电线电缆生产建设项目可研报告

1 1 11.3研究工作概况 2 4第二章项目背景及建设必要性 2.1项目提出 2.2项目建设的必要性和意义 第三章市场需求与预测 3.1我国电线电缆行业的发展前景 3.2我国电线电缆行业发展环境分析 3.4我国电线电缆行业未来发展趋势预测 3.5产品市场需求分析 第四章场址选择 4.3场址选择 25.1项目组成 5.4建筑 5.5结构 5.6给水 5.8供电 第六章原材料燃料供应 第七章节约能源 7.1设计依据 7.2概述 第八章环境保护 8.1设计依据 3第九章劳动安全卫生与消防 9.1设计依据 9.4生产过程中劳动保护与安全防护措施 9.5消防设施 第十章组织机构与劳动定员 第十一章项目实施进度 12.1投资估算依据 13.2还款资金的来源 13.3投资指标 14.1费用估算 414.2效益估算 14.3财务盈利能力分析 14.4清偿能力分析 14.5财务生存能力分析 14.6财务评价结论 11.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：电线电缆生产项目1.1.2项目承担单位：**集团有限公司1.1.3建设地点：**城南工业区(平陆)1.1.4可行性研究编制单位单位名称：**有限公司资格等级：甲级证书编号：工咨甲**发证机关：国家发展和改革委员会1.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据1.2.1.1**集团有限公司提供的相关资料1.2.1.2可行性研究报告编制合同21.2.2研究工作范围1.2.2.2通过分析和预测国内外电线电缆的市场需求，研1.2.2.3根据建设规模和产品方案，落实建厂条件，分析1.2.2.4根据拟定的生产技术方案，确定本项目相配套的建筑结构、给排水、供配电、暖通、总平面规划等专业的设计1.2.2.5对该项目总投资进行估算，分析项目的经济效益理性和可行性。1.3研究工作概况1.3.1研究工作过程**集团有限公司委托我公司编制可行性研究报告。我公司与**集团有限公司签定可行性研究报告编制合同后，组成了可3行性研究小组。各研究人员根据所收集到的基础资料及有关方面材料等，通过对市场需求预测分析和建厂条件的调查研究，确定建设规模和产品方案；结合本项目的具体情况和条件，拟定了生产技术方案，提出主要设备选择意见；并研究项目水、电、暖通等公用工程的配套和项目对环境的影响，对项目实施进度提出建议；对项目总投资进行估算，分析项目的财务效益和社会效益，分析项目的抗风险能力，评价本项目技术经济的1.3.2.1通过对市场需求预测分析，建设条件的调查研究，确定建设规模和建设方案。1.3.2.2根据国内外电线电缆生产加工技术水平，结合本项目的具体情况和条件，拟定本项目的生产技术方案、提出主要设备的选择意见。1.3.3.3研究项目对环境的影响；对水、电、暖通等公用工程进行配套和完善；以及对项目实施进度提出建议。1.3.3.4估算项目总投资，分析项目的财务效益，分析项4目的抗风险能力，评价本项目技术经济的合1.4推荐方案与研究结论1.4.1市场发展前景电线电缆用途十分广泛，其应用领域包括：军工、重工、西方工业发达国家人均电线电缆消耗量6.2~26.56kg/人.a,而我国目前人均电线电缆消耗量约5kg/人.a。随着我国经济的飞速发展，人民生活水平不断提高，对电线电缆的消费量逐年增大，尤其在机电行业缺口更大，预计2009年我国消费铝铝线材材料比2008年增长25%,而电线电缆加工企业生产能力仅增加6.5%,由此可见我国电线电缆加工还是有较大的市场潜力。我区生产电线电缆的专业厂家比较少，而****具有丰富的铝土矿资源，目前已探明的铝土矿远景储量达10亿吨以上，随**将形成年产500万吨氧化铝，150万吨电解铝，120万吨铝深加工的生产规模，成为重要的铝工业基地，而**大部5分所用的电线电缆均从区外购进。本项目拟采用的工艺先进，成品率高，生产出高质量的电线电缆。随着中国—东盟自由贸易区的建立，将给**的电线电缆制造业发展带来更好的发展机遇和更广阔的市场空间。1.4.2项目建设内容本项目的主要建设内容包括拉丝车间、电线电缆车间、仓库、研发检验中心、机修车间以及配套公用设施和办公楼、宿1.4.3项目建设规模及产品方案1.建设规模本项目建设规模为年产20万吨各种品种规格的铜线(BV)、2.产品方案序号产品名称规格年产量(万吨/年)备注1铜线(BV)、软6线(RVV)平方(1芯)、227IEC52(RVV)0.75-2.5平方(2-5芯)2铝线(BLV)BLV2.5-300平方(163钢芯铝绞线35-300平方4合计将原料电解铜、电解铝经熔炼、轧制成铜、铝杆，再经拉丝、退火、绞线、挤塑然后包装、检测即得成品入库。1.4.4场址概述本项目场址选择在**城南工业区(平陆)内，**设立于2002年4月，规划总面积33.82平方千米，分为城南工业区和城西工业区，介于**市区和武鸣县城、中国—东盟经济园区之间，7本项目甲方提供**平陆工业集中区内一地块作为项目用地，地块较规则，中间有三条城市规划道路贯穿地块，用地北侧临**市凯益科技用地，西、南面均为工业园区规划用地，东面与****水泥制品、中承投资有限公司、**丝绸集团公司隔着一条工业园区规划道路(具体见总平面图)。项目用地均属于工业园区建设用地，交通较为方便，供水、供电均有保障。地块征地面积466673.45平方米，合700亩，实际用地面积448605.30平方米，合672.90亩。1.4.5主要原材料、燃料供应生产所用的铝锭、裸铝线可从从中铝**分公司或**银海、隆林铝厂购进，裸铜线由本集团的**铜板业有限公司生产可满足生产需要，本项目辅助材料，均可从本地市场购置供应。1.4.6供水本工程位于**。区内目前已沿主要规划道路布置有环状市政给水管网，供水水源能满足本工程的需要。项目总平面周围均有规划道路，并规划敷设有给水管网，8设计时分别拟从不同方向的规划供水管网各引出DN100的给水1.4.7供电本项目供电由工业集中区变电站10kV高压架空线路送至厂区。根据该项目情况及其供电要求，线路的供电能力能满足全1.4.8环境保护本项目生产过程中会产生一定的污染物和噪声，污染物主要是含油污水、生活污水及废渣等。废渣主要是废铝、铜、钢使其达到排放的标准，不会对周边环境产生影响。本工程是符1.4.9节约能源本项目在设计时，认真贯彻执行国家节约能源的政策，采用具有目前国内先进水平生产设备，其生产效率高，耗能低；9电气设备选用节能型产品，总图布置运输方便，通过采用上述1.4.10全厂定员及劳动力来源1.4.10.1劳动定员其中生产工人1394人，技术及管理人员106人。1.4.10.2人员来源本项目的劳动力来源，主要通过面向社会招聘录用，技术1.4.11总投资项目总投资额为81967.58万元，其中：建设投资74913.86万元(含建设期贷款利息2673.00万元),流动资金7053.72万1.4.12项目实施进度建议项目可行性报告于2009年5月完成，2009年5~6月通过可行性研究报告论证，待批复下达后，即可进行初步设计工作，用一个月时间完成初步设计，待初步设计批复后，即可进入施工图设计阶段，整个项目计划建设期为2年。1.4.13研究结论a.本可行性研究报告对项目的建设规模、销售市场、生产技术方案的可行性与合理性进行了全面的分析比较，报告认为电线电缆材用途广泛，市场广阔，目前是紧俏产品。本项目产地方工业和全区建筑、电力、轻工、家电及日用品等行业的发展都有一定的作用。因此其建设是必要的。b.根据市场分析、原材料供应、资金来源等因素，确定本c.项目厂址位置适宜，外部建设协作条件良好，周边环境符合建厂条件；交通运输便捷优越，水、电供应有保障，建设条件具备。d.本项目生产技术及设备先进、成熟可靠，原材料供应有保障，销售市场前景广阔，具有良好的经济效益和社会效益，有较强的抗风险能力，项目的建设是可行的。本可行性研究报告对项目的建设规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为：本项目建设场址落实、交通便利，水、电、原材料等供应有保障，生产技术成熟可靠，工艺设备具有较先进的水平，经济效益良好，具有较强的抗风险能力。因此，项目建设是必1.4.14主要技术经济指标序号指标单位数量备注1建设规模万吨/年2产品方案铜线(BV)、软线(RVV)万吨/年铝线(BLV)万吨/6年钢芯铝绞线年43总投资万元8建设投资万元6其中：建设期利息万元流动资金万元4资金筹措万元8资本金万元5用于流动资金万元用于建设投资万元6债务资金万元3用于建设投资贷款万元0用于流动资金贷款万元5投资指标百元销售收入占用总投资元/百元百元销售收入占用建设投资元/百元百元销售收入占用流动资金元/百元6定员人生产工人人管理人员及技术人员人7全年生产天数天8主要原材料、燃料、动力需用量裸铜线吨/年裸铝线吨/年裸钢线吨/年颗粒橡胶吨/年9征地面积700亩年销售收入万元年利润总额万元3总投资收益率%项目资本金净利润率%项目投资财务内部收益率(税后)%项目投资财务内部收益率(税前)%项目投资回收期(税后)年包括建设期项目投资回收期(税前)年包括建设期项目投资财务净现值(税万元项目投资财务净现值(税万元1建设投资贷款偿还期年盈亏平衡点%第二章项目背景及建设必要性2.1项目提出2.1.1项目承办单位的情况**集团有限公司，成立于1999年，现有员工2000多人，其中工程技术人员200多人。现有挤压生产线26条；阳极氧化生产线3条；电泳生产线3条；立吊式喷涂生产线1条，年产各种铝材和铜材的生产能力分别为10万吨、5万吨。对有色金属的生产技术成熟，2007年获**企业100强。**有限公司经过几年的奋斗，现已发展成为**铝型材生产大到国家各级部门及社会的肯定。“**铝材”2006年荣获“**名驰名于海内外。2.1.2项目提出的背景业1/4的产值。它产品种类众多，应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的关。电线电缆还被称为国民经济的“动脉”与“神经”,是输送的基础产品。种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。业整体技术水平得到大幅提高。2007年1-11月，中国电线电缆制造行业实现累计工业总产值476,742,526千元，比上年同期增长了34.64%;实现累计产品销售收入457,503,436千元，比上年同期增长了33.70%;实现累计利润总额18,808,301千元，比上年同期增长了32.31%。中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。2008年11月，我国为应对世界金融危机，政府决定投入4万亿元拉动内需，其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇，各地电线电缆企业抓住机遇，迎接新一轮城乡电网建设与改造。未来几年，我国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度，预计达10%以上。尤其是电力导线和电缆年均增长可达15%。目前，我国电线电缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力，与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。主要呈现出：大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势，赢利能力较强；中小型企业资产营运能力较好；民营企业市场化运作机制灵活，发展迅速，尤其是沿海经济发达地区的势明显的突出特点。以资产计算，目前国有经济成份仅占15%,三资企业占近25%,而民营经济成份达60%以上。在电线电缆行电线电缆产业最重要的制造区域，占全国50%的资产和产值，形成60%的销售额，并赢得行业70%的利润额。10万吨电线电缆生产项目，是适时也是必要的。2.2项目建设的必要性和意义2.2.1项目建设对开发和满足市场需求具有重要意义富的铝土矿，已探明储量达6.8亿吨，远景储量超过10亿吨，是中国唯一可直接采用纯拜尔法生产优砂状氧化铝的基地。目前，铝业已成为**“十一五”期间重点发展的产业集群之一，**家预计，到2020年，**将达到年产氧化铝800万吨、电解铝300万吨、铝材300万吨的生产能力，铝业及相关产业销售收入3000亿元以上。利用****丰富的铝资源和公司生产电解铝、铜的优势生产出高质量的电线电缆。项目的建设对开发和满足市场需求具有重要意2.3.2项目建设优化企业产品结构，增强企业竞争力铝产品为龙头企业。目前公司占地面积40万平方米，拥有该行可达6000吨，逐步成为国内大型有色金属生产基地。公司走集团多元化有色金属制造企业，是集铝合金锭铸造、铝棒熔铸、模具设计制造、铝型材挤压、阳极氧化、电泳涂漆、牌铝合金型材荣获省名牌产品编号，并通过IS09001:2000质量管理体系。2004年投资2亿元兴建了年生产铜铝各5万吨的**平果铜铝板业有限公司，形成专业生产产品规格齐全的优质铜一步优化企业产品结构，增强企业竞争力。2.3.3项目建设将促进企业发展的经济增长点，使整个企业的实力和科技含量跨上一个新台阶，2.3.4项目建设的经济效益及社会效益本项目建成实施后，公司每年平均可以增加销售收入711230.77万元，多为国家增加增值税4939.57万元，企业增加利润21466.08万元，经济效益十分显著。同时可为社会增加约近800个就业岗位，对于缓解社会就业压力、稳定社会也将起到重要作用。从项目的背景及其建设必要性的分析看，本项目的建设是符合国家产业政策的，也是符合****市经济发展的需要的。本可行性研究认为，该项目的建设是必要的。第三章市场需求与预测3.1我国电线电缆行业的发展前景电线电缆是电力工业的配套产品，应用于电力、煤炭、石油、冶金、通讯、交通、国防等领域，是产业关联度较高的行业。电线电缆行业的发展依赖于国民经济的发展，尤其是电力行业和通信行业的发展。未来几年，我国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度，预计达10%以上。尤其是电力导线和电缆年均增长可达15%。近年来，由于我国电网建设加快、特高压工程相继投入建设，给电线电缆行业创造了巨大市场。近15年来，电线电缆行业年均增长达15%以上。目前，行业工业总产值超过4000亿元，超过美国，成为世界上最大电线电缆生产国。目前，我国电线电缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力，与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。主要呈现出：大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势，赢利能力较强；中小型企业资产营运能力较好；民营企业市场化运作机制灵活，发展迅速，尤其是沿海经济发达地区的电线电缆制造企业优势明显的突出特点。以资产计算，目前国有经济成份仅占15%,三资企业占近25%,而民营经济成份达60%以上。在电线电缆行业销售收入前十名的企业中，绝大部分为民营企业，华东地区是电线电缆产业最重要的制造区域，占全国50%的资产和产值，形成60%的销售额，并赢得行业70%的利润额。3.2我国电线电缆行业发展环境分析1.政策环境为了保证电力运行的安全，国家对电线电缆产品的生产实行严格的生产许可证制度，企业必须要取得全国工业品生产许可办公室颁发的《电线电缆产品生产许可证》才能在中国境内从事电线电缆产品的生产活动，新的认证标志已于2003年5月1日起强制实施。在产业政策方面，国家发改委和科技部共同编制了《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》,国务院常务会议讨论并原则通过了《国务院关于加快振兴装备制造业的若缆和500KV以上超高压电缆外，其他新建电线电缆制造项目均联合国贸易和发展会议在2007年9月5日发布的2007年《贸易和发展报告》中预计，2007年世界经济增长3.4%,是连续第五年保持增长势头。根据该报告，中国2007年增长10.5%,仍然为全球最快速度。带动了以发电设备为代表的重大技术装备的产量普遍高速增长。用电量的增加推动了电网建设的快速发展，从而促进了电线电缆行业的迅速增长。同时，原材料价格和能源价格的不断3.社会环境2003年2月13日欧盟公布了《关于在电子电气设备中禁止日发达国家已经禁止使用或进口非环保电线电缆，环保问题日益受到重视。虽然我国还没有给电线电缆行业制定全国性的类似法规，但部分中心城市已经开始行动。2002年，北京市政府通信等部门也颁布了类似的环保规定，在今后几年中，我国建筑、交通、通讯部门和大中城市的供电部门将逐步推进全面禁4.技术环境电线电缆行业的技术水平主要体现在两个方面：材料和工艺。电线电缆产品的成本中原材料的比重在80%以上，因此节约材料的技术和使用低成本材料的技术很有经济价值。工艺控制水平是影响电线电缆产品质量的关键因素，各项质量技术指3.3电线电缆行业竞争特点分析受到以上发展环境条件的影响，电线电缆行业的竞争呈现1.上下游议价能力弱电线电缆是料重工轻的行业，我国原材料占电线电缆总成本的80%左右(美国为69%,欧洲为62%,日本为73%),据相关测算，原材料价格每上涨5%,相当于利润减少4%。铜和铝是电线电缆生产最重要的原材料，其生产厂商规模大，具有较高的议价能力，制约着电线电缆行业原材料的采购成本。电线电缆行业的下游厂商为电网建设公司和大型电工设备生产厂商，均具有较为强势的地位，议价能力强，制约着电线2.竞争激烈入门槛相对较低，市场竞争激烈，国有企业呈逐步退出状态，外资企业和私营企业已经成为电线电缆行业中最重要的力量。3.4我国电线电缆行业未来发展趋势预测1.大规模的电网建设将促进行业快速发展在整个“十一五”①期间，我国电网总投资将达到12000亿元，是“十五”期间电网投资5000亿元的2.4倍，年均复合投资增长率超过19.1%。作为电网建设中最重要的配套产业，电线电缆行业将凭借“十一五”电网规划、输变电设备的升级换“十一五”期间，国家电网公司的发展重点包括：一要加直流输电工程；二要加快跨区电网建设，进一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网500kV(330kV)主网架建设。加快形成西北750kV网架；四要加强重点城市电网的建根据电力部门初步规划，“十一五”期间全国将新建330KV及以上交流线路3.6万km,变电容量1.8亿千伏安，平均每年新增7000km,变电容量3600万千伏安。其中750kV交流线路1700km,变电容量780万千伏安；500kV交流线路现在3.375千米，变电容量1.6亿千伏安；330kV交流线路3300万千米，变电容量1400万千伏安，并建成土500kV直流线路3～4回，输电线路总长2600～3800km,输电容量780～1080万千瓦。2.优质的大型企业将实现更快的发展电线电缆行业目前集中度不高，行业的大规模整合势在必行，小型的电线电缆企业将逐渐被市场淘汰。在行业集中度提高的进程中，优质的大型企业的增长速度会高于行业的平均增长速度，从而成长为行业龙头。3.5产品市场需求分析电线电缆用途十分广泛，其应用领域包括：军工、重工、轻工、建筑、电气、包装、日常用品等多种行业。据统计资料，西方工业发达国家人均电线电缆消耗量6.2~26.56kg/人.a,而我国目前人均电线电缆消耗量约5kg/人.a。随着我国经济的飞速发展，人民生活水平不断提高，对电线电缆的消费量逐年增大，尤其在机电行业缺口更大，预计2009年我国消费铝铝线材材料比2008年增长25%,而电线电缆加工企业生产能力仅增加6.5%,由此可见我国电线电缆加工还是有较大的市场潜力。我区生产电线电缆的专业厂家比较少，而****具有丰富的铝土矿资源，目前已探明的铝土矿远景储量达10亿吨以上，随着平果氧化铝三期工程、电解铝二期工程的启动和桂西**铝一、二期工程等一批重点铝业项目的建成，预计到“十一五”中期，**将形成年产500万吨氧化铝，150万吨电解铝，120万吨铝深加工的生产规模，成为重要的铝工业基地，而**大部分所用的电线电缆均从区外购进。本项目拟采用的工艺先进，成品率高，生产出高质量的电线电缆。随着中国—东盟自由贸易区的建立，将给**的电线电缆制造业发展带来更好的发展机遇和更广阔的市场空间。由此可见，本项目建设具有良好的市场前景。第四章场址选择4.1.1地理位置条件**市是**壮族自治区的首府，位于**南部，地处亚热带，北回归线以南，介于东经107°19'～109°38',北纬(地理坐标东经108°22',北纬22°48'),土地面积22112平方千米，市区面积6479平方千米。**地理位置优越，处于中国华南、西南和东南亚经济圈的东邻粤港澳，西接印度半岛，具有得天独厚的区位优势和地缘优势，是华南沿海和西南腹地两大经济区的结合部以及东南亚经济圈的连接点，是新崛起的大西南出海通道枢纽城市。具有“两近两沿”的特点。“两近”:一是近海，市区距**分别为104千米、173千米和204千米；二是近边，距中越边境的东兴市、凭祥市分别为204千米和230千米。“两沿”:一是沿铁路线，湘桂、黔桂、黎湛和南昆铁路在**交汇，是西南地区重要的铁路枢纽；二是沿江，邕江是西江的支流，而西江又是珠江的干流，西江二期整治工程完工后，1000吨级内河船舶可以对华南、西南经济圈发挥着枢纽城市的连接作用，对东南亚各4.1.2气候条件**市自然环境优越，属湿润的亚热带季风气候，阳光充足，度左右。冬季最冷的1月平均12.8摄氏度，夏季最热的7、8月平均28.2摄氏度。年均降雨量达1304.2毫米，平均相对湿度为79%,主要气候特点是炎热潮湿。相对而言，一般是夏季潮湿，而冬季稍显干燥，干湿季节分明。夏天比冬天长得多，炎热时间较长。春秋两季气候温和，集中的雨季是在夏天。优越的气候条件，使得**一年四季绿树成荫，繁华似锦，物产更是4.1.3资源条件**市土地总面积2211197.92公顷。其中：耕地面积615141.93公顷，园地面积76201.76公顷，林地面积772354.38公顷，牧草面积39858.69公顷，其他农用地面积11752.23公顷，居民点及工矿用地面积91477.59公顷，交通用地面积12353.74公顷，水利设施用地面积27500.71公顷，未利用土地面积423977.03公顷，其他土地面积140580.2公顷。4.2**概况**辖区面积33.82平方千米，人口8万多人，分城南工业区和城西工业区。其中，城南工业区为南武二级公路两旁的区域，规划面积29平方千米，以生物制药、新材料、农副产品加工、食品工业及物流、旅游、商住等项目开发为主；城西工业4.3场址选择4.3.1场址概述(1)场址选定由主办单位组织调研人员和专家们经过实地考察和勘测，**集团有限公司电线电缆生产项目场址选定在**城南工业区 (平陆)内，选取一地块作为项目用地，地块较规则，中间有三条城市规划道路贯穿地块，用地北侧临**市凯益科技用地，西、南面均为工业园区规划用地，东面与****水泥制品、中承投资有限公司、**丝绸集团公司隔着一条工业园区规划道路(具体见总平面图)。项目用地均属于工业园区建设用地，交通较为方便，供水、供电均有保障。地块征地面积466673.45平方米，合700亩，实际用地面积448605.30平方米，合672.90亩。(2)场址条件①场址位于**,交通方便。②场址现状较规则，地势较为平坦，有利于建筑对场地的利用。③场址内供水系统近期由城市供水管网承担，工业集中区水质达到国家城市饮用水标准，生活用水可以得到满足，生产④场址有高压输电线路经过，用电易于解决。⑤地震裂度6度。4.2.2地质状况4.3.3气象水文条件(1)年平均气温(2)最冷月平均气温(3)极端最高气温(4)极端最低气温(5)常年平均蒸发量(6)年平均降雨量(7)年最大降雨量(8)年最小降雨量(9)年平均风速(10)主导风向风40.4℃(1958年5月9日)-2.1℃(1955年1月12日)(11)邕江百年一遇洪水位79.98m(12)二十年一遇洪水位77.58m第五章工程技术方案5.1项目组成表5-1项目组成表序号工程类别工程(车间)名称单位规模备注1主要生产工程拉丝、电线电缆车间拉丝车间电线电缆车间2辅助生产工程办公综合楼4原料仓成品库研发检验中心机修车间3公用工程给排水系统(平供配电系统2值班室厕所宿舍45.2生产技术方案5.2.1产品质量标准GB/T5023-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘钢芯铝绞线用硬铝线执行GB/170489(等同采用IEC6准)标准。5.2.2生产工艺方案回收铜、铝熔炼轧制铜、铝杆→拉丝→退火绞线挤塑一包装→检测入库a.铜、铝单丝拉制电线电缆常用的铜、铝杆材，在常温下，利用拉丝机通过一道或数道拉伸模具的模孔，使其截面减小、长度增加、强度提高。拉丝是各电线电缆公司的首道工序，拉丝的主要工艺参数是配模技术。b.单丝退火铜、铝单丝在加热到一定的温度下，以再结晶的方式来提高单丝的韧性、降低单丝的强度，以符合电线电缆对导电线芯的要求。退火工序关键是杜绝铜丝的氧化.c.导体的绞制为了提高电线电缆的柔软度，以便于敷设安装，导电线芯采取多根单丝绞合而成。从导电线芯的绞合形式上，可分为规则绞合和非规则绞合。非规则绞合又分为束绞、同心复绞、特殊绞合等。为了减少导线的占用面积、缩小电缆的几何尺寸，在绞合导体的同时采用紧压形式，使普通圆形变异为半圆、扇形、瓦形和紧压的圆形。此种导体主要应用在电力电缆上。d.绝缘挤出塑料电线电缆主要采用挤包实心型绝缘层，塑料绝缘挤出的主要技术要求：偏心度：挤出的绝缘厚度的偏差值是体现挤出工艺水平的重要标志，大多数的产品结构尺寸及其偏差值在标准中均有明确的规定。致密度：挤出绝缘层的横断面要致密结实、不准有肉眼可e.成缆对于多芯的电缆为了保证成型度、减小电缆的外形，一般都需要将其绞合为圆形。绞合的机理与导体绞制相仿，由于绞制节径较大，大多采用无退扭方式。成缆的技术要求：一是杜绝异型绝缘线芯翻身而导致电缆的扭弯；二是防止绝缘层被划大部分电缆在成缆的同时伴随另外两个工序的完成：一个是填充，保证成缆后电缆的圆整和稳定；一个是绑扎，保证缆芯不松散。f.内护层为了保护绝缘线芯不被铠装所疙伤，需要对绝缘层进行适当的保护，内护层分：挤包内护层(隔离套)和绕包内护层(垫层)。绕包垫层代替绑扎带与成缆工序同步进行。靠，操作维修方便。具体详见主要设备一览表5-2。序号设备名称型号及规格单位数量1盘式绞线机54型台2叉式绞线机台3管式绞线机台4挤塑机台5挤塑机台6挤塑机台7挤塑机台8挤塑机台9挤塑机台切粒机台对绞机台束线机台喷码机台包装机台机用线盘个交货用线盘个牵引机台破碎机台水槽套烘干机台退火炉台熔炼炉1000kg,功率500kw台2拉丝机台轧机台8起重机台起重机台机修设备套1检验检测设备套14.主要车间布置方案本项目主要车间有拉丝车间、电线电缆车间及原料、成品仓库等。生产车间布置按工艺流程布置，便于利用原材料，缩短原材料的运输距离。具体尺寸及布置详见总平面布置图。(1)建设规模及产品方案本项目生产规模为年产20万吨各种品种规格的铜线(BV)、铝线(BLV)、软线(RVV)和钢芯铝绞线等。产品方案详见下表5-3。表5-3产品方案序产品名称规格年产量(万吨备号/年)注1铜线(BV)、软线(RVV)平方(1芯)、227IEC52(RVV)0.75-2.5平方(2-5芯)2铝线(BLV)BLV2.5-300平方(163钢芯铝绞线35-300平方4合计(2)工作制度本项目全年生产天数按300天计，主要生产车间实行每天三号单位产品消耗指标年耗量备注单位数量1裸铜线吨/吨产品12裸铝线吨/吨产品13裸钢线吨/吨产品14颗粒橡胶吨/吨产品5水6电6.2.6仓库序号名称面积(m²)备注1原料库2成品库6.2.7研发检验中心本项目研发检验中心的任务主要是负责新产品开发以及对进厂的原辅材料及成品质量进行检验，为生产过程管理提供准确的数据。检验部门设置于厂区研发检验中心内，并根据生产要求配置化验检测设备各一套。6.2.8机修车间本项目的机修车间，其主要任务是负责全厂设备的修理及5.3总平面布置方案5.3.1设计依据及基础资料总平面根据现行有关国家法规、规范及以下资料进行设计：a、建设单位提供的地形图，用地范围图。b、建设地点的水文、气象、地质、用地范围有关情况等资料。c、当地工业区规划，环境保护，市政工程，绿化美化等有关要求。d、建设单位的意见和当地有关情况。e、建筑、水、电暖通等专业提供的设计资料及要求。5.3.2总平面布置原则a、满足工业工艺操作，配套工程，交通运输，行业规范要求。b、符合防火、卫生，方便安全等有关规范的要求，并充分c、与城镇和建设企业规划统一的原则。d、应地制宜，适应场区地形，地质，气象等自然条件。E、体现时代特点，创造一个现代化工厂的新形象。5.3.3总平面布置说明本项目用地为工业园区建设用地，用地类别属于电气机械及器材制造业类，经济技术指标均符合**市伊岭工业发展管委会关于本地块控制指标的要求。项目把研发检验中心、办公综合楼、倒班宿舍等民用类建筑布置在一个区域，集中厂区的管理及住宿，避免人流物流的项目涉及的工艺流程：原料进拉丝车间到电线电缆车间后，成品进入成品仓库。按照这个工艺流程及地块的长宽，在中间的地块拉丝车间、电线电缆车间合并成一个车间，原料仓分别布置在用地的南北临规划道路处，并且开向规划道路的出入口设置为原料入口，地块中间布置成成品仓库，接工业园区规划道路的出入口设置为成品出口，这个地块内部的工艺流程顺畅、出入口设置合理方便，较好的结合了地块的大小、工艺的流程。最南侧地块由5栋拉丝车间及电线电缆车间组成，成品仓库与原料仓库统一布置为两栋，在电线电缆入成品库与成品出库时会有一定的干扰，但整个工艺流程便捷，布置基本合理。道路设计为10～6米，其中入口处主要道路为10米，次要道路为6米，在内部不规则地块设置了货车停车场。综上所述，我们认为，总平面设计交通流线便捷，总平面5.3.4厂区防护设施1.用地内建筑物根据其性质、耐火等级按防火间距要求布2.除面向公路的围墙采用通透式围墙外其它围墙采用砖砌围墙，出入口设门卫。绿化是环境保护的一项重要措施，在总平面布置中充分考虑到绿化区、绿化带的设置，增加绿化面积，达到美化、防尘、5.3.5方案结论综上所述，我们认为，方案总平面设计交通流线便捷，总平面布置紧凑有效。建筑布置合理，符合总平面布置原则。可作5.3.6主要技术经济指标主要技术经济指标详见下表。征地面积700亩实际用地面积合672.9亩总建筑面积建(构)筑物占地面积露天堆场及作业场占地面积道路及广场占地面积绿地面积建筑系数行政办公、生活服务设施用地比重：容积率绿地率5.3.7交通运输5.3.8道路项目内道路便于交通运输和消防。道路采用混凝土面层(20cm),砂垫层(2cm),片石碎石嵌缝(20cm)的混凝土道路。5.4建筑5.4.1设计依据设计原则：1.根据总平面布置图，建设具有时代特征，与环境相适应的工程。2.结合电线电缆加工的功能及特点，力求建筑群体形成良好的空间，交通流畅，功能分区合理、经济适用、安全卫生、美观大方。5.4.2主要建筑功能设计生产车间内要求采光均匀、充足、避免阳光直射，充分自然通风和排湿的特点，项目车间结构型式分三种：①拉丝车间、电线电缆车间为排架结构；②原料库、成品库为钢结构，其它附其余均见“建(构)筑物一览表”。序号建筑面积层数结构形式备注1拉丝、电线电缆车间24排架结构6栋2拉丝车间24排架结构6栋3电线电缆车间24排架结构6栋4办公综合楼8框架5原料仓1钢结构8栋6成品库1钢结构8栋7研发检验中心2框架8机修车间1框架9变电所1框架值班室13砖混3个厕所13砖混2座倒班宿舍5框架6栋5.4.3建筑设计说明屋盖为现浇钢筋混凝砼板，坡度不少于1%,沥青防水，水5.5结构5.5.1结构设计依据1.本工程位于**城南工业区(平陆)内，园区的地质较情况3.根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2008版)及**壮族自治区基本风压分布图，本工程当地基本风压为5.5.2结构设计形式拉丝、电线电缆等生产车间采用排架结构，仓库采用钢结5.6给水5.6.1给排水编制依据5.6.2给排水设计概述5.6.3给水工程1.给水水源本项目场址位于**。区内目前已沿主.要规划道路布置有环状市政给水管网，供水水源能满足本工程的需要。项目总平面周围均有规划道路，并规划敷设有给水管网，设计时分别拟从不同方向的规划供水管网各引出DN100的给水管两根，供给本项目的生产、生活及消防用水。2.用水量计算本项目用水量计算如下表所示：序号用水部门水质要求平均用水量水压要求水温要求℃备注1生产车间用水清洁水常温用水时间24h(含冷却水)2办公及生活用水清洁水3用水时间24h2绿化及其它用水清洁水常温合计生产用水主是要循环冷却水补充水，根据节水要求，采用循环水冷却供水系统，循环水补充量按循环水量的5%计。采用低噪音冷却塔二台，进水温度37℃,出水温度32℃,冷却水量2x20m³/h,循环水泵选用3台。项目总平面内室内外消防用水量最大的建筑物为八层的办公综合楼，室外消防用水量为20L/S,室内消防用水量均为20L/S,喷淋用水量为25L/S。近设置地上式室外消火栓，且相邻消火栓之间的距离不超过在各建筑物内，还将按《建筑灭火器配置设计规范》5.6.4排水工程各建筑物内一般含油污水及生活污水经化粪池处理后排雨水管道。雨水通过屋面雨水斗或地面雨水口排到室外雨水管网中，经雨水管网收集后就近送到市政雨水管网进行排放。2.污水排水量本项目污水排水量如下表所示。排水量表序号排水种类水质平均排水量备注1生产排水一般生产过程冷却水可直接排入室外排水管网2生活排水生活污水经局部处理后排入室外污水排水管网2绿化及其它用水可直接排入室外排水管网合计3.污水处理本项目生产过程中无工艺性废水排出。厂内污水主要是生活污水，污水量为15.5m³/h。生活污水经化粪池处理后排入市4.雨水排水系统在项目总平面建筑红线内的主要道路边上每隔30～40米设置双蓖雨水口，雨水通过雨水口收集到雨水井中，雨水井通过雨水管连接成雨水管网，统一排送到工业区规划道路的城市室内外生活给水管道采用PP-R塑料给水管；生产及消防给水管采用镀锌钢管，室内排水管采用PVC-U排水管，室外污水管、雨水管采用双壁波纹塑料管。所用卫生洁具均采用陶瓷制品，卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型。节能及环保卫生措施选用节水型卫生洁具及配水件，所有阀门均采用微阻型阀生活给水管道采用PPR塑料管，热熔连接，减少水漏损率。给水支管的水流速度采用措施不超过1.0m/s,并在直线管段设置胀缩振动传递。生活污水经化粪池处理后排到室外污水排水管网，生产废水看直接排到室外污水排水管网。生活给水系统所涉及的材料均适用达到饮用水卫生标准的相关材料。5.7供电5.7.1电源、电源设施及外部条件本项目位于****。根据当地供电部门的资料，建设地点电力供应有保障，本工程所需的10kV供电电源可由附近的10kV线路引出，其供电能力能满足本项目的用电需求。5.7.2用电负荷本项目用电负荷主要包括熔炼炉，以及辅助设施的动力用电、照明用电，熔炼炉等部分生产设备为二级负荷，其余为三负荷计算采用需要系数法进行计算。具体详见下表。屯力负荷计算表(1#变屯所)设备台数成房间血积负荷(kW/台总负荷功率因φ负荷率1选用2台的变压器23拉整车间照明4s电线电缆车间照明6电线电缆车间动力78成品库9办公综合楼消防用电机修车间公共照明及比它电容补缢补忪后计入变损电力负荷计算表(2#变电所)设备台效或劣间面积免荷1kW/台成kh/m)总负荷功本因素costg甲1控丝车H照叨选用1台的变交压器23电线电境车闯照明4电线电域车网动力567公共黑明及其它电容补偿外偿后电力负荷计算表(熔炼炉变压器)设备台数或房问面积(m²)(kW/台或kWn总负荷功率因中负何中L500kVA熔炼炉2选用2台的变压器2小计计入网时系数0.9出容补偿补偿后5.7.3变电所位置及布局本工程拟在厂区内设变电所两座。变电所位置的选择既要靠近电力负荷中心，又要满足低压供配电电压偏差在规定范围内的要求，具体位置详见总平面图。变电所内设高，低压配电室，变压器室等。5.7.4供电系统本工程两回10kV专用高压供电电源分别引接至本厂1#和2#变电所的高压配电室，进行高压计量和高压配电。根据负荷性质和计算结果，两台熔炼炉分别选用两台整流变压器进行供电源经变压器降压后，引至低压配电屏进行配电。电缆干线采用直埋或电缆沟敷设，在电源进线处将PEN线重复接地，低压5.7.5主要设备选型动力配电箱选用XL-21型60台；照明配电箱选用PZ30型500台；5.7.6动力配电本工程动力配电采用三相四线制，其电源电压为两台熔炼炉分别选用两台整流变压器进行供电，其余动力负荷的供电分别由低压配电屏以放射式或链式向各动力配电箱低压电机设有短路保护及过载保护、欠压保护。电机容量5.7.7照明设计电系统向各负荷供电。照明干线采用VV-1000型电缆穿钢管暗各车间照明灯具选用以金属卤化物灯为光源的防水防尘密闭型工厂灯。仓库选用以金属卤化物灯为光源的密闭型工厂灯，照度为办公室采用荧光灯，照度为300Lx;倒班宿舍采用荧光灯，照度为100Lx;车间内的备用照明利用正常照明灯具的一部分，疏散指示照明采用自带蓄电池的应急灯。道路照明采用以金属卤素灯为光源的马路柱灯。5.7.8电话、网络系统本工程设置直通式电话系统。在研发检验中心和办公综合楼的办公室，倒班宿舍，以及各车间办公室等处设置电话插座。本工程设置网络系统。在各办公室设置网络系统，网络线5.7.9电气消防变电所按二级耐火等级建筑设防，并设置干式灭火器，各配电系统所用的材料均选用阻燃材料。5.7.10防雷接地及保护本工程的办公综合楼按二类防雷建筑物设防，其他建筑均按三类防雷建筑物设防。接闪器采用φ10镀锌圆钢或厚度不小线与接地装置连接，接地装置利用建筑物基础钢筋或人工接地体。办公综合楼、研发检验中心、倒班宿舍接地电阻要求小于1欧，其他建筑接地电阻要求小于10欧。变电所低压侧为三相四线中性点接地系统，变压器中性点接地电阻要求小于4欧，从低压配电室引至配电箱的电缆，在进线处将PEN线重复接地，。所有电气设备外壳不带电部分均应5.7.11火灾自动报警系统本工程办公综合楼设置火灾自动报警及消防联动系统。消防中心设在一层消防值班室内，内有消防中心控制系统一套，它包括火灾自动报警系统，消防联动系统。消防联动系统包括消火栓系统，自动喷淋系统，防排烟系统，消防广播系统和消防对讲消防，以及电梯迫降装置等。5.7.12节能本工程在电气设计方面严格按照国家有关节能政策和标准设计，凡属陈旧、落后或国家公布的淘汰和限制的电气设备均不采用。具体措施有：1、各变压器靠近负荷中心，减少供电半径，降低电能损耗。2、10kV变压器采用高效节能型变压器。3、低压系统设置无功功率自动补偿装置，提高的功率因素，减少电能损耗。4、各场所的照明功率密度值严格按照《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)第六章的规定执行。5、在各场所内均选用效率高，利用系数高，配光合理的新型工厂灯具，并配以发光效率高，使用寿命长的金属卤化物光源以及节能型电感镇流器，在其它层高较低的场所，则采用高效节能荧光灯，配置电子镇流器，功率因素不低于0.9。5.8通风为改善工人的操作环境，特别是夏季的降温，单靠自然通风难以满足要求，故车间采用全面机械通风，分别在车间的侧墙设置若干台玻璃钢轴流通风机向外排风，通风换气量按换气次数12次/h计取，另外，在人员较多的区域，设置壁扇。。第六章原材料燃料供应6.1主要原料供应6.1.1原材料**银海、隆林铝厂购进，裸铜线由本集团的**铜板业有限公6.1.2辅助材料6.2主要原辅材料、燃料、动力消耗本项目生产所需的主要原辅材料、燃料、动力消耗详见下表6-1主要原辅材料、燃料及动力年需要量表序号单位年消耗量备注1裸铜线t2裸铝线t3裸钢线t4颗粒橡胶t5水6电第七章节约能源7.1设计依据1.《中华人民共和国节约能源法》(1998年1月1日执行)2.《评价企业合理用电技术导则》(GB3485)节水节能是国家发展经济的一项长远战略方针，是资源有效配置的手段之一。本项目认真贯彻执行国家的节能政策，实现节水节能生产，降低能耗指标，从而也降低成本，提高经济7.2概述节约能源是国家发展经济的一项长远战略方针，是资源有效配置的手段之一。本项目认真贯彻执行国家的节能政策，实7.3节能措施7.3.1厂区总平面布置按工艺流程的顺序，合理顺畅，减少交叉运输。主要生产车间与辅助生产车间、配电房尽可能缩短7.3.2主要车间单体建筑设计时既考虑将合工艺使用要求，又考虑尽可能地采用自然通风和采光，降低人工采光和通风的7.3.3在工艺设备选型时。选择国内先进的生产线、自动化程序高、效率高、能耗低。在设备布置上使流程安排合理，并尽量减少中间输送环节，提高工作效率。7.3.4在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其它节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源.7.3.5本项目生产车间冷却用水考虑循环用水，可以为生产第八章环境保护8.1设计依据8.1.1环境质量标准(1)《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准；(2)《地表水环境质量标准》GH3838-2002Ⅲ类标准：(3)《城市区域环境噪声标准》GB3096-93二类标准；(4)《建筑施工场届噪声限值》GB12523-90。8.1.2排放标准(1)《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准；8.2建设地点环境现状本项目场址选择在**城南工业区(平陆)内一地块作为项北侧临**市凯益科技用地，西、南面均为工业园区规划用地，东面与****水泥制品、中承投资有限公司、**丝绸集团公司隔着一条工业园区规划道路，项目用地均属于工业园区建设用地，交通较为方便，供水、供电均有保障。地块征地面积466673.45平方米，合700亩，实际用地面积448605.30平方米，合672.90亩。该地块土地平坦宽阔，四周无严重污染的生产企业，空气清新，不存在污染源，大气质量良好，环境状况好。8.3施工期的污染源、污染物及治理方案施工期场地平整将对场址内的少量植被造成破坏；施工风尘(扬尘)及噪声对场址及附近区域空气环境及声环境质量产生一定的影响；土方开挖易引起水土流失，产生弃土，建筑施工产生建筑垃圾。拟采取建排水沟和绿化等工程措施来减轻水土流失和恢复植被；对高噪音设备采取隔音消音措施；在施工现场周围修建围墙，在路面和施工场区洒水。运输车辆不能超载，减轻施工粉尘对环境的污染；施工期的少量弃土及时送至规定地点倒放。施工期产生的各种污染均属暂时性短期污染，工程完成即行消除。采取一系列的防治措施后，项目施工建设8.4运营期主要污染源、污染物及治理方案8.4.1污水处理8.4.2废渣本项目生产中所产生的废铝线返回生产车间重熔，废塑料可以重复使用，废铜线和钢线可以外卖，所以不存在废渣8.4.3噪声绞线机、挤出机等工艺设备在运行中会产生一定的噪音，对车间内产生噪音的设备设计采取适当的隔断布置，并在厂区广种树木对噪声造成阻隔并吸音有效防止噪音对环境影响。8.4.4绿化本项目为新建生产厂房，在满足工业厂房用地的前提下，对裸露的地表均进行绿化，在车行道及人行道两旁设置绿化带及苗圃，最大限度满足绿化要求。8.5环境影响评价本项目建设主要是电线电缆生产加工，生产采用新工艺，对周围的环境影响较小。项目将按照国家规定通过正常程序向环保部门审批，希望建设单位尽快组织并委托具有相应资质的机构编写环境影响报告书并尽快评估，以得出最终的环境评价结论。环境保护是一项基本国策，新建项目必须符合国家的环保标准。因此，项目将做到“三同时”对上述“三废”分别进行严格的治理，使其达到国家“三废”的排放标准。本第九章劳动安全卫生与消防9.1设计依据为确保项目投产后有安全、卫生的作业环境和良好的劳动保护条件，职工的安全和健康，本项目设计采用如下的规范、9.1.1劳动安全卫生监察规定中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(1996年10月17日)。9.1.2主要技术规范及标准(2)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)(3)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000(4)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB500(5)《工业企业劳动卫生标准》(GB8773-8780—(6)《车间空气中石墨粉尘卫生标准》(一)GB10328-899.2危害因素和危害程度本项目的主要内容为车间内的生产操作，生产过程无毒物和有害气体产生，只有生产车间工艺设备有一定的噪音产生。9.3厂区布置及防护设施(1)厂区总平面布置上，各建筑物之间按规范要求留有足够的间距，道路呈环形通道，满足消防和运输等方面要求。(2)生产车间内设备在布置上均按规范要求留有安全通道(3)各建筑物均按规范规定作防雷设计。(4)电气设备非带电外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备。检修照明电压不高于12伏，以确保操作人员和检修人员不致发生触电事故。(5)各类机械设备的传动装置均装有安全保护罩，操作平(6)厂内建立义务消防组织，开展经常性职工安全消防教育，厂部设专职安全消防员。9.4生产过程中劳动保护与安全防护措施9.4.1劳动保护a、设备选型中尽可能提高机械化、自动化程度，降低工人劳动强度。b、选用噪音低的新型设备，对除动力机房及鼓风机房等较大噪音场所，按规定进行单独隔开，并配有消音设施。d、根据职工劳动保护条件要求为职工配发防护口罩、女工头罩、手袜、劳保鞋、耳塞等。9.4.2安全防护a、对所有设备的传动装置均设置安全防护罩，确保操作人员安全。e、除厂区布置消防管网及消防栓外，车间显眼处按规范f、安装应急照明装置，供职工在紧急情况时安全疏散用。对车间生产人员需进行操作技能与安全知识的培训与考公司的职工安全卫生和消防工作，并负责进行检查和宣传教育本项目各车间及工段指定专管或兼管人员，协助搞好本部门的劳动保护和安全卫生工作；公司制定制度，定期在全体9.5消防设施9.5.1设计依据(1)《中华人民共和国消防法》(1998年9月1日施行)9.5.2防火等级本项目所在地选定在**城南工业区(平陆)内，集中区内交通十分便利，消防车可快速到达现场，主要生产车间为单层厂房(局部二层),项目建筑全部采用钢结构框架或砖混结构，9.5.3消防设施及措施简述9.5.3.2根据建筑设计防火规范，本项目的建筑物为一层(局部二层),建筑物最高标高为9m,耐火等级均为二～三级。本项目建筑物耐火等级二级，生产的火灾危险分类为丙类，其室外用水量为25L/S,室内为10L/S,合计35L/S。本项目拟从市证消防供水的安全可靠性。在各建筑物内，还将按《建筑灭火器配置设计规范》的要求，配置规定数量的手提式灭火器，作9.5.3.3电气消防按规范要求，在各生产车间、仓库、办公综合楼、变电所等建筑物均设有避雷设施，以防雷击。车间内主要供电线路均穿钢管敷设。变电所电气设备采用接零保护，保护接地与防雷接地共用一接地装置，接地电阻应小于4欧。所有用电设备不带电的金属部分均应可靠接地。9.5.3.4空调及通风系统所用的材料，均采用不燃或阻燃性材料，其中，风管采用镀锌钢板制作，保温材料采用自熄型PEF保温板。9.5.4灭火器设置在各建筑物内，将按《建筑灭火器配置设计规范》的要求，配置规定数量的ABC型手提式干粉灭火器。第十章组织机构与劳动定员10.1企业组织及工作制度10.1.1企业组织**集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会任命，对总公司董事会负责。董事会下设机构有：公司总经理、副总经理、行政部、财务部、经营部、生产部、技术部等，具体详见公司组织机构图。本项目生产组织机构将按照公司组织机构章程，按工作需要设立职能部门，根据精简机构、强化科学管理的原则，配置各总经理(副总经理)行政部财务部经营部生产部作制，每班8小时。10.2.1劳动定员中生产工人1394人，技术及管理人员106人。10.2.2人员培训要有一批熟练的操作工人才能保证企业的高速发展；本项目生产人员经考核合格后方能上岗工作。工的聘用、招收将按有关规定及管理办法实施。第十一章项目实施进度项目的实施进度计划，以项目的批准成立准许实施为前提，并据此结合项目的过程联和建设单位的资金筹措使用计划，编制工程建设进度项目实施进度包括项目前期工作和工程建设两部分。前期工作包括项目立项，项目可行性研究报告编制及论证。工程建设包括初步设计及审批、设备订购、施工图设计、土建施工、设备安装和调试等。根据本项目的建设规模、投资规模和时间要求等具体情况，工程建设将用二年时间完成。具体实施进度计划如下：表11-1项目实施进度计划表序号期实施工序1357911131517192123252729313336123456789可研报告编制及论证资金筹措、前期准备初步设计及审批设备洽谈订货施工图设计招投标土建施工技术培训设备安装、调试试运行第十二章投资估算12.1投资估算依据并对主要材料、设备价格及人工工资按《**市建设工程造价信息》(2009年第1期)进行调整。除此之1有关建设方案文字说明、图纸2设计费按计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)计取32007年《建设工程监理与相关服务收费标准》4计价格[2002]1980号《招投标代理服务收费管理暂行办5建设项目环境影响咨询费按计价格[2002]125号《关于规6建设单位管理费按财政部财建[2002]394号文计算。12.2建设投资估算12.2.1建设投资估算额项目建设投资估算额为74913.86万元(含建设期利息2673.00万元),其中建筑工程费用34277.36万元，设备购置费万元。详见表12-1。12.2.2估算范围本项目投资范围包括主要生产工程、辅助生产工程、公用12.3流动资金估算用流动资金7053.72万元。各年流动资金详见表12-2。12.4总投资项目总投资为81967.58万元，其中：建设投资74913.86万元(含建设期贷款利息2673.00万元),流动资金7053.72万元。投资构成详见表12-3。投资估算表表12-1工程或费用名称估算价值(万元)技经指标程费安装工程单位一第一部分：工程费用1主要生产项日拉丝、电线电缆车间(6栋)工艺设备及安装拉丝车间(6栋)工艺设备及安装电线电缆车间(6栋)工艺设备及安装研发检验车间机修车问设备及安装原料仓(8栋)设备及安装成品库(8栋)设备及安装办公综合楼办公设备电梯2公用工程项目供配电动力照明室外照明室外电缆防出电话网络工程给排水工程(含消防)总图运输工程道路及广场落天堆场及作业场围墙大门3倒班宿舍(6栋)测所(2栋〉4垃圾收集站第二部分：其他费用1上地费用亩2建设单位管理费3工程建设监理费4工程地质勘察费5工程设计费6环境影响咨询价费7安全评价费8临时设施费9联合试运转费(按设备费)工程保险费培训费及提前进厂费人办公及生活家具购置费人工程招标代理服务费施工图审查费(按设计费)第一.二部分费用合计三预备费基本预备费四建设明借款利息总投资表12-2单位：万元子最低周3456789存货S2在产品2产成品6234投资构成分析表表12-3序号投资额(万元)计占百分比(%)总投资1建设投资建筑工程投资设备购置及安装费用其他工程和费用预备费建设期利息2流动资金第十三章融资方案13.1融资方案及使用计划项目计算期16年，其中建设期2年，生产期14年，全部建项目总投资81967.58万元中，企业自筹32735.35万元(用于建设投资29913.86万元(含建设期贷款利息2673.00万元);用于流动资金2821.49万元),占40%。申请银行贷款49232.23万元(其中申请建设投资贷款45000.00万元(年利率5.94%,建设期贷款利息2673.00万元);申请流动资金贷款4232.23万元(年利率5.31%)),占60%。项目投资使用计划及资金来源详见表13-1。13.2还款资金的来源本项目用未分配利润、折旧费和摊销费作为还款资金偿还13.3投资指标a.每百元销售收入占用总投资11.52元。b.每百元销售收入占用建设投资10.53元。c.每百元销售收入占用流动资金0.99元。表13-1序号年份建设期投产期达产期合计123456-16年总投资建设投资其中：建设期利息流动资金2资金筹措资本金用于流动资金用于建设投资债务资金用于建设投资贷款用于流动资金贷款其他短期借款第十四章财务评价说明：本项目为**集团有限公司电线电缆生产项目。设计产品方案及年产量详见表14-1。投产期第一年达设计能力60%,第二年达设计能力80%,以后各年达产100%。本章根据《建设会计准则》以及《工业企业财务制度》之规定，计算项目的效14.1费用估算14.1.1估算依据a.主要原辅材料、燃料、动力价格采用目前市场的价格。b.项目定员总计1500人，人均月工资1500元，福利费按工资的14%计。年工资及福利费总额3078.00万元。c.固定资产折旧费采用分类年限平均法计算(年折旧率= (1-预计净残值率)÷折旧年限×100%,年折旧额=固定资产原值×年折旧率),预计净残值率取5%,房屋和建构筑物折旧年限取30年；机器设备平均折旧年限14年；无形资产按50年摊销；递延资产按5年摊销。折旧费和摊销费计算详见表14-2。d.修理费按折旧费的40%估列。e.产品销售费用按产品销售收入的1%估列。f.银行贷款生产期利息计入总成本财务费用。14.1.2产品成本经估算项目年平均总成本费用687645.71万元，其中：固定成本26313.55万元；可变成本661332.16万元。年平均经营成本682209.18万元。详见表14-3。原辅料、燃料、动力成本详见表14-3-1。单位产品生产成本详见表14-4-1至表14-4-3。14.2效益估算14.2.1销售收入及税金产品价格详见表14-5。项目年均销售收入711230.77万元(不含税),详见表14-5。年均增值税4939.57万元，年均销售税金及附加763.73万元，详见表14-5。14.2.2利润估算项目年平均利润总额22821.33万元。详见表14-6。14.2.3所得税项目计算所得税税率25%。各年所得税税额详见表14-6。14.3财务盈利能力分析资本金现金流量表，从各个角度考察项目的盈利能力。从上述指按设定的行业基准收益率(本项目为15%),将项目分析期内的各年的净现金流量折现到建设期初的现值之和。它是考项目投资财务净现值：所得税前20752.21万元；所得税后4826.54万元。项目资本金净现值：15106.75万元。b.财务内部收益率IRR财务内部收益率是指项目在整个分析期内各年净现金流量经计算，项目投资财务内部收益率：所得税前为20.21%;所得税后为16.28%。项目资本金财务内部收益率为21.28%;c.投资回收期项目投资回收期(均包括建设期2年):所得税前为6.57年；所得税后为7.45以上详见表14-7至14-8。d.总投资收益率表示总投资(或总资金)的盈利水平，系指项目运营期内年平均息税前利润(年均利润总额+年均营业税金及附加+运营期年均利息)与项目总投资(或总资金)的比率。总投资收益率=年平均息税前利润÷项目总投资×100%e.项目资本金净利润率项目资本金净利润率=年平均净利润÷项目资本金×100%14.4清偿能力分析费。经计算，建设投资贷款偿还期为5.96年(包括建设期2年),详见表14-9。利息备付率=息税前利润÷计入总成本费用的应付利息，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度。从表14-9的计算可知，本项目在借款偿还期内各年的利息备付率都大于1,项目利息备付率高，表明利息偿付的保障程偿债备付率=(息税折旧摊销前利润-所得税)÷(还本金额+计入总成本费用的全部利息),它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度。从表14-9的计算可知，本项目在借款偿还期内各年的偿债备付率都大于1,项目偿债备付率参见表14-10。资产负债率最高年份为64.4%。资产负债率较低，表明企业经营安全、稳健，具有较强的筹资能力，也表明14.5财务生存能力分析中未出现负数，经营期各年均有盈余，表明项目有足够的净现金流量维持正常运营，以实现财务可持续性，详见表14-11。14.6不确定性分析BEP=年平均固定成本÷(年均销售收入-年均可变成本-年均销售税金及附加)=26313.55÷(711230.77-661332.66-763项目实施后产品年产量达到设计能力53.55%,即可保本不14.6.2敏感性分析表及敏感性分析图格、经营成本、产品产量等。针对项目投资现金流量表的计算指标，分析上述因素朝不利方向变化10%时，对项目可盈利性的影响。计算结果表明，销售价格为最敏感因素，其次是经营成本。但当其下降10%时，项目财务内部收益率仍高于基准收益率。表明项目具有较强的抗风险能力，具体测算结果见表14-12及附图。14.7财务评价结论14.7.1主要财务指标详见表14-1。本项目各项经济指标都高于基准指标，说明项目对投资者有较好回报，项目的清偿能力较强。项目建成后，将增强该地区电线电缆生产的能力，并可解决当地部分劳动就业问题，增加地方的财政收入。项目对加快产业化步伐，拉动内需，振兴地方经济具有积极的意义。经计算分析，项目实施后将有较好的财务盈利能力，而且社会效益显著,项目具有较强的抗风险表14-1序号单位数值备注1设计电线电缆年产量吨铜线、软线吨铝线吨钢芯铝绞线吨2总投资万元建设投资万元其中：建设期利息万元流动资金万元3资金筹措万元资本金万元用于流动资金万元用于建设投资万元债务资金万元用于建设投资贷款万元用于流动资金贷款万元4定员人5主要财务指标总投资收益率%项目资本金净利润率%项目投资财务内部收益率(税后)%(税前)%项目投资回收期(税后)年(税前)年项目投资财务净现值(税后)万元(税前)万元建设投资贷款偿还期年6实施后年平均指标销售收入万元增值税万元销售税金及附加万元总成本费用万元息税前利润(利润总额+生产期利息)万元利润总额万元所得税万元净利润万元万元销售利润率%盈亏平衡点%生产能力利用率固定资产折旧费及其他资产摊销费估算表表14-2单位：万元销年限投产期3456789一固定资产合计原值折旧费1建构筑物原值折口费2原值折旧费原值摊销费L无形资产原值摊销费2递延资产s原值摊销费表14-3单位：万元序号投产期3456789I2电水3工资及福利费4567利息支出长期借款利息流动资余借款利息8其他费用其他制造费用9其中：固定成木表14-3-1序号名称单位年耗单价(元.含税)单价(元.不含税))进项税(万元)1原辅料裸铜线吨裸铝线吨裸钢线吨颗粒橡胶吨包装材料2燃料动力电千瓦时水立方米合计单位产品生产成本估算表表14-4-1单位：元产品名称铜线、软线年产量(吨)序号成本项目单位单价(含税)单价(不含税)消耗定额1原辅料裸铜线吨颗粒橡胶吨2燃料动力电千瓦时水立方米3工资福利4制造费用5制造成本表14-4-2单位：万元产品名称铝线年产量(吨)序号成本项目单位单价(不含税)消耗定额原辅料裸铝线吨颗粒橡胶吨2燃料动力电千瓦时水立方米3工资福利4制造费用5制造成本单位产品生产成本估算表表14-4-3单位：万元产品名称钢芯铝绞线年产量(吨)序号成本项目单位单价(含税)消耗定额1原辅料裸铝线吨裸钢线吨颗粒橡胶吨包装材料2燃料动力电千瓦时水立方米3工资福利4制造费用5制造成本产品销售收入、税金及附加估算表表14-5单位：万元序号单价单价第3年(60%)第4年(80%)第5-16年(100%)销售量(平米或销售量(平米或销售量(平米或二销售收入1铜线、软线2铝线3钢芯铝绞线增值税(1-2)1销项税额(一×17%)2销售税金及附加1城市维护建设税(二×5%)2教育费附加(二×3%)3