学校物资采购管理办法

XXXX学校物资采购管理办法为规范学校物资采购行为，根据集团《采购及招投标管理办法》，制定本办法。一、适用范围1.本办法适用于集团旗下所有学校。2.学校物资指学校建设、运营、升级改造所需的所有物资，包括固定资产、低值易耗品、学生代管费物资和食品食材等。其中：（1）固定资产：指使用时间超过12个月，单位价值在2000元以上的的非货币性资产，包括家具、空调、教学一体机、电脑、图书、音响、校车等设备设施。（2）低值易耗品：指每年预算内使用的非固定资产物资，包括办公用品、教具用品、餐厨杂件等日常运营物资。（3）学生代管费物资：指由学校统一配备、学生代管费支出的校服、床上用品、文具、毛巾等学习生活用品。二、工作原则（一）公开透明、公平公正原则。（二）统一规划、分级采购原则。（三）质优价廉、定点供应原则。三、采购机构及职责招采委员会招采小组学区招采委员会主任总裁组长总裁或总裁指定人员主任学区校长成员建设管理中心、教育管理中心、计划运营中心、资金财务中心、后勤部负责人成员计划运营中心、资金财务中心、后勤部代表各1人，风控内审中心全程参与成员学段校长、后勤部长、财务部长、需求部门代表

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人职责负责审批学校物资采购计划、招采小组成员及工作方案，审批招标文件及评标报告，监督指导学校物资采购工作。职责负责学校运营保障类物资的招采工作。职责负责学校非集采物资的招采工作。四、实施单位及权限（一）物资分类及实施单位1.集采物资集采目录（附件1）每年3月1日前更新发布，招采小组于5月30日前根据《采购及招投标管理办法》完成当年集采项目招标工作，同时更新集采供应商及供应清单。（1）建管中心：负责建设期学校建设类资产集采配置工作，具体由学校项目部根据每年招生计划实施供应。（2）后勤部：负责建成学校所有集采物资集采配置工作，具体由后勤部根据学校每年审批后的采购计划实施供应。其中，建设类资产由建管中心移交验收后开始实施。2.非集采物资所有非集采物资，由学校采购组根据集团和学校采购制度，每年6月30日前完成定点供应招采工作，定点供应定标单位及供应清单报集团后勤部备案后实施。（二）采购方式1.招标：采购标的

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万元及以上的采购项目，按集团《采购及招投标管理办法》执行。2.比选：采购标的10万元以下、1万元及以上的采购项目，三家及以上单位同平台密封报价比选定标。3.询价：采购标的1万元以下的零星物资，通过网络比选或市场询价确定订单。（三）采购合同凡1万元及以上的采购项目，须订立采购合同。采购合同由学校后勤部拟定、人行部审核后执行，合同条款应明确供货清单及价格、交付验收时间、付款方式、违约责任、售后服务承诺、业务联系人及电话等。采购合同原则上一式四份，后勤部、财务部、办公室和供应商各一份。五、采购实施环节（一）计划编制每年4月1日前，由学校后勤部根据下学年招生计划和实际需求数量完成采购计划及预算编制工作。学校采购计划包括品名、规格型号及参数、单价、数量、供应商、交付时间等需求信息，其中集采物资按集团最新发布的集采目录及清单编制，非集采物资按学校后勤部市场摸底情况编制。（二）分类报批及流程每年4月15日前，学校汇总形成下学年集采物资全年“采购计划及预算”，经学校采购组审核后，进行分类报批报备。1.固定资产：按“资产采购计划及预算”OA流程提报，由建管中心、教管中心后勤部、财务中心会审、总裁审批，审批后的固定资产采购计划及预算列入下学年新增投入计划。审批流程节点：学校后勤部提报——学区校长审核——后勤部、建管中心、教管中心、财务中心会审——总裁审批（预算外10万元以下由财务中心总监审批，10万元及以上由总裁审批）其中，建设期学校建设类资产不报批，由学校项目部根据建设进度和建资中心投入计划统一配置，建资中心督导实施；学校建成移交后，建设类新增资产按上述流程统一报批，由教管中心后勤服务部按学校提报审批后的采购计划及预算统一配置供应。2.低值易耗品：按“集采物资申购”OA流程提报，由学区校长、后勤服务部审核、教管中心总监审批，审批后的计划及预算列入学校下学年运营成本预算。审批流程节点：学校后勤部提报——学区校长审核——后勤服务部审核——教管中心总监审批3.代管费物资和食材：不报批，由学校根据集采目录及清单与集采供应商据实订购，下学年全年采购计划每年6月1日前报教管中心后勤服务部备案后实施。（三）采购下单1.集采物资学校在6月1日前按审批通过的采购计划及预算，与集团指定的集采供应商签订年度《采购合同》，再根据《采购合同》约定数量，在集团内购平台周期性下单订购。2.非集采物资（1）定点供应物资：学校后勤部在7月31日前，按实际使用需求与定点供应商签订《采购合同》，再根据《采购合同》约定数量，在集团内购平台周期性下单订购。（2）零星物资：由学校后勤部根据学校采购制度在权限范围内询价采购。（四）供货跟踪针对供应周期在一个周以上的批量供应物资，学校下单后，需密切关注供应商备货情况，确保采购物资按期交付。（五）验收入库所有采购物资须由库管员和采购经办人员同时验收入库，入库信息包括品名、规格型号、单价、供应商、供应日期等，不合格商品严禁入库。（六）货款支付采购物资交付验收后，学校后勤部应按照《采购合同》约定时间和款项及时办理付款手续。付款前，供应商应按照学校财务部要求提供合格票据和验收清单，学校后勤部提前向财务部报备资金计划，确保采购款项按期支付。（七）市场核价针对鲜肉、蔬菜等价格波动性较大的定点供应物资，学校财务部和后勤部，应每月开展市场询价，根据询价定价机制确定每月采购供应价格，报学校采购委员会审批后执行。六、供应商管理与评估1.学校物资集