IATF审核资料清单2024

IATF16949：2024外审资料准备计划表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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序号,项目,文件资料名称,责任部门,责任人,要求完成时间,实际完成时间,状态,确认人,备注,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,week49,week50,week51,week52,week47,week48,week49,week50,week51,week52,week1,week2,week3,week4

1,资料类,企业营业执照与组织机构代码,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,,税务登记证,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,,质量手册,质管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4,,程序文件,各部门,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5,,2024年度经营计划统计汇总表,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2024年度管理评审报告与相关记录表（含不达标的整改措施报告）,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2024年度内审报告与相关记录表（含不符合项纠正预防措施报告等）,质管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2024年度VDA6.3、VDA6.5审核报告,质管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,,各部门编制的三级管理/制度文件,各部门,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7,,APQP资料（每个制造部至少一个产品类型的APQP）,技术部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8,,PPAP资料（对应上面的APQP产品）,技术部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9,,制造部的作业指导书或作业标准,各制造部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10,,产品质量检验标准（进料、过程、出货）,技术部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11,,2024年度的产品检验记录（包括进料、过程和出货）,质管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

12,,采购协议,采购部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16,,供应商管理文件,采购部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

17,,顾客质量协议,质管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18,,产品追溯性管理,PMC部,,,,,,（批次号管理）,,,,,,,,,,,,,,

19,,检测仪器管理（清单、校正、合格证等）,质管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

23,,设备操作规程（自主保全卡）,设备部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24,,设备预见性/预防性计划,设备部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

25,,应急计划,PMC部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

26,记录类,质量记录（进料、过程、出货）,质管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

27,,采购记录（采购计划、采购申请单、送货单、退货单）,采购部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28,,生产记录（生产计划、生产统计、收发货记录）,PMC部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

29,,人事管理记录,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

31,,2024年度培训计划与培训实施记录,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

33,,工厂岗位说明书,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

35,,工厂人员技能矩阵图,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

37,,工厂特殊工种、证书,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

38,,人员需求计划,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

39,,顾客投诉反馈记录（或8D报告）,质管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

40,,不合格品处理记录,质管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41,,质量成本记录,质管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

42,,纠正预防措施报告（不符合项报告）,质管部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

44,,供应商供货履历,采购部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

45,,供应商评审记录（评价记录）,采购部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46,,合格供应商名录,采购部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

47,,设备保养、日常点检记录,各制造部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

48,,设备清单(含：易损件/备品清单）,设备部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

49,,设备履历表,设备部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

50,,生产安全检查记录（月度）,企管中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,各部门受控文件清单表,各部门,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

51,,工程变更记录或技术更改通知单,技术部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

52,现场,现场测量器具的合格证,各制造部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

53,,设备状态标识,各制造部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54,,现场安全警示标识,各制造部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

55,,现场区域标识,各制造部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

注：1、记录类，未注明时间要求，以2024年度为时间段；2、数据记录若OA系统有要求做的则以系统为依据，若OA系统没有亡灵数据的则要补手工填写记录；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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