IT系统安全和信息保护管理制度

IT系统安全和信息保护管理制度一、总则为了加强企业IT系统的安全管理，保护企业的信息资产，确保数据的机密性、完整性和可用性，提高企业的业务连续性和抗风险本领，特订立本《IT系统安全和信息保护管理制度》（以下简称本制度）。二、适用范围本制度适用于企业内全部相关IT系统，包含但不限于计算机网络、数据库系统、应用系统等，以及相关信息资产和数据的保护。三、职责和权限1.企业管理负责人企业管理负责人对IT系统安全和信息保护工作负总责，并确保本制度的有效实施。职责：贯彻执行国家和行业相关法律法规及政策，订立和完善本制度；布置必需的人力、物力和财力支持，保障IT系统安全和信息保护工作；对IT系统安全和信息保护工作进行定期检查和评估，及时发现并解决安全问题；定期组织IT系统安全和信息保护培训，提高员工的安全意识和技能。2.IT部门IT部门负责企业内IT系统的建设、运维和安全管控工作。职责：遵从企业的IT系统建设规划，保证系统安全、稳定运行；设定、实施和优化IT系统的安全策略、规范和掌控措施；定期审查系统设备的安全配置，并及时修复漏洞和弱点；监控系统的日志记录，及时发现和阻拦异常行为和安全事件。3.员工全部员工都有责任保护企业的信息资产和数据安全，发现问题应及时报告。职责：遵守企业的IT系统安全和信息保护相关规定；定期修改密码并确保密码的安全性；禁止随便传播、复制和泄漏信息资产；如发现系统漏洞或安全隐患，及时上报IT部门。四、安全管理措施1.密码管理建立强密码规定，要求密码必需包含字母、数字和特殊字符，长度不得低于8位；密码定期更换，且不得与其他系统使用相同的密码；禁用密码管理工具，防止密码泄露；强制用户开启密码保护的屏幕锁定功能。2.访问掌控调配不同级别的权限给不同的用户，原则上用户只能访问与其工作相关的资源；限制外部访问，只允许授权人员进行远程登录；禁用不必需的服务和端口，减少系统的攻击面；定期审查和更新用户权限，及时回收离职员工的访问权限。3.网络安全安装和定期更新防火墙、杀毒软件和入侵检测系统；加密紧要数据的传输和存储，确保数据的机密性和完整性；禁止员工随便连接未经授权的网络设备，例如无线路由器、移动热点等；禁止使用不安全的公共Wi—Fi接入企业内部网络。4.数据备份和恢复建立定期的数据备份机制，确保数据的可恢复性；将备份数据存储在可靠、安全的地方，距离主系统有肯定距离；定期进行数据备份的测试和恢复的演练，确保数据备份的有效性。5.安全意识和培训定期组织员工的安全培训，提高安全意识和技能；针对新员工进行入职培训，明确安全要求和规定；不定期进行安全知识测试，提示员工关注安全问题；定期组织应急演练，提高员工应对安全事件的本领。五、安全事件处理1.安全事件报告发现任何安全事件或可疑行为，员工应立刻向上级汇报，并附带相关证据。2.应急响应安全事件发生后，IT部门应立刻启动应急响应预案，采取相应措施进行处理；快速隔离受影响的系统，防止连续扩大安全风险；收集有关安全事件的证据和日志，为后续的调查和追踪供应支持。3.安全事件调查和处理IT部门应组织专业人员进行安全事件的调查，找失事件的原因和影响；结合调查结果，订立合理的安全事件处理策略；及时修复受影响的系统和应用，防止进一步的危害；对因安全事件造成的损失进行评估和修复。4.安全事件追踪和防范建立安全事件追踪机制，对安全事件进行溯源和分析，以提升安全防范本领；加强紧急演练和反思，不绝优化应急响应预案；定期对系统进行安全漏洞扫描、风险评估和渗透测试，及时发现和修复安全漏洞；关注国内外的安全威逼动态，及时更新安全掌控措施。六、制度宣传和执行1.制度宣传定期组织员工会议，向员工宣传本制度的紧要性和具体要求；制作宣传料子，包含海报、PPT等，以提高员工的安全意识；在企业内部网站或内部通讯平台发布有关安全的通知和提示。2.制度执行IT部门应定期检查和评估本制度的执行情况，并将结果上报给企业管理负责人；违反本制度的员工，应依据违反程度予以相应惩罚，包含但不限于口头警告、书面警告、留用记录、停职、辞退等；对于致使安全事件发生的责任人，应追究其相关责任。七、制度监督和改进设立监督机构，负责对IT系统安全和信息保护工作进行监督和检查；推行制度改进机制，定期评估和修订本制度，以适应不绝变动的安全环境；建立安全管理档案，记录