医用耗材加工建设项目可行性研究报告

1医用耗材加工项目2医用耗材加工项目一、项目背景 1二、项目概况 3三、医用耗材行业背景 6（一）医用耗材行业定义 6（二）医用耗材行业主要产品特点 6（三）医用耗材买家分布情况 （四）我国医用耗材行业的产能分布概况 9 9 五、工艺设计方案 （一）设计思想和主要设计原则 六、工程建设方案 3医用耗材加工项目 七、劳动安全卫生及消防 （一）环境保护及职业安全卫生 八、节能 九、企业组织与劳动定员 （三）员工来源及招聘方案 十、项目实施进度 十一、招投标 （五）招标方式 十二、投资估算与资金筹措 4医用耗材加工项目 十三、财务评价及经济分析 （一）财务基本数据分析 （二）财务盈利能力分析 十四、经济效益和社会效益分析 十五、风险分析与措施 十六、结论与建议 1、项目投入总资金估算汇总表5医用耗材加工项目2、建筑工程费用投资估算表3、总收入及税金估算表4、总成本费用估算表5、损益及利润分配表6、财务现金流量表附图：项目位置图1医用耗材加工项目（一）项目名称：医用耗材加工项目（二）项目性质：新建（三）承办单位概况3、承办单位概况并顺利通过国家级GSP认证。公司现有员工百余人，其中具有本科学历3人，大专学历3人，中专以上学历11人，执业药师3人，药学相关专业人员16人。设有管理科室3个，业务科室5个，并在全县设有直营药房30余家，与生化药品、中成药、医用耗材、中药材、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批发、二类精神药品和中药毒性药品批发；Ⅱ类：医用高分子材料及其制品；Ⅱ、Ⅲ类：一次性使用无菌医疗器械、医用缝合材料粘合剂、注射穿刺器械批发、医用病床，康复器材；保健食品及卫2医用耗材加工项目种3660余种，公司一直以品种全、质量优、价格低，信誉好为经营腾祥医药公司有完善的质量保证体系和良好的售后服务，严格按GSP要求进行操作，严把质量关。我们始终以“质量第一、用户至上、奉献真品、关爱健康”为宗旨，在医药行业赢得了良好口碑和良好的信誉。以新的理念、新的思维、超前的意识、开拓进取、不断创新。在总经理潘成祥的带领下，公司的年销售额已由2005年的1200万发展到2011年的4000万。公司竭诚希望与各医药、医疗系统和残疾康复各界同仁携手合作，共创医疗卫生、医药系统的新局面，为全民医疗用药安全、有序、有效、廉价实惠作出积极贡献。公司以业绩贡献定报酬，鼓励员工在最大限度实现自我价值的同时实现企业利益最大化。公司内部定期对员工进行岗位专业培训和晋升培训，鼓励员工积极进行自我素质开发，对成绩优异者给予各种奖每位员工搭建一方施展才华的平台，让“以人为本”的核心价值观成为公司拓展事业的坚实动力，真正实现“永续的发展和超越”。（四）项目法人代表简介法人代表：潘成祥，女，生于1973年4月，汉族，大学文化，重庆巨琪医药有限公司云阳分公司”2007年8月至今任“xxxx医药有该同志具有很强的领导能力和组织协调能力，具有很强烈的社会3医用耗材加工项目责任感、事业心和忘我的敬业精神，尤其是在运用科学发展观驾驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对各种复杂局面等方面都积累了丰富的实战经验和方法。他带领公司一班人精心运作和耕耘，为加快云阳产业发展做出了显著成绩，得到了社会各界人士的广泛好评和大（五）可行性研究报告编制依据1、中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定4、重庆市政府《关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施意5、《云阳县国民经济和社会发展第十二个（一）地理位置4医用耗材加工项目本项目拟建设地址位于云阳新县城南部的长江南岸,在云阳新县城规划范围内，云阳县政府已将该区列为未来全县产业布局建设的重点。该区距云阳新县城中心仅约3公里，信息交流快，公路里程短，与中心区的经济联系密切，可为投资者降低运输成本提供便利，区位本项目选址在云阳县盘龙街道永安村6组。云利二级公路从本项目北侧横穿而过，因此，水陆交通运输条件优越。（二）建设规模与内容项目总占地面积15334.00平方米（合23亩）,建设厂房、办公及附属设施9000.00平方米，建医用耗材配送中心12000.00平方米,（三）主要建设条件本项目建设拟地址位于云阳新县城南部，云利二级公路从本项目北侧横穿而过，距新县城中心约4公里，到万州区约38公里，通过云利二级公路，可进入全国公路网络，到重庆主城区仅需3小时。本项目所选位置信息交流快，公路里程短，与中心区的经济联系密切，可为投资者迅速掌握市场动态，降低运输成本提供便利，区位优势突出。云阳县到万州火车站不过半小时车程，万州火车站就像云阳自己的火车站一样方便，陆路铁路运输条件亦十分优越。所以，本项目建设的陆路汽车运输条件良好。云阳新县城长江货运码头与本项目相距约3公里，有云利路直接连通。所以，云阳新县城长江货运码头可资利用。此外，县政府计划5医用耗材加工项目修建盘龙货运码头，以利入驻企业大宗物资的运输。届时，该区入驻企业的大宗物资利用长江黄金水道运往西至重庆，东到上海，沿江各个口岸都非常方便，水运条件应该说是得天独厚。该区现由云阳新县城城东变电站向其供电，盘龙规划的35KV变电站也即将开工建设，云阳县电网与国家电网联网运行，电量、电压等都能得到保证，可满足本项目建设期施工用电及入驻企业生产用电该区由盘龙场镇统一供给，其水质、水量、水压能满足本项目施云阳新县城市政天然气管网已规划向该区供气，届时能满足入驻本项目建设区在云阳盘龙规划范围内，云阳新县城有线程控电话、无线、闭路电视、宽带网络已基本形成，并覆盖全县所有乡镇，通讯设施完善，能满足工程建设需要。6）建筑材料供应条件云阳新县城10多年的开发建设，已培育了一个相对配套齐全、完善，且具一定规模的建材市场，与全国各大建材市场的供应商都有业务联系。因此，本项目建设所需钢材、水泥、砂石等在云阳新县城6医用耗材加工项目（四）总投资及资金来源本项目总投资为5000.00万元，其中固定资产投资为4500.00万元，配套流动资金500.00万元。资金来源为业主自筹资金3500.00万元，占总投资的70%；申请银行贷款1500.00万元，占总投资的（五）效益分析项目累计可实现利润总额1189.65万元，上缴所得税1三、医用耗材行业背景（一）医用耗材行业定义医用耗材行业定义非常广泛，但主要可以分为敷料、护创材料，导管、介入性材料，手术卫生用品，一次性医用耗材，急救箱、急救包，输液器、脱脂棉、绑带、医用服装、橡胶手套、口罩、医药箱等等。（二）医用耗材行业主要产品特点医用敷料主要是一些软填料、纱布、绷带及类似产品，它属于劳动密集型的行业，我国的出口优势非常明显。我国种植的棉花含糖量较少、棉花纤维较短，很适合作医用棉使用，所以，医用纱布、手术巾、药棉和绷带的出口常年占我国医用敷料出口的80%,我国医用敷料最大的竞争对手是印度，这些年来，印度在制剂及7医用耗材加工项目机械化程度上渐渐拥有自己的优势，而另一方面，中国的劳动力优势却受到了一定的削弱，加上原材料价格上涨等因素，某种程度上会影响中国医用敷料的竞争力。但根据国家信息中心提供的数据显示，目前我国的敷料生产和出口仍保有一定优势，所以现在说中国敷料的竞争力受到根本影响还为时过早。2、导管、插管类产品近年来，我国国内产业的发展促使医用耗材企业在满足国内需求可供应的品种规格也更为丰富，质优价廉吸引了国外客户来华采购此类产品。另外，因为我国劳动力成本低，以OEM形式来华加工生产也很活跃。所以，我国医用耗材在国际市场上拥有较强的竞争优势。而从出口产品的结构看，导管、插管类商品是一次性耗材出口的主体。导管、插管类产品门类广、品种多、市场大，只是目前，我国出口的此类产品多为导尿管、引流管等护理用产品和医用塑料连接件等低端普及产品，产品技术含量和附加值较低，在价格上平均仅为用于人体注射的注射器在世界范围内先后经历了四代产品：(1)多次使用的全玻璃注射器(2)一次性使用的无菌塑料注射器目前，第一代全玻璃注射器已较少使用。第二代一次性使用的无8医用耗材加工项目但其自身也有缺陷，如不耐酸碱，回收使用，污染环境等。因此，发达国家和地区已逐步推广使用第三代的预灌封注射器。第四代产品还从我国目前注射器的生产情况看，大部分还是集中在第二代产品上，成本低，售价也低，但是因为消耗量大，所以近年来的增长也非（三）我国医用耗材行业的现状分析经过多年发展，中国医疗器械大行业已达到一定水平和规模，据国家发改委的统计数据，仅2006年，国内医疗器械产值就已达到560余亿元。按照医疗器械行业“十五”规划，到2010年，我国医疗器目前药棉、纱布、绷带，我国国内生产的医疗器械90%以上为中低档的具有价格优势的常规产品，产品主要为中小型器械和医用耗材，如按摩器具、类产品，其他针、导管、插管及其它常规性医用耗材，近年来它们的生产和出口增幅均相当大。从医疗器械大行业的情况我们可以看出，医用耗材虽然技术含量不高，属于常规性产品，但因为相对的价格优势，以及可以与国外产品匹敌的质量，已经在医疗器械大行业的出口中占据重要地位，并依旧（四）医用耗材行业发展前景虽然在全球医疗器械市场持续增长的利好环境下，短期内我国医用耗材行业仍能以成本优势继续扩大出口总量，但出口增幅已趋平9医用耗材加工项目稳，而国际原材料价格变动、能源价格上涨、人民币持续升值等问题在这样的情况下，一方面需要企业提高产品的竞争优势，通过新材料和新技术的应用、产品质量标准的提高、改善加工工艺等途径来提高产品的档次，跳出在低等级产品层面徘徊的同质竞争局限。另一方面，国内生产企业多、规模小，但根据整体布局来看，产区还是相对集中，企业间如能建立有序的竞争和合理的分工合作，形成单个品种规模化发展，不但将有利于获得规模经济优势，降低生产成本，还可发展医用耗材产业出口基地，形成单项产品龙头企业，有利于企业间差异化竞争，提高对外议价能力。（三）医用耗材买家分布情况内贸方面，在医用耗材买家分布中，广东、浙江、江苏买家数占48%，其市场开发潜力巨大。（四）我国医用耗材行业的产能分布概况在2011年医用敷料出口结构中，我国的长三角地区仍保持主产区的出口优势，江苏、浙江、上海三地出口总额占比达到了57.08%。据统计，目前，我国经营医用敷料出口业务的企业有13600多家，年度出口金额超过100万美元以上的企业仅有42家，企业数量多、规模小、经营分散的特点比较明显。值得关注的是，排名前10位的企业中有8家为生产型企业，2011年排名前10位的企业中有6家为生产型企业，说明贸易型企业的竞争优势逐步弱化。见表3-1、3-2。医用耗材加工项目表表3-1我国医用敷料出口前十强上海强生有限公司江苏利康进出口有限公司江苏省健尔康医用敷料有限公司东莞欣意医疗保健制品厂稳健实业（深圳）有限公司绍兴振德医用敷料有限公司美欣医用耗材（苏州）有限公深圳市奥美迪贸易发展有限公魏桥纺织股份有限公司表表3-2我国医用一次性耗材出口前十强北京华腾橡塑乳胶制品有限公司镇江苏惠乳胶制品有限公司尼普洛（上海）有限公司张家港大裕橡胶制品有限公司石家庄鸿欣橡胶制品有限公司山东淄博山川医用器材有限公司北京金佰利个人卫生用品有限公司广州宝杰有限公司本项目选址在云阳县盘龙街道永安村6组，位于重庆市东北部三峡库区腹心—云阳县，西距重庆主城区300公里，东距三峡大坝260医用耗材加工项目a）地形地貌本厂址位于云阳县盘龙街道永安村6组。建设场地坡度较小，现状多为农用地。场地近靠长江。周围市政设施管线配套较完善，是较b）地质构造区域构造位于万县复向斜之次级构造黄柏溪向斜北东端，硐村背斜西南部近倾没带，地层微倾西南，倾角5—10度，地质构造简单，未见断层及破碎带，无滑坡崩塌等不良地质现象。区域内出露地层为第四系全新统残坡积层及侏罗系中统沙溪庙组地层，岩性以粉质粘土为主，呈可塑——硬塑状，含风化岩屑及碎块，下伏为泥岩、泥岩夹粉红色砂岩，砾石胶结层厚2—4m，砾砂层5—7m，下伏基岩为长石该区所处部位为万县复向斜核部、黄柏溪向斜北西翼。拟建场地内出露地层有第四系全新统溪沟淤积物及侏罗系中统上沙溪庙组，第四系全新统溪沟淤积物：上部为黑色、黑褐色、紫褐色、黄褐色不均匀的粉质粘土，厚0.8—32.70m，下部为卵石土，灰色——灰褐色、杂色，主要由砂泥与卵石组成，卵石约占10—25%，主要为粉细砂岩，形状大小均不规则。分选磨园均差。侏罗系中统上沙溪庙组：地层岩性主要为泥岩间夹砂岩。根据地质资料，场地及其附近地段无不良地质，适合进行医用耗医用耗材加工项目材及医用耗材配送中心建设项目的建设。年平均气温月平均最高气温月平均最低气温极端最高气温极端最低气温42.1℃-3.7℃历年平均降雨量最大年降雨量最小年降雨量最大日降雨量最大小时降雨量756.7mm237.1mm58.6mm最大积雪厚度历年平均相对湿度年最小相对湿度历年平均气压f)风向及风速99.25KPa医用耗材加工项目全年主导风向C.N.最大风速33.3m/s年平均风速0.7m/s常年平均霜日15.5d常年平均日照对数1462.6h常年平均雷暴日48.5d基本烈度为VI度，该工程项目设计应按6级地震设防。4、城镇规划及社会条件云阳县是三峡库区山区移民搬迁大县，全县总人口约130万，三峡工程蓄水至175m时，最终需动迁人口16.37万，由于三峡移民和工矿企业搬迁，以及产业结构调整，云阳县就业问题已成为当前社会的主要矛盾。为缓解库区就业压力和社会矛盾，国家出台了一系列发展，扶持库区产业政策，并每年拨付大量资金用于支持高兴产业和劳动密集形创业创新发展。云阳县政府就是利用这一政策优势，引入具有发展前途和可安置大量移民工和下岗人员的企业入驻园区，为提高5、公用设施条件建设厂址位于重庆云阳盘龙街道，公用配套系统较完善，可满足施工、生产需要。入驻园区建设的企业，场坪、水电、通讯、道路等公用基础设施建设，由园区统一规划建设，为入驻园区企业提供良好医用耗材加工项目的公用设施依托条件。工业园区比邻云阳新县城，在生产、生活、医疗、运输等方面，都具有良好的城市依托条件。4.2.6交通运输条件盘龙建设公路道路运输网路，项目拟建设地点面临主要公路干道，陆路运输道路且与云（阳）——利（川）公路、云（阳）——开面临长江岸边，拟建有货运码头，水路运输可沿江上、下航行至长江该工程建筑材料运输、人员进出可通过工业园区主干道及周围的支路。施工用电、用水来自于工业园区现有供电、供水设施，工程区排水设施较完善，排水通畅，工程场地和地基稳定性较好，不需对地基进行特殊处理。该工程施工条件较好。该项目产品所用的主要原辅材料为中药材、提取物等等。以上原辅材料均从云阳及周边地区购进，供应充裕。五、工艺设计方案（一）工艺技术设计方案，必须经技术专家组评审通过，且实施时严格按照评审通过的工艺技术方案执行。（二）设备的购置，由项目建设指挥部牵头负责，做好设备购置医用耗材加工项目计划，包括资金、设备、材料等具体时间表，统一指挥，统一协调。（三）技术资料，必须齐全无损的按照企业技术档案管理制度，进行统一立卷、存档。（四）项目建成后，由项目建设指挥部组织专家进行整体验收，合格后方可试生产、投入使用。本项目主要工艺与设备选择从投资的经济性和设备的先进性等1、工作制度和年时基数年时基数：设备：7200h工人:720h①采用成熟、可靠的备料和提取工艺，生产线能适合不同品种的生产，工艺水平与生产纲要相适应，并在保证产品质量的前提下，力②本次设计主要工艺设备的选用充分考虑技术的先进、高效、3、生产工艺流程5.2.4技术分析本项目采用国内先进的生产工艺，采用全营养成份精包装方式设计.医用耗材加工项目中药制造应按着制剂工艺严格掌握，坚持标准，药品包装前必须经过检验，严格守住不合格品出厂关。采购优质原材料，制造中成药品，不符合GAP标准的原材料，不准进厂，更不准流入生产线。改造老产品，应用现代高新技术，先进设备，改进工艺、改进剂型、改进包装、增强老产品的科技含量，将传统工艺制剂，改造成现应用国内外先进技术，应用自有专利技术，引用专利技术，开发研制现代中药新产品，以满足信息时代人类防病治病和保健需求。表5—1医用耗材项目主要设备清单设备名称规格型号单价/万合计/万元元4药贴膏专用热熔涂布YZ-506II台12六、工程建设方案1、厂区现状概述医用耗材加工项目xxxx医药有限责任公司地址位于重庆市云阳县境内，厂址位于重现状多为农用地。其间分布多处农村居民点。目前，周围市政公用系2、设计原则a按项目建设内容、生产性质、工艺要求，功能分区布局合理、全厂建购筑物布置紧凑、节约用地的原则。b按物流量和物流路线分析工厂各组成项目间联系程度，使原材料、半成品、成品物流输送及运输与贮存相互衔接路线顺畅，短捷、避免往返运输作业线交叉，避免人流、物流交叉，尽量减少总运输量c充分利用地形、规划好厂区防洪、挡土墙、护坡等设施位置、防止不良地质地段和地下水位上升造成工程后果，节省基建投资的原d全厂性设施及生活设施布置，应有利生产、方便管理、方便生活为生产管理和职工劳动创造良好条件；水电动力供应的布置应接近e建、构筑物布置，应与自然条件相适应，营造良好生产、生活环境。主要建筑朝向力求有良好的自然通风和采光；注意区域风向、风频，减少生产中粉尘和有害气体的影响，满足地上、地下工程管线美化的配置相协调；注意厂容，应与城市或区域总体规划相协调，力求设计出有经济效益、环境效益优秀的平面布置方案。医用耗材加工项目f一次规划、分期实施或预留发展余地的建设项目，在精心规划基础上确定的事实方案，应使其发展用地预留合理、初期建设项目尽量紧凑，并考虑与后期工程声生产上的联系，为后期工程创造好的建g符合城规、消防、环保、职业安全卫生及节能等有关规范及条3、总平面布置①总体布局形式全厂分为四大区：办公区、生活区、生产区。用地北侧布置生产车间；南面紧接长江。建筑防火间距为24米，厂区道路宽度为7—10米、道路转弯半径为4.5米，均符合生产工艺和消防要求。②人流、物流组织厂区办公区域及生产车间与船台之间有道路，方便与城市道路取得联系；在厂区西面预留一个出入，分别形成物流口、人流口，厂区内部形成环道，使交通合理有序。4、竖向布置竖向设计根据工厂生产工艺、物料输送及场地排水的要求，结合厂区地形、工程地质、水文地质等条件情况进行综合考虑。a场地竖向设计的采用平坡式和混合连接。b厂区排水采用生活污水与雨水合流方式，暗管排水。C道路系统呈垂直网状结构。道路为城市型双坡立道牙混凝土路面。主要道路宽度为10m、次要道路宽度为7m，建筑物室内外地坪高差为15cm，车间引道及入户道路宽度与大门及楼梯间相适应。医用耗材加工项目—尽量使填、控方量达到或接近平衡；—当建（构）筑物地坪标高高于最高洪水位7米；—保证车间之间交通运输方便，车间标高的确定，还应与厂区道路、排水设施等连接点的标高相呼应；—有利于降低造价、当场地的地下水位较高时，则车间的地坪标高应尽可能提高，以避免地下室或设备基础等的防水工程造价增加和5、总图主要数据见下表总图主要数据及技术经济指标表表6—1总图主要数据及技术经济指标表m2m2序号m2m2序号1工程量厂区总用面积9500.00建筑占地面积22m2道路广场占地面积m2m2321000.00m2221000.00m221m2m2医用耗材加工项目234543生产厂房及仓库办公楼及附属设施容积率建筑密度绿化率停车位m2m2%%个7000.002000.006、美观布置方案①环境景观景观设计采用自由式的设计手法，绿化采用随交通线路自由布置方式。重点处理高低台地的放坡斜面，体现山地景观特色。在适当位置设置水池、花池、小品等，并根据景观实现分析，在道路两侧种植行道树、空地处种植花草，使一年四季均有良好的观赏价值，创造园区内部宜人的环境景观。②照明工程《机械工厂电力设计规范》JBJ6-96第12.1为一般正常照明和应急照明。照明用电设备端子处电压偏差允许值：在一般工作场所为±5％,对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时，可为医用耗材加工项目+5％，-10％；应急照明、道路照明和警卫照明等为+5％，-10％。厂区内灯饰工程设计充分考虑场地内地形特点，提供尽可能多的自然放坡、草坪、行道树等景观敏感点，使厂区内的夜间观景满足照明要求的同时，还起到美化环境、突出空间层次感的作用。③绿化设计工厂绿化作为城市绿化的一个重要组成部分，不仅可以美化环境、陶冶情操，还是工厂文明的标志。本次绿化设计主导思想以简洁、大方、便民；美化环境；体现建筑设计风格为原则，使绿化和建筑相互融合，相辅相成。使环境成为a.充分发挥绿地效益，满足厂区员工的不同要求创造一个幽雅的环境，美化环境、陶冶情操，坚持“以人为本”，充分体现现代的生b.植物配置以乡土树种为主，疏密适当，高低错落，形成一定的层次感；色彩丰富，主要以常绿树种作为“背景”，四季不同花色的花灌木进行搭配。尽量避免裸露地面，广泛进行垂直绿化以及各种灌木和草本类花卉加以点缀，使厂区达到四季常绿，三季有花。c.厂区之中道路力求通顺、流畅、方便、实用。并适当安置园林小品,小品设计力求在造型、颜色、做法上有新意。使之与建筑相适应。周围的绿地不仅可以对小品起到延伸和衬托，又独立成景，使全区的绿地形成以集中绿地为中心的绿地体系。厂区绿地面积为2800㎡;绿地率18.2%。医用耗材加工项目①设计构思（1）充分利用现场地形地貌及用地形态，最大限度地提升用地的使用价值，注重建筑设计的综合经济效益。（2）选择合理的平面形式，充分满足各功能用房的使用需求及工艺物流要求，建筑设计贯穿以人为本的设计理念，通过中心绿地的（3）功能分区明确，物流、人流互不干扰，注重空间造型，注重改善和协调厂区内外部整体环境。（4）力求表现工业建筑现代、简洁、朴实的特征，又考虑与工艺要求相适应。通过虚实变化、体量塑造来体现现代工业建筑之美。②平面设计根据总体布置，结合场地特点，充分利用地形地貌，满足各单位建筑的使用功能，确定每幢建筑的平面形式。为1个20米跨，建筑面积为10000平方米，为门式轻钢厂房，屋架下悬高11.4米，建筑高度12米，生产火灾危险等级为丁类，工程等级二级。医用耗材加工项目平方米。均为矩形平面。（3）办公楼及附属设施框架结构，建筑高度16米，耐火等级为二级，工程等级三级。（4）交通组织设计及物流分析交通组织及物流在总体布局上保障各栋厂房四周形成环形通道，③建筑立面造型该厂区力求表现工业建筑现代、简洁、朴实的特征，又考虑与工艺要求相适应。尽量利用构件本身的雕塑感，通过虚实变化、体量塑造来体现现代工业建筑之美。④建筑剖面设计加工车间为门式轻钢结构，单层轻钢厂房，屋架下悬高11.0米，设置一台5吨吊车，吊车轨顶高9米，建筑总高度为13.55米，原材料及成品仓库为门式轻钢结构，单层轻钢厂房，屋架下悬高10.0米，建筑总高度为11.75米；技术检测中心为单层钢筋混凝土框架结构，6.2.3其它工程（2）护坡及档土墙：根据现场实际，可采用砼现浇堡坎或浆砌条石堡坎，工程量约300m3；（3）厂区道路：在厂区内修筑道路80米，宽4—6米不等，方医用耗材加工项目（4）厂区花坛及绿化：厂区绿化总面积2800平方米，主要布置1、土地特征及适宜性本工程位于重庆云阳县，交通便利，市政配套设施完善，环境良2、基本风压为0.4KN3、抗震设防烈度：基本烈度：6度，抗震等级为四级4、建筑结构安全等级：二级5、拟采用主要基础类型各个子项基础型式暂定为采用柱下独立基础和挖孔桩基础。6、主要结构材料a混凝土强度等级：C20-C50b砖砌体和砂浆强度等级：MU10;M5-M7.5。c钢筋混凝土预制构件：选用国标图集。d钢筋：选用热轧HPB235级钢筋fy=210N/MM2,HRB335级CRB550级（用于板钢筋）医用耗材加工项目a建设方提供的相关资料和设计要求。CB50013-2006室外给水设计规划CB50014-2006室外排水设计规划CB50015-2003建筑给水排水设计规范CB/T50102-2003工业循环水冷却设计规范CB50016-2006建筑设计防火规范a新建厂区室内给水系统。b新建厂区室内消防系统。c新建厂区室外给排水及消防系统设计。新建厂区外市政道路上给水排水管网完善，厂区外有园区给水干管，接管点压力不小于0.45Mpa。厂区外市政污、雨排水管完善，以上设施均可供本次设计使用。a水源、水压采用城市自来水，市政供水压力大于0.45Mpa，能满足厂区生产、工厂采用城市自来水，其水质满足生活饮用水水质标准，能满足一般生产、生活用水水质要求，对工业用水水质有特殊要求的用户采医用耗材加工项目车间生活用水：50L/人.班K=2.5办公：50L/人.班K=2.5单身宿舍：50L/人.班K=2.5绿化、道路浇洒：2L/m.次生产用水量由工艺专业提供资料统计见表6—3全厂用水量估算表表6—3全厂用水量估算表大大用水名称号绿化、道路浇3225洒4未预见水量医用耗材加工项目40253288m3/288m3/次量设计最大小时用水量q=40m3/h最大消防小时水量q=7.85+40=47.85m3/h。d给水技术要求1）新建厂区水源由工业园区给水管引入，引入管两条，管径为DN100mm。2）厂区给水管网为生产、生活与消防给水合一制，管网呈现环状敷设，管径为DN150mm，管道覆土深度大于0.70m；单体建筑给水从厂区给水管上就近引入。3）对独立用户装设水表计量水量，以利管理考核和节能。室外给水采用钢丝骨架增强聚乙烯复合塑料管，电热熔连接。5、室外排水设计方案1生活污水：排水量按给水量的90%计。其中P=3年，地面迳流系数取0.65。汇水面积：15334㎡医用耗材加工项目雨水量：6029.95L/Sb室外排水技术要求1室外排水为生活污水与雨水分流制，系统由暗管组成。2室外雨水根据厂区地形坡度，分片区就近接入厂区外雨水系统。3生活污水排入厂区污水系统，主干管DN300mm，经厂区生活污水处理设备处理达标后排入市政污水系统。4厂区雨水、生活污水排水管采用高密度螺旋缠绕管，专用管件连接，娶胺脂密封胶密封。6、室内给水a室内给水为生活、生产与消防分流制。b室内给水管沿墙、柱架空敷设。c各单体建筑进户均装水表计量，由室外环状给水管引入。d车间内开水供应采用电加热水器分散设置。供应标准：3L班e室内生活、生产给水管均采用钢塑复合管，专用管件连接。GB50034-2004建筑照明设计标准GB50052-95供配电系统设计规范GB50053-9410KW及以下变电所设计规范GB50054-95低压配电设计规范GB50055-93通用用电设备配电设计规范医用耗材加工项目GB50057-94建筑物防雷设计规范2000年局部修订GB500217-94电力工程电缆设计规范GB50016-2006建筑设计放火规范厂区总平面图及有关专业提供的资料2、工程概述本工程总建筑面积14800平方米，生产厂房均为丁类厂房。3、设计内容及范围建筑物的供配电系统和照明系统设计；变配电所电气设计防雷接地系统设计通讯系统及电视系统设计除应急照明负荷为二级负荷外，其他用电负荷均为三级负荷。照明负荷安装容量按面积法估算，其他动力设备按工艺所提资料，负荷计算采用需要系数法，计算结果如下（10KV侧）经计算，全厂变压器安装总容量500KVA。选用1台SC10-100KVA/10/0.4KV变压器。5、电源及电压供电电压为10kV。由当地供电部门采用一路专线引自上一级开闭所。供电电缆采用YJV-8.7/10kV型高压铠装电缆（截面由供电部门定）埋地引入全厂集中变配电所。医用耗材加工项目应急照明灯具采用自带蓄电池。全厂变配电所位于动力中心内。设有高压配电室、控制室、值班室及变配电室。并相应配置高低压配电柜及变电设备。6、供电系统高压配电系统采用单母线不分段方式供电。高压配电设备采用KYN28型移开式金属封闭开关设备。低压配电设备选用GCL型固定分隔式开关柜，变电设备选用SC10型带IP4x保护外客、冷却风机、温控箱式变压器。10KV进线柜设置过流、速断保护；变压器保护柜设置过流、速断、7、电能管理及无功补偿无功补偿采用低压自动补偿装置，在变配电所集中补偿，全厂无功补偿总容量为550kvar。8、车间配电及照明车间供电电源引自全厂变配电所。车间配电电压220/380V。采用放射式与树干式相结合的方式向各用电设备配电。配电线路采用电缆车间设计照度根据工艺性质：生产厂房设计照度200lx;库房设计照度为100lx;技术中心等办公用房设计照度300lx;车间照明采用金属卤化物灯具，由照明配电箱集中控制。技术中心等办公用房采用高效荧光灯具，由跷板开关分散就地控制。照明灯具均自带补偿，补偿后功率因数达到0.9。医用耗材加工项目车间设应急疏散照明，采用自带蓄电池的灯具。主要出入口及通厂区高压进线路采用YJV22-8.7/KV型高压铠装电缆直埋方式敷设。低压线路采用铠装电缆沟埋地敷设。过道路处穿D100钢管保护。弱电线路穿钢管埋地敷设。道路照明采用高杆钠灯，其线路穿管埋地敷设。由动力中心值班变配电所靠近用电负荷中心，选用SC10型低损耗节能型变压器，并设置无功功率自动补偿装置，可减少线路损耗、变压器损耗和无功损耗，从而节省能源。而且可减少输电线路的有色金属消耗，节省投照明灯具采用高效节能的金属卤化物灯具和节能型荧光灯，分别采用分区集中控制和分散控制，不仅可提高工作区照度，获得较高的照明质量，而且降低能耗。本工程生产厂房照明功率密度值为8w/m；技术中心等办公用房功率密度值为10w/m。库房照明功率密度值为8w/m。照明灯具均自带补偿，补偿后功率因数达到0.9。11、电气安全、防雷与接地a建筑防雷及接地根据建筑性质，本工程建筑物均确定为三类防雷建筑。在框架结构建筑物屋顶沿女儿墙四周敷设一条水平避雷带及在屋面敷设34×医用耗材加工项目16避雷网格以防直击雷。轻钢厂房利用金属屋面板作接闪器。要求所有进出建筑物的金属管道必需与接地装置联结；吊车的钢轨以及PE本工程采用综合接地系统，防雷引下线利用建筑物柱内主筋（或工频电阻R≤1O及R≤4O。重要设备配电箱内加装SPD，用于防止设备雷击过电压损坏。高、低压配电设备采用氧化锌避雷器作过电压保护，配电系统接地采用TN-C-S制。插座回路采用漏电保护开关，建筑内所有金属设备外壳、金属管道、金属构件等均可靠接地，并作等电位联接。电话线路引自市政电信管网。电话交接箱设在技术中心一层。电2、电视系统电视系统主要采用SYV-75-9同轴电缆由城市有线电视网接口引来。放大、分配后传输至各电视用户，倒班楼设置1个用户点/户，约有100个电视用户点。有线电视电缆穿钢管埋地引入建筑。电视系统设计由专业单位完成，本次设计只预留、预埋电视线路穿线管。医用耗材加工项目（一）环境保护及职业安全卫生JBJ16-200《工业环境保护设计规范》工艺及公用有关专业提供的资料。a)认真贯彻国家和地方环保法规，坚持污染物治理与主体工b)生产过程中工艺积极采用“清洁生产”技术，从根本上消c)污染物智力遵循环境效益、社会效益和经济效益相结合的原则，通过针对性的治理，达到国家和地方规定的排放标准；d)设计中贯彻“总量控制”的原则。医用耗材加工项目本设计针对厂区内产生的所有污染源、污染物进行治理。4、主要污染源、污染物及其治理措施①废水本项目产生的废水主要为清洗产生的废水和生活污水。本项目只在对产品进行清洗时产生含少量石油类和SS的废水，该COD500mg/L，石油类20mg/L，SS150mg/L，PH=6-9。2)生产废水治理措施在厂区设置污水处理站，废水经管道收集自流入废水处理池。b生活污水14016m³/a。生活污水中主要污染物及其浓度约为：COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L。在厂区设置污水处理站，处理达标后排入城市管网。2）处理工艺生活污水处理工艺流程。生活污水→初深池→水解池→暴气池→二沉池→排放c排污口的设计按重庆市环保部门的相关规定设置并归整排污口，安装统一的标医用耗材加工项目志牌。废水处理后的排放口设置流量在线监测安装，本项目生产废水和生活污水分别处理达标后采用一个排污口外排到城市排水管网。②废气及其处理措施本项目生产过程中旱烟采用屋顶风机抽排。③噪声合理布局，将噪声源较大的生产车间建在厂区中心，厂界处预留本项目新增设备均为机加工设备，设备带有防护隔声装置，机床噪声较小，不需作特殊处理，经过车间隔声和距离衰减，厂界噪声可达到工业企业Ⅱ类标准。④固体废弃物本项目产生的工业固体主要有金属边角废料、铁屑、包装材料，生活垃圾袋装化，定期送指定城市垃圾处理场处置。⑤绿化设计厂区绿地面积为2800㎡;绿地率18.2%.⑥环境保护管理机构设置及定员环保工作由公司主管领导牵头，专人负责，其职责为污染物治理的日常管理，定期汇集治理监测结果，制定环保发展规划，想职工宣为对各工序排污的管理，控制排污量，建设工程完成后必须建立监测机构，购置相应设备，并有一套完善的监测制度。5、环境保护投资估算医用耗材加工项目6、环境影响评价分析该项目在生产过程中的污染物主要为生活污水和固体废弃物，工程在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及《环境影响报告书》制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施，不会对周《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》GB50016—2006；《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年版）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；地方各级主管部门颁布的消防法规、法令厂区总平面布置图及总图资料土建、公用专业消防设计资料。医用耗材加工项目暖通风、电气等消防设计内容。坚持“以防为主、防消结合”的消防原则，针对本项目的特点进行消防设计，并按“三同时”的原则与主体工程同步实施。4、主要消防措施7.2.4.1总图消防本项目设计在建筑四周设7米以上宽环形车道，建筑的间距保证每幢建筑间有不小于15米的防火间距，主要消防道路最小转弯半径均大于9米，以满足车辆进出和消防补救的要求。7.2.4.2建筑消防冷加工车间为单层，分为一个防火分区，生产火灾危险等级为丁类，防火分区面积不限；如车间为单层，分为一个防火分区，生产火灾危险等级为丁类，防火分区面积不限；动力中心为1层，为1个防火分区，生产火灾危险等级为丁类，防火分区面积不限。安全疏散：每个防火分区均设有2个以上的安全出入口，安全疏散距离满足建筑防火规范要求，厂房设有4个以上疏散口满足安全疏7.2.4.3消防给水a)消防用水量医用耗材加工项目b)厂区在重庆市消防队保护范围之内，发生火灾主要依靠市政消c)水源为城市自来水，新建厂区内外有市政环状给水管，其供水水量、压力能够满足消防需要。厂区引入管两条，管径为DN100mm。d)在厂区环状DN150给水管道上设置室外地上式消火栓，间距不大于120m，以满足新建厂区室外消防需要.e)室内消防给水厂区内建筑均为低层建筑和低层厂房，耐火等级一、二级，火灾厂区内建筑消防给水由市政给水管网直接供给，在生产车间等主要建筑内均设置室内消火栓箱，间距不大于30m，确保两支水柱能同时到达室内任何一处。室内消火栓箱内配置SN65消火栓，F65麻质水g)生产车间等建筑物的火灾种类为A类火灾和带电火灾，轻危险7.2.4.4通风及空气调节a)备料、焊接车间为丁类，采用可开启的外窗及屋脊自然通风器b)凡风管穿越防火墙、机房隔墙及楼板处均设当烟气温度达到70℃能自行熔断的防火阀，风管采用不燃材料板材。消防安全由公司安全环保科负责管理，各车间、工段设专人分管医用耗材加工项目消防，定期检查消防设施，化学灭火装置药剂更新，对公司员工进行消防安全知识和初始火灾进行预先补救的正常操作教育，提高职工消防意识和自救能力。组织由中青年工人组成的义务消防队，以便对初始火灾进行预先扑救。加强与市政消防部门的联系，及时取得上级主本项目属于市政消防支队的保护范围之内，发生火灾主要依靠市本工程消防投资约8.0万元，已计入相关专业投资中。公用、土建等各专业提供的相关资料。厂区内以及相应的功用设施的节能设计。能源品种的选用，根据国家能源方针，结合重庆地区能源资源优势和本工程产品用能特点及产品质量要求，确定本工程用能以电、氧气、乙炔等为主，同时辅以水、天然气。能源管理机构的设置按《机械工业节约能源管理暂行规定》的要医用耗材加工项目2、主要节能措施（1）建筑单体主要节能措施a)选用合适的外窗尺寸和窗墙比，使其传热系数符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的相关规定。门窗洞口的开启位置有利于自然采光和自然通风。b)原则上减少建筑物外表面积。选用合适的建筑体型系数，建筑c)单面采光房间增大采光面d)屋面、外墙表面采用浅色处理；f)加强楼地面、分户墙的保湿隔热处理。（2）建筑物外围护墙在满足基本的承重、安全围护、防水、防潮功能外，考虑以下几采用保温隔热性能好的墙体材料，如烧结岩空心（多孔）砖、加除满足基本的采光、通风和安全围护作用外，还应从以下各方面来考虑门窗的节能特性，以满足相应建筑节能设计标准的相关规定。医用耗材加工项目a)采用集防水、保温于一体的屋面防水做法；b)在防水层上设保温层，形成倒置式屋面；（5）对于围护结构个别部位满足“节能标准”有较大困难时，将在施工设计阶段进行建筑物全年耗电量的综合性能指标计算，通过调整构造，使该指标以满足相应建筑节能设计标准的规定。变配电所靠近用电负荷中心，选用SC10型低损耗节能型变压器，并设置无功功率自动补偿装置，可减少线路损耗、变压器损耗和无功损耗，从而节省能源。而且可减少输电线路的有色金属消耗，节省投照明灯具采用高效节能的金属卤化物灯具和节能型荧光灯，分别采用分区集中控制和分散控制，不仅可提高工作区照度，获得较高的照明质量，而且可降低能耗。本工程生产厂房照明功率密度值为8w/㎡；技术中心等办公用房功率密度值为10w/㎡。库房照明功率密度值为4w/㎡。照明灯具均自带补偿，补偿后功率因数达到0.9。（6）机械设备节能设计a)设计中执行有关节能设计标准的强制性条文。b)采用国家有关部门推荐的节能设备。（7）给排水节能设计a)选用节水型卫生洁具及配水件。b)各用水点均设置水表进行计量收费。医用耗材加工项目c)凡能循环给水的部门均建立冷却循环给水系统。d)控制给水支管水压小于0.35MPa。九、企业组织与劳动定员公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事会由5人组成，设医用耗材加工项目本项目预计生产作业班次为二班制生产。2、劳动定员及技改素质要求项目完工投产后，按二班制生产需配置车间生产、管理人员200名，其中生产管理人员及后勤人员10名，生产操作人员185名，辅助生产人员5名，其所配人员素质要求：管理人员应具有较强的生产管理经验，有较高的医用耗材生产基本知识，具有较强的组织协调能力，车间技术人员应具备较强的专业技术知识，能处理日常生产中各项技术问题，质量问题，生产操作人员应具备一定的生产专业知识，并需进行岗位培训合格者方能上岗。员工来源主要面向社会招聘三峡移民搬迁安置人员、下岗待业人员和大专院校毕业人员，提供移民就业岗位16个，占职工总人数的20%。。企业可委托就业中介机构招聘，也行文化知识考试和专业技术能力测试，合格后方能录用。对企业招用人员，其工资待遇应不低于当地国家规定最低工资待遇，对有毒有害等岗位，应按有关规定进行岗位津贴补助。对所招员医用耗材加工项目养老保险等国家有关规定待遇。企业对新招人员需进行技术培训，其培训方式，一是岗前技术培训，考试合格方能上岗；二是专业技术培训，可采取聘请同行专家集中授课或生产现场指导培训。企业在生产实践中，应通过不同方式对员工进行技术培训，不断提高整体员工专业文化技术水平。十、项目实施进度月前全面完成项目建设并验收投产，其安排进度如下：2012年2月—2012年5月，完成项目用地范围的征地拆迁、场2012年6月—2013年3月，完成项目主要建筑工程和设备安装医用耗材加工项目调研准备工作编制项目建议书编制可研报告项目评估、批复可研初步设计地质勘测征地拆迁场平工程主要建筑工程及设备安装地面硬化通讯、排水管网排污管网及绿化竣工验收医用耗材加工项目根据《中华人民共和国招标投标法》及国家发展计划委员会9号令《建设项目可行性研究增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》的精神，拟对本项目招投标情况进行说明。招标活动应坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则。招投标前应通过信息网络、报刊或者其它媒体发布招标公告。根据渝办发[2002]29号《关于贯彻工程建设项目招标范围和规模标准规定的实施意见的通知》要求，本项目土建工程、装修工程应进采用公开招标的方式。招标要遵循公开、公平、公正的原则，进行标的编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招医用耗材加工项目十二、投资估算与资金筹措根据近期同类工程的造价资料进行测算。（2）公用配套设施由各公用专业按工艺要求，结合工艺布置和项目的实际情况，根据有关的概算指标编制。（3）设备基础费按同类设备基础的造价资料进行测算。2、设备及安装工程（1）设备原价按近期设备制造厂或供应商的询价进行测算。（2）设备运杂费及安装费由工艺专业根据有关概算指标进行测算。（1）建设单位管理费：根据渝财建（2002）27号文的有关规定（3）勘察设计费：根据国家计委建设部发展的计价格（2002）医用耗材加工项目（5）招标代理服务费：根据计价格（2002）1980号文的有关规（6）工程监理费：根据渝价（2000）352号文的有关规定计取。（7）建设工程质量监督费：根据渝价（2001）345号文的有关规（8）基本预备费：本项目按建设直接投资（建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费）的4.0%估算。（9）铺底流动资金：本项目按500.00万元估算。4、投资估算结果其中：建筑工程费用设备购置及安装工程费工程建设其它费用基本预备费建设期利息铺底流动资金2770.00万元1122.97万元443.14万元83.89万元80.00万元500.00万元本项目总投资为7000.00万元，其中固定资产投资为4500.00万元，配套流动资金500.00万元。资金来源为业主自筹资金3500.00万元，占总投资的70%；申请银行贷款1500.00万元，占总投资的医用耗材加工项目十三、财务评价及经济分析本项目的经济计算期定为10年，项目年，生产期第一年按80%生产负荷计，从第二年开始至第10年均按满负荷生产计。资金使用规划为：在建设期内，建设投资在24个月内分期投入，流动资金随生产负荷变化逐年投入使用。13.1.2成本费用预算（1）外购原辅材料、燃料及动力：按产品的材料、燃料消耗定额进行测算。经计算,项目全年修造的船舶的原辅材料、燃料及动力总成本为5600.00万元。工人工资及福利费按20000元/人年计，管理人员工资及福利费按全年工资及福利费合计400.00万元/年。根据项目的固定资产，无形资产及其他资产计提。本项目形成的固定资产原值为4500.00万元人民币，预留残值率3%,按平均年限分类计提折旧的方法计提折旧费，年折旧费为67.80万元。维修费按固定资产原值1%计；管理费按工人工资的50%计；售销费用、财务费用均按1%销售收入计。经计算，每年维修费需20.54万元。医用耗材加工项目13.1.6其他费用：根据企业及同行业的通行标准计算。各年的总成本费用、经营成本：详见表13-113.1.7销售均价（不含增值税价）医用耗材的销售价格平均按照1.7元/件计算,本项目正常年的销产品增值税率按17%计，城乡维护建设税率5%，教育费附加税按3%计，原料及产品均按含税价格计。本项目正常的增值税为459.00万元；城乡维护建设税为22.95万元；教育费附加为13.77万元。有13.1.9利润总额及分配根据委托方提供的资料，本项目所得税税率按15%，盈余公积金按税后项目财务内部收益率20.26%，财务内部净现值3466.37万元，投13.2.1财务现金流量分析财务现金流量（全部投资）的计算详见财务现金流量表，根据所得税前的财务内部收益率为25.29%，财务净现值（ic=12%）医用耗材加工项目为4286.86万元；所的税后的财务内部收益率为20.26%，财务净现值（ic=12%）为3466.37万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明项目有较好的财务盈利能力，财务净现值均大于零，说明本项目在财务上是可以接受的。13.2.2静态评价指标分析以上指标表明：本项目的投资利润率，投资利税率均高于同行业的平均指标，说明项目的经济效益较好。项目评价所采用的数据，大部分来自估算和预测，有一定的不确定性。为了分析不确定因素对经济评价指标的影响，需要进行不确定性分析，评估项目可能存在的风险，以考察项目财务的可靠性。本项目不确定分析进行敏感性分析和盈亏平衡分析。13.3.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析是一种盈亏的临界点分析。进行分析时，将产量或者销量作为不确定因素，求得盈亏平衡点所对应的销量。盈亏平衡点越低，项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。盈亏平衡点常用生产利用率和产量表示。医用耗材加工项目盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)=×100%销售收入－可变成本－销售税金=×100%＝41.20%8500.00－6101.00－495.72计算结果表明：当达到设计能力的41.20%，即销售收入达到鉴于产品产量、销售价格、投资及经营成本等因素对项目的财务内部收益率有不同程度的影响，所以有必要在一定的变化幅度内进行敏感性分析，以上各单因素的变化对所得税前的财务内部收益率的影敏感性分析表销售价格销售价格经营成本产品产量建设投资号变化幅度基本方案序变化因素23467医用耗材加工项目从上表可以看出，