煤矿安全风险分级管控制度汇编

煤矿安全风险分级管控制度汇编第一章安全风险分级管控工作责任体系 第二章安全风险分级管控工作例会制度 第三章安全风险分级管控宣传教育培训制度 第四章安全风险分级管控年度辨识评估制度 第五章安全风险分级管控专项辨识工作制度 第六章重大安全风险公告制度 第七章重大安全风险区域作业人数上限管理制度 第八章领导带班下井及安全监察检查管理制度 第九章安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 第十章安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度 第十一章安全风险分级管控工作流程制度 第十二章重大安全风险管控工作方案制定制度 第十三章安全风险分级管辨识评估报告审核制度 第十四章安全风险分级管控信息化管理制度 第十五章安全风险分级管控资料档案管理制度 第十六章安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 安全风险分级管控工作责任体系一、总体要求根据XX能源发〔2020〕533号重庆XX能源有限公司转发《重庆市应急局重庆煤监局关于印发煤矿重大安全风险管控实施意见(试行)的通知》及重庆市应急管理局重庆煤矿安全监察局文件：渝应急发〔2020〕101号《煤矿重大安全风险管控实施意见(试行)》通知的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障公司员工身体和财产安面落实企业主体责任及全员责任。四、安全风险分级管控领导机构(一)成立安全风险分级管控工作责任体系领导小组。副组长：总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长成员：各专业副总工程师、各专业部门及区队负责人领导小组下设办公室，负责日常具体工作。办公室设在安全监察部，办公室主任由安全监察部部长兼任。(二)工作职责(1)全面领导安全风险分级管控工作，负责安全风险分级管控工作制度和安全风险分级管控工作责任体系的建立。(2)每年年底矿长组织分管领导和相关业务部门、区队进行年度安全风险辨识，编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。(3)及时组织分管领导进行专项辨识评估，编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善年度重大安全风险清单及管控措施。(4)组织制定重大安全风险管控措施方案，做到人员、技术、资金有保障。(5)每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，进行月安全风险辨识评估，布置月安全风险管控重点，明确责任分(6)严格执行《领导带班下井及安全监察检查管理制度》,跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。(1)具体制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及各层级责任制、考核奖惩等内容。(2)指导、督促各相关部门、区队开展“安全风险分级管控”工(3)组织相关人员对各部门、区队“安全风险分级管控”工作实施情况进行检查、总结和考核。(4)承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导小组交办的其他工作。安全风险分级管控工作职责分工重点是副总工程师以上领导，同时对各职能部门、区队、班组、岗位也明确了职责。具体如下：(1)矿长职责①矿长是安全风险分级管控工作第一责任人，对安全风险管控工作全面负责。组织落实煤矿安全风险分级管控工作体系有关法律法规和标准规范。建立健全煤矿安全风险分级管控工作体系全员责任制，并组织实施。②组织制定煤矿安全风险分级管控工作体系相关制度并保障有效运行。组织安全生产风险分级管控并负责最高等级风险管控。组织事故隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患。③负责每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，进行月度安全风险辨识评估，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。④负责组织对本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后；连续停工停产1个月以上的复工复产前，组织各分管负责人、副总工程师和相关部门、区队负责人开展1次针对性的专项辨识，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。⑤每年组织各分管负责人、副总工程师和相关部门、区队进行年度安全风险辨识评估，重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控⑥将安全生产分级管控与隐患排查治理双重预防体系纳入年度安全生产教育和培训计划并督促落实。⑦保障煤矿安全风险分级管控工作体系运行所需资金和人力资⑧严格执行《领导带班下井及安全监察检查管理制度》,跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。(2)党委书记①负责主持公司党委全面工作、党建、信访稳定、组织人事、企业发展战略等工作；②参与制定煤矿安全风险分级管控工作体系相关制度；参与煤矿安全风险分级管控工作体系的相关决策，提出改进建议，督促本③严格执行《领导带班下井及安全监察检查管理制度》,跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。(3)总工程师职责②负责分管范围内的安全风险辨识、评估工作，明确分管专业系统安全风险的辨识、评估、管控工作流程。③协助矿长编制《年度安全风险辨识评估报告》,建立“一通三④负责新水平、新采区、新工作面设计前，组织副总工程师和相关部门、区队负责人开展1次专项辨识评估：重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清⑤负责生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织副总工程师和相关部门、区队负责人开展1次专项辨识评估：重点辨识作业环境、生产过程和重大灾害因素等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管⑥负责对启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷(采空区)、掘进工作面贯通前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，组织副总工程师和相关部门、区队负责人开展1次专项辨识评估：重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。爆破等月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管⑧将辨识评估结果应用到编制安全生产规划、年度生产接续计划当中。配合完成年度安全风险辨识、评估报告和专项安全风险辨⑨严格执行《领导带班下井及安全监察检查管理制度》,跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。(4)安全副矿长职责①负责组织实施应急救援、职业卫生等安全管理方面的安全风②负责分管范围内的安全风险辨识、评估工作，明确分管专业系统安全风险的辨识、评估、管控工作流程。③协助矿长编制《年度安全风险辨识评估报告》,建立应急救援、职业卫生等安全管理方面可能引发重特大事故的重大安全风险④协助矿长每月组织对分管范围内的应急救援、职业卫生等安全管理方面月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。⑤负责监管安全风险的管控措施落实，抓好监督检查，确保管⑥严格执行《领导带班下井及安全监察检查管理制度》,跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。(5)生产副矿长职责①负责组织实施采煤、掘进、巷道修护等安全风险分级管控工②负责分管范围内的安全风险辨识、评估工作，明确分管专业系统安全风险的辨识、评估、管控工作流程。③协助矿长编制《年度安全风险辨识评估报告》,建立采煤、掘进、巷道修护等可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制发生重大变化时，采煤工作面初采和收尾作业实施前，组织副总工程师和相关部门、区队负责人开展1次专项辨识评估：重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。⑤协助矿长每月组织对分管范围内的采煤、掘进、巷道修护等月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。⑥严格执行《领导带班下井及安全监察检查管理制度》,跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。(6)机电副矿长职责②负责分管范围内的安全风险辨识、评估工作，明确分管专业系统安全风险的辨识、评估、管控工作流程。③协助矿长编制《年度安全风险辨识评估报告》,建立机电、运输、“雨季三防”等可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。④负责更换大型设备前，生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织副总工程师和相关部门、区队负责人开展1次专项辨识评估：重点辨识设备设施、现场操作、作业环境、生产过程和重大灾害因素等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于⑤协助矿长每月组织对分管范围内的机电、运输、“雨季三防”等月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措⑥严格执行《领导带班下井及安全监察检查管理制度》,跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。(7)副总工程师职责①负责协助分管矿领导实施分管专业范围内的安全风险分级管控工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严②负责协助分管矿领导实施专业范围内的安全风险辨识、评估③协助分管矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》,建立分管范围内可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应④协助分管矿领导开展业务范围内的专项安全风险辨识。⑤协助分管矿领导每月组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善⑥严格执行《领导带班下井及安全监察检查管理制度》,跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。(8)安全监察部(应急救援办公室、安全培训办公室、职业病防治办公室)职责①负责落实应急救援、职业卫生等安全管理方面的安全风险分级管控工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措②负责落实安全风险分级管控工作机制文件制定，明确安全风险的辨识、评估、管控工作流程；制定检查与考核的具体办法。③负责落实编制《年度安全风险辨识评估报告》,建立各类安④参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对应急救援、职业卫生等安全管理方面管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。⑤负责重大安全风险公告和各类安全风险记录、跟踪、统计、⑥负责组织入井人员和地面关键岗位人员安全风险知识内容培训工作。(9)生产技术部(地质测量部、防治水办公室)职责①负责落实采煤、掘进、巷道修护、地质灾害、防治水等系统的安全风险分级管控工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，②协助分管矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》,建立采煤、掘进、巷道修护、地质灾害、防治水等可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。③负责落实在新水平、新采区、新工作面设计前，开展1次专项辨识评估：重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。④负责落实在生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，采煤工作面初采和收尾作业实施前，开展1次专项辨识评估：重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完⑤参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对采煤、掘进、巷道修护、地质灾害、防治水等系统管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。(10)机电运输部职责作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。②协助分管矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》,建立机电、运输系统可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定③负责落实更换大型设备前，生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识评估：重点辨识设备设施、现场操作、作业环境、生产过程和重大灾害因素等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。④参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。(11)通瓦部职责管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。②协助分管矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》,建立“一通三防”、爆破等系统可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。③在启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷(采空区)、掘进工作面贯通前，开展1次专项辨识评估：重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。④参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。(12)调度室职责①配合矿安全风险分级管控管理组工作。②配合完成年度安全风险辨识、评估报告和专项安全风险辨识、③配合完成安全风险分级管控月检工作。④抓好安全生产调度工作，及时掌握各项安全重大风险管控措施落实情况，加快信息反馈，及时按规定汇报存在的问题。(13)各区队职责①负责本区队作业区域的安全风险管控具体工作。对作业区域内的重大安全风险管控措施负责落实，确保管控措施严格落实到位。②参与编制《年度安全风险辨识评估报告》,建立作业区域可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。③在生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，参与分管矿领导组织的专项辨识评估，将辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。④参加矿分管领导每月组织的对管理范围内月度安全风险管控重点实施情况检查分析会，改进完善管控措施。⑤参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险(14)班组职责①负责本班作业区域的安全风险管控工作。对作业区域内的重大安全风险管控措施负责落实，确保管控措施严格落实到位。②每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行岗位安全风险辨识评估。③班组长负责作业前的安全确认，确认安全风险管控措施有效、隐患排查治理到位，在确保安全的情况下组织施工。④严格现场监管，全面掌控作业现场岗位人员的风险辨识情况。(15)岗位员工职责①负责上岗前严格按照《岗位安全确认单》对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险及隐患后及时向当班上岗干部、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部，由跟班干部组织人员处理并汇报调度室。②牢固树立安全风险意识，严格遵守《煤矿安全规程》、《作做到上标准岗，干标准活。安全风险分级管控工作例会制度为了进一步搞好安全生产工作，强化安全生产意识，全面贯彻落实安全风险分级管控相关规定，结合公司实际情况，特制定本制一、每月召开安全风险分级管控工作例会。二、参会人员为公司领导、副总工程师、各部门、单位负责人及要求参会的相关人员。(一)总结上月重大安全风险管控措施落实情况，提出现场存在的安全隐患问题及相应管控措施调整；(二)分析上月重大安全风险管控措施未整改落实的原因；(三)布置本月安全生产动态和形式，及时调整重大安全风险管控工作重心；(四)组织对安全风险分级管控相关法律、法规的学习，传达上级部门有关的文件和指令。(五)其它有关安全风险分级管控方面的事项。四、工作例会做出的决议、工作部署或工作安排，必须由各分管领导牵头，按要求进行落实到相关责任人。五、安全监察部必须及时督促、检查各部门、区队对会议决议安全风险分级管控宣传教育培训制度一、培训基本要求(一)安全风险管控宣传教育培训是对在职全体从业人员的教育和培训，主要包括年度和专项安全风险辨识结果、重大安全风险管控措施、风险源的辨识、风险评估方法、岗位规范、管理标准和管理措施等内容。(二)风险管控宣传教育培训遵循统一领导，矿、部门、区队重实效”的理念，建立员工培训的长效机制和激励机制。1.培训机制：总工程师负责培训矿领导、副总工程师、专业部门负、区队管理人员；各部门负责人或专业技术员负责培训下设队组相关岗位人员；区队负责人或技术员负责培训相关作业人员。2.培训要求：(1)年度风险辨识评估前总工程师组织(谁组织)对矿长和分管负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展1次安全风险辨识评估技术培训，且不少于4学时。(2)年度辨识评估完成后1个月内矿级和各部门、单位对入井人员进行安全风险管控培训，内容包括重大安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，且不少于2学时；专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训。(三)风险管控宣传教育培训坚持“干什么、学什么,缺什么,式，来开展各项风险管控培训工作。(四)鼓励安全风险辨识评估人员采取自学、参加培训或外出学习、研讨等各种方式提高自己的业务技能。二、安全和业务技术培训管理(一)采用“集中办班”、事故案例教育、安全演讲、知识竞赛等各种灵活多样的培训方式，不断提高员工的风险辨识能力、安全技术素质和操作技能，促进矿井安全建设。(二)风险管控管理培训考核评估管理1.安全监察部牵头，各单位负责人负责落实入井和地面关键岗位人员风险管控培训工作，培训内容要包括年度和专项安全风险辨识评估结果以及本岗位相关的重大安全风险管控措施。2.安全监察部对各部门的考核采取日常监督、月度考核和年度(1)风险管控管理培训制度建设及执行情况；(2)风险管控管理培训计划编制及完成情况。(3)安全生产法律法规、标准及规范；(4)工艺、设备、技术及其更新改造；(5)双重预防机制的基本知识；(6)年度和专项辨识评估结果；(7)与本岗位相关的风险因素辨识及管控措施。3.员工风险预控管理培训效果评估(1)员工风险管控管理培训效果跟踪评估工作由培训部门对(2)风险管控管理培训效果评估根据风险管控管理培训内容、(3)理论考核采用现场测试方式进行评估，衡量学员通过风险管控管理培训对所学知识、技能的把握和熟练程度；实操评估采用现场操作、技能比武、手指口述等方式进行，评估培训对学员在实际工作中的行为所产生的影响，掌握学员从培训项目中所学到的技能和知识转化为实际工作行为改进的程度。安全风险分级管控年度辨识评估制度一、每年年底前由矿长组织，各分管系统领导牵头召集相关业务副总工程师、部门及区队负责人、技术员进行年度安全风险辨识；二、年度辨识评估的重点：对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨三、安全监察部牵头，业务部门配合及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立安全风险清单，制定相应的管控措施；四、辨识评估结果要用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预安全风险分级管控专项辨识工作制度专项辨识评估报告由总工程师组织，生产技术部编制，各业务部门负责人审核认可：(一)专项辨识评估由总工程师牵头，生产技术部组织机电运输、通风、安全监察部等业务部门、区队进行；(二)重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风(三)编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需要调整措施的补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》;(四)辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。二、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识评估，专项辨识评估报告由相关业务部门编制，分管领导、业务部门负责人审核通过：(一)专项辨识评估由分管领导牵头，分管业务部门组织相关人员进行；(二)重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设(三)编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需要调整措(四)辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。通前；新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以(一)专项辨识评估由分管负责人牵头(复工复产前专项辨识评估由矿长组织),分管业务部门组织相关人员进行；(二)重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等(三)编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需要调整措(四)辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。(一)专项辨识由矿长组织，分管领导牵头召集相关业务部门(二)识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；(三)编制专项辨识评估报告，有新增重大风险或需要调整措(四)辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、一、在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。二、地面每个重要岗位必须悬挂安全风险公示牌，公示牌必须悬挂在显著位置，确保每个人都能看到。公示牌内容完善，明确相三、制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。四、所有公示牌必须保证全部到位，损坏的必须及时更换。五、安全监察部负责做好日常监督检查。重大安全风险区域作业人数上限管理制度一、为提高煤矿安全保障能力和生产效率，引导和推动煤矿企业加强机械化、自动化、信息化、智能化建设，简化生产系统，优化劳动组织，减少井下作业人数，从源头上防控群死群伤事故风险，根据国家煤矿安监局制定了《煤矿井下单班作业人数限员规定(试行)》煤安监行管(201838号文件精神，结合矿井实际安全生产情况，二、AA煤矿属低瓦斯矿井，水文地质类型中等，无冲击地压，矿井核定生产能力30万吨/年，矿井单班作业人数属其它矿井类型，三、采掘工作面范围的界定如下：采煤工作面是指包括工作面及工作面进、回风巷在内的区域；掘进工作面是指从掘进迎头至工作面回风流与全风压风流汇合处的区域。采掘工作面限员人数不包括临时性进出的煤矿领导及职能部门巡检人员。矿井类型机械化采煤工作面(人)炮采工作面(人)其他矿井说明：风镐采煤工作面人数参照炮采工作面人数执行五、掘进工作面单班作业人数应符合以下规定：矿井类型综掘工作面(人)炮掘工作面(人)其他矿井六、各采掘作业地点应悬挂限员牌板，牌板内容包括限定人数，七、按照《煤矿安全规程》要求布置人员位置监测系统读卡分站，能正常监测到采掘工作面的实时作业人数。八、各采掘区队要加强劳动组织管理，合理统筹安排工作任务，严格控制采掘工作面作业人数，严禁超限员规定组织生产。按照矿井按已制定减人计划，明确减人目标，确保按期达到限员要求。九、各采掘分队要做好当班出勤人数台账，每班向调度室进行汇报，调度室做好统计，各分队入井人员不得超过规定人数。对超过限定的采掘施工班组，调度室有权禁止其入井，并进行相应的处罚和追责。待其重新安排工作任务，人员达规定后方可入井作业。领导带班下井及安全监察检查管理制度一、为落实领导带班下井制度，兹根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)、国家安全生产监督管理总局《领导带班下井及安全监察检查管理制度》和有关法二、公司是落实领导带班下井制度的责任主体，公司党政一把手是落实领导带班下井制度的第一责任者。24小时必须有领导带班。交接班时间：一班：7:00-15:00,二班：15:00-23:00,三班：23:00-7:00。煤矿安全监察机构、集团公司和XX公司监督检查。五、调度室是落实领导带班下井制度的执行部门，负责领导带班下井制度有关登记、建档、隐患传递、带班相关信息公示等制度七、领导井下带班数量按上级规定执行，党政正职下井带班个开会、休假，不能带班的，必须委托相应的人员带班，并履行委托班次和线路，要将重点头面、重要生产环节和边远作业场所均衡纳入计划。九、停产检修期间井下如有单项工程施工作业，可根据情况指定专人带班。十、严禁将人员定位器交他人携带或人在地面人员定位器在井下，在交接班室、机房硐室等非作业地点。十一、调度室对带班领导下井进出井时间进行登记与考勤，每日以报表形式报XX公司调度室，并在井口牌版上公示领导每月带班下井工作计划的完成情况，接受群众监督。十二、领导带班下井时，应当履行下列职责：(一)加强对重点部位、关键环节的检查巡视，全面掌握当班井下的安全生产状况；(二)及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产；(三)对各区队管理人员、安监人员、班组长的履职情况进行监督检查，督促其认真履行工作职责，搞好生产现场的安全控制(四)遇到险情时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人十三、领导带班下井严格实行井下手上交接班制度。上一班的带班领导应当向接班的带班领导详细说明井下安全状况、存在的问题及原因、需要注意的事项等。十四、接班的带班领导入井后，必须对上一班指出的安全隐患在整改落实情况进行复查，验收。未按要求整改落实的，应做出具体的处理，并督促责任人立即整改落实。十五、调度室建立领导带班下井档案。(一)调度室要建立领导带班记录专项台帐，由值班调度员对其进出井时间进行登记，并进行隐患的整理、传递和建档工作。由调度室主任审核签字。(二)带班领导升井后，应在调度室及时将下井的地点、经过(三)领导带班下井的相关记录，由调度室妥善保存，其保存十七、员工有权对领导带班下井情况进行监督和举报。工会、重要考核内容，并作为职务升迁考察的依据。十九、区队跟班职责和规定(四)跟班人员严格实行井下手上交接班制度。(五)当班多头面跟班时，跟班人员原则上要巡视所有头面，如遇特殊情况需重点跟班蹲守隐患处理、蹲守有较大安全风险的头面时，必须向调度室汇报备查。(六)特殊项目、重点工程、重点工作的跟班，由专业部门排班，交分管领导审批后执行，可指定职能部门管理人员现场跟班蹲一、重大安全风险(红色)(一)定义：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财度、措施，重点管控。(二)管控责任人：重大安全风险由矿长监管，重大风险管控(三)应用：指导年度安全生产工作重点、生产计划、作业规二、较大安全风险(橙色)(一)定义：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需矿(公司)等各级部门严格执行相关规定要求，重点管控。(二)管控责任人：较大安全风险由公司分管领导直接监管、施，风险点所在部门、区队具体管控。(三)应用：用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规三、一般安全风险(黄色)(一)定义：有发生严重伤害事故的风险，需部门、区队逐级落实措施、重点防控。体管控。(三)应用：用于指导修订完善安全技术措施四、低安全风险(蓝色)(一)定义：有发生伤害事故的风险，需班组及岗位操作人员(二)管控责任人：一般风险由队组直接监管，由班组或岗位具体管控。(三)应用：用于指导修订完善安全技术措施等技术文件安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度一、适用范围本制度所指的安全风险分级管控，是指公司内部为保障安全建设自主组织开展的，对生产、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。安全风险辨识范围包括矿井所有系统及生产经营活动的区域和地点，按照采、掘、机、运、通、防治水、提升系统等专业划分，对全矿范围内具体作业场所、地点的关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键环节可能出现安全风险进行摸排。采取有效措施，全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。重点开展以下辨识：(一)年度辨识重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；。(二)专项辨识1、新水平、新采区、新工作面设计前。2、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时。更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、安装回撤、掘进工作面贯通前；新技术、新材料试验或推广应用前；连续停工停产1个月以上复工复产前。4、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后。三、矿长应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实按照公司统一安排，采用作业条件危险性分析评价法(D=L×E×C)对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控的重点。安全风险D—作业地点、关键环节等存在的安全风险L—事故发生的可能性E—人员接触危险环境的频率C—发生事故产生的后果分数值事故发生可能性(L)完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能表2:E值的确定分数值人员接触危险环境的频率(E)连续接触6每天工作时间接触3每周一次接触2每月一次接触1每年几次接触非常罕见的接触表3:C值的确定分数值发生事故产生的后果(C)10人以上死亡3-9人死亡1-2人死亡7危重工伤3伤残1轻伤等级D(值)≥320极其危险，必须高度关注、重高度危险，应采取严密防控措一般危险，应采取有效防控措70>D(值)危险，需严格按章正规操作(一)风险点排查、应遵循大小适中、便于分类、功能独立、状态的作业活动。(二)组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点台帐，包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等内容的基本信息。(三)按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影(一)各专业组负责组织专家和技术人员对危险源进行定性、定量评估，确定风险等级。(二)安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一(三)对评估的重大风险要编制重大安全风险清单，由矿长组织制定、实施。(四)依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制四色安全风险空间分布图。(五)以下情形为重大安全风险：事故的。三、制定管控措施(一)风险控制措施类别包括工程技术措施、安全管理措施、人员培训措施、个体防护措施、应急处置措施。(二)在选择风险控制措施时应考虑：可行性、安全性、可靠性，重点突出人的因素。四、编制安全风险清单在每一轮安全风险辨识和评估后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。五、落实分级管控责任(一)风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作(二)上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。重大、较大安全风险分别由矿长和矿分管负责人直接监管，相关副总工程师、业务部门及风险点所在区队总体管控，班组、岗位负责责任范围内的风险管控；一般安全安全风险由区队级监管，班组、车间管控；低风险由班组或岗位管控或因风险(三)风险管控层级可进行增加或合并。重大安全风险管控工作方案制定制度一、重大安全风险管控措施由矿长组织分管领导、相关业务部门负责人实施；各业务部门按照系统主导的原则，对本部门排查的安全风险、评估分级情况及管控措施进行汇总、审核并上报安全监察部；二、各业务部门负责人根据排查出的安全风险，逐一明确管控层级，落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施，通过隔离风险源、采