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文档简介

固定资产采购管理流程一、制定目的及范围为提升固定资产采购的效率与规范性，确保采购过程的透明与合规，特制定本流程。该流程适用于公司所有固定资产的采购，包括但不限于设备、车辆、办公家具等，旨在明确各环节的职责与操作规范，降低采购风险，优化资源配置。二、采购原则固定资产采购应遵循以下原则：1.公正性：确保所有供应商在同等条件下参与竞争，避免任何形式的偏袒。2.透明性：采购过程应公开，确保相关人员能够随时查阅采购信息。3.合理性：在满足质量要求的前提下，优先考虑性价比高的供应商。4.合规性：所有采购活动必须遵循国家法律法规及公司内部规章制度。三、采购流程1.需求确认各部门在进行固定资产采购前，需对实际需求进行充分评估，明确采购目的、数量及预算。部门负责人需签署需求确认单，确保需求的合理性与必要性。2.预算编制根据确认的需求，各部门需编制详细的采购预算，预算内容包括资产名称、规格、数量、单价及总金额。预算需报财务部门审核，确保资金的合理使用。3.供应商选择在预算审核通过后，采购部门需进行供应商的选择。应至少收集三家供应商的报价，评估其资质、信誉及售后服务。选择合适的供应商后，填写《供应商评估表》，并进行记录。4.询价与比价采购部门向选定的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提交报价。收到报价后，进行比价分析，确保所选供应商的报价在合理范围内，并符合预算要求。5.审批流程比价完成后，采购部门需将比价结果及推荐供应商提交给公司管理层审批。审批通过后，方可进行采购合同的签署。6.合同签署采购部门与供应商签署正式采购合同，合同内容应包括采购物资的详细信息、价格、交货时间、付款方式及违约责任等条款。合同需由法律顾问审核，确保其合法性与合规性。7.采购实施合同签署后，采购部门负责跟进采购实施，确保供应商按时交货。若出现延迟或其他问题，需及时与供应商沟通，寻求解决方案。8.验收与入库物资到货后，相关部门需对采购的固定资产进行验收，确保其符合合同约定的质量与数量。验收合格后，填写《验收报告》，并将物资入库，更新固定资产管理系统。9.付款与报销验收合格后，采购部门需根据合同约定向供应商支付款项。付款后，相关凭证需及时归档，以备财务审核与后续查阅。10.档案管理所有采购相关文件，包括需求确认单、预算、询价记录、合同、验收报告及付款凭证等，需进行系统化管理，确保信息的完整性与可追溯性。四、反馈与改进机制在固定资产采购流程实施过程中，需定期收集各部门的反馈意见，评估流程的有效性与可行性。根据实际情况，适时对流程进行优化调整，确保其适应公司发展的需要。五、采购纪律1.采购人员应保持高度的职业道德，严禁接受供应商的任何形式的贿赂或回扣。2.采购过程中如发现任何违规行为，需及时上报公司管理层，严肃处理。3.各部门应定期对采购流程

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