汽车产业聚集区综合服务平台项目建设可行性研究报告

1 2 3 3 3 9 1服务企业），国邦市政工程建设公司（国家二级企业），国邦商业管本项目建设地点：湖北省襄阳市钻石大道62襄阳国邦实业有限公司汽车产业聚集区生产服务园区是湖北省襄阳国邦实业有限公司在襄阳汽车产业聚集区创造性的扮演了“综合服务业整合运营商”的角色，搭建了高效的物资采购交易平化、信息化管理的时代特征，基本构建了完整的产业服务体系，成为业发展，逐步成为覆盖全国汽车整车及零部件生产的产业服务平台，3务襄阳汽车产业聚集区为前提，发展新型服务产业，以此为依托，发展相关企业、扩大就业机会，把建立一个集约经营、可持续发展的集地形成产业优势的汽车产业资源为本，努力建设现代的信息服务平物资采购服务、产业链配送服务，打造全新的强势信息平台，实现企业、市场的无缝连接，进而促进行业协调发展，降低生产成本，提高4工业发展发挥着重要支撑和带动作用，2010年全市规模以上汽车工润。其中，车身、发动机、汽车电子、内饰在零部件中的价值都比较高。在零部件市场的带动下，襄阳汽车产业集群已形成以商用车、乘用车、零部件制造为特征，相关产业服务配套发展的产业形态。主要产品有天籁轿车、东风轻卡、东风旅行车和专用车等发动机总成、车调角器、车门锁、发电机、启动机、摩擦材料、油品化工等产品总成据东风汽车产业要求，汽车零部件向系统化、模块化发展，形成零部件总成、模块、部件和零件研发、制造的产业链。全市初步形成动力件生产体系，零部件原料生产体系，汽车内外饰材料、新型汽车工具元。十二五期间，襄阳市政府与东风汽车公司签订了战略合作协议，总成、重要零部件生产基地，新能源汽车制造基地，汽车试验、检测5基地以及汽车、零部件销售和物流集散基地。围绕这一目标，襄阳市将为东风公司及汽车产业集群在襄汽车零部件生产企业发展实行多襄阳是鄂、豫、渝、陕毗邻地区唯一的大城市，是湖北省仅次于武汉的第二大城市，铁路、公路、水运、机场等立体交通体系健全，乏一体化网络布局。从服务功能来看，基础设施建设各自为政，设施服务、服务理念、服务设计等方面还存在很大差距，远不能满足襄阳62、不良竞争现象严重。公司间的不良竞争主要体现在公司为了拉拢客户竞相压低价格，你收的费用低，我比你更低，生产3、服务设施薄弱，服务手段和技术落后，未能建立广的产业信息平台，缺乏与市场、生产企业的沟通。在襄阳的生产服务位配送。现代信息技术的应用和普及的程度很低，发展也极不平衡，4、产业间横向发展滞后。由于零部件生产企业各自为阵，建立流动资金，生产效率下降，利润空间缩小，成本向纵向转移，竞争力7息化建设缓慢，信息化技术落后，信息资源不能共享，行业公共服务企业资源计划、人力资源管理、客户关系管理、建立内部网以及企业信息化素质普遍偏低，更有一些企业对自身状况还缺乏清醒的认息化水平，不仅影响服务效率，也影响了服务效果。对于大部分的服话(包括移动电话)与传真机，这不仅准确低、及时性差，而且出错率高。由于我国大多数的服务企业还是中小型企业，资金存量少，融资2、现代行业生产性服务信息化发展趋势。行业生产性服高准确度，并提供行业信息、生产资源、货物集并、交易交割、统一8业因可集并众多企业的信息，并可进行信息的汇总、分析，进行行业化是提供行业生产性服务企业发展的前提，也是各项工作开展的基物资集并、生产链配送、行业管理、交易结算综合配套的全天候、全经营状况、发展规模、龙头企业经营趋势等一系列条件下，应及时地所需的软硬件投资比较大，应从汽车产业聚集区行业整体进行规划，公司定位、经营状态、资金实力做出不同的调整，逐渐积累经验，提引力的行业信息通信网络，实现单个企业无法做到的综合成本的削减、市场的巩固。三是构建信息化技术平台，实现行业内信息资源共一些先进的、标准化的信息化技术，如条形码技术、移动电子商务技9术，对供应链上货物进行有效跟踪，利于协调好产业链上、下游企业的商务关系，促进生产链的企业协调发展，取得最大经济利益。四是需求是多元化的，不仅涉及零部件企业、基础原材料供应企业、流通交易乃至管理、咨询服务等，涵盖生产全过程，因此，产业园区综合为产业边服务活动的有序开展创设良好的文化氛围，主要反映在生完善“产业游戏规则”，建立和维护良好的生产服务公共秩序（2）平台，并且将其推向服务市场，其目的之一在于实现“政府搭台，企展服务活动，政府也实现了政企分开，最终完成其职能的转换。但是设与运行以及通过该服务平台对在其平台上开展公共服务活动的服大楼，内设基础信息中心，交易与结算平台，检测，会议，管理办公室等。提供行业公共信息服务、公示、展示、结算等服务。在服务内先进的管理系统，实现产业管理的集成化和智能化，加快资金周转，降低库存，提高企业竞争力；加强数字证书认证建设，积极发展电子商务，为企业实现网上交易、网上支付创造良好的信用环境，促进企电子自动订货系统（EOS）等技术，提高行业间相互供应的信息化水2、包装配送中心。建设服务大厅、包装集工程(车间)名称工程(车间)名称综合信息服务中心包装配送中心建筑面积m2工程类别主要工程公共服务性工程含物流公共信息平台业务用房序号12按照技术先进、性能可靠、能耗低的原则，选择通用性相对较强的设备，以适应市场变化的需要，增强企业的应变能力。同时，综合表2-2项目新增的汽车产业聚集区生产性信息序号系统子项硬/软件序号系统子项硬/软件服务器触摸屏信息发布信息化配送系统综合管理信息基础平台硬件硬件硬件客户机及外设IC卡及相关设备数据库服务器客户机及外设数据库网上磋商系统网上竞价系统网上交易系统支付与结算系统会员管理及认证系统交易分析与监测系统GPS、GIS摄像机、硬盘录像机及配套设施布线、安装、调试触摸屏计算机触摸屏幕和LED发布软件服务器客户机及外设数据库物流配送系统服务器客户机扫描仪传真机激光打印机数据库综合管理系统网络基础设施网络管理及安全212122211111111122212244811111八数据交换软件数据交换软件套1高位货架叉车序号12312潜水排污泵污水处理设备型号及技术参数型号100WQ43-15-7.5技术参数Q=43m3/h，H=15～10m含鼓风机、斜管等，Q=43m3/h21序号123456789螺杆式氨制冷压缩机螺杆式氨制冷压缩机氨吊顶式高效空气冷却器立式冷凝器立式冷凝器贮氨器氨泵循环机组氨泵循环机组玻璃钢冷却塔玻璃钢冷却塔立式离心泵蒸发温度为-10℃时的制冷量为33kWLG20CAB(R717)蒸发温度为-35℃时制冷量55kWDO50-65/15G，F=65.8m2LN100F=100m2LN240F=240m2ZA-3.5BV=3.55m3A×2B-2.5Q=3m3/hA×2B-5.0Q=6m3/hCEF-600Q=600m3/hCEF-800Q=800m3/hKQL300-380B226222122玻璃钢防爆轴流风机风幕机Q=614m3/h，H=32mT35-11№4L=4676m3/hL=1500mm32、建筑设计说明。建筑设计考虑与环境相协调，建筑群体形成协调与统一，建筑物在满足使用要求的前提下，力求安全、卫生、经济、美观与大方，富有现代气息。各建筑以自然采光通风为主，实现（1）本工程位于襄阳市，根据现场情况，场（2）包装、配送中心：采用钢筋混凝土框架序号123用水单位名称交易服务大楼包装配送中心合计水量用水单位建筑面积（m2）水量可由位于屋面的高位水箱供给，屋顶消序号123排水单位名称交易服务大楼包装配送中心排水水量BOD5CODcrNH3-N水处理设备集沉淀、生化、消毒为一体，具有占地少、耗电低、管理污水平均水质约为：BOD5:255mg/L；CODcr:425m312mg/L。预计处理后污水水质为：BOD5<20mg/L；CODcr<90mg/L；合大楼内的应急照明、消防设备、网络设备用电等为一级负荷，其他接地，低压配电系统采用TN-C-S接地型式。综合电系统接地装置与建筑防雷接地系统合用时，接地电阻要求小于1机供冷；对于信息中心机房、会议室、展厅等大空间，采用低速全空风，集中回风或风管回风，设新风调节阀调节风量、局部排风，过渡季节或非常时期可全新风运行，保证室内空气品质和达到节能的要求。对于办公室等小空间，采用风机盘管+新风机系统，每层设置单8、消防。本工程建筑全部采用框架或砖混结构，建筑淋系统用水量27L/S，火灾延续时间为1小时，一次喷淋用水量为物的室内消防，除按有关规定设置消火栓给水系统外，还按《建筑灭房、配电房、发电机房等处，则设置干粉灭火装置；制冷管道所用的入区域地埋式污水处理设备，地埋式污水处理设备集沉淀、生化、消毒为一体，具有占地少、耗电低、管理方便操作简单等特点。根据国图3：分区污水收集一沉池接触氧化反应池提升泵二沉池污水调节水解及厌氧池2排入市政管网或附近河流2、噪音及治理方案。中央空调的压缩机及循保护措施，保障工人的身体健康。对于噪音较大的设备操作间，设置2、安全、卫生措施方案。设足够的出入口和杆等隔离措施，以防止意外事故的发生，配电室设安全门；中央空调防，建筑物的防雷接地电阻R<1Ω;所有电气设备均设有接地保护装置，设备检修检查采用低压行灯；厂区道路采用水泥路面，避免积水在生产中产生的噪音采取消音、减震、隔音等措施，有噪声的工核合格后，持证上岗。特种作业人员按照《特种作业人员安全技术培格证书。投产前应根据有关的法规、典型技术规程、制度，结合建设项目的工艺，建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章工作。编制车间、工段、岗位及重要设备的安全检查表，并定期对照和必须的应急救援器材与工具，并组织职工培训，定期开展演练，使总经理办公室1财务部2技术人员工人合计12环卫处行政部综合服务大楼保安部管理办公室管理部配电物业管理部污水处理物业维护信息系统管理中心检验检测系统配送中心检验检测管理中心调配部11211933333448求，且要接受新工艺、新技术、新设备操作等的培训，考核合格后方购、存储配送、交易结算的需求，通过数据交换和信息跟踪等现代技术手段实现园区内上、下游企业，企业纵向间的信息交流、沟通，实集成的服务平台，应可以为生产服务提供商、货主制造商、整车生产2、综合信息服务功能。产业信息的畅通流动，对提高襄针对性，难以有效地辅助决策。因此，综合信息平台应具有信息发布量等实时信息；对于政府部门，发布政策法规等行业信息，查询一定时期、一定区域范围内、甚至是上游企业生产线在线生产情况，在一电子单证的翻译、转换和通信，包括网上交易、结算、客户与商家的4、供应链货物跟踪功能。建立有效的供应链，保证汽车产业聚GPS/GIS技术，通过局域网或互联网实时跟踪货物及运输的状况，从服务系统包括了通信平台、传输方式、网络、中心数据库、车载单元等部分，该系统将由三部分组成，即GPS/GSM监企业由于缺乏资金、人才等无法自建和维护企业内部的管理信息系统，而只能依靠传统方式进行业务管理。因此，公共信息平台不仅为6、智能配送功能。利用信息平台对系统内企业某一时间的电子订单、运输资源、商家的供货信息进行最优化配送，既使配送成本最低，又保证在用户要求的时间内将货物送达，直到开展工位配送。通题包括：路线的选择、配送的发送顺序、配送的车辆类型、客户限制要大量历史数据的积累和分析，要考虑客户服务水平、库存成本、运题包括：下一轮生产周期应生产的产品数量；补8、金融服务功能。在相关法律法规的建立和网络安全技术的进9、生产决策支持功能。通过建立业务的数学模型网络基础设施的建设。主要由网络基础设施、机房、硬件设备、网络管理：管理市场日常的供应、需求信息。根据发布信息的设置，系统信息平台上，并具有对新闻内容进行增加、删除、修改等的“操作息，并具有对“商户信息”内容进行增加、删除、修改等的“操作息，并具有对“特色产品信息”内容进行增加、删除、修改等的“操具有对“产品及产品价格信息”进行增加、删除、修改等的“操作它承担着整个网络架构，整体信息系统的安全及网络基础设施的建设。主要由网络基础设施、硬件设备、网络管理及安全、系统运行平（1）网络基础设施：交换机、网络布线、网信息基础平台是在信息系统建设完成后，开展各项业务的基础，度、稳定性、安全性决定了信息系统是否能安全稳定的运行，要求具和内部的恶意攻击，保证系统的数据安全。应考虑软、硬防火墙并存用，网络建设必须遵循如下原则：稳定性：保证整个系统的稳定性，物流的实际需求进行，保证切实实用；先进性：应用先进、成熟的技术，保证系统高效、安全、可靠；可伸缩性：以整个系统可靠、正常力；冗余性：核心网络涉及到整个信息系统的正常运行，一旦出故障必将影响整个交易的运行，必须有一定的冗余设计：可管理性：在运（2）网络建设要求。局域网建设目标是：建立一个地理上覆盖市场所有区域以交换式以太网为主干，100M交换到桌面的星型光纤A、系统设计满足国家相应规范及中国工程标准化协会“建筑与建筑群综合布线系统工程的设计规范《CECS72:92》”，国际电子协E、根据现场勘察与市场所提供平面图纸设计布线方案，为市场提供包括：沟槽设计方案、沟槽施工计划、线缆铺设方式等布线相关（4）信息节点分布要求。信息节点应全场分布，能够允许一定（5）机房建设。机房建设是一种涉及到多种（7）安全要求。网络安全是一系统正常使用的基础，所以在网到保护，并避免受到非法使用者的篡改、冒充等。持续安全策略是从3、信息网拓朴结构。信息网是由办公楼及经桌面交换机的连接则采用快速以太网通道（FEC）技术，有效地扩展设备实现高速数据传递。也可能通过GEC技术实现千兆位链路的聚本方案依据国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评估序号序号专业名称人工费暂估材料设备费单方造价1土建工程21197573.002244289.1816297919.482655364.3422513957.84359000.99283324.273给排水工程477532.7429771.73238817.4528.09共计24189063.582633061.9016593556.184765814.37序号序号分部名称直接费(元)人工费材料费机械费单方造价1基础工程2416253.58204150.592结构工程8070857.89669330.337327723.0873804.49474.763装修工程4386824.88511521.933875302.95258.0544构筑物工程52517.627614.7344826.972295934.2292978.122202956.106屋面工程325766.9336946.96288819.974234.178其它直接费3212963.56675268.669其中脚手架246009.5342243.735334.5532732.0632732.0621197573.002244289.1816297919.482655364.34序号序号项目名称工程量1m3/d2m3/d3配套管网m3/d4共计土建2120给排水给排水48环保设施205合计26242、土地投资。本项目建设利用单位原有已征地，不增加序号一六系统子项LED及触摸屏信息发布系统信息化配送系统综合管理硬/软件硬件硬件硬件硬件服务器客户机及外设IC卡及相关设备数据库服务器客户机及外设数据库网上磋商系统网上竞价系统网上交易系统支付与结算系统会员管理及认证系统交易分析与监测系统GPS、GIS摄像机、硬盘录像机及配套设施布线、安装、调试LED显示屏触摸屏计算机触摸屏幕和LED发布软件服务器客户机及外设数据库配送系统服务器台22121222111111111221122估价666客户机客户机扫描仪传真机激光打印机数据库综合管理系统网络基础设施硬件网络管理及安全系统运行平台数据交换软件1144481111111数据交换其它设施信息基础平台高位货架叉车估价序号123序号序号估价1螺杆式氨制冷压缩机22螺杆式氨制冷压缩机23氨吊顶式高效空气冷却器64立式冷凝器25立式冷凝器26贮氨器27氨泵循环机组388氨泵循环机组19玻璃钢冷却塔29玻璃钢冷却塔29立式离心泵39玻璃钢防爆轴流风机33风幕机26、基本预备费。基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用之和为计算基数，乘8、总投资。项目建设总投资为5542万元。其中，固定资产投资序号12345工程或费用名称工程费用给排水环保工程信息设备转动、理货设备其它设备工程建设其他费用建设单位管理费勘察设计费工程建设监理费工程保险费联合试运转费生产职工培训费办公及生活家具购置费预备费基本预备费涨价预备费建设期利息建设投资合计建筑工程费00000000000000设备购置安装费000000000000000其他费用0000000095499.18243.45255.73174.25800.43474295499.18243.45255.73 5542.43期为8年。考虑服务行业特殊需要，年运行时数365天。2、固定资产折旧费与无形资产及递延资产摊销费。按投资中扣除无形资产及递延资产后加建设期银行贷款利息为项目形3、工资及福利。工人工资按20000元/人年，技术人员30000元/人年计、管理人员30000元/人年计。保险与福利费用按工资总额6、生产成本和费用估算。以上合计，8年正常经营年年均可变序号序号产品名称营业规模1会员费2广告收入3物流配送收入2000万吨/公里4电子交易结算服务（含GPS/GIS延伸服务）280000万元1、利润估算。本项目产品在生产寿命期内年均综合收入为2275万元，年均利润总额949.01万元，税后利润总额为711.76万元。详序号序号一财务数据1总投资5542.432固定资产投资5415.433项目资本金3368.184营业收入（经营期平均）5营业税金及附加（经营期平均）6总成本费用（经营期平均）7利润总额（经营期平均）949.018所得税（经营期平均）237.259税后利润（经营期平均）711.76二财务评价指标1销售利润率%41.71%2投资利润率%3财务内部收益率（所得税前）%4财务净现值（所得税前）2291.915投资回收期（所得税前）年6资本金收益率%7%30.79%8利息备付率（偿还期内平均）9偿债备付率（偿还期内平均）总投资收益率%项目资本金净利润率%21.13%变化因素\变化率变化因素\变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%基准折线率产品产量产品价格原材料价格建设投资承担的交易（业务）量的变化对经济效益的影响最敏感。所以项目应综合收入界值：0.75综合收入单价(含税)临界值：包装物单价(含税)临界值：600.46建设投资临界值：7579.17不确定因素产品产量(生产产品价格原材料价格建设投资(不含建息)-24.65%-24.65%41.19%变化率-5.00%-10.00%-15.00%-5.00%-10.00%-15.00%1234明项目投资较合理。但从经营角度考虑，应努力开拓市场，扩大产品计算项目\计算期计算项目\计算期年销售收入年销售税金及附加9357年增值税000年可变成本年固定总成本975.27BEP(%，生产能力利用率)56.56%54.27%51.71%49.05%4、财务评价结论。该项目总投资5542万元，其中，固定资产投中地区规划最先进、设施最完善、管理最科学、投资最高效的汽车产给排水、煤气、通信、道路和土地平整等“六通一平”条件，并已实现集中供气，无拆迁还建之忧，现有供排水设施已能完全满足要求，序号厂址状况1地理位置湖北省襄阳市钻石大道6号2取水方案已接通城市供自来水管网3排水方案已接通城市下水道管网4距火车站直线距离3Km5地质条件区域稳定基本烈度6度6厂区内拆迁无7环境保护城市主导风侧下风侧8施工条件交通运输良供电走廊好综合评价序号123456厂外公路厂外供水管厂外排水管土石方建成区建成区建成区建成区0.5km市之一，是鄂、豫、渝、陕毗邻地区唯一的大城市、湖北省、第二大城市，也是湖北省第二大交通与物流中心，铁路、公路、水运、机场等立体交通体系健全，被誉为“七省通衢”。襄阳工业门类齐全、基础雄厚，已形成以高新技术为先导，以汽车、纺织、医药、电力、建在东风汽车公司，零部件也占到60%以上，因此本地形成了一个业协调生产能力，形成企业联盟，降低生产成本，提高生产效率，进一步带动园区的产业升级，有利于汽车产业的发展。因此，项目建设企业生产现状、产业发展状况。根据综合服务平台相关分析，研究的2、生产性服务企业对公共信息的需求。由于目前大多数企业规模较小，经营范围单一，只完成单一或几个阶段的作业，并不是真正意义上的生产链供应，也不能实现工位配送。因此，迫切需要建立信息平台，将零散的各个行业和企业内部的信息系统有效联结，便于企业在公共信息平台上发布、查询、接收信息，集成信息生产配3、汽车整车及零部件企业对配送信息的需货的可得性、流通的时效性等，服务的价格、信誉、专业能力及其设使服务成本与生产企业的生产、营销等成本的总和即总成本达到最4、企业外包范围扩大，经营服务链条不断拉长，配送中心成为必然。随着市场经济的发