油脂质量管理手册

云南万兴隆生物科技集团

油脂质量管理手册

颁布日期：****年*月*日

实施日期：****年*月*日

文件编号：

受控状态：

持有部门：

编写人：赵文兵

审批人：

颁布日期：****年*月*日实施日期：****年*月*日

第一章、发布令........................................1

第二章、企业概念......................................2

第三章、质量手册说明..................................3

第四章、文件控制与记录................................5

第五章、产品标准及质量保证............................6

第六章、修改记录......................................7

第七章、文件控制......................................8

第八章、员工培训制度..................................9

第九章、计量管理制度.................................10

第十章、采购管理制度.................................13

第八一、设备管理制度..................................16

第十二章、产品监督、检测管理制度....................18

第十三章、产品标识和防控程序........................21

第十四章、工艺流程...................................24

第十五章、企业质量方针及目标........................25

第十六章、质量体系组织机构与职责....................31

第十七章、质量文件管理制度..........................33

第十八章、环境卫生管理制度..........................34

第十九章、不合格的管理制度..........................36

第二十章、纠正预防措施...............................38

第二十一章、食品召回管理制度..............................

第二十二章、食品安全事故处理方案...........................

第二十三章、附件..........................................

文件编号：

右南万兴隆集团油脂有限公司

文件版次：A

修订号：

第一章《质量手册》发布令0

页次：1

为了提高公司管理水平、产品质量和服务质量，统一、规范和协调全公司的质量活

动，提升公司的社会形象和市场竞争能力，更好地为顾客服务，在公司实施依据

GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准和公司的具体情况，编制了本《质量手册》

及与之配套的质量管理体系文件，经审定，本《质量手册》及与之配套的其他质量管理

体系文件符合国家有关政策、法律法规和公司的实际情况，现予以正式发布，从****年

**月**FI开始实施。

本《质量手册》是公司质量管理体系运行的依据，是公司建立、实施和保持质量管

理体系的纲领性、法规性文件，也是全体员工必须遵守的行为规范，体现了公司对顾客

的承诺，全体员工必须遵照执行。

为此，自本《质量手册》发布之日起，要求全体员工严格按照《质量手册》的要求

落实质量责任、履行质量职责和义务，并认真学习、充分理解、切实贯彻执行公司的

《质量手册》等质量管理体系文件，以满足顾客的要求和期望，达到顾客满意。

总经理；

2012年月日

|文件编号:

右南万兴隆集团油脂有限公司文件版次：A

修订号：0

第二章企业概况

页次：1

云南万兴隆生物科技集团有限公司成立于2010年12月8日，注册资本1.2888亿

元，集团总注册资本3.9亿元，是集矿产资源与生物资源开发、农副产品精深加工、国

际贸易、商贸流通、投融资、小额信贷、酒店服务等为一体的多元化企业集团。

云南万兴隆集团油脂有限公司是集团公司下属的一个子公司，全厂定员200人，

其中生产人员174人（其中季节工45人），非生产人员26人。

主要由清理、预榨、浸出、精炼、灌装五部组成。

全厂占地面积约**万平方米，固定资产总值***万元。主要设备均选择全国最先进

的油脂浸出、精炼生产等工艺，拥有年产6万吨的生产线。

自建厂以来，木公司逐步完善质量管理体系，始终把提高产品质量，满足顾客要

求当作总厂的奋斗目标，为了不断提高产品质量，以适应市场经济的大环境，增强顾客

的满意。公司本着“立足国内，面向世界”的发展理念，依托罗平优势资源和科技支撑,

采用国际、国内高新技术，以“农、特、名、优”为主导，形成核心突出、多业配套的

产业发展格局，努力走出一条“高科技、高效益、低消耗、低污染”的可持续发展之路,

促进我市农业科技升级和区域经济发展，力争用3-5年时间，把企业建设成为生产规模

较大、科技含量较高、产品规格较全、市场影响力较大、辐射带动能力较强的国家级重

点龙头企业，努力促进当地农民增收、企业增效、财政增税。

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右南万兴隆集团油脂有限公司

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第二章质量手册说明

页次：1

1手册内容

本手册依据IS09001:2000《质量管理体系要求》和公司的实际相结合编制而成，

包括：

a）总公司质量管理体系的范围，包括了IS09001:2000标准的全部要求；

b）质量管理标准和总公司质量管理体系要求的所有程序文件；

C）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互关系的表述。

2《质量手册》由品管部组织编写，经管理者代表审核，总经理批准后生效。程序文件由

品管部组织编写，经各部门审核，管理者代表批准后生效。

3品管部负责《质量手册》的管理，包括：统一编号、保管、登记、发放、修订、撤除、

作废、销毁质量手册等。

4《质量手册》分为受控和不受控两种。发放给公司领导、单位质量管理人员和认证机构

的《质量手册》为受控文件，注明分发号，予以登记。手册持有者调离工作岗位时，应

将手册交还品管部，品管部办理核收登记。发放给顾客或其他外单位的为不受控文件，

发放须经管理者代表同意，

5当手册修订内容超过整体的三分之一或整个质量手册有重大调整时，应重新换版。

6《质量手册》修订或部分章节修改时，在所有被修订、修改的章节页上注明修改状态后

才能更换修订、修改。

7《质量手册》内容更改较多或涉及到质量方针、质量目标变致动时，需更换新版。《质

量手册》换新版本后，版本号应为”B”、……，各章节页上的修改状态标记均为“0”。

8新版本颁布时，旧版本却废止，品管部负责收回处置，以确保使用者持有的《质量手

册》是有效版本。

9手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂改。

10在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部；品

管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改。

11本手册的解释权归品管部、行政部。

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第四章文件控制与记录

页次：2页

总则

公司制定并建立了质量和食品安全管理体系文件，这些文件包括：

1.质量和食品安全方针和质量和食品安全目标的颁布令：阐明质量和食品安全方针、

目标的要求和内涵；

2.质量和食品安全管理手册：提供关于质量和食品安全管理体系一致性的信息。

3.程序文件：为进行跨职能的活动或过程规定途径，包括IS09001标准所要求的形成

文件的程序和具他包含程序的文件；

4.工作文件：为确保职能内的活动过程有效策划、运作和控制所需的文件，规定了开

展活动的方法。包括管理标准（各种管理制度）、工作标准（各种设备、工序的作业指

导书等）、技术标准（产品、技术、工艺规范或参数）等。

5.外来文件：适用的法律、法规、标准，以及主管部门的管理规范文件；

6.记录表格：规定质量记录应具的格式和要素，以便保持数据的记录；

7.管理体系所要求的记录：如操作记录、产品和服务记录、过程记录和输出（如公文、

通知、纪要、报告、公告、标书等）。

这些文件覆盖了公司质量和食品安全管理的全部过程，描述了质量和食品安全

管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系及其控制方法，同时也符合国家有关

的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，

确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习,

确保在实施过程中质量和食品安全管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。

一、质量和食品安全管理手册

公司编制和保持作为质量和食品安全管理体系运行的纲领性文件的质量和食品

安全管理手册：

1.规定质量和食品安全管理体系的范围，包括删减的细节和合理性。

2.描述质量和食品安全管理体系的过程和过程之间的相互作用。

3.结合公司质量和食品安全管理过程的特点以及产品、服务形成相应的程序文件和作

业指导书，适用的外来文件，及相关记录是质量和食品安全管理手册的支持性文件，是

对质量和食品安全管理手册■实施方式的具体说明，质量和食品安全管理手册对其进行了

引用。对于未形成程序文件或其他文件的过程，质量和食品安全管理手册将对此过程的

顺序和相互作用加以描述，

4.质量和食品安全管理手册是质量和食品安全管理体系文件的一个组成部分，按《文

件控制程序》的要求管理,

二、文件控制

为对质量和食品安全管理体系运行中的所有文件进行控制，公司编制了《文件控制

程序》，对以下内容作了规定:

1.将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。

2.对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新做出规定。

3.文件的更改过程予以记录，并采用修订状态标识，以便识别文件的现行状态。

4.规定文件管理职责，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。

5.对各部门的文件作统一编码的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。

6.收集适用的法规、标湮和其它要求，并建立获取这些法规和其它要求的良好更道。

公司应及时更新有关法规和其它要求的信息，并将这些信息传递给员工和其它有关相关

方。

7.对外来文件进行统一登记，并建立文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分

发。

8.规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件适当的标识以防止误用。

三、记录的控制

公司制定了在质量和食品安全管理体系实施过程中所需要使用的记录要求，并编制

了《记录控制程序》对其进行管理。包括如下方面内容：

1.记录作为质量和食品安全管理体系有效运行的证据，必须予以保持，规定了记录的

保存期。

2.记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。

3.规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。

4.保持清晰、易于识别和检索的记录。

公司的记录表格可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。

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右南万兴隆集团油脂有限公司

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第五章产品标准及质量保证修订号：0

页次：1页

油脂产品严格按照国家标准GB1536-2004《菜籽油》执行，菜粕严格按

照国家标准GB10375T989《饲料用菜籽粕》执行，原料收购严格按照国家标

准GB11762-2006《油菜籽》执行,包装物料严格按照GB9687T988、

GB13508-92《聚乙烯吹塑桶》、GB17931-2003《瓶用聚对苯二甲酸乙二醇

酯(PET)树脂》等国家标准执行，生产助剂严格按照GB16629-2008《植物油

抽提溶剂》、GB2721-1996《食盐卫生标准》、GB3149-2004《食品添加剂

磷酸》、GB5175-2008《食品添加剂氢氧化钠》、GB1987-2007《食品添加

剂柠檬酸》、HG/T2569T994《活性白土》等国家标准执行。

为保证产品质量，除各生产线采用可靠的工艺技术和设备外，由公司一

名主要领导负责产品质量，公司设品质管理部，下设产品质量检验室，配备

必备的检验设备和持证上岗的合格化验员，制定原料入库检验、中间制品检

验、产品出厂检验、不合格品管理等制度和规范，组织实施1509001:2008质

量管理体系和HACCP食品安全管理体系认证，形成良好的产品质量和食品安

全保障体系。

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第八早修改记录

页次：1页

本《手册》根据需要进行修改，以反映本公司现行食品安全管理体系的实际情况。因

此，《手册》持有者在接到“修改通知”后，应及时将修改情况填写入本修改记录表中，

并将《文件修改单》附于《手册》后面，使用《手册》时，请留意阅读修改记录，以免差

错。

修改记录表

序号更改单号修改内容日期批准人

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第七章文件控制

页次：1页

目的

为了保证管理体系文件和资料处于受控状态，确保使用有效版本和从使用场所收回作

废的文件。

一.适用范围

食品安全管理体系文件：手册、程序文件、作业指导书、技术文件和资料、外来文

件、质量记录以及其他笫三级文件。

二.职责

1.品管部负责制定、发放、回收本公司质量手册、程序文件、质量记录等质量文件，并负

责收集相关技术文件资粘。

2.各部门负责管理好本部门的质量技术文件利外来文件。

3.总经理负责批准质量手册、质量程序文件等重要文件。

4.文件批准和发布

a.文件发布之前必须由授权人员对其进行审核、批准。

b.品管部建立食品安全管理文件一览表和发放、收回登记表。

5.文件控制

a.对食品安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都应使用有效版本的相应文

件。

b.及时从所有发放或使用场所收回失效或作废的文件。

c.对因法律或信息保存原因而存留的任何作废文件必须加以适当的标识。

6.文件更改

a.如有必要修改文件时，由原文件发布部门和批准人修订和批准。

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第八章员工培训制度

页次：1页

目的

为了保证企业员工对食品安全、卫生、法律法规知识了解的认识。从而提高员工对公司

产品的安全意识。

一.职责

1.行政部负责全厂教育涪训工作的管理。

2.各科室、车间负责各自人员的教育培训的实施。

3.总经理负责外部培训的审批。

二.管理

1.人员要求

a.厂领导应当熟悉国家有关质量方面的法律法规，熟悉企业生产经营中的质量责任和义

务。

b.厂领导应当熟悉本厂产品的主要性能指标和工艺流程。

c.本厂技术人员应熟悉本厂质量管理制度，并具有本专业的技术知识。

d.生产工人应能熟练地操作生产设备，并能熟悉与本岗位有关的工艺文件。

e.检验员、电工、财务人员应持证上岗。证书笈印伫应交办公室存放入档案中。

2.培训的组织与实施

a.行政部根据本厂实际和各科室、车间要求，负责编制《年培训计划》，经总经理审批后

执行。

b.新进厂员工由办公室组织进行厂内法纪法规和质量管理制度的培训。

c.员工的岗位技术培训由所在科室或车间负责组织。培训方式可以采用外培、讲课、师父

带等多种形式进行。

d需外培的应报总经理批准，外培人员的证书或学习成绩应复印交办公室存档。

。各科室车间培训完成后，应填写《培训记录表》并交办公室存档。

三管理

1.各部门负责收集和保存员工培训记录、技术人员职称证书复印件、持证上岗人员证书复

印件等。

2.经培训达不到要求的，可以再次进行培训，仍达不到要求，应调离岗位或辞退。

3.各科室、车间应认真执行年度培训计划，提高员工的质量意识和技术水平。

四.相关文件和记录

1.年培训计划

2,培训记录表

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第九章计量管理制度

页次：1页

一.职责

1.检验室负贡全1计量工作的统一管理和具体实施。

2.计量器具使用人员应正确使用计量器具。

二.管理

1.检验员负责建立《计量器具台帐》，对正在使用的计量器具统一编号。

2.车间、检验员负责每年第一季度编制《计量器具检定计划》，报主管经理审批后,

按计划检定/校准。

3.计量器具的检定/校准记录，由检验员统一放入计量器具档案中。

4.检验员应对已检定/校准合格的计量器具贴上合格标识。没有合格（准用）标识的计量

器具不准使用。

三.使用和维护

1.计量器具使用人员，使用前应阅读使用说明书，正确使用和维护计量器具，使用后应当

清洁。

2.新购入的计量器具必须有制造许可证，且精度满足使用要求。由检验员进行验收，并统

一送检后方可投入使用。

3.计量器具在使用过程中发现失准时，应立即停止使用，并报检验员进行处理。对己检产

品，操作人员应重新复检，无误后方可转序或入库。

4.生产现场使用的计量器具必须经检定/校准合格，并贴有合格（或准用）标识，使用人

应保护合格标识。没经检定/校准合格或超过使用周期的计量器具不准使用。

5.计量器具的标识分为：合格、准用（限用）、不合格、报废。

6.经证实已损坏或失准的计量器具，由检验员报生产经理同意后送外检修或重新检定。

7.经证实无法修复的计量器具，报车间主管审核，总经理审批方可予以报废。检验员应对

报废的计量器具撤离现场，并在台帐中注销。

8.计量器具搬移时，应轻拿轻放，轻搬轻运，防止零件受损、松动变形。

9.要用的计量器具，每天使用前应进行校验，防止失准。

四.相关文件

1.计量器具台帐

2.计量器具检定计划

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第十章米购管理制度

页次：3页

目的

对采购过程进行控制，确保采购的产品符合规定要求。

一.范围

适用于本公司生产所需的原辅材料、包装材料采购。

二.职责

1.供应各部门需要的物质实施采购，并负责供方的评审，确定合格供方名单.，建立档案。

2.采购部负责编制采购品内控质量标准。

3.各部门提出采购计划表，经部门经理、仓物确定、总经理批准、采购部做好采购计划。

4.质检、品管负责对供货的质量进行评定，车间对供货的使用情况进行评定，

5.仓库保管员提供库存量报表，接收采购原料，做好出入库记录。

三.工作程序

1.各部门根据部门物质的需要、提出采购计划。

2.采购品的分类

本公司应确保采购的产品符合规定的采购要求。本企业将采购产品分为A类和B类，定

义分类如下：

A类：对产品性能有重大影响的材料，包括生产所需原辅料（如：高粱、玉米、小麦等）、

直接接触产品的包装材料（如：瓶、盖等）。

B类：产品工艺需要，不会对产品内在品质造成重大影响的材料。包括外包装材料、辅助性

材料，如商标、盒、箱、格垫、胶带、黏合剂等。

3.对供方的评价：

a.供应科根据采购品的技术标准和生产需要，通过充质量、价格、供货期等形式比较、选

择合格的供方。其评定内容包括：进货检验汇总资料•、生产使用情况、生产厂家质量保证能

力或体系认证书；生产能力；质量、价格、交货期情况、后续服务情况。

b.采购部每年末组织车间、品管、质检等部门，根据上述要求对现有供方进行综合评价：

品管、质检部负责对供货的质量进行评定，车间对供货的使用情况进行评定，并填写“供方

评价记录”，选择合格的供方，择优列入合格供方名单。供应科对列入合格供方名单A、B

类产品建立供方档案，内容包括：供方企业概况、主要设备生产能力和质量测试能力、供货

记录、质量情况等内容。

c.采购优先合格供方。当合格供方产品不能满足要求时,才能另外选择供方。首次供货的

供方产品经小样检验合格，由质量负责人批准后，可进行采购。连续两次小样不合格，不得

选择其供货。

d.每年合格供方供货出现不合格品1—2次，对其提出警告，要求其采取纠正和预防措施。

超过两次，取消其合格供方资格。

e.采购部负责保存对供方的评价结果及评价引起的任何必要措施的记录。

4.米购信息

a.采购部负责编制采购品内控标准。

b.仓库保管员将库存量上报给采购部。采购计划由各部门提出，总经理批准。交供应科采

购。

c采购计划应规定采购物资的名称、规格、型号、数量、执行标准、检验等要求，必要时应

有交货口期的规定。无受控执行标准及主要技术指标或检验要求的，必须详细描述。

5.采购合同或订单等采购信息，适当时还应包括：

a.涉及采购双方应遵守的程序或协议、采购产品的过程方面的要求和设备方面要求；

b.人员资格方面的要求；

c.质量管理体系的要求。

在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分的、适宜的。

6.采购产品的验证

所有采购产品由质检部检验、验证，合格后才能入库。

a.采购产品进厂后，由品管部填写请验单，由化验室人员负责检验。质检主管、经理批准

检验报告。无检验能力的，要求提供“三证”，检验合格后经保管员核

实数量无误后入库，检验不合格按《不合格品控制程序》，由采购部负责退货

b.在供方进行验证的产品是采购的包裹酒。必须在.采购合同中明确对拟验证的安排和产品

放行的方法作出规定。公司技术经理实地考察其供货能力和其质量保证能力。

c.如顾客要求到本公司使用产品的供方处进行验证，必须在采购合同中明确对拟验证的安

排和产品放行的方法作出规定。顾客的验证，由销售部负责人员或技术经理负责与供方联络

并协助顾客进行。

d.不管顾客要求进行何种验证，本公司采购的原料质量由本公司负责控制，保证使用合格

的原料。

采购的有关记录，按《记录控制程序》的有关要求保存。

四、表格记录

1.物质米购申请单

2.物质采购记录表

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第十章设备管理制度

页次：3页

目的

对公司所有在用生产设备、设施进行管理和控制，确保生产的顺利进行和最终产品的

质量符合规定的要求。

一、适用范围

适用于公司在用生产设备、设施（以下简称生产设备）的控制。

二、职责

1.生产部门负责对生产设备实施管理（包括使用、操作、维护、保养、清洗消毒等）。

2.采购部负责生产设备的采购。

三、工作程序

1.生产设备的购置

根据公司的发展需要，或生产部门生产需要，如需添置生产设备，须由生产部门填写

《设备购置申请表》，经经理批准后由采购部实施采购，必要时可由生产部协助选型。

2.生产设备的验收

a新购置的生产设备到货后，生产部负责对其包装、外观及随机资料、技术参数等进行验证,

合格后由生产部负责人在设备购置发票上签字后方可正常报销；睑收不合格由物资采购部退

换货的处理。

b验收合格的生产设备，按固定资产领用程序办理入库和出库手续。由生产部登记《生产设

备台帐》，按规定编号、标识后，登记发放至相关工位。

3.设备的使用操作

a为确保安全生产，保证产品质量，生产部对生产设备编制《使用操作规程》；对于设备

的操作人员应视需要进行相应的培训，使操作人员熟悉设备的使用性能和操作规程，井严格

按操作规程和使用说明书进行操作。

b备启动前应进行必要的检查，确认无误后方可启动设备。

4.生产设备的日常维护保养

a产设备在日常使用中，应按规定进行维护和保养，并做好维护保养记录，以确保生产

设备能够满足产品生产的需要。

b于设备的清洁卫生工作由操作工每日在下班前进行擦洗，保证设备停止工作时保持清

洁，各防护罩完整无缺。

5.生产的定期检修

生产部应按规定对设备进行定期检修，排除除患，确保设备的正常运转和生产的正常

进行。

6.备在使用过程中如出现异常或故障，应立即停止生产，排除故障，确保安全生产和产品

质量。

7.设备的封存

对于闲置的生产设各，应进行清洗、密封、包装后进行封存，并做上明显的“封存”

标识。

8.格执行交接班制度，交班时要向接班人清楚交待设备的运行情况，接班人要认真按交接

的项目进行检查，发现何题不予接班，直至问题得以解决。

9.视和测量设备的管理

a、监视和测量设备的采购由需要部门根据产品实现的要求，提出申请，经总经理批准

后由采购人员负责采购。

b、新购置的监视和测量设备属于强制检定的，由品管部、生产部协调送检。

c、品管部建立《监控和测量设备台帐》杷全公司检验用、牛产用的监视和测量设备统

一登记。

d、品管部根据监视和测量设备的适用性，属于强制检定的编制《监视和测量准置校准

计划》，按计划规定的时间送检，非强检的编制自检规程，按规程校验，并做好校验记录。

e、当发现监视和测量设备偏离标准状态时，要进行及时调整，确保其精度，同时对已

测量的数据要重新测试。

£\监视和测量设备在搬运、维护和贮存中要遵照说明书，轻搬轻放，防止其破坏或失

效。

g、无法修复的监视和测帚设备，经计量室确认，总经理批准后可作报废处

理。

h、本公司无计算机用于监视和测量。

i、品管部负责保存好监视和测量设备的有关记录。

四、相关记录

1.工艺和安全操作规程

2.产设备台帐

3.文明生产检查表

4.设备维修记录

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弟十早片口口监管、检测目埋程序

页次：2页

目的

本程序规定了产品各阶段的检验的要求，使产品满足规定的要求。

一、范围

适用于本公司生产全过程的进料检验、过程检验和最终检验。

二、职责

1.品管人员现场监督收购、抽样、送检。

2.仓库负责原辅料的制定标准储存。

3.化验室负责对原辅料、产品检验的初步判断指导。

4.品保部，原材料、生产过程中及成品的监视和测量及状态标识。

三、内容

1.进料检验：

a.当原材料/外发产品到货时，品管部人员应负责核对该批原材料的品名、规格及数量是

否与材料《采购单》及供应商送货单相一致，包装是否破损，若有异常，则通知采购生管经

办人与供应商进行联系。

b.仓库人员将原材料放置在原材料待检区域，仓库人员应通知进料品管员进行原材料检验。

c.品管验收人员按照《原材料检验规范》对原料进行检验，并将检验结果填写在《进料检

验记录表》上，并将其交仓库作为原材料合格入库依据。

d.原材料检验合格后，由仓库、品管人员将原材料贴上“合格标签”存放在原材料仓库。

e.若原材料不合格，将不合格品放置在仓库不合格区域内，并在不合格的原材料上贴上

“不合格品”标签。并执行《不合格品控制程序》中的相应条款。

f.仓库、品管人员应经常检查原材料标识情况，发现问题，及时纠正。

2,过程检验：

a.首件检验：

开机生产时、机器维修后由现在品管人员应进行首件检验并填写《首件检验记录表》合格

后开始正常生产。

b.自主检验：

各车间作业人员依《作业指导书》之管制重点对产品进行自检，以减少不良品之发生。

C.巡回检验：

品管部检验员按规定时间对半成品生产作业进行巡回检验，并填写《巡回检验记录表》。

d.在自主检验和巡同检验过程中如出现不合格，应通知相关负责人员进行改善，若该不合

格现象属重大质量问题或具有倾向性应执行《纠正预防措施控制程序》同时不合格品则执

行《不合格品控制程序》。

3成品检验：

a.包装完成后的成品必须由现场品管、质检部进行最终成品检险。

b.品管部现场监督人员依据《成品检验规范》对成品进行检验，并将检验结果填写在《成

品检验记录表》上。

c.若检验合格，则由品管人员在成品外包装上贴上“成品检验合格”标签。

d.若检验不合格，应将产品存放于“不合格”区，标明不合格品数量及原因。不合格品执

行《不合格品控制程序》。

e.生产过程及成品检验所发现的不合格品若是返工的，则必须重新进行检验。

四、相关记录

1.进料检验记录表

2.首件检验记录表

3.巡回检验记录表

4.成品检验记录表

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第十二章产品标识和防控程序

页次：3页

目的

对产品生产的全过程进行标识和防护以确保产品符合要求。

一、范围

适用于原物料、制程品、成品的标识、防护及追溯。

二、权责

1.品管部、仓库负责原物料标识、成品的标识与防护。

2.生产部，半成品、成品标识的执行。

3.品管部检查和监督标识的使用情况，并且负责追溯。

4.质检部对产品的经验判定。

三、作业内容

1.产品的标识方法:.

a.原物料的标识：

原材料收购须张贴原材料检验标签。

b.待检标识：

收购的原材料入库后，在没有经过质检部检验前应张贴待检标识。

c.合格标识：

收购回来的原料经过质检部化验，判定合格的应张贴合格标识。

d.不合格标识：

收购回来的原料经过质检部化验。判定不合格的应张贴不合格标识。不合格的原料应

通知采购部做出相应处理方法。

四、出入库管理：

1.原材料、外包产品入出库：

a,入库：

原材料、外包回厂产品由仓库、品管人员按照采购部、供应商之送货单后即对货品进

行数量清点并将货品放置在待检区；数量无误后通知质检部检验员进行检验，合格后张贴合

格标识，不合格通知采购进行退货，并填写《退货单》。

b.出库：

各部门根据《生产进度表》填写《领料单》到仓库领料，仓库根据《领料单》之材料应

发数量进行发料并进行登记入帐目o

2.半成品/成品入出库：

a.半成品入库：

车间生产的半成品经检验合格后由作业人员填写《入库单》经生产车间主管确认后进行

入库工作。

b.半成品出库/成品入库。

包装后的成品经检验合格后填写《入库单》进行入库工作，仓管员放置在指定区域。

c.成品出库:

仓管员接到销售部提供的定单数量后即进行备货工作。

3.产品防护：

a.仓库应采取适当的措施注意防火防水防盗。

b.应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供适宜的防护。

c.对于材料、产品从接收、加工、入库、直到预期目的地的所有阶段，应采取相应的措

施，防止产品外包装损坏。

4.贮存：

a.仓库编制《仓库管理办法》，规范仓库的管理,按规定码放、上牌，对有贮存期限要求的

物品，要明确标识有效期，保证先入先出。

b.所有贮存物品应建立台帐和收发记录，仓库每个月定期盘点，填写《盘点表》做好帐务

清理，保持帐、卡、物一致；仓库员应经常查看库存物品，发现异常及时通知有关部门确认、

处理。

c.针对环保材料仓库应求《环境物质管理办法》进行储存和防护

5.追溯：

a,当半产品出现异常时，应从“标签”记录进行追溯。

b根据产品标签查出产品的生产日期或批号，记录。

c.根据生产日期或批号追溯质量记录，查寻异常情况。

d.根据生产日期或批号追溯原物料入厂检验及库存情况。

五、相关记录

1.入库单

2.领料单

3.出货单

4.盘点表

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第十四章工艺流程

页次：3页

初

挤压膨化

清次

菜清

籽理

火炒小机榜平板烘干

湿预榨饼

平转浸出螺旋压榨

粕

小

蒸油溶剂气体冷凝循环

榨

脱油彼榨J毛油

汽罐立式过滤

长长提

蒸蒸蒸

发发发浸出毛油,

E汕皆存罐

成

品

粕

库

水化脱胶

沉淀分离

然

真空脱水过白物理脱酸

谭

滤土

脱

脱

鬼1-1

土色常压脱水

1-3级菜油四级菜油

成品油罐汕汕调香成品油罐

灌装j成品库

详细工艺流程

1、原料初清：收购入厂的菜籽计量过磅后，经圆筒初清筛、平面回转筛初步清

理，清除菜籽中的泥土、茎叶等杂质，由斗式提升机提升到筒仓上部，经分配溜管进

入筒仓或原料库储藏。

菜籽中的铁屑等金属杂质，由安装在圆筒初清筛、平面回转筛上的马蹄形磁铁组

吸附去除；灰尘由布袋除尘器收集、去除。

2、二次清理：生产时，菜籽从筒仓下部或原料库进入地下螺旋绞龙，输送到预

榨车间后经斗式提升机提升到由比重去石机、布袋除尘器、永磁筒等设备组成的二次

清理系统,再次清除菜籽中的杂质。

3、油料轧胚：使用液压轧胚机将菜籽碾压成薄片的过程叫轧胚，目的是破坏油

料的细胞壁，增加料胚的受热面积，缩短油脂从料胚中逸出的路径，便于油脂制取。

4、挤压膨化：使用成熟定型的高含油料挤压膨化机和蒸汽，对混合料胚进行挤

压、揉搓、加热，使油料细胞被彻底破坏，油脂充分外露，经模头出来时突然卸压，

料胚急剧膨胀而获得疏松多孔且强度提高的挤压膨化物料。

5、平板烘干：膨化时需喷入大量蒸汽，致膨化料的水分较高，必须烘干才能压

榨。平板烘干机干燥能力强、设备能耗低、运行平稳、操作简便、安全可靠，广泛运

用于粮食、油料烘干。

6、螺旋压榨：烘干后的膨化料进入榨油机，在狭小空间内经螺旋挤压后，油脂

被挤压榨出，预榨饼进入浸出器提取饼中油脂。

7、喷淋浸出：预榨饼经提升、输送系统进入平转浸出器，经新鲜溶剂和混合油

反复喷淋浸泡，使油脂溶解到溶剂中成为混合油，达到最大限度提取油脂的目的。

8、蒸烘脱溶：提油后的湿粕经蒸烘机加热使溶剂由液态变为气态，湿粕脱溶干

燥后经刮板输送机运到粕库，加热后变为气态的溶剂经冷凝系统冷却后再变为液态，

循环参与油脂浸出。

9、长管蒸发：浸出获得的混合油依次泵入第一长管蒸发器和第二长管蒸发器，

经蒸汽加热，利用油脂与溶剂的不同沸点，使溶剂变为气态而油脂继续保持液态，实

现溶剂与油脂的分离。

10、汽提蒸发：经过两次长管蒸发后的混合油浓度提高，但残存的溶剂沸点也

随之提高，还要加入一定压力的蒸汽降低溶剂沸点，将残留的溶剂蒸馅带出。

11、气体冷凝：湿粕蒸脱、长管蒸发、汽提及浸出系统产生的溶剂气体，经冷

凝器冷却后重新变为液态，参与循环浸出油脂。

12、尾气回收：空气随预榨饼进入浸出器与溶剂气体混合，这些空气不能冷却

为液态，成为自由气体但仍含有溶剂需要回收，经冷凝处理后的溶剂气体也不能完全

变为液态，这部分溶剂气体称为尾气；尾气和自由气体均含有溶剂，但又不能通过冷

凝回收，需要通过尾气回收工艺，回收尾气和自由气体中的溶剂。

13、水化脱胶：就是利用胶溶性杂质的亲水性，向毛油中添加热水，使胶溶性

杂质吸水膨胀后再分离去除。

14、精炼脱酸：与油脂结合在一起的游离脂肪酸需要通过精炼才能去除，常见

的有化学（碱炼）脱酸工艺和物理（蒸馅）脱酸工艺。

15、白土脱色：色泽是油脂产品的重要质量指标，等级较高的油脂必须经过脱

色才能满足标准要求，常见的工艺是利用活性臼土吸附油中色素，再分离白土和脱色

后的油脂。

16、真空脱臭：高品质油脂需要脱除油中的各种呈味物质，常见的是真空蒸馅

脱臭工艺。

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第十五章企业的质量方针及目标

页次：1页

质景方针和目标

质♦量•方针

1、种迁油脂名牌

2、满星顾客需乖

3、精心精料产品

4、持续遗乖更蚓

质量总目标

产品合格率98%以上

出厂产品合格率保持100%

一次交检合格率大于96%

顾客投诉处理率100%

顾客满意率100%

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第十八章质量体系组织机构与职责

页次：5页

1.企业管理人员一览表

性

姓名职务部门

别

1.总经理职责和权限

1.执行国家的法律、法规和政策，保证企业合法生产和经营。

2.主持制订质量方针、政策、目标，负责批准本厂的质量管理制度和各项技术文件,

对最终产品质量全面负责，

3.健全财务制度，严格财务纪律，认真执行国家各项财税规定。审批各项费用开支。

4.抓好原料的采购，负责对合格供方名单的审批、生产配料的审核和采购合同（协

议）的签订。合理配备各种资源，确保满足生产需要。

5.及时掌握市场和顾客的需求，对顾客的意见应认真听取并组织进行处理。

6.抓好产品的销售，负责合同/订单的审批。

7.负责质量/技术文件、不合格品处理意见、外部培训的审批。

8.做好职工的思想教育工作，使职工树立起遵纪守法的良好风尚。

9.严格执行奖惩制度，对成绩显著的员工给予奖励，对违纪人员进行处罚。

10.负责各岗位人员的任免。

2.生产部经理职责和权限

1.协助总经理管好本厂的各项业务工作。

2.负责全厂的质量体系运行相关事项。

3.负责组织编制本厂质量管理制度，做好质量管理制度的宣传贯彻、实施和保持，提

高本厂职工质量第一、满足顾客要求的质量意识。

4.负责向总经理报告各部门的运作情况，还有质量管理过程的改进需求和所取得的成

绩。

3.生产部主任职责和权限

1.认真执行和宣传国家的法律、法规和政策，以及本厂的各项管理制度。

2.负责质量管理、产品质量的控制、计量管理、生产安排、卫生、环保等方面的管理

工作。

3.负责组织做好生产设备的管理和安全文明生产的组织实施和检查。

4.负责组织生产，并对生产工序监控和确保生产任务的完成。

5.负责对各岗位工艺纪律执行情况进行监督检查。

6.组织生产车间努力完成质量目标，并对实施情况进行检查。而且定期对公司质量目

标完成情况进行检查。

7.组织车间生产小组做好生产设备的管理，确保生产设备正常运行。当发生设备事故

时，应组织查明原因，提出处理意见。

8.组织做好安全生产、文明生产和环境保护工作。

9.及时向厂长报告分管工作情况，并提出工作建议。

4.生产车间职责和权限

1.负责搞好车间文明生产和安全生产。

2.组织做好生产设备的维护保养和维修。负责建立《生产设备台帐》，组织执行《设

备管理制度》。

3.督促检查车间在用计量器具的维护保养。

4.负责做好本车间员工岗位技术培训工作和质量管理制度的宣贯工作。

5.在车间主任的领导下，确保按质按量按期完成各项生产任务。

6.负责对使用的生产设备进行日常的维护保养。

7.当发生事故时，应采取有效措施，制止事故的发展，并及时向厂长和车间主任报

告。

8.认真组织实施《工艺管理制度》，做好工序的质量监控。当生产过程需要调整工艺

时，应提交修改方案，并做好试验，报副厂长或厂长批准后方可实施。

9.对生产过程产品质量负全面责任。对存在的质量问题，组织有关人员进行质量攻

关。严禁不合格产品入库，

10.完成领导交办的各项工作任务。

5.财务部职责和权限

1.认真执行国家的有关法律、法规和各项财税政策，维护财税纪律，执行本

厂的质量管理制度和各项规章制度。

2.严格执行银行的现行管理规定，合理使用资金，加强现金管理和成本核算，分析各

类费用的开支，并向总经理报告。

3.每月按时完成财务报表，并向厂长报告货款的回收及资金的使用情况。

4.负责办理日常各项费用的报销和职工工资、福利的发放。做好必需办公用品的购

置。

5.各项费用的报销应由厂长审批，而较大项目的费用由总经理审批，并且要有经手人

签字。

6.完成领导交办的其他工作任务。

6、商务部职责和权限

1.负责供应商选定及现场评审，定期向供方发出《供应商情况调查表》并对各供方进

行每年一次的“合格供方年度评估”；

2.负责按照顾客订单要求或《购物申请》制定《采购计划》，对全公司生产原材料、

包装材料、生产辅助材料的采购；

3.对所实施的采购项目，有责任跟踪材料的到位情况，做到保质、保量、准时完成米

购任务；

4.始终坚持以公司利益为第一位的原则，采购时做到“货比三家”；

5.对采购资料、文件进行保管、归档。

6.做好原辅材料追踪记录、和供应商的资料收集。

7.坚决拒绝不