运动公园项目支出绩效自评报告

PAGEPAGE2望王山运动公园项目支出绩效自评报告201年月日望王山运动公园项目支出绩效自评报告项目概况望王山运动公园建设项目是经2011年12月29日**市人民政府三届5次常务会议决定授权市体育局代表政府作为项目业主，采取“企业投资建设—政府回购（BT）建设”形式招标，由**市长林瑞投资有限公司承建的一项综合性建设项目。**市长林瑞投资有限公司投资修建的**市望王山运动公园，整体打造于20012年8月26日正式开工，于2013年6月22日正式开园。望王山运动公园是我市首个集生态保护、休闲娱乐、运动健身、观光于一体的城市生态运动主题公园。1、建设单位：**市体育局2、投资单位：**市长林瑞投资有限公司3、监理单位：**市科信建设工程监理有限公司4、地勘单位：**市峥嵘建筑工程地质勘察有限公司5、设计单位：四川省大卫建筑设计有限公司6、质检单位：**市建设工程质量安全监督站7、施工单位：**市广夏建筑安装有限公司、青海长城装饰科技工程有限公司、四川东伟园林景观工程有限公司、西安华曦园林绿化工程有限公司、**市宏森建筑工程有限公司、南充瀚海园林景观工程有限公司。（一）项目资金申报及批复情况。（略）1、项目资金申报2、批复情况（二）项目绩效目标1、计划实现的具体绩效（1）改建现有四条登山步道和一条车行道（2）重建“望王寺”庙（3）新建群众性体育健身场馆（包括网球场、门球场、室内羽毛球场以及器械类健身设施、山顶休闲景观设施等）及疏浚沟渠、安装标识标牌和路灯、景观绿化带等配套工程。2、项目实施进度计划望王山运动公园于2012年8月开始建设，施工准备期1月，施工期14月，计划于2013年12月竣工验收，建设总工期为16个月，项目施工进度计划表如下：主体工程施工进度计划横道图建设区2012年2013年8月9-10月11-12月1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月施工准备主体建筑工程道路施工附属工程园林绿化望王寺竣工验收注:实际工期有待进一步确定（三）项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况（略）（二）财务管理情况（略）（三）项目组织实施情况望王山运动公园项目组织实施方案是根据**市重点民生工程具体规划的内容设计的。望王山运动公园采取“企业投资建设—政府回购（BT）建设”形式招标，由**市长林瑞投资有限公司承建的“边建设、边施工”的一项综合性建设项目。投资企业采取公开招商（标）方式，其地勘单位、设计单位、监理单位、施工单位等采取竞争性谈判的办法公开选择。根据设计要求及工程特点，在**市体育局领导的带领下，**市长林瑞投资公司组建了项目班子，施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计，主要工序编制了《施工方案》，施工人员、机械快速到位，施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工，对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制，及时、如实填写施工记录，无条件地接受监理监督，对监理提出的质量整改要求能及时整改到位，保证了工程的质量和进度。**市体育局****市体育局**市长林瑞投资公司总监总监项目经理部项目经理部专监专监监理员技术负责人项目经理监理员技术负责人项目经理财务采购员安全员资料员望王山运动公园财务采购员安全员资料员望王山运动公园施工员材料员质检员为了做好系统项目建设工作，提高望王山运动公园的整体效益。做到“经济、适用、安全、美观”的原则，技术先进性、实用性、可靠性、经济性。同时依据相关法律法规规定、国家标准和规范要求制定操作性强的设计规范。目标完成情况（一）目标任务量完成情况1、已完工程改建主登山步道2000多米，续建上山公路1.6公里，后山公路5.2公里、网球馆、篮球场、望远台、羽毛球馆、乒乓球馆、老年门球场、廊道和亭阁10处、大小广场8个、功能用房及厕所11座，园林绿化面积800余亩（新建望王楼单列除外）。2、已完工程量土建房屋建筑面积共计1700㎡，土石方231807m³，条石23000m³，粘贴面积22000㎡，混泥土16641m³，片石21343m³，连沙石28000m³，沥青路面8200㎡，红色5cm厚AC-13细粒式沥青砼面层2396m³；预埋涵管283米，草坪灯200套，照明灯箱134盏，庭院灯70盏，广场地灯200套，音响200套，射树灯400套，监控36套，主电缆300米、电源线80000米、光钎20000米、灯带3000米，机房设备1套；绿化面积97800㎡，乔木品种26种、2109株。其中中小乔木17种、4200株，桩头6种、53株；草坪38000㎡、麦冬21000㎡、地被植物18种、38200㎡，水生植物6种、56株。（二）目标质量完成情况本工程从定位放线、沟槽开挖、验槽、模板、绑扎钢筋、浇筑混泥土、砖墙砌体、条石砌体、石材粘贴、设备安装、管道安装、路面行人道板恢复、道路面层砼等各道工序交接均经过严格的报验和审批，同时各种材料的现场见证取样、送样均做到了同步、及时，取样、送样及试验鉴定全过程符合相关规定要求。工程所用钢材、水泥、混凝土管材均有相关的产品合格证及现场复检报告，混凝土及砂浆均严格按照实验室的配合比拌制，且在监理等相关人员的有效控制下进行。各种材料质量证明手续齐全，报验检测合格，隐蔽工程符合要求，管道闭水试验，符合设计要求及施工规范规定、各部位尺寸、成型标高及坡度、等经过复核均符合设计要求；观感质量检查，总体上达到了设计效果。本工程已按设计文件及合同约定内容全部完成，经检查该工程各分部、子分部分项检验批主控项目，一般项目均符合质量验收规范要求，其施工质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。因此工程的自评等级为合格。（三）目标进度完成情况建设区2012年2013年2014年8月9-10月11-12月1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月1月施工准备主体建筑工程道路施工附属工程园林绿化望王楼竣工验收原因说明：望王楼现在主体现已完工，但由于望王楼后开工建设，加之在其施工过程中由于望王山农民安置房未落实，当地农民多次阻工导致工期延后。（四）投资控制情况项目总投资：项目估算投资9800万元。资金筹措:资金来源为BT+BOT招商筹措，有**市长林瑞投资有限公司负责资金筹措。工程竣工决算预计约1.7亿。因项目工程量增加、公园生态效益提升、绿化植物景观打造增加等因素，项目投资总额增加较大。项目效益情况（一）生态效益通过望王山运动公园原貌改造及绿化打造，较好的保持望王山水土平衡，防止了水土流失，植物覆盖率和绿化品质大幅提高，生态效益十分显著。（二）社会效益望王山运动公园的建成给广大市民提供更舒适的运动场所