宏联 供应商评审检查表自评回复全套

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质量管理系统,,,,,,,

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类别,评核项目,"单项

分数","供应商

自评",供应商叙述说明,"XX

评分",XX叙述说明,相关附件

质量管理系统,1.1、是否有制定书面的质量政策、质量目标并定期检讨修改？,5,5,"HH-QEM-01质量环境手册

DCC-WI-005质量目标管理办法",,,

,1.2、是否有建立公司组织架构及相关部门组织架构并职责明确？,5,5,HH-QEM-01质量环境手册+公司组织架构图,,,

,1.3、有无定期举行内部审核及管理评审，是否有保存良好的记录？,5,5,HH-QEP-04内部审核管理程序,,,

,1.4、是否建立仪器校正、检验与实验管制程序？,5,5,HH-QEP-18监视和测量装置控制程序,,,

,1.5、是否有建立来料、制程、最终、特采管制程序？,5,5,HH-QEP-09检验和试验管理程序,,,

,1.6、是否有制定不合格品纠正预防措施管制程序，并有进行有效的实施？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,1.7、是否有定期举行质量检讨并作出对质量的持续改善？,5,5,HH-QEP-06纠正及持续改进管理程序,,,

,1.8、是否有建立客户投诉管制程序、并能得到及时有效的处理？,5,5,HH-QEP-28顾客投诉管理程序,,,

,1.9、是否有建立相关教育培训、记录管制程序？,5,5,HH-QEP-32人力资源管理程序,,,

,合计点数,45,45,,0,,

,,,,,,编号：QR-QC-52-B,

采购管理,,,,,,,

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类别,评核项目,"单项

分数","供应商

自评",供应商叙述说明,"XX

评分",XX叙述说明,相关附件

采购管理,2.1、是否有建立采购作业管制程序，并能得到有效的实施？,5,5,HH-QEP-14采购控制管理程序,,,

,2.2、是否有建立合格供应商名册，所有采购对象均从名册中选择？,5,5,合格供应商清单,,,

,2.3、是否有与供应商签定质量保证协议？,5,5,HH-QEP-13供应商管理程序+协议,,,

,2.4、是否有对供应商作出评估审查，是否有制定审查计划？,5,5,HH-QEP-13供应商管理程序+供应商年度审查计划,,,

,2.5、批量采购前，产品是否有进行承认评价？是否有保留评价结果？,5,5,HH-QEP-13供应商管理程序,,,

,2.6、批量采购前，是否已经确认供应商质量管理状况，结果是否满足采购要求？,5,5,HH-QEP-13供应商管理程序,,,

,2.7、采购订单内容描述是否清楚，是否有清晰描述产品信息？,5,5,HH-QEP-13供应商管理程序,,,

,2.8、对供应商交货是否有进行有效的控制，并确保供应商按期交货？,5,5,HH-QEP-13供应商管理程序,,,

,2.9、对供应商交货异常(含不按时交货、数量无法满足)是否有采取矫正与预防措施？,5,5,HH-QEP-13供应商管理程序,,,

,2.10、对交货异常是否有建立应急措施，并能得到有效的实施？,5,5,HH-QEP-13供应商管理程序,,,

,合计分数,50,50,,0,,

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,,,,,,编号：QR-QC-52-B,

物料管理,,,,,,,

类别,评核项目,"单项

分数","供应商

自评",供应商叙述说明,"XX

评分",XX叙述说明,相关附件

物料管理,3.1、是否有建立物料检验管制程序，作业人员是否理解？,5,5,HH-QEP-09检验和试验管理程序,,,

,3.2、是否有建立物料检查标准，检查项目是否明确？,5,5,QCD-WI-0120原物料进料检验指导书,,,

,3.3、入购产品是否有进行实施检查，是否有保留检查记录？,5,5,QCD-WI-0120原物料进料检验指导书,,,

,3.4、来料LOT是否有作严格的控制，并能有效的进行追溯？,5,5,HH-QEP-17产品标识和可追溯性管理程序,,,

,3.5、进料放置区域是否有区分并标识明确？,5,5,HH-QEP-15产品搬运，储存，包装与防护管理程序,,,

,3.6、是否有对不同之物料进行分类管理？账物卡是否一致？,5,5,HH-QEP-15产品搬运，储存，包装与防护管理程序,,,

,3.7、是否有建立储存、保护的措施，并定期对库存材料进行检验确认？,5,5,ENG-WI-0059物料储存检验周期控制指引,,,

,3.8、物料管理是否有依照先进先出的原则？有无相关记录？,5,5,WH-WI-0003先进先出管理制度,,,

,3.9、特殊部品（含特采品）是否有作特殊的处理（隔离、标识）？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,合计分数,45,45,,0,,

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,,,,,,编号：QR-QC-52-B,

工序管理,,,,,,,

类别,评核项目,"单项

分数","供应商

自评",供应商叙述说明,"XX

评分",XX叙述说明,相关附件

工序管理,4.1、是否有制定生产计划并能依照生产计划排程进行生产？,5,5,HH-QEP-16生产计划和交付管理程序,,,

,4.2、生产前是否有做首件检查，检查的内容是否全面？,5,5,QCD-WI-0035首尾件检查作业指导书,,,

,4.3、制程各工站是否均有明确的标准或作业指导书，作业人员是否理解并执行？,5,5,HH-QEP-37生产过程管理程序,,,

,4.4、是否有建立设备、模治具管理文件并实施，以确保产品正常生产？,5,5,HH-QEP-07设备设施管理程序,,,

,4.5、所有使用之量具、仪器是否有进行校正，校正期限是否在有效期内？,5,5,HH-QEP-18监视和测量装置控制程序,,,

,4.6、制程各工站物料、半成品、成品是否摆放整齐及隔离标识清楚？,5,5,HH-QEP-37生产过程管理程序,,,

,4.7、是否有界定特殊岗位，并作出相应的控制，人员资格是否有确定？,5,5,HH-QEP-32人力资源管理程序,,,

,4.8、对生产过程参数是否有进行有效的控制？,5,5,HH-QEP-37生产过程管理程序,,,

,4.9、是否有对制程各阶段不良率进行定义？是否有对制程不良率及不合格品进行及时追踪检讨，并作出有效控制？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序+作业指导书,,,

,4.10、生产作业过程中是否有进行LOT管制，并能作出有效的追溯？,5,5,HH-QEP-17产品标识和可追溯性管理程序,,,

,4.11、生产环境、现场5S是否良好？,5,5,HH-QEP-08工作环境及6S管理程序,,,

,合计分数,55,55,,0,,

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,,,,,,编号：QR-QC-52-B,

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变更管理,,,,,,,

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类别,评核项目,"单项

分数","供应商

自评",供应商叙述说明,"XX

评分",XX叙述说明,相关附件

变更点管理,5.1、是否有建立变更管制作业方法，并有进行有效的实施？,5,5,HH-QEP-29工程变更管理程序,,,

,5.2、变更管理对象是否明确？,5,5,HH-QEP-29工程变更管理程序,,,

,5.3、是否有实施变更联络单，对原材料、制程、制造条件、设计规格变更时，是否有提出变更申请并有得到客户承认后实施？,5,5,HH-QEP-29工程变更管理程序,,,

,5.4、生产线产品切换，是否有对产品资料、人员、治具、材料、及教育进行确认？,5,5,HH-QEP-29工程变更管理程序,,,

,5.5、设备修理后，是否对设备修理结果、产品质量状况进行确认，并有记录确认结果？,5,5,HH-QEP-29工程变更管理程序,,,

,5.6、当文件发生变更发行时，是否对文件进行文件回收管理?,5,5,HH-QEP-35文件、资料和记录管理程序,,,

,5.7、当人、机、物、法、环发生变更时，是否有进行确认？,5,5,HH-QEP-29工程变更管理程序,,,

,合计分数,35,35,,0,,

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,,,,,,编号：QR-QC-52-B,

工序检查管理,,,,,,,

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类别,评核项目,"单项

分数","供应商

自评",供应商叙述说明,"XX

评分",XX叙述说明,相关附件

工序检查管理,6.1、检查工位是否有建立检查作业标准和重点注意事项，并有进行实施?,5,5,HH-QEP-09检验和试验管理程序,,,

,6.2、检查项目是否明确，是否有制作限度样品或图片并容易理解？,5,5,HH-QEP-09检验和试验管理程序,,,

,6.3、每个工位检查项目数量是否在检查可控制范围内，检查速度是否与生产线速度吻合？,5,5,HH-QEP-09检验和试验管理程序,,,

,6.4、检查的作业方法是否合乎产品的作业标淮？,5,5,HH-QEP-09检验和试验管理程序,,,

,6.5、检查、维修员是否有进行特殊岗位培训并考核合格？有无相关记录？,5,5,HH-QEP-32人力资源管理程序,,,

,6.6、针对检查结果是否有进行记录，并有定期作出分析？,5,5,HH-QEP-19数据收集与统计管理程序,,,

,6.7、检查工具是否满足检查产品要求？,5,5,HH-QEP-09检验和试验管理程序,,,

,6.8、制程不良率是否超出质量合格率并能得到及时改善？,5,5,DCC-WI-005质量目标管理办法,,,

,6.9、检查工位作业隔离是否明确认，待检品、检查OK品、不良品区分是否明确？,5,5,HH-QEP-09检验和试验管理程序,,,

,合计分数,45,45,,0,,

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,,,,,,编号：QR-QC-52-B,

完成品管理,,,,,,,

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类别,评核项目,"单项

分数","供应商

自评",供应商叙述说明,"XX

评分",XX叙述说明,相关附件

完成品管理,7.1、成品区域是否有进行明确的规划并实施管理(待检区、检验OK区、NG区等)？,5,5,HH-QEP-09检验和试验管理程序,,,

,7.2、是否有建立成品检验作业文件，并能得到有效的实施（检验方式、检验标准、判定水准等）？,5,5,产品对应的SIP,,,

,7.3、检验之成品有无作相应标识，有无产生混料可能？,5,5,HH-QEP-17产品标识和可追溯性管理程序,,,

,7.4、检验NG之成品是否有相应的措施及方法对其实施处理？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,7.5、成品仓库是否有建立相应的管理文件，并有进行实施？,5,5,HH-QEP-15产品搬运，储存，包装与防护管理程序,,,

,7.6、产品包装是否有进行防护措施，有无包装箱破裂、变形、脏污等状况？,5,5,HH-QEP-15产品搬运，储存，包装与防护管理程序,,,

,7.7、针对成品是否有进行账卡物管理，账物卡是否一致？,5,5,HH-QEP-15产品搬运，储存，包装与防护管理程序,,,

,7.8、成品是否进行先进先出管理？是否有干湿度的管控？,5,5,WH-WI-0003先进先出管理制度,,,

,7.9、成品出货前是否有进行确认，是否有进行LOT管理？,5,5,HH-QEP-17产品标识和可追溯性管理程序,,,

,7.10、是否有定期对库存成品进行检查？,5,5,ENG-WI-0059物料储存检验周期控制指引,,,

,合计分数,50,50,,0,,

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,,,,,,编号：QR-QC-52-B,

不合格品管理,,,,,,,

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类别,评核项目,"单项

分数","供应商

自评",供应商叙述说明,"XX

评分",XX叙述说明,相关附件

不合格品管理,8.1、对不良品处理能否得到有效的实施并记录？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,8.2、不合格品的处理时间是否明确，所有不合格品是否在规定时间内处理？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,8.3、进料、制程、出货不合格品是否有进行明确标识并隔离？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,8.4、进料发生不良是否有及时向供应商作出反馈及跟踪处理？,5,5,HH-QEP-13供应商管理程序,,,

,8.5、是否有建立原材料不良特别采用的作业方法并能得到正确的实施？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,8.6、生产线标识是否明确？有无定期收集，并有效的处理？,5,5,HH-QEP-17产品标识和可追溯性管理程序,,,

,8.7、是否有建立不合格品管制流程图？所有不合格品是否集中进行处理？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,8.8、是否有建立不合格品工程异常处理流程图，以使修理品能得到有效的控制？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,8.9、是否有定期对不合格品作出分析?并提出纠正预防措施和实施跟进？,5,5,HH-QEP-06纠正及持续改进管理程序,,,

,8.10、对客户投诉、退货是否有明确的处理流程和时间，并能得到有效的实施？,5,5,HH-QEP-28顾客投诉管理程序,,,

,合计分数,50,50,,0,,

,,,,,,编号：QR-QC-52-B,

环境物质管理,,,,,,,

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类别,评核项目,"单项

分数","供应商

自评",供应商叙述说明,"XX

评分",XX叙述说明,相关附件

环境物质管理,"9.1是否有相关HSF测试设备(如XRF,ICP-AES,GC-MS,UV-VIS,IC等設備)？",5,5,EDX-1800B/LC-100液相色谱仪,,,

,"9.2组织是否建立了环境管理物质控制的体系,并形成相应文件?",5,5,HH-QEP-38有害物质管理程序,,,

,9.3负责操作HSF测试设备之测试人员是否有被培训认证？,5,5,培训证书,,,

,9.4HSF测试设备是否制定校验机制？,5,5,校准报告,,,

,9.5HSF測試或委外測試記錄是否有专人负责整理保存及有效保存？,5,5,QCD-WI-S1058第三方检测报告管理办法,,,

,"9.6是否有针对送样客戶承认HSF(包含HF无卤)材料,每年最少一次依不同的均质材料HSF(包含HF无卤)委外测试",5,5,QCD-WI-S1058第三方检测报告管理办法,,,

,是否有訂定如何判定HSF测试結果之作业处理流程？,5,5,HH-HSPM-16HSF不合格品管理程序,,,

,"9.7是否有合理定义XRF测试设备测试Pb,Cd,Hg,Cr,Br,Cl机种？",5,5,QCD-WI-1060ROHS测试仪管控限设置标准,,,

,9.8是否有作有害物质制程管理训练及记录？,5,5,培训记录,,,

,9.9是否识别、评估产品中的环境管理物质，是否包括法规、XX信息的环境管理物质要求?,5,5,QCD-WI-01化学物质含量管理一览表,,,

,9.10是否收集了包括环境管理物质在内的客户、法规等相关信息并将这些信息传达到相关部门，是否使供应商也了解?,5,5,HH-HSPM-19供应商管理程序,,,

,合