商超供应商管理制度（20篇）

商超供应商管理制度（20篇）

商超供应商管理制度（通用20篇）

商超供应商管理制度篇1

1、目的和范围：

1.1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应

商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

L2范围：适用于采购过程的各个阶段。

2、职责：

2.1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商

进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

2.2采购部负责建立合格供应商名录。

3、工作程序：

3.1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其

进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

3.2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进

行评价。

3.3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

3.4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。

商超供应商管理制度篇2

1、生鲜处仓库的环境标准

(1)湿度、通风符合商品储存条件。

(2)照明、防火设施符合消防安全标准。(3)灭虫、杀虫符合

卫生防疫标准。

(4)地面无垃圾、积水、油迹，货架无散开货、未封商品、灰

尘等。

2、保质期控制：

限截止最后销售日(有效销售期)1—3天保质期最后一日

1—4天保质期前一日

8—5天保质期前两日

16—30天保质期前五日

30天以上保质期前十日

备注：超过保质期的食品不能出售，只能作退货或报废处理。

接近保质期限的食品，必须采取相应措施：降价、促销等。

3、蔬果(商品与自用品库存)库存的控制与周转

(1)订货时，每一种水果的库存的周转期限在三天以内；

(2)发现某种商品的库存过大时，要采取必要的促销、降价的

手段清除库存。

4、肉科(商品、自用品、原料库存)库存的控制与周转

(1)订货时，每一种保鲜的库存的周转期限制在两天以内；(2)

发现某种保鲜商品的库存过大时，要采取必要的促销、降价、转

货的手段清除库存；

(3)冷冻商品与原材料的库存，要与订货周期内的使用数量相

匹配并有少量余货为最佳。

5、鱼科的库存管理

(1)水质、水温、氧气、清洁度等要求必须符合要求，水循环、

氧气循环、清洁程序必须时刻保持畅顺；

(2)冰鲜商品陈列必须有足够的冰覆盖以保持温度始终如一；

(3)保证冷冻商品、海鲜干货销售在保质期内，并及时将腐烂

变质冰鲜及反肚、死掉的.活鲜、破包装的冷冻品、发霉潮湿的干

货挑出。

6、面包的仓库管理

(1)分类存放，依次考虑的原则有商品分类、岗位分类、供应

商分类。

(2)先进先出的原则，不仅有明确保质期，先到货商品存放在

最外面。

(3)整齐、安全、拿取方便。

商超供应商管理制度篇3

1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业

信誉好、产品质量可靠的供应商；

3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商

进行考察；

4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日

常监督；

5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履

约信息。

6、制定裕东商超供应商管理制度，经领导小组审定后监督

执行；

7、建立健全裕东商超自购物资供应商信息库，组织对拟入

库供应商进行准入审核，必要时参与考察；

8、收录和维护裕东商超自购物资供应商信息，对在库供应

商进行动态管理；

9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜

劣汰；

10、组织调查裕东商超自购物资供应商的不良行为，提出处

理意见和建议；

11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

商超供应商管理制度篇4

为适应现代商业的发展和需要，加快商品高效、安全的物流

运转，及实现一个全面合理仓库管理运作工作，所以特制订以下

条例：

1、仓库内严禁吸烟及携带一切明火和易燃物品进入，对于非

工作人员不得随便入内，商场营业人员领货需开调拨单和主管（营

运领班）跟着一起进入，由仓管人员统一查找、配发，仓库内一

切工具借用需填借用单。

2、商场内人员如需进仓必须填写进仓进入单，并且严格服从

仓库人员的合理安排，不得在仓内随意丢弃、损坏、脚踏和试用、

试吃商品。

3、仓库人员必须冷时上班、下班时不得早退（特殊情况有主

管或领班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管当面请事、

病假，并且按公司有关规定出示有关证明、电话，捎假无效。

4、仓库人员不得在上班时间在仓内聊天、睡觉及偷用、偷吃

商品，如有发现，一次罚款50元，情节严重者，按公司有关规定

处理。

5、对于供应商、业务人员未经上级领导批示，不得随意进入

仓内看货、定货、查货，违者将给予50至200元的'罚款。

6、对于供应商及一切来货一定要按公司管理程序及公司规定

收货，对于缺订货单、超过订货时间、清单紊乱的给予拒绝收货。

（超过订货时间，如公司急缺需报采购领班批示后方可）。

7、仓库内商品一定摆放整齐、明显，或行或线（特殊商品除

外）。

8、仓库内商品做到无拥挤、堵塞消防通道，破烂随便丢弃现

象，商品要做到先进先出，由内到外的程序。

9、做好“三防”工作，即（防火、防盗、防水）和协助有关

部门做好防鼠、防虫工作。

10、对于打开滞销、变质、发霉、破损商品，根据其程序、数

量，及时向采购部或上级领导部门上报处理C

11、定期不定时经常检查、测试仓库内各种消防系统。

12、仓库任何人不得偷吃、用、拿商品，如有发现按公司规

定论处，情节严重将交司法部门处理。

商超供应商管理制度篇5

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障商超生产经营活

动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于商超对外采购与生产经营有关的

经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用

品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1.总经理负责采购管理制度的审批；

2.分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3.人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4.经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管

部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力

资源行政部负责。

四、采购原则

1•询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，

在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的

基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性

应急购买的物品除外。

2.一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、

规格、型号、数量一致。在市场条件式能满足请购部门要求或成

本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购

单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审

核后，差值不得超过请购量的5—10%

3•低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供

应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采

购。

4.廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成

本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应

商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、

新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给商超造成

损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议

价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段

时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采

购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩

短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或商超领导对

采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉

洁制度的行为，商超有权对相关人员依照商超《员工奖惩制度》

等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1.采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需

要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责

采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购

单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价

格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按

采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门

采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将

意见反馈给采购申请部门。

2.询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价

记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制

造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3.样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人

员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，

必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比

较。

4.供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

(3)信誉良好者。

(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签

订合同。

(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自

到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须

提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的

交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：采购物品(物资)到商超后，属经营性固定资产、

材料、配件等物品(物资)、非经营性同定资产、大宗劳保用品等

经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开

具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部

门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入

库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

9、采购流程图：（附后）

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照商超相关管理制度进行处罚。

七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。

商超供应商管理制度篇6

第一章总则

第一条为了确保商超采购产品质量的最优，以及给后期产品

的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本

制度。

第二条本制度适用于向商超长期提供大批量的原、辅材料及

工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

第二章具体的管理制度

第一条供应商的资质

采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的

扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进

行核实。

L供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；

2.IS09001/20_版证书；

3.产品认证资料，如3c认证证书、SGS检验报告、ROHS证书

等。

4.我方需要其他的资料。

第二条供应商的基本信息

L企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

2,商超的固定联系方式：固话和传真等

3.商超的网址

第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写

《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条采购合同及品质保证协议

1•采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见

后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下

内容：一是，双方的'全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等

信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三

是，质量协议，违约责任等。

2.品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署

品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证

协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，

不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违

约责任。

第三章附则

本制度自公布之日起开始生效。

商超供应商管理制度篇7

为切实加强店内仓库管理，提高仓库利用率、减少损耗、提

升进出货效率，特制定本制度。

一、管理范围

本制度管理范围为所有商品仓库，包括联营及。tc仓库，不

含赠品仓、团购集货仓、物料仓、设备仓。

所有商品仓库内只允许存放商品、场内赠送赠品（试吃试用

品），不得出现任何道具、物料、工具及其他非商品物品C

二、出入管理

1、进出仓库需两人同行，严禁无证人员进入库区，严禁非本

店员工、促销人员借用本店人员工号牌卡进出仓库；

2、二楼大仓入口防损人员负责仓库人员进出管理工作，所有

员工、促销员进入仓库都需留下工号牌卡；

3、门店设有加货专用车，禁止普通购物车进入仓库，仓库门

岗应做好现场管理工作；

4、二楼大仓实行定点开放制，非开放时间禁止员工、促销员

进入仓库；如有特殊情况需要进仓的，需由分管业务主管向防损

提出申请，经审核同意后方可进入；

5、otc精品仓库仅限总台人员出入

三、台帐与责任

1、各部门应根据员工分管商品品类设定仓库责任区，责任到

人、到货架；

2、所有仓库的管理，处长为部门负责人、课长为区域负责人、

员工为货架第一责任人，促销员负责协助整理工作；

3、各仓库货架责任人负责本货架商品的现场管理、三信管理、

台帐管理工作，如因保管不当、或违规操作造成损失的，由货架

责任人承担相应责任；

4、各部门查询商品由对应商品货架责任人负责管理：

5、赠品等同于商品，所有赠品按所属品类、品牌由商品货架

责任人负责统一管理；

6、otc精品仓库由总台负责管理，所有商品应建立仓库库存

管理台帐。商品短少由货架责任人按进价赔偿；

四、库区商品管理

1、仓存商品的管理应遵循：分类存放、先进先出、封箱储存

等原则；

2、分类存放原则：

①各部门仓库应设单位的赠品存放区、查询商品存放区，与

正常商品区别存放；

②仓库应按公司新分类原则按货架、层板进行分类管理，不

得出现混放现象;

3、先进先出原则：所有商品的进出应按商品进货时间、生产

日期，按先进先出原则管理和提取，以确保商品品质；

4、封箱存放原则：

①仓库储存商品应整箱存入，如在上货过程中出现零散商品

的，应用大小合适的纸箱、封箱后存放，并将商品码、商品名称、

数量标于外箱上；

②商品存放尽量做到一箱一品，需拼箱存放的，每箱品种数

不得大于3个，同时应在外箱标明商品码、品名及数量：

③禁止商品开放存放、严禁使用购物车、购物篮、周转知筐

存放商品；

④外箱破损的商品，应及时更换外箱，以减少商品储存过程

中出现的'商品损耗；

5、所有商品应离地离墙放置，离地不少于10cm,离墙距离不

少于5cm；

6、商品存放时应将重量较大的商品放于底部，避免压坏商品；

7、易碎商品应在外箱上标注“易碎”标志，以提醒员工搬运、

上货时轻拿轻放；

8、货架商品的存放应确保外箱外侧面拉平，无通道两侧凹凸

不平的情况出现；

9、货架顶部存放商品应注意高度，离灯带距离不得小于40cm；

10、使用仓板存放商品的，堆垛间间距不得小于50cm,高度

根据商品的承压能力和商品特性确定，并以提取方便为宜，沿窗

口存放的商品还要防晒、防雨淋；

11、商品拿取应轻拿轻放，如因人为原则造成商品损失的，

由责任人按进价赔偿；

12、因三信原因撤架商品应单独存放，用红色封箱带封箱后，

应在外箱注明商品码、品名、撤架原因

13、破包、变质等商品应单独存放于杳询区，根据商品属性

定期清理一一按商品品质情况及保管要求（如蛋类需每日清理，

百货可按月清理）；

14、买断破包不可换货商品应做好商品记录，每月结转次日

由业务处提交清单及处理意见，经经理室审核后确认处理方式，

避免出现商品积压；

15、各部门应保证库存货架之间的畅通，不得以库存大为由

在通道内存放商品、不得堵塞货架间通道及仓库主通道；

16、所有部门不得将商品存放于消防黄线范围内；17、各部

门应重点关注易失窃商品的储存情况，重点商品、贵重商品应在

货架上放置库存卡，登记商品进出情况；

18、各部门应保持库存卫生清洁，不得在仓库内大量存放纸

箱、每日应安排人员进行库存卫生清理工作;

19、退货商品应单独存放于退货区域内，并按要求在外箱粘

贴退货单据；

20、食品、生鲜商品的储存，应关注其储存条件，避免因保

存不当出现商品质量问题；

21、门店允许供应商活动用道具临时存放于仓库内，但应在

活动结束的三天内清理出门店；不正常使用的供应商陈列架不得

长期滞留在仓库内；防损部门有权定期（每月末）清理；

22、严禁在仓库内使用明火

五、禁止事项

1、严禁无证人员进出仓库

2、严禁在仓库区使用明火

3、严禁在仓库内使用、放置非加货专物车；

4、严禁商品开放储存

5、严禁所有物料、道具存放于仓库内；

6、严禁一人单独进仓；

7、严禁商品着地存放；

8、严禁堵塞通道

9、严禁在消防黄线内放置任何物品；

商超供应商管理制度篇8

规范公司总库及各门店库房日常工作，做出以下规定：

一、总库工作职责规范

1、门店常规性货物的分配：目前公司物流配送时间为每周二、

四、六，各门店需在每周一、三、五下午2：30前将本门店的要

货计划以文件方式报至太原总库库管，总库亦有责任提醒门店发

送要货计划，经提醒后最晚不得迟于下午3：30前报送计划。如

门店延误报送影响本门店配送及总库工作安排，责任在门店库管,

每次处以责任库管员20元罚款。总库根据门店计划及库存数量安

排配送，确保在配送日10点前将货物分配完毕。

2、新产品的分配：新品到货，需将机器配置及数量、颜色报

至营销部经理，根据营销部安排确定的数量进行首次分配，并在

E商公布分配情况。

3、整理门店要货差异，并以文件形式报至公司采购部做为采

购参考。

4、对到货的机器及时入账，对于没有订单的入库机型，通知

采购部，采购部也要与供应商做好送货沟通工作，以确保订单及

时审批，以便于总库办理入账工作。凡有订单的机型做到：入库

时实物与E商账在当天达到一致，出库时，调拨单在调拨当日做

出。如因系统网络或订单的原因造成实物与账务没有同步的，需

在QQ群中与各门店做好解释工作，并尽快解决。

5、协助采购的做好需要退库机型的收货验收工作，如有供应

商工作人员到总库取货，需有采购部确认取货人身份，由公司物

流去供应商退货，开好手工出库单据，依据供应商签收单做退库

单工作处理流程。

6、公司向运营商的铺货机型，在发货当日与公司指定货位对

接人确认并做到其在途库位。

二、各门店库房（包括总库）日常工作规范

1、收发货注意事项：

1）总库及地市门店签收由物流公司配送的机器，在签收货单

前，要首先检查外包装是否完整，是否有被重新粘贴的痕迹。核

对包装箱内实物与出库单上的数量是否相符，务必在验完货后再

在物流单上签收，如有问题及时处理。

2）公司由物流公司发货要使用公司内部带有“迪信通”标志

的专用胶带进行打包。地市门店发货要选择信誉度较高的'邮政物

流或宅急送进行配送，不要选择一些小型的物流公司。发货方要

开具手工出库单随货同行，收货方接到外包装完好的货物，核对

手工单无误后，进行E商入库。

3）各门店收到由厂商直接发货达门店的机器，收货后需把机

器串号报至太原总库，由太原总库通过系统给门店做单。

4）门店之间调货，填写一式三联的调拨单，单据记载项需齐

全，调出方店长需与调入方店长亲自电话核实好后方可调出机器

在，调出方库管开具手工单后由调出方店长及调入方接货人员在

手工单据上签字确认。手工签单按月整理装订好保存一年以上。

5）门店退回总库需填写手工调拨单，单据记载项需齐全。

6）总库配送至市内门店的手工调拨单，需由物流带回签收单,

并由总库专人保管。

2、系统调拨注意事项：

1）各门店调拨机器需在机器发出时应同时在E商或ORC系统

中做单。如异地之间由物流公司配送的，在做调拨单时要在调拨

入库单摘要处注明物流单号（见以下截图），以方便查询记录，发

货方有责任跟踪物流公司配送的安全运达。如在常规时间内未送

达至收货方的，需跟踪物流配送方查询。如果是手机调拨，做单

时要必须将串号录入，未按此要求做的罚款20元/次。

2）同城内物流配送或调拨应在收货方取得货物当天全部接入

本库位，异地配送应在签收物流单据无误后当日接收系统单据，

不得出现已收货物不接收系统单据的行为。此项工作由公司ERP

专员负责落实，有出现不及时接收在途库的门店每次给以库管员

罚款20元的处罚。

3）如在货物接收当日存在没有系统账的产品，门店要做好未

入E商账产品记录，以便跟踪单据接收工作。

3、库房货物的管理

1）保持库房货架的整洁，货架上要铺有硬质干净的纸装，以

保护货物的干净。货物不能直接放在地上，如在整理库房或货物

清点时，不要随意放在地上，要铺上干净的纸张。

2）货物在货架的摆放要整齐有序，按品牌、型号分类放置。

对高端产品，尤其是外包装容易弄脏的机器要附着有塑料保鲜袋

包装。机器放置时要能分清哪些是先入库的，哪些是后入库的，

这样在销售时才能正确的按照先进先出的原则取机。

3）对于销售过程中临时出柜的机器或配件，在销售员取机时

在借机单上登记（串号、配置），这类货物或销售或由借机员工归

还库房，在归还时要验清配置是否完整。临时借机不得在营业员

手中停留半小时以上，库管员有责任催收临时借出的机器。在归

还手机的过程中，如有任何短少或毁损，要当面告知，经核实后，

由借机人当面做出书面说明。

4）对于店内有厂家或供应商促销的，如促销员在销售借机过

程中出现问题的要告知店长并在当天通知采购部及财务部。如未

通知管理部门，出现损失的由店长、库管员承担损失。

5）出组摆放的机器必须有真机袋保护机器安全和清洁，每日

营业结束柜组内手机需放入折叠毛巾中收回真机。真机袋和毛巾

由总库配置，店内未使用经检查发现的，对库管员以20元处罚。

6）库房机器不得私自借给任何人私用，在盘库过程中发现这

种情况，给以库管员100元、店长200元处罚。

7）库房不应该存放有非公司所有的机器，如果出现此种情况,

应按店内私自销售自已的产品对库管员和店长进行处罚。

8）店内销售不能私拆原装配件销售，在盘库过程中发现这种

情况，对库管员、销售员、店长进行公罚。

9）各店库管每日营业结束，录入完毕，清空在途库、处理完

未审核单据后，必须做好盘库工作，盘库表必须由店长签字。在

盘库表是要注明哪些是未录E商的货物、哪些是差异部分。盘库

表按月整理成册，未按规定做的，对库管员给以50元罚款/次。

4、库管员对库龄信息的反馈

库管员应熟悉本库位的产品库龄，为防止产品积压提供信息,

应将此信息报至店长及总库，为营销部制定积压机销售任务提供

依据，此项工作每两周进行一次，库管对此项工作如不参预，经

总库提醒后仍不重视信息提供的，将给以处罚。

三、关于奖励

公司财务部对以上各项工作按月进行汇总考核，对表现优秀

的员工，将给以奖励50-100元奖励，在工资发放中体现。

商超供应商管理制度篇9

1）每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二

防“安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

2）门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予

以登记方可进入。

3）仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

4）高空作业需要使用作业车，并注意安全。

5）保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

2、物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

1）物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、

归位、储存的、过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料

损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

2）发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需

要及时反馈处理。

3）每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据

处理结果对物料进行分别管理。

4）保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。

对标示错误的需要追查相关责任。

商超供应商管理制度篇10

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日

常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储

存、防护工作；

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓

管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的.检验和不良

品处置方式的确定；四、验收及保管

1、物资的验收入库仓库管理制度

1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行

核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格

后，方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使

用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购

人员持一联做请款报销凭证。

L3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合

的采购物资。

1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要

到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

2、物资保管仓库管理制度

物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码

放，做到”二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、

数量清、规格标识清。c）四号定位：衣区、按排、按架、按位定

位。

2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现

误差须及时找出原因并更正

2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确

保报表数据的准确性和可靠性。

3、物资的领发仓库管理制度

3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或

总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制

度原则。3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用

者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时

采购。

3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,

不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工

具卡，并由领用人和总经理签字。

4、物资退库仓库管理制度

4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库

并办理退库手续。

4.2废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单“进行查验

后，入库并做好记录和标识。

商超供应商管理制度篇11

为了进一步适应市场经济发展，理顺商超与供应商之间的供

求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好商超内外部的衔接

管理，确保满足安全生产，稳定连续七产的条件，进一步搞好商

超生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制

度篇：

一、对商超所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收

集和了解，对有实力，有信誉的原料丝产厂家列入供应商储备登

记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参

考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系

到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进

行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工

商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危险化学品还要索

取安全技术说明书和安全标签），并对所供原料进行现场取样分析;

B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来商超进行分析验

证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。资质、

资料不齐全供应商选择的否定条件。

三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同（有效期为一

年），并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应

商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。

四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次

全面的评价（遇特殊情况可缩短评价时间），达不到要求的给予淘

汰；合格的给予续签合同。

五、供应商评价条件：

L产品质量；

2.技术服务；

3.交货速度；

4.对用户的需求能否作出快速反应；

5、供应商的信誉；

6、产品价格；

7、延期付款能力；

8、销售人员的素质（才能、品德）；

9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五

个等级，从四分到零分依次递减；36分为满分，低于22分淘汰，

详见“供应商评价准则”。

商超供应商管理制度篇12

1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补

充货源。

2、讲究文明卫生，经常保持环境清洁。

4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。5、及

时收回零星物品和处理破包装商品0

6、保证销售区域的每一种商品都有正确的'正确的价格卡。

7、整理库存区，做到商品清楚，规律有序。8、先进先出，并检

查保质期并注意货物防潮。

9、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入店验收,

出库复核和保管保养的责任。

10、严格手续，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记

帐，手续清楚，帐物相符。

11、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。

12、加强管理，合理规划，库房使用要做到“堆垛整齐，方

便收发，方便检查”。

13、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，按时做好

物资的清盘报表工作。

商超供应商管理制度篇13

一、目的

加强对供应商的管理，确保采购的原材料、辅助材料、包装材

料及设备、零部件等符合相关要求，从源头上加强安全生产管理和

控制。

二、范围

适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备

零部件等供应商的控制和管理。

三、职责

L责任部门：财物部

2.相关部门：生产生产技术部、运输部、办公室

四、程序

1.材料供应商的评定和管理

(1)物资采购杈据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技

术部提供的验收标准寻找供应商，初步确定若干个候选供应商。

(2)物资采购向候选供应商发出需求信息，并要求其提供本企

业所需求材料的样品，质量标准有关的技术资料，产品技术说明资

料，一书一签，企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评

审，评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能

力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。

⑶物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》，经总经理

批准后方可确定为合格供应商，并编入《合格供方名录》中。

2.合格供应商的管理

(1)合同签订：企业应与合格供方签订供货合同，供货合同中

除应有一般的采购信息和标准要求外，还应增加安全管理要求的

条款。

(2)供应商跟踪和验证：物资采购应组织相关部门每三个月对

供应商进行一次评价，并填写《合格供方跟踪表》，归入物资采购

原材料合格供方档案中。

(3)供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项，物资采购应

发出《整改通知书》，要求供应商限期整改,对不落实整改措施的

供应商应取消其供货资格。

(4)供应商续用：经考核评价，供应商各方面都达标的，特别是

质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作

关系，并列为优质供方。

3.设备供应商的评定和管理

(1)设备供应商的评定：设备供应商必须是行业内的知名企业,

采购设备时，应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参

数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确

认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料，确认后方可采

购。

商超供应商管理制度篇14

1、仓库的主通道宽度不少于2%通道保持畅通。

2、库房中不能安装电器设备，所有线路和灯头都应安装在库

房通道的上方，与商品保持一定距离。

3、仓库中不能使用碘鸨灯、日光灯、电熨斗、电炉子、电烙

铁等，使用的电灯泡不能超过60W。

4、库房中严禁使用明火，严禁吸烟。

5、仓库必须配备消防器材，消防器材的’位置附近不能存放

商品与杂物。

商超供应商管理制度篇15

1、仓库安全

1）每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二

防“安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

2）门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予

以登记方可进入。

3）仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

4）高空作业需要使用作业车，并注意安全。

5）保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

2、物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

1）物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、

归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料

损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

2）发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需

要及时反馈处理。

3）每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据

处理结果对物料进行分别管理。

4）保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。

对标示错误的需要追查相关责任。

商超供应商管理制度篇16

第一章总则

第一条为进一步规范物资采购供应商管理，打造公开、公平、

公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，

切实服务好安全生产和项目建设，根据《关于印发的通知》（河南

煤业化工120__）531号），结合企业实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司范围内生产经营、基本建设及其他

日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。

第三条公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应

部门负责自购物资供应商建库及管理工作。

第四条供应商管理坚持以下原则：

（一）荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则；

（二）供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则；

（三）常用物资供应商入库为主原则；

（四）数量控制，生产性企业为主原则；

（五）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责

原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集

团相应管理制度执行。

第二章管理机构和职责分工

第六条为加强供应商管理工作，戌立统购物资供应商管理领

导小组。

组长：赵金修

副组长：陈廷章

成员：金文戌、张传亮、邓建正、杨红慧、陈薇、徐晓光、

骆朝军、王小成、马杰。

领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导小组职责：

1、审定供应商管理相关制度与办法；

2、评定、审批自购物资供应商入库、退出；

3、审批在库供应商考评结果；

4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。

第七条供应商管理职责划分

（一）物资供应部职责：

1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

2、对统购物费供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信

誉好、产品质量可靠的供应商；

3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进

行考察；

4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常

监督；

5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约

信息。

6、制定公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

7、建立健全公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应

商进行准入审核，必要时参与考察；

8、收录和维护公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行

动态管理；

9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣

汰；

10、组织调查公司自购物资供应商的不良行为，提来源理意

见和提议；

11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

（二）企管部职责：

1、参与制定公司供应商管理制度；

2、参与公司目购物资供应商入库准入审核工作；

3、参与公司自购物资供应商评审；

4、其他相关工作。

（三）综合管理部职责：

1、监督公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作；

2、审查监督物资采购中在库自购物资供应商使用及管理工作;

3、查纠供应商管理中的违规违纪行为；

4、其他相关工作。

第三章供应商分类

第八条按供应商重要程度分为五类：战略供应商、重点供应

商、一般供应商、内部供应商、临时供应商。

（一）战略供应商：指与河南煤化集团或永煤控股签署有战略

合作协议，供给的产品在河南煤化集团或永煤控股内部认可度高、

质量稳定可靠、用量优势明显、技术含量高，且其行业地位突出

和品牌影响力较大、技术装备先进、履约本事强、企业商誉好，

属于国内或行业内知名企业。

（二）重点供应商：指其产品在公司内用量相对较大，技术含

量较高，质量稳定可靠，企业技术装备先进，履约本事较强，在

行业内部有必须知名度，属于被各使月部门认可的供应商，是公

司物资采购的常规渠道。

（三）一般供应商：指其产品技术优势不明显、品牌影响力不

大、行业地位一般的供应商，但其产品在公司有较为稳定的用量，

质量稳定可靠，售后服务及时，是公司物资采购的补充渠道。

（四）内部供应商：是指与河南煤化集团或其下属企业之间存

在不一样形式的股权结构关系，且具有国家认可的生产资质，证

照齐全，合法经营，体系完善，能够土产满足永煤控股安全生产

和基本建设所需产品的生产厂商。

（五）临时供应商：除上述四类以外的其产品能够满足公司使

用要求的其他供应商。

第四章供应商准入

第九条按照河南煤化集团及永煤公司统一要求，对物资采购

供应商实行准入制度。物资采购活动优先从各级供应商信息库中

选择入围供应商。

（一）河南煤化统购物资供应商准入由我公司推荐，经永煤控

股供应商管理部门核准，上报河南煤化集团供应商管理部门汇总、

审核，经河南煤化集团供应商管理领导小组批准后执行。

（二）永煤控股统购物资供应商由我公司推荐也可直接由物资

供应管理部（龙宇国贸）申请准入，经审查审核合格后报永煤控股

供应商管理领导小组批准后执行。

（三）自购物资供应商由使用单位推荐也可直接由物资供应部

申请准入，经审查审核合格后报公司供应商管理领导小组批准后

执行。

第十条供应商准入应贴合以下基本条件：

（一）资质贴合要求。具有法人资格和独立承担民事职责的本

事。

（二）遵守国家法律法规，在以往与永煤控股各单位业务往来

中没有违规违约记录。

（三）遵守与河南煤化集团及永煤控股业务往来中的廉政承诺。

（四）具有满足履行合同要求的生产经营场所、设施、设备以

及资质、质量认证管理体系。

（五）财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况。

（六）特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书。

（七）内部供应商必须是经河南煤化集团认定的企业，其企业

名称及准入产品以河南煤化集团正式公布的目录为准。

第十一条供应商准入必要条件

（一）战略供应商准入必要条件：

1、贴合《河南煤业化工集团战略采购及战略供应商管理办法

（暂行）》规定的条件。

2、主要产品必须在河南煤业化工集团和永煤控股战略采购物

资目录范围内。

3、与河南煤化集团或永煤控股签订有战略合作协议。

（二）重点供应商准入必要条件：

1、以常用设备类、材料类、安全设备类生产型企业为主；重

点进口设备与材料的国内总代理商或唯一经销商可经审批程序列

为重点供应商；

2、在同行业中具有必须的规模，并且具有规范完善的产品质

量控制体系和售后服务体系；

3、具有二年及以上业务合作史，并且在业务过程中没有发生

过安全质量事故，供货及时、服务良好。

（三）一般供应商准入必要条件：

1、具备准入供应商的基本条件；

2、具有一年及以上业务合作经历，产品质量、交货、服务能

够满足安全生产要求。

（四）临时供应商不纳入供应商信息库管理，根据实际需要选

用推荐。

第十二条对战略供应商、重点供应商、一般供应商、内部供

应商根据准入的必要条件不一样，分类推荐上报和建库，建库有

关具体要求详见本办法第五章规定。

（一）对入库供应商实行总量控制，原则上单一品种或同类型

物资入库供应商数量控制在3-9家。国家规定的专营产品、独家

专利产品、行业垄断的物资供应商总量达不到要求的，经供应商

管理领导小组审批后可低于3家。

（二）统购物资入库供应商（重点和一般供应商）原则上以常用

通用、大型大宗物资为主C

（三）我公司不评定战略供应商，对已列入河南煤化集团和永

煤控股战略供应商库的供应商不再单独建库或将其列入其他类别

供应商库进行管理。

（四）内部供应商由河南煤化集团根据实际进行单独建库管理。

（五）临时供应商不纳入供应商库管理，其准入条件按照第十

条有关规定，推荐审批按有关程序进行。

第十三条准入供应商的基本权利和义务

（一）对采购及评价中存在的不公正行为向供应商管理部门进

行质疑与投诉；

（二）具有向公司供给产品及服务的基本资格，并有权获得同

自身所供给产品、服务相关的采购和服务信息；

（三）有权参加公司范围内的物资采购竞价、询价、招标等活

动;

（四）合同签订后有权要求按约定进行履行；

（五）有权向监督部门投诉公司范围内物资采购中存在的营私

舞弊行为；

（六）理解永煤控股相关部门和人员对产品质量、价格、服务

等方面的咨询；

（七）以诚信的原则参与经营活动，不以不正当手段搞竞争；

（八）响应河南煤化集团和永煤控股廉政共建要求，遵守廉洁

行为条款；

（九）业务合作中不串通其他供应商哄抬价格，牟取利益；

（十）中标后，按规定与采购单位签订合同，履行投标承诺；

（十一）严格执行合同条款，不断提高产品质量和服务水平；

（十二）及时向供应商管理部门通报企业重大变更情景，如企

业重组、更名、迁址等。

第十四条准入供应商可享受的优惠政策

（一）重点供应商：

1、在贴合条件的战略供应商数量不能满足招标需要时，应优

先推荐重点供应商入围投标，推荐入围供应商数量贴合要求后，

不再选择其他类别的供应商。

2、在同一标段进行竞争的供应商，对上年度供应商评价中被

评为A级的重点供应商，招标组织部门在汇总商务评分时可给予

1分的商务加分，并在审批招标结果时将加分情景备注注明。

3、重点供应商可缴纳长期投标保证金。

（二）内部供应商：

1、对河南煤化集团评定的一类内部企业参与招标时给予2分

的商务加分，二类内部企业给予1分的商务加分，以上情景须在

物资采购结果审批时备注说明。

2、内部供应商不缴纳标书费、投标保证金和中标会务费。

（四）一般供应商：实行全面竞争，不享受优惠政策。

旅途中的夜光。-雪飞-雪飞博客

第五章供应商信息库建立和维护

第十五条待首批供应商信息库建成后，每年12月下旬为新

增供应商入库集中推荐期，次年元月底前按规定程序审批并报永

煤控股物资供应管理部审查备案后在一季度发布新一年在库供应

商名单，特殊情景下可随时推荐。

第十六条供应商入库程序

（一）河南煤化集团和永煤控股统购物资供应商入库程序

按照《永煤控股供应商管理办法》第十六条规定执行。

（二）自购物资供应商入库程序参照以上规定执行。

1、推荐申请

物资供应部根据物资使用单位及自行推荐的供应商填写《商

丘裕东发电有限职责公司物资准入供应商推荐审查表》、《商丘裕

东发电有限职责公司供应商入库准入申报审批表》、《商丘裕东发

电有限职责公司供应商入库准入申报明细表》(附件1—附件3),

连同供应商所供给的所有资料进行准入推荐。

2、资格预审

企管部和监督部门共同对供应商进行资格预审，具体包括：

(1)营业执照：具体审杳企业名称与在库供应商名称是否一致、

成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情景等。个别

地区的营业执照在有效期内不需进行年检的，应由当地工商部门

出具书面证明。

(2)税务登记证：具体审查登记时光、经营范围、是否为增值

税一般纳税人等。

(3)组织机构代码证：具体审查有效期限和年检情景等。

(4)生产许可证：列入《全国工业产品生产许可证发证产品目

录》的产品，应对生产许可证证件、有效期限、产品名称一致性

等进行审查。

(5)认定物资必须具有的相关强制性认证及资质(如MA证、特

种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3c认证

等)原件及复印件(加盖公章)，具体审查有效期限、产品名称等信

息。

(6)生产本事、技术装备水平，产品执行标准、专利证书和市

场业绩。

(7)产品代理授权书。审查其手续是否贴合法律规定，是否有

效，从事专卖销售和代理销售的供应商需供给生产厂家或销售总

代理所供给的'书面授权及委托证明文件。

(8)考察报告或推荐意见。考察报告应按统一格式执行，且签

字盖章手续齐全。

(9)兼有安装、维检业务的供应商供给国家有关部门认可的安

装、维检资质证明。

(10)分公司性质的供应商必须按要求同时供给本公司及总公

司的相关资料。

(11)其他必要证件。对产品质量有特殊要求的，根据行业和

产品个性化要求供给。

3、准入评审

物资供应部对各单位申报的供应商信息从生产条件、技术水

平、质量保证本事、经营状况、供货本事、服务水平、供应商准入

种类等方面进行审核、评价，进行适当调整和分类整理后构成书

面意见报公司供应商管理领导小组复核、审批。

4、准入核准、录入建库

物资供应部将复核、审批后的合格供应商信息录入供应商库。

第十七条供应商信息库应当建立完善的信息档案（含电子档

案）包括：供应商入库资格预审的所有文件（复印件需加盖公章）以

及供应商推荐及资质初审表、评定审批表、考察报告等。

第十八条对供应商信息库实行动态维护，物资供应部必须及

时将与库内供应商业务合作情景、对其考评情景等相关信息录入

信息库。

第十九条供应商入库实行职责追究制度。对因故意或工作严

重失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、

部门和人员进行严肃职责追究。

第六章供应商选用推荐

第二十条供应商选用推荐的基本要求：

（一）根据采购方式不一样推荐供应商，且拟推荐供应商理解

我方采购邀请，并能按要求进取响应。

（二）同一标段拟入围供应商整体实力相当（尤其技术及加工

实力须为同一档次）。

（三）招标方式采购的，同一标段拟入围供应商中同一地级市

及以下区域的供应商原则上最多不得超过两家。

（四）选用推荐优先从供应商库中选取供应商，确保供应商推

荐具有可追溯性。

第二十一条供应商选用推荐按以下原则办理：

（一）按供应商类别选用：重点供应商先于一般供应商;一般供

应商先于临时供应商。

（二）按供应商评价结果选用：同类型供应商评价级别高、得

分高者优先于级别低、得分低者。

（三）凡自愿退出的在库供应商，以及被评为D级和被清理出

供应商库的供应商（含临时供应商）两年内在公司范围物资采购中

不得再选用。

第二十二条供应商选用推荐程序

（一）河南煤化、永煤控股统购物资供应商使用准入推荐程序

按河南煤化集团、永煤控股相关具体要求执行。

（二）自购物资供应商选用推荐程序

1、各部门根据自购物资供应商信息库，结合实际情景，填写

《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》（附件4）,签章手续

齐全后报送至龙宇物资供应部。

2、物资供应部对报送的供应商信息进行初审（是否在库且贴

合推荐选用原则），经综合部纪检监察复核，分管领导审批后列为

入围供应商名单。发现超出在库供应商范围或不贴合选用原则的

应及时调查，查清原因后要求相关单位及时予以纠正。

3、在库供应商不能满足需要时，可推荐临时供应商入围，由

各子各单位填报《公司自购物资采购供应商选用推荐审查表》（附

件4）,签章手续齐全并附齐供应商资质材料后一并报送物资供应

部，物资供应部对报送的供应商信息进行初审后组织会审会签，

会审完成后可暂作为入围供应商参与物资采购活动。

第二十五条凡是国内能够生产的单（台）批次价值在5万元

以上的物资在采购时原则上不得推荐中间商或代理商参与供应，

但供应商采用的销售模式属于完全授权代理模式，没有其他销售

模式存在的特殊情景例外C

第二十六条供应商准入过程中，必要时应组织对拟入围供应

商进行实地考察，具备下列情形之一的，应当组织考察：

（一）与生产紧密相关，对项目进程具有较大影响的关键物资

采购；

（二）技术含量较高且价值较高的主要、大型设备及原材料的

采购；

（三）拟推广试用的新材料、新型关键设备的采购；

（四）认为其他应当考察的情形。

对在河南煤化集团内部具有良好业绩的成熟供应商可不再进

行考察，但应将书面咨询材料存档备查，对于应当考察而未进行

考察的供应商一律不得入围。

第二十七条拟组织供应商考察活动的，由物资供应部牵头组

织，须提前2日通知纪检监察部门参与（未按要求通知监督部门参

与的，对考察结果可不予认可），并须统一执行《永煤控股物资采

购供应商考察模板》（附件5）：

（一）统购物资供应商考察模板适月于永煤控股统购物资的供

应商考察活动，具体由物资供应部负责组织协调，原则上应邀请

使用部门、技术部门和永煤控股专业技术、审计监察、法律和物

资供应管理部（龙宇国贸）等部门参加。

（二）自购物资供应商考察模板适月于自购物资或永煤控股授

权自购物资的供应商考察活动，具体由物资供应部组织协调，原

则上应邀请使用部门、技术、财务、法律监察等相关部门参加。

（三）组织供应商考察活动的，应当于考察结束之日起7日内

（不分统、自购），将签章手续齐全的考察报告报物资供应管理部

和相应的纪检监察部门备案。

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第七章供应商考核评价

第二十八条对在库供应商采用日常考核和年度评价相结合

的方式进行动态考核评价，临时供应商不参与考评。

第二十九条物资供应部应当对在库供应商及产品、服务等方

面信息实行跟踪，根据使用单位反映的产品质量、现场使用、售

后服务等情景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为

供应商考核的重要依据。

第三十条对在库统购物资供应商在日常业务往来中发现的

问题，物资供应部负责及时填写《河南煤化集团供应商违规违约

行为记录表》（附件6）报物资供应管理部，由其汇总整理后上报河

南煤化集团。

第三十一条对在库供应商（重点为发生业务往来的供应商）

的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商准入、

退出、分级与使用的重要依据C

（一）河南煤化集团、永煤控股统购物资供应商年度评价按河

南煤化集团、永煤控股统一要求执行。

（二）公司自购物资供应商年度考核评价程序：

1、物资供应部发布供应商考核评价通知；

2、各部门根据通知要求，对自购物资供应商进行考核评价,

考核结果按要求报送物资供应部，对与本单位无业务往来的供应

商不进行考核评价。

3、物资供应部根据考核结果，结合日常信息掌握情景，牵头

组织安全技术、生产、企管部、财务、审计监察等相关部门，对供

应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无

业务往来的供应商无特殊情景维持原评价结果。

第三十二条对供应商年度考核评价采用量化打分方式进行

（评价资料和办法详见附件7《公司供应商年度考评资料及评分

表》），评价采用百分制，资料包括产品质量、产品价格、履行本

事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一

样项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一

供应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分

的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止,

不进行越项、超分值扣分。

第三十三条供应商年度评价类别与等级确认

供应商年度评价主要对重点供应商、一般供应商、内部供应

商进行评价，分别评出A、B、C、D四个等级：A级得分290分;B

级80W得分

第三十四条供应商评价达标级别要求：

（一）重点供应商。在年度评价中须到达B级及以上，若评价

为C级则降为C级一般供应商;若A级重点供应商连续两年评为A

级，该供应商所供产品若在战略采购物资范围之内可晋升为战略

供应商。

（二）一般供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，若连

续两年被评为A级，可晋级为B级重点供应商。

（三）内部供应商。在年度考评中必须到达C级及以上，因内

供产品质量问题或售后服务不及时给使用单位造成经济损失或其

他不良影响的，除给予经济处罚外，将不合格内供产品信息上报

河南煤化集团，停用不合格产品；情形严重的，严肃追究单位及人

员职责，对内部企业等级做降级处理直至取消其内部供应商资格。

（四）凡年度评价为D级的各类供应商一律视为不合格供应商。

第八章供应商退出

第三十五条发现供应商在日常业务往来中有以下行为之一

的，可随时终止其在公司的供应业务，及时清理出库。

（一）商业贿赂；

（二）重大质量问题引发重大事故；

（三）报价不实、低价位承诺未兑现；

（四）资质材料弄虚作假；

（五）所供物资以次充好、以假充真的商业欺诈行为；

（六）配套产品供应严重滞后，影响我方正常生产和建设或借

机哄抬价格；

（七）以不正当方式谋求入围投标或无正当理由拒不参加我方

投标邀请的；

（八）经查实存在招标过程中有串标、围标行为；

（九）不按合同要求履约或两次不能按时交货，影响供应的；

（十）售后服务不及时，年度内出现2次以上且影响安全生产

的;

（十一）代理供应商用其他产品冒充所代理厂家产品的；

（十二）已停止生产、经营或更改生产、经营范围后，质量管

理和技术水平下降，不能保证所供产品质量的；

（十三）准入后连续两年未发生业务，且永煤控股内部没有其

产品在用的；

（十四）内部管理混乱，多头授权，扰乱正常经营秩序的。

（十五）具有虚假、恶意质疑与投诉，损害河南煤化集团、永

煤控股及公司形象、声誉等其他严重不良行为的。

对于容忍、纵容供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈的,

无论是否给各级公司造成经济损失或K良影响的单位及个人，均

将按照干部管理权限进行严肃职责追究。

第三十六条供应商在评价及退来源理中发现自身的合法权

益受到损害时，能够书面形式或经过指定网站向供应商管理领导

小组办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供给明确的事实证

据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。

第九章附则

第三十九条发此刻供应商入库准入、选用推荐、审核报批、

评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、

吃拿卡要等行为的，视情节对有关职责人给予处罚和处分，构成

犯罪的，移送司法机关处理。

第四十条本刃、法解释权归有限职责公司。

第四十一条本办法自下发之日起开始执行。

商超供应商管理制度篇17

一、目的

规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务

类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通

过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，

提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本C

二、适用范围

适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含

义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨

询、营销、设计等服务的提供商。