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账。

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(4)审核验收单、领料单等，手续完满后才略人账，否则要退

回仓管员补齐手续后再人账。

(5)发出的物资用加权平均法计价，月终显现的发货计价差额

分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。

(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。

(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用

来冲减料子本钱，应由财务部冲减费用。

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折

为人民币人账，发出时按加权平均法计价。

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月末估

价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，

并调整暂估价，报财务部本钱会计调整三级账。

(10)月末定时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部

本钱会计。

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部料子会计对账，保

证账物相符、账账相符。

8.建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。

(2)料子会计档案应有验收单、领料单、料子明细账和料子会

计报表。

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仓库规章制度2

第一章总则

仓库管理规章制度

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证资产物资的完好无

损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司实在情况，

特订立本规定。

第二条仓库管理工作的任务

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不失事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数

量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库

手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、

品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视实在情

况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并

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视实在情况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结,

实现帐帐相符，帐物相符。

第七条每月月末之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，

并于每月5号前编制出入库报表报送财务部

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、

短少、残损，必需查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出

处理看法，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合

理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的'

处理提出建议。

第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保

证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第

十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明

显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执

行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物资产

的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保资产

货物的完整。如有异常情况，要立刻上报主管部门。

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(1)上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。第十五条

严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随便动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附

则

第十六条本规定由行政部订立，报总经理批准实施。第十七条

本制度自20xx年xx月xx日起执行。

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仓库是企业各种物资周转储备的环节，是企业物资供应体系的

一个紧要构成部分，担负着物资管理的多项业务职能。为加强公司

对物料的管理与监督，进一步规范物资和产品流通、保管和掌控程

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序，健全物料在仓储、使用与处理等各个环节的责任体系，以维护

公司利益,保障公司资产的安全完整，特订立本制度。（仓库是货物

储存、接收、发出和监管的部门是公司供应链中一个紧要构成部

分。）

一、安全

正常情况下未经仓库人员同意不得进入仓库，如因业务、工作

需要进入仓库时须经得仓库人员的同意且由仓管员陪伴方可进入。

二、原材料子入库

供应商送货、快递、物流时须有相关的票据，即送货单、采购

订单和品质检验报告等票据方可接收，收料员依据送货单及采购订

单上的信息打印《外购入库单》，并通知QC对货物进行检验。对检

验不合格的物料品质需及时通知仓库、采购处理。若检验合格后，

仓管员及时办理入库手续，并将《外购入库单》递交账务员进行系

统审核工作，以方便公司各个部门及时查看到料及库存情况。详见

《原材料子入库流程图》

三、生产领料

1、正常领料：

生产PMC依据BOM标准用量开出领料计划，需提前4小时将领

料计划或领料单下发给仓库进行备料。仓库依据领料计划核对BOM

用量，无误后及时备料，并将备好的物料放入仓库待发料区。由生

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产领料人员与仓管当面确认物料规格、料号及数量等，确认无误后

双方在领料单上签字。

2、异常领料：

在非正常领料时间内，因物料品质或机器故障等原因重新布置

新的领料计划，需填写《工作联络单》由部门经理签字，仓库方可

发料。

3、超领料

生产过程中如因物料品质造成不良或在制成过程中不良率过多，

造成原领物料不足时需开超领单，由总经理签字后方可到仓库领料。

四、半产品、产品入库

生产自制半产品、产品及外购产品在入库时，须经品质检验合

格后并在外籍标签和入库单上盖合格QCPa章才可接收入库。入店时

问:早上8:3010:30；下午15:0017:00五、销售出货

1、物流员依据商务部下发的《发货通知单》及时下推《销售出

库单》并打印通知仓管备货，仓管将准备好的'货物暂放待发货区，

通知物流员一一确认数量、名称、规格型号等，确认无误后，及时

通知QC检验。

2、在货物发出时，物流员依据送货单提前写好《货物出门证》

交部门主管签字审批后方可发货。

3、物流员依据货物体积大小布置相应的车辆来公司提货。运输

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方提货时需当面清点货物总件数，并填写对应的信息如运输公司名

称、车牌号及姓名等。详见《产品出货制度》六、盘点

1、日盘；当天入库，发货的物料进行盘点，并与系统核对。2、

月盘；对本月内常常发出，入库或移动的物料进行盘点。3、A、B、

C盘；按物料使用频率或价值进行分类