起重机械安装、改造、修理质量保证手册

。中国水利水电第十一工程局肓晨公司

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ANFJ/TZSB-2025

起重机械安装、改造、修理

质量保证手册

（D版）

中国水电十一局有限公司安装分局

2024-3-1发布2024-7-1实施

目录

企业概况.............................................................1

质■保证手册发布令............................................................2

质量保证负责人授权文件.......................................................3

质量保证手册的管理............................................................4

1、职责................................................................................4

2、质量保证手册的管埋..................................................................4

3、质量保证手册的修订.................................................................4

4、质量保证手册的运用和保管...........................................................4

范围、引用标准及术语和定义....................................................5

1范围.................................................................................5

2引用标准.............................................................................5

3术语和定义..........................................................................5

管理职责.......................................................................6

1质量方针和目标........................................................................6

2质量保证体系组织......................................................................7

3职责权限..............................................................................7

4管理评审.............................................................................17

5质量保证体系文件.....................................................................17

程序文件......................................................................19

1文件限制程序.........................................................................19

2记录限制程序.........................................................................21

3合同限制程序.........................................................................23

4设计限制.............................................................................24

5材料、零部件限制....................................................................25

6施工过程限制［作业（工艺）限制］....................................................28

7焊接限制.............................................................................31

8无损检测限制程序....................................................................34

9检验和试验限制程序..................................................................36

10施工机械设备限制程序................................................................38

11监视和测量装置限制程序.............................................................40

12不合格品限制程序....................................................................42

13持续改进管理程序....................................................................44

14订正和预防措施限制程序.............................................................46

15人力资源管理程序....................................................................48

16分承包限制程序......................................................................52

17环境、职业健康平安运行限制程序.....................................................54

18执行特种设备许可制度的规定.........................................................56

特种设备施工管理制度.........................................................58

起重设备安装、改造、修理作业指导书编制导则..................................61

企业况

中国水电十一局有限公司安装分局地处三门峡市中心占地面积近十万平方米，马路、

铁路可直达，具备机电设备安装、金属结构制造、起重机械安装、改造、修理和机械加工

实力。

现有员工523人，其中具有各类专业技术人员106人。

分局所属项目部（厂、分公司）经理均有相应资质的人员担当。

安装分局现有全套的起重机械安装、改造、修理的设备、工具、仪器、仪表，其中：

施工设备238台，运输设备37台，生产动力设备9台，检测试验设备70台，其他设备

165台。有满足金属结构制造的设备如:等离子切割机（KLG-200）,12米刨边机（B81120A）,

型钢翼缘校正机（HTJ800）,350吨压力机,6米、4米龙门刨床，半自动切割机，-20X4000

剪板机，WS11-50X3000卷板机，CD2502550X1600立式车床，小500车床，小80mm摇臂

钻床，键床，铳床，磨床，多头焊机，X射线探伤仪（XX-2025B）,超声波探险伤仪，空压

机，水准仪、经纬仪、全站仪，磁性测厚仪，表面粗糙度仪，50t、25t、12t汽车吊，100t、

32t龙门吊,20t/5t桥式起重机,各种运输车辆等。

具有独立的质量检测和质量监督机构，有经过各级培训取证的质量检验人员和质量管

理体系内审员。

中国水电十一局有限公司安装分局的隶属卜级机关中国水利水电第十一一程局有限

公司，下设有设计院，设计人员的配备满足国家规定设计施工的要求。

颁布令

依据：《起重机械平安监察规定》、《TSG特种设备平安技术规范一特种设备制造、安装、

改造、修理质量保证体系基本要求TSGZ0004-2025》及

《GB/n9001-2025/IS09001:2024,GB/T50430-2025质量管理体系》要求，总结《质量保

证手册》C版发布实施以来的运行状况，结合其编写时所依据的标准更新，进行了修订改

版。现予发布D版《质量保证手册》并于2024年7月1日起实施。

本质量保证手册明确了中国水电十一局有限公司安装分局遵照特种设备制造、安装、

改造、修理质量保证体系基本要求，阐明白分局的质量方针和质量目标，规定了质量保证

体系的范围，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、

质量保证体系过程之间的相互作用的表述。

质量保证手册是本分局实施质量管理的总体法规，是实现质量方针和质量目标的纲领

性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准贝!，体现了分局对顾客的承诺，它既适

用于分局内部质量管理，也是对外部作为分局的质量保证实力的证明。

经评审认定，本质量保证手册符合特种设备平安技术规范及国家有关法律和要求，同

时也符合本分局的实际。

本质量保证手册自批准颁布之日起，分局全体员工务必细致学习贯彻，并严格遵照执

行。

此令

批准人：

批准日期：二。一六年六月十六日

技术负责人、质量保证负责人任命书

任命分局总工程师李有道为安装分局技术负责人、质量保证负责人，自签发之日起生

效。

技术负责人、质量保证负责人的职责和权限是：

1）确保分局技术质量管理体系的改进完善、有效运行和保持；

2）向管理者代表报告分局技术质量管理体系运行的绩效和改进的需求；

3）确保通过各种方式提高员工满足顾客、相关方要求及法律法规的意识；

4）负责技术质量管理体系有关事宜的沟通。

中国水利水电第十一工程局安装分局

管理者代表：

二。一六年六月十六日

质量保证手册的管理

1、职责

1.1办公室负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、更改、换版和保管；

1.2质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施：

1.3分局长（公司授权代理人）负责批准质量保证手册。

2、质量保证手册的管理

质量保证手册发至分局机关各职能部门相关人员以及项目部相关管理人员，经质量

保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。

3、质量保证手册的修订

3.1质量保证手册的更改应经质量保证工程帅审核，分局长批准。办公室负责将质量保

证手册的更改状况填写《文件更改通知单》。若为划改，由办公室指派人员按《文件发放

/收回登记表》上相关持有者的手册上按要求更改，也可统一印制更改页发至各质量保证

手册持有者，将作废页收回并在《文件发放/收回登记表》上记录。

3.2凡涉及各章节的更改或换页，在《质量保证手册修改一览表》中作好记录，更改应在相应

更改处填写1、2、3、…n次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订

3.3如经过五次以上更改、更改内容许多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、分

局的组织机构或产品发生重大变更时，应予以更换。

3.4手册更改换页或更换后，收回的作废文件必需加盖“作废”章。办公室保留一份，

其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。

4、质量保证手册的运用和保管

4.1质量保证手册的持有者应妥当保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或

复印，若有损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公

室补发，并追究有关人员责任。

4.2质量保证手册的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。

范围、引用标准及术语和定义

1范围

1.1本手册适用于本分局起重机械安装、改造、修理质量保证;

1.2分局的质量保证体系覆盖了TSGZ0004-2025、TSGZ0005-2025特种设备平安技术

规范中的相关条款要求：

1.3分局的质量保证体系覆盖了分局全部与质量有关的部门、项目部、仓库和人员。

2引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发

布时，所示版本均为有效。全部标准都会被修改，运用本手册的各方应探讨运用下列最新版

本的可能性。

GB/T19000-2025质量保证体系基础和术语;

GB/T19001-2025质量管理体系要求;

TSGZ0004-2025特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系基本要求;

TSGZ0005-2025特种设备制造、安装、改造、修理许可鉴定评审细则。

3术语和定义

本手册采纳GB/T19003-2025标准中的术语和定义。

管理职责

1质量方针和目标

1.1公司管理方针：

质量为本；平安第一：节能降耗；爱护环境；

遵守法律诚信；顾客满足；持续改进；创建一流。

1.2管理目标：

公司管理目标

工程产品质量等级满足合同要求，合格率100%；

石方开挖单元工程优良率80%以上；

混凝土单元工程优良率90$以上：

预应力锚固单元工程优良率85%以上；

基础处理单元工程优良率85%以上；

土建单元工程优良率85%以上；

安装单元工程优良率90%以上；

工民建工程分项工程合格率100%：

不发生重大质量事故；

合同履约率100%；

顾客满足度达到90%以上：

QC小组成果每年不少于20项；

确保持续改进措施的有效落实。

安装分局管理目标：

细致履行合同，细心施工，工程质量达到或超过合同要求，环境限制、职业健康平安管理，让顾客、

员工及其他相关方满足，持续改进，创建精品工程。

具体限制指标：

工程产品交验合格率100%；

特种设备及机电安装工程优良率达到92%以上；

金属结构制造工程合格率100%；

合同履约率100%；

无重大质量、职业健康平安事故：

不发生环境污染事故；

限制重要环境因素达标率100%；

金属结构厂厂界噪声限制在60dB(A)以下；

不发生一次损失30万元以上的其它事故；

不发生属于己方责任的交通事故；

以顾客、员工及其他相关方为关注焦点，顾客满足度不低于90机

1.3职业健康平安管理目标：

不发生生产性重大伤亡事故；

重大火灾事故率为零；

不发生重大交通事故；

不发生重大机械设备事故；

杜绝重大职业病危害事故和放射性卫生事故。

2质量保证体系组织

为了加强质量管理，提高管理水平，增加企业市场竞争力，适应国际间商品经济发展的须要，确保金

属结构制作安装工程、特种设备、机电安装工程、送变电工程的施工产品质量。中国水电十一局有限公司

安装分局依据GB/T19001-2025、GB/T24001-2025、GB/T28001-2025.GB/T50430-2025>TSGZ0004-2025以

及相关的法律、法规，结合公司实际状况，建立了完整的质量管理体系。公司2024年获得国家认证机构颁

发的GB/T19001-2025、GB/T24001、GB/T2800KGB/T50430-2025质量、环境、职业健康平安管理体系认证

证书，接受例行的检查审验和换证。

质量保证体系组织机构（见图一）

综

平

分

市

安

合

局

场

环

试

办

开

保

验

发

公

科

科

室

室

科

科

主

主

长

长

任

任

图一质量保证体系组织机构图

3枳责权限

3.1分局局长

1）职责：

a.分局长是本单位质量、平安管理工作的第一责任人，对本单位安装、修理的特种设备（起重机械）

施工质量平安负总责，对贯彻实施公司质量方针目标和本单位的产品质量、年度质量目标的实现以及质策

管理体系在本单位的持续有效运行全面负责。

b.健全分局质量组织机构，配备足够的质检、试验人员和检验、试验设备，组织制订本电位全部与质

展、环境、职业健康平安有关的岗位和人员的职责权限，保证质廉、环境、职业健康平安管理人员的相对

稳定,保证各管理部门独立、客观地行使职权c

c.贯彻执行公司制定的各项制度，提高本单位的质量保证实力，对局质量、环境、职业健康平安管理

方针、目标及国家和地方主管部门有关的政第、法令、法规在本单位的落实负责.

d.坚持平安第一的原则，正确处理平安、质量和数量、进度、效益的关系，在生产经营和目标考核中

落实平安和质量推翻权。

。.组织对本单位员工进行质量、环境、职业健康平安意识的教化，主持召开质量、环境、职业健康平

安工作会议和质量事故分析会，分析本单位质量、环境、职业健康平安状况，探讨解决工程存在的与质量

有关问题，确定一般质量、环境、职业健康平安事故的处理。

f.常常征求和了解顾客看法，妥当处理顾客投诉。

2）权限：

a.全面领导质量管理工作，决策质量体系的重大事项。

b.批准分局质量奖罚，及确定重大奖罚事项。

c.有权调整质量体系组织机构和人员保证资源。

d.对外签订有关合同。

3.2管理者代表（分局副局长兼）

I）职责：

a.细致贯彻国家有关质量工作方针、政策和法规，组织宣扬质廉标准，批准教化规划，提高全员质审

意识。

b.进行质量目标和质量规划的策划、实施、监督的组织工作。

c.合理组织和建立质量体系，审查质量体系文件管理和协调质量管理部门与生产部门，物资设备部门

及其他部门之间的业务关系，推动质量体系的有效运转和实施。

d.组织平安生产和文明施工，对施工管理和平安生产负责。

e.组织开展内部质量体系审核，帮助分局长开展管理评审。

f.负责与质量体系有关的对外联络工作。

g.向分局长报告质量体系的运行状况。

2）权限：

a.协调和裁决与质量体系有关的各单位部门之间的职责、权限和事务。

b.对与质量体系有关的组织机构的调整和资源配置.，向分局局长提出建议和看法。

c.在组织生产过程中有权对不重视质量的各级人员提出指责，直到停止其工作，对造成天良后果的有

权责成有关部门调查，并提出处理看法。

d.有权确定机械设备的调整刃劳动力组合。

e.有权对质量保证措施进行考核。

f.代表分局全面处埋与质量体系有关的外部联络事项。

3.3分局生产副局长

1）职责：

a.确保上级制定的质量方针、目标、规划、质量手册、程序文件和质量文件在所管单位或项目部的贯

彻实施，对质量体系在所管单位或项目部的有效运行负责。

b.对所管单位或项目部的产品质量负第一责任。

c.对所管单位或项目部担当的工程项目施工质量和服务符合顾客需求负责。

2）权限：

a.在分局长授权范围内，代表分局长行使职权。

b.在组织生产过程中有权对不重视质量的人员提出指责，直至停止其工作，对造成不良后果的，有权

责成有关部门调查并提出处理看法。

c.有权确定所管机械设备的调整和劳力组合。

3.4副分局长兼总经济师

1）职责：

a.在制定经营目标或支配年度经营支配时，对质量方针目标管理和质量保证措施的经济效益负责.

b.在制定各类承包考核和年度考核范围内。

C.对所管工程的产品质量负责。

2）权限：

a.在经营管理中有权处理与质量有关的各项经济指标与奖恁。

b.有权确定所管设备的调整司劳力组合。

3.5总工程师（技术质量保证负责）

1）职责：

a.领导本单位技术、质量系统管理体系的运行，提高本单位技术、质量系统的质量保证实力和工作质

量，检查督促本系统工作人员落实质量职责，对本单位质量管理和工程质量负全面技术责任。

b.贯彻实施局质量、环境、职业健康平安管理方针和目标、各种技术规程、施工规范、质量标准、工

法等技术文件。组织编写和审批工程施工组织设计和项目质量支配，审批特殊过程作业指导书。

c.贯彻实施局科技发展规划，对本单位技术管理工作进行策划，组织完成技术进步攻关项目，主持本

单位的新工艺、新技术、新材料、新设备的开发和应用，对本单位技术限制和技术文件的实施负领导责任。

d.领导选购产品、过程产品、竣工产品的检验和试验工作，按程序规定主持或组织工程项目阶段性

验收和竣工验收，审核竣工资料前竣工报告。

e.主持本单位质量、平安事故的调查、分析，提出处理看法和改进措施，并对改进措施的实施进行验

证,

f.负责统计分析技术在本单位应用。

2）权限：

a.对生产工艺和技术问题有决策权，对影响产品质量的资源配置有权提出调整看法。

b.有权对质量事故进行追究并提出处理看法。

3.6副总工程师

1）职责：

a.参与制定质量目标和规划，对分管工程项目的产品质量负主要责任。

b.主持或组织分管工程的施工组织设计、质量支配、工艺方案的编写和评审。

c.帮助总工程师组织重大质量事故调查分析和处置。

d.帮助总工程师进行新项目（产品）、新工艺、新技术、新设备的开发应用和大型试验技术的鉴定工作

负责。

e.帮助总工程师组织工程的阶段验收、竣工验收和竣工移交。

帮助总工程师组织本单位开展和应用统计技术进行质量改进。

2）权限:

a.对分局管工程或项R的生产工艺和技术问题有决策权。

b.有权对分管工程或项目的质量事故进行追究并提出处理看法。

3.7工程管理科长

1）职责：

a.负责组织协调本科室各专业的工作。对本科室所属人员有调配工作权。

b.负责本科室的管理信息收集、整理、分析、处理、上报工作。对所收集或发觉本单位管理中存在的

重要问题，有向上反映和建议改进的责任。

c.负责审核本科室应上报的各类报表。

d.帮助主管副局进步行工程进度、资源配置、生产调度、文明施工、平安生产等过程管理。对项目管

理过程有知情权和参与权。

。.帮助主管副局长组织对项目部各系统管理工作进行检查考核。

f.帮助主管局长做好局质量、环境、职业健康平安体系在分局的贯彻实施，对相关程序在本部门的有

效运行负责.

2）权限:

a.对工程项目施工中违反现行技术标准、规程和规范的行为有权制止。

b.对分局管工程中出现的技术问题有权提出处理看法。

3.8平安管理工程师

1）职责：

a.负成分局平安管理工作，建立健全平安管理体系，并实行。

b.负责组织开展各项平安活动，完成各项与平安有关的工作。

c.对重大责任事故负责。

d.负责平安信息的收集、统计、上报。

e.负责协作人力资源科实施特种作业人员培训工作。

2）权限：

a.在生产过程中有权对不重视平安的各级人员提出指责直到停止其工作。

b.有权对平安事故进行处置，对事故责任人提出处理看法。

3.9质量管理工程师

1）职责：

a.负责质量管理和质量检查制度的完善、检查、落实。

b.负货对施工过程产品质量进行监控，参与重要项目的阶段验收、竣工验收和工程保修期的相关工作。

c.负责质量信息的收集、统计、分析、处理、上报。

d.负责质量I可访、顾客投诉、顾客满足度调查的组织、问题处理和数据统计工作；

e.参与质量事故的调查、分析、处理上报工作，编写事故调查报告书。

f.负责分局质量管理人员管理、培训工作，对项目部质量管理人员的任免，有建议权。

g.在分局范围内，有对质量管理有关资料收集、索取的职权。必要时，可以行使质量一票推翻权。

h.对质量、环境、职业健康平安体系相关程序在本系统的有效运行负责。

2）权限：

a.在生产过程中有权对不重视质量的各级人员提出指责并可越级向上级主管领导反映问题。

b.有权对质量事故开展调查，并提出处理看法。

3.10支配统计师

1）职责：

a.负责编制分局生产经营支配，对支配实施过程发觉的问题有建议权。

b.负责分局支配统计工作及各类报表的收集、整理、汇总、报送工作。

c.负责分局定额管理工作，帮助主管副局长及科长制定项目承包方案，负责测算项目承包经济指标。

d.负责项FT支配统计管理人员管理指导、培训工作，对项H部支配统计管理人员的任免，有建议权。

e.在分局范围内，有对支配统计管理有关资料收集、索取的职权。

匚对质量、环境、职业健康平安体系相关程序在本系统的有效运行负货。

2）权限：

a.有权对影响工程进度的问题提出处理看法。

b.有权对分承包商的施工过程进行监督，并对其违约行为提出处理看法。

c.有权对各级单位合同管理工作进行检查，并提出整改看法。

3.11市场开发科科长

1）职责：

a.全面负责本科室工作，负责组织市场调研、信息跟踪、项目开发及可行性分析、标书编制和投标工

作，对质量、环境、职业健康平安体系相关程序，在本部门的有效运行负责。

b.在标书编制和投标决策时，应考虑并体现局质量、环境、职业健康平安体系方针、目标和质量保证

实力，对标书质量和履约的相宜性负责.

C.负责组织对招标文件和合同文件进行评审，在标书和合同中应明确质量要求，并将投标工作中质量、

环境、职业健康平安体系信息刚好向有关部门反馈与交底。

d.负责投标文件的审核。

2）权限：

a.对投标过程中影响中标的因素有进行修改决策权。

b.有权依据状况对标价进行修改。

3.12人力资源科长

1）职责：

a.负责组织协调本科室各专业的工作，对本科室人员有调配运用权。

b.负责本科室、本系统的制度建设和业务建设，对本系统在本单位的管理中存在的重要问题，有向上

反映和建议改进的责任。

c.负责主持制定本系统、本部门的相关制度，并组织实施和监督检查，并对制度执行中H现的问题刚

好调查分析并提出改进看法。

d.负责本部门各类报表上报的审核工作。

e.负责本单位职类工资调整的审核工作。

f.负责做好本单位干部的考核、考评工作。

g.帮助主管领导做好本单位人力资源规划、工资基金支配的制定以及做好内部安排和工资总额的限制

工作。

h.帮助主管领导做好对各项目部系统管理工作的检查与考核工作。

i.负责做好本系统及相关部门的协调工作。

j.对质量、环境、职业健康平安体系相关程序在本部门的有效运行负责。

k.负责管理人员、专业技术人员、工人培训支配的制订，并督促实施，为质量、环境、职业健康平安

供应合格的人力资源。

1.完成分局领导临时交办的其他工作。

2）权限:

a.有权依据工程质量的须要确定相应的培训支配。

b.对违反职工教化管理方法的行为，有权制止并提出整改看法。

3.13设备租赁公司经理

1）职责：

a.全面负责租赁公司的日常工作及所属人员的工作支配和政治思想工作。

b.贯彻执行物资、设备、计量管理政策和法规，并做好宣扬说明工作。

c.负责组织物资、设备的配置、选购工作。

d.负责物资设备管理系统、计量管理有关规定文件的推行传达，督促物资、设备有关规定文件的编制、

修订，且组织实施。

e.收集分局所属单位物资、设备信息，为分局领导供应决策资料，当好参谋。

f.对质量、环境、职业健康平安体系相关程序在本部门的有效运行负责。

g.负责租赁公司建设工作。

h.负责对公司员工和项目部（厂）进行考核。适时组织公司员工进行学习，把公司办成学习型组织。

i.完成领导交给的其他工作＜

2）权限:

a.有权依据生产须要对施工生产设备进行调配。

b.有权制止运用不符合相应质量要求的物资。

3.14财务科长

1）职责:

a.加强财务管理和全面经济核算，应用价值工程开展质量成本分析。

b.对财务预算中质量保证措施专款专用负责。

2）权限:

a.有权制止挪用质量保证措施款项的行为。

3.15财务科会计

1）职责和权限：

a.参与应用价值工程开展质量成本分析工作。

b.有权拒绝执行挪用质量保证措施款项的上级指令。

3.16办公室主任

1）职责和权限：

a.负责办公室的全面工作，对办公室整体工作质量负责；对质量、环境、职业健康平安体系相关程序,

在本部门的有效运行负责。

b.负责本科室思想、作风、制度建设，不断提高科室成员政治、业务素养，为领导决策、生产经营搞

好服务。

c.制定办公室工作支配及措施，按要求完成领导交给的各项工作任务。

d.刚好、精确、快速地传达上级指示，搜集、整理和反馈信息。

c.依据分局党委要求，支配部署精神文明建设具体措施。

f.依据分局领导决策，支配布置企业文化建设具体措施。

g.负责分局领导交办的文件及全分局性文件的审核。

h.负责干部考核、公示、干部队伍建设的资料管理。

i.负责来宾接待、对外事务加分局会务筹备服务工作。

j.依据分局领导指示，协调分局机关其他科室工作。

k.按要求刚好完成领导交办的其他工作。

L有权对各级单位的文件资料管理工作进行检查指导，对出现的问题进行处置。

3.17办公室文秘科员

a.负责来文、来电的处理工作。

b.负责分局文件的起草、打印、校对、装订、分发及归档。

c.负责分局文件资料档案管理。

d.负责分局女工、支配生育日常工作。

e.对相关程序在本系统的有效运行负责。

f.负责保管分局印章、局长印鉴，并按规定运用。

g.负责文件复印、传真及办公室复印机的管理。

h.负责办公用品购置和发放，负责机关办公器具及行政物品的管理。

i.按要求刚好完成领导交办的其他工作。

j.对不符合文件、档案管理规定的行为，有权提出处理看法。

3.18厂长和项目经理

1）职责：

a.项目经理是工程项目质量第一责任人，应贯彻实施局质量、环境、职业健康平安体系方针和目标，

对圻承包项目的工程质量、环境、职业健康平安体系负全面责任，明确内部各级岗位职能及分工，制定项

目部管理人员岗位责任制，确保质量、环境、职业健康平安管理体系在工程项目上的持续有效运行，全面

履行合同条款。

b.坚持平安第一、质量第一的原则，负责处理质量平安与进度、效益的关系。组织好均衡施工，保证

在生产经营和各类目标考核中，落实平安、质量推翻权，对工程进度、质量、平安等施工全过程管理。

C.带领项目部成员对项目工程质量、环境、职业健康平安实行全员、全方位、全过程的管理监控，严

格执行上级有关法令、法规、标准、规章制度和操作规程。

d.负责并保持与顾客的联络沟通和信息的快速传递，实现内部沟通，刚好识别和满足顾客的要求。

。.负责技术改造、推动技术进步的具体运作，推广、采纳新材料、新技术、新工艺。

f.加强管理工作人员的培训考核，提高管理人员技术业务素养，保证过程质量。

2）权限：

a.有权调整本单位的质量体系组织机构和人员保证资源。

b.有权批准本单位的质量奖罚。

c.经分局长授权，有权对外签定有关合同。

3.19副厂长、项目副经理

1）职责：

a.帮助经理（厂长）贯彻、实施质量方针、目标、规划和质量文件，对分局质量体系在分管工程项目

内的有效运行负责。

b.对分管项目的质量活动负责。

c.对分管项目的产品质量负资。

d.对分管工程项目施工质量加服务符合顾客要求负责。

2）权限：

。.在经理（厂长）授权范围代表经理（厂长）在分管项目中行使职权。

3.20项目总工程师、工程师

1）职责：

a.贯彻实施局质量、环境、职业健康平安方针目标，对施工项目质量技术负责任，并对质量、环境、

职业健康平安体系文件的执行状况进行监督、检查、指导。

b.负责审批项目技术文件，主持解决施工中出现的重大技术和施工质量问题、图纸会审和技术交底，

监督、检查技术标准规范、技术措施、操作规程在项目上的落实。

c.负责组织工程质量评定、隐检、预检及工程报验，对工程质量进行限制、管理和监督，主持对工程

质量的定期检查、评议、整改实施以及督促管理人员作好质量记录。

d.负责组织对工程质量密故的调查分析、评审，并实行措施。

e.推广应用新材料、新技术、新工艺，并进行相应的培训，开展技术革新、合理化建议活动。

f.负责技术标准、操作规程、工法在项目上的执行。

g.采纳适当的统计技术，对生产过程、产品质量进行动态分析、探讨和验证。

h.负责领导本项目的测量、检验、试验工作。

2）权限:

a.对本单位的分管工程的生产工艺和技术问题有决策权。

b.对本单位分管工程的质量事故有权进行追究，并提出处理看法。

3.21电测计量室负贡人

1）职责：

a.室主任是试验室质量工作的第一责任人，对计量、试验设备的平安运行全面负责；对质量、环境、

职业健康平安体系相关程序在本部门的有效运行负责。

b.组织编制试验大纲和技术方案，审批试验措施，处理技术问题和质量事故。

c.审查试验报告或技术总结，对试验原始记录及记录的真实性、精确性和有效性负责。

d.驾驭本行业国内外的现状和发展趋势，依据须要和可能，提出新的试验方法以及新技术新方法的推

广和应用。

a负责各个项目的电气试验工作，对试验人员素养的提高负业务指导责任。

f.对电气试验室的计量管理工作负领导责任。

2）权限：

a.对未经过检验合格的计量、测量、试验仪器有权禁止运用。

b.有权要求各级单位按期送检有关器具。

3.22探伤（无损检测）室负责人

1）职责：

a.负责全分局金属结构件、特种设备等产品的原材料、焊缝、钢构件、锻件的无损检测工作。

b.学习专业学问，提高无损检测工作质量和可行性，为产品质量的达标供应满足的服务。

2）权限：

a.有权禁止不符合检测标准的工件转入下一道工序。

b.有权对工程施工所运用的材料是否符合标准做出鉴定。

3.23焊接试验室负责人

1）职责：

a.负责特种母材、焊材和特殊焊接工艺的焊接评定工作。为焊接作业人员供应合理的焊接工艺评定报

告5

b.负责分局焊工的培训考核工作。

2）权限:

a.有权对分局焊工进行考核鉴定。

b.有权制定特殊工序的焊接工艺方案。

3.24质量检验员

1）职责：

a.遵守质量方针、目标，做好产品质量检验工作。

b.依据质量等级评定标准，进行产品质量的评定工作。

c.负责质量信息、质量档案的收集工作。

d.参与质量问题分析和处理工作。

2）权限：

a.有权对产品质量等级进行评定。

b.有权制止违反质量方针和目标的行为，并有越级反映问题的权力。

3.25平安检查员

1）职责：

a.遵照国家有关劳动爱护的方针政策和法规制度，做好平安检查工作，按时填写、报送平安报表。

b.负责开展木单位的平安生产和文明生产的指令和看法。

c.有权拒绝上级不符合平安生产和文明生产的指令和看法。

d.发生平安事故时，应刚好实行措施，并逐级报告状况。

e.参与平安事故的调查处理，负责资料的登记保管和统计工作。

2）权限：

a.有权制止和订正违反有关劳动爱护规定的行为。

b.有权拒绝执行不符合平安生产规定的上级指令，并有越级反映问题的权力。

3.26设备管理员

1）职责：

a.全面负责设备方面的日常管理及局质量、环境、职业健康平安体系运行工作在安装分局内设备方面

的实施工作。

b.负责设备管理资料收集、整理、归档；设备台帐、建卡及新购设备验收、标识。

c.负责供方评价资料管理、合格供方名单上报、统计；各类报表填报。

d.负责设备租赁规定、机长责任制、租赁标准的修订、编制；设备保养、操作规程的制定。

a负责设备的保管、领用、退库记录及退库和出库时性能鉴定、验证工作.

f.负责设备配置支配、选购支配、大中修支配编报：按月计提租赁费；折旧计提及帐卡的填写；

红旗设备资料收集、整理、评比；报批报废设备及设备平安检查。

g.负责设备的履历书（正本）填写、主要施工设备的月报、设备动态表填报、年终设备清查报表。

h.对质量、环境、职业健康平安体系相关程序文件在本系统的有效运行负责。

L完成领导交给的其他工作,

2）权限:

a.有权巡回检查各单位的设备运用状况，对违章运用行为有权制止，并提出处理看法。

b.有权要求各单位对设备按期进行大中修理。

3.27物资管理员

1）职责：

a.监督分局属各单位严格按物资管理规定执行，杜绝以购带耗。

b.负责物资总台帐建立、各类报表上报及各单位“阳光选购”支配实施及资料收集、归档、上报。

c.负责物资管理规定的编制、修订；供方评价资料管理及合格供方名单统计、上报、发布。

&负责物资验收、入库、出库手续办理；零星物资、劳保用品选购。

e.负责库存物资报损工作；年底清仓报表

f.负责物资仓库管理、办公用品管理及选购；文件管理、收发、归档。

g.对质量、环境、职业健康平安体系相关程序文件在本系统的有效运行负责。

h.完成领导交给的其他工作,

2）权限：

a.有权拒绝不合格品入库。

b.对不符合出库手续的行为，有权拒绝物资出库。

3.28试验人员

1）职责：

a.严格依据试验标准、规范、大纲、细则和作业指导书进行各项试验工作。

b.填写试验原始记录及试验报告，并负责归档工作。

c.按期送检或检验仪器设备，保证其随时处于正常有效状杰。

2）权限:

a.有权依据质量要求进行各项试验工作。

b.对不符合试验要求的工件，有权禁止进入下一道工序。

3.29计量人员

1）职责：

a.熟识计量法和实施细则、电业平安工作规程、有关的检定规程，热识驾驭所用仪表装置的操作规程。

b.编制计量器具检定规程和计量器具的周检支配，按期送检，做好记录，保持计量器具的有效性。

c.负责〃量器具的口常维护、保养、保管，保持诃量器具的帐物K一样。

d.学习、驾驭测试新技术、新方法，确保运用有效的计量方法。

。.做好计量的量值传递，不运用无效和不合格的器具、淘汰的计量单位，数值修约要严格按规程规定

进行，确保数值精确牢靠。

f.按检定规程进行计量，并对计量结果负责。

g.做好各种计量器具的周检工作及原始记录的整理工作并定期上报归档；对质量、环境、职业健康平

安体系相关程序在本系统的有效运行负责。

2）权限:

a.有权按检定规程定期对计量器具进行检验，对不符合检定标准的计量器具有权禁止运用。

3.30测量人员

1）职责:

a.确保设备安装的限制点、线位置正确，测量误差在图纸和规范要求的范围内。

b.按要求施工实施过程监视却限制，为工程质量符合要求供应保证。

c.做好测量数据的传递、分析和复核，出具测量报告或成果，对最终测量结果的精确性、牢靠性负责。

d.细致填写各项原始记录，妥当保管原始资料，并做好移交、归档工作。

2）权限：

a.有权制止未经过按图纸和规范要求对限制点线位置进行测量而施工的行为。

3.31班长

1）职责：

a.向作业人员宣扬质量方针前质量目标，对班组质量活动负责，对班组的产品质量负责。

b.负责检查、指导作业人员依据图纸、规范、作业指导书等技术文件施工。

c.负责班组的自检、互检和交接班检查工作。

d.听从现场技术人员指导、并负责反馈工艺信息。

e.对班组的人身和设备平安负责。

f.开展工序质廉管理活动，组织班组人员细致执行工程质量限制程序，做好原始记录。

2）权限:

a.全面领导班组质量管理工作。

b.有权对不重视质量的作业人员提出指责直至停止其工作。

c.有权拒绝执行违反质量平安规定的上级指令。

3.32班组质检员

1）职责:

a.帮助班长落实班组质量管理指标。

b.开展班组的质量管理工作，检杳、监督班组产品质量。

c.组织班组质量分析会，并对质量问题订正措施在班组的实施负责。

d.填写和保管产品的原始检查记录，刚好向有关部门供应质量反馈信息和工艺改进看法。

2）权限:

a.有权对班组产品质量等级进行评定。

b.有权制止违反质量平安规定的行为，并有越级反映问题的权力。

3.33作业人员

1）职责：

a.遵照质量方针和质量目标，为向顾客供应满足的产品努力做好本职工作。

b.依据图纸、规范、作业指导书等技术文件施工，遵守岗位规范，履行岗位职责。

c.做好产品的自检工作，保证产品质量。

d.刚好向有关人员反馈质量信息，并参与质量问题缘由分析。

2）权限：

a.按设备操作规程操作设备，并有越级反映问题的权力。

3.34文件和资料管理员

1）职责：

a.负责本单位文件、资料的管理工作。

b.负责文件、资料的搜集整理、编目、标识、发放工作。

c.依据档案和文件资料管理标准做好登记、借阅、归档、保管和保密工作。

2）权限：

对不符合文件、资料管理规定的行为有权制止，并向上级反映存在的问题。

4管理评审

4.1管理者代表组织按策划的时间间隔召开管理评审会，对管理体系的运作状况进行评审，以确保管理体

系持续的相宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了满足。

4.2管理评审会每年召开一次，间隔不超过12个月。当内、外部环境发生重大变更或质量、环境、职业

健康平安管理体系明显不适应时，连续发生重大质量事故、平安事故或造成环境重大污染以及相关方投诉

时，可增加评审次数。

4.3管理评审输入

管理评审输入一般应包括以下方面的信息：

1）管理体系运行状况总结，存在的困难及须要协调解决的问题；

2）内部审核状况；

3）可能影响管理体系的变更，包括组织内部、外部环境的变更；

4）内部职工和相关方的投诉却建议，业主满足度的测量结果；

5）管理体系的质量目标、环境目标、职业健康平安目标完成状况分析报告，订正和预防措施的落实状

况；

6）上次管理评审后实行措施的跟踪状况和有效性；

7）资源的充分性（人、财、物）；

8）改进管理体系的建议。

4.1管理评审输出

管理评审的输出应包括与以下方面有关的确定和措施：

1）管理体系的运行绩效；

2）管理体系及其过程的改进；

3）通过对现有工程（产品）实现过程的符合性、顾客反馈信息以及产品改进要求的评审，制定与顾客要

求有关的产品改进措施；

4）通过对平安生产事故、环境污染事故、事务的分析，制定内部与相关方有关的改进措施：

5）针对改进和内外部环境变更，考虑资源的相宜性及其需求；

6）对管理方针、管理目标、组织结构、过程限制等方面的评价结论。

4.5措施的实施、跟踪和验证

相关的责任部门或单位负责措施的实施。各相关职能部门负责跟踪、监督措施实施状况、验证明施效

果，确保体系的持续改进。

5质量保证体系文件

质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。

如图：

5.1质量保证手册

质量保证手册是分局最高层次的质量保证体系文件是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性

文件。

5.2程序文件

程序文件是描述实施质晟保证体系要素所涉及的各职能部,】活动的文件；质显保证体系通过文件的形

式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和限制。

5.3工艺文件和质量记录

5.3.1工艺文件是描述现场作业或管理用的具体工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/规

程等；工艺文件应满足质量保证体系实施过程限制需求。

2.3.2质量记录是质量运忖的凭证和质量证明、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量限制的需

求；记录应标准化、文件化。

5.4质量支配

分局制定和贯彻实施能确保工程质量的质量支配，在质量支配中对各专业的质量限制点（包括审核点、

见证点、停止点）进行合理配置C

程序文件

1文件限制程序

1.1目的

对管理体系所要求的相关文件、资料进行限制，确保各相关场所都能够得到相应文件、资料的有效版

本，

1.2适用范围

本程序适用于全分局以及与公司管理体系要求有关的全部文件、资料的限制。

1.3职责

文件批准

.1分局长负责主持制定管理方针和质量目标、环境目标、职业健康平安目标，批准并发布《质量保证手册》。

1.3.1.2管理者代表审查《质量保证管理手册》，批准管理体系程序文件。

1.3.1.3分局总工程师（或副总工程师）负责批准及贯彻执行国家和行业颁发的技术标准、规范规程及其

他相关的技术文件。

.4管理文件的批准由分管分局领导负责；作业文件的批准依据须要由分管分局领导或者责任部门负责人负

贵,

.5办公室负责本程序的编制、修改、说明和实施过程中的归口管理；负责分局发放文件及工程项目竣工资

料的归档和借阅。

责任部门

与管理体系相关的职能部门负责拟制职责范围内的管理文件、作业文件的编制、实施及更改；负责审

核管理文件及其文件更改通知书与管理手册的一样性、协调性；责任部门提出文件发放范围。

文件持有者

.1维护管理体系文件的规范性，督导有关人员履行文件内容；

.2按文件更改通知书刚好更改文件内容；

.3发觉不妥之处向拟文部门提出修改看法；

.4妥当保存管理文件，防止破损及遗失；

.5管理文件不准对外借阅；

.6因故离岗时，将“有效文件清单”及所列文件移交给继任人员，或将发文部门所发管理文件移交给发文

部,］；

项目经理部

.1负责对所在工程项目与管理工作有关的文件和资料的限制；

.2负责依据工程项目实际制定落实实施性文件，并定期检查该程序的执行状况。

1.1程序

管理文件的分类

.1形成文件的管理方针和目标、指标；

.2管理手册、程序文件及管理文件（分局、项目经理部）；

.3合同文件；

.4项目施工组织设计、质量支配、技术方案（措施）、作业指导书、技术交底以及建设单位、监理单位、

质量监督站和其他管理部门相关的通知、来往函件和文件：

.5相关法律、法规、标准、规范、技术文献、技术文件；

.6上级主管及相关部门文件；

.7相关软件；

.8管理体系记录。

1.4.2义件的起草

1.4.2.1起草公文文件依据《中国水利水电第十一工程局有限公司公文处理方法》执行。

1.4.2.2文件的底稿应保留，有会签单的还应将附会签单，一并存档备查。

.3拟稿时没有说明时不得运用简称，不自造简化字，对难懂的术语应予以说明。对书写方式有特地要求的，

应予以满足。

.4文件需引用国标、部标、行业标准及政府法令、法规等有效资料，应注明版号、生效日期。

1.4.3管理文件的审批

.1质量保证手册、管理方针及管理目标等由分局长批准颁布实施。

.2程序文件分别由各有关单位（部门）负责编写，单位（部门）负责人审核，有关部门和人员参与会审和

会签，管理者代表批准，会审会签记录应保存。

.3管理文件由有关单位（部门）负责编写，单位（部门）负责人审核，该单位（部门）主管领导批准。

.4施工组织设计、质量支配、技术方案（措施）、作业指导书等技术文件，由项目经理部技术部门组织编

写，

.5重点项目的质量支配以电子版形式报技术质量部门。

.6记录性文件限制按《记录限制程序》执行。

.7法律法规性文件、上级主管部门的文件（标准）和其他外来文件等需经单位（部门）主管领导批准。

文件的评审

.1对于须要评审的文件，如合同文件、管理手册、程序文件、重要的管理性文件和要做重大修改的文件等,

应先经责任单位（部门）评审（会审），再由原批准人批准，并做好评审记录。

.2责任部门/项目经理部应对所发文件和执行的有关外部文件适时进行评审，编制“有效（作废）文件清

单工发往文件持有者。项目经理部的“有效（作废）文件清单”主要内容应包括项目经理部发文和转录/

摘抄甲方（业主）、设计、监理的文件和资料。每次公布/收到“有效（作废）文件清单”后，上次公布/

收到的“有效（作废）文件清单”即告作废，刚好自行销毁。

.3运用单位/岗位当获得外部文件换版信息后，刚好与相应责任部门确认有效性。

1.4.5文件的收发与管理

1.4.5.1发文单位、部门、项目经理部按要求将发文统一登记在《文件发文登记簿》上（发文登记薄分为:

管理文件、技术文件等），并依据文件要求发放到相应层次，文件发放应统一编号和有接受人签字，数量要

与发文数量一样，并在《文件发放登记簿》上登记。

1.4.5.2文件接受单位、部门、项目经理部对接受文件应统一登记在《文件收文登记簿》上，并依据文件

内容和领导传阅后的批示要求予以实施。

.3管理文件和技术文件的持有者应妥当保管文件，使文件保持清晰、易于识别。一旦发生文件丢失或损坏，

丢失者应向文件管理部门写出说明，刚好实行补救措施。

1.4.5.4机构如有调整，应刚好将管理文件、技术文件交上级主管部门或移交新单位，并办理移交手续。

1.1.5.5工程项目竣工验收后，项目经理部将领用的管理手册、程序文件、管理文件等交回原发放部门。

.6盖单位公章的文件底稿由各单位统一保存，拟文部门将文件底稿交单位办公室，其它文件底稿由责任部

门保存。

.7报给顾客单位或上级的管理文件、技术文件、作业文件、竣工资料等文件、资料要做好文件发放登记。

1.4.6文件的代号、标识和编号

.1管理文件的代号、标识和编号依据《中国水利水电第十一工程局有限公司公文处理方法》执行。

.2项目经理部技术文件的代号、标识和编号按顾客的要求执行。

作废文件的标识与处理

.1对于作废文件，应刚好予以收回。需保留作废文件时，做“作废保留”标识，注明作废范围，与有效文

件分别存放。

.2作废管理文件的处理由该文件发放部门具体执行，文件持有者收到文件新换版本或文件作废通知后，原

版本即告作废，应刚好将作废文件撤出。

1.4.8文件的更改

1.4.8.1文件更改应由原编制、审核、批准的部门实施。

1.1.8.2管理体系文件更改采纳《文件更改通知》的形式并标明修改状态，由原发文或经授权的部门刚好

通知相应文件持有场所和个人。该文件持有者应依据通知内容和要求在原文件上刚好更改，并注明更改日

期、更改依据、修订状态和