管理资料-质量管理→XX数码科技有限责任公司质量手册

质量手册

版本O/SW・OM01・05

受控状态__________受控___________

发放号QM2005008

部门_________________________

持有人_________________________

2005-07-01发布2005-07-15实施

编制：杨海马世民管瑞龙韩强2005年6月

审核：杨海2005年6月

批准：张国会2005年6月100

0.1目录

o.i书目

0.2企业简介

0.3组织机构图

0.4发布令

0.5管理者代表任命书

0.6质量方针、质量目标

0.7质量手册修改限制记录

1适用范围

2引用标准

3术语和定义

4质量管理体系

图4-1质量管理体系过程相互关系及作用图

图4一2太阳能光伏电源系统及产品工艺流程图

4.1总要求

4.2文件要求

总则

质量手册

文件限制

记录限制

5管理职员

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.＜策划

5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划

5.5职货、权限与沟通

职费和权限

管理者代表

内部沟通

5.6管理评审

总则

讦审输入

评审输出

6资源管理

6.1资源的供应

6.2人力资源

总则

实力、意识和培训

6.3基础设施

6.4工作环境

7产品的实现

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

与产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

顾客沟通

7.3设计和开发

设计和开发策划

设计和开发输入

设计和开发输出

设计和开发评审

设计和开发验证

设计和开发确认

设计和开发更改的限制

7.4选购

选购过程

选购信息

选购产品的验证

7.5生产和服务供应

生产和服务供应的限制

生产和服务供应的确认

标识和可追溯性

顾客财产

产品防护

7.6监视和测量装置的限制

8测量、分析和改进

8.1总则

8.2监视和测量

顾客满足

内部审核

过程的监视和测量

产品的监视和测量

8.3不合格品限制

8.4数据分析

8.5改进

持续改进

订正措施

预防措施

程序文件

QP4,2-1-05文件限制程序

QP4,2-2-05技术图样与文件管理程序

QP4.2-3-05记录限制程序

QP8.2-1-05内部审核程序

QP8.2-2-05产品的监视和测后限制程序

QP8.3-1-05不合格品限制程序

QP8.5-1-05订正措施限制程序

QP8.5-2-05预防措施限制程序

0.2企业简介

陕西双威数码科技有限责任公司是2001年成立的高新技术企业，公司云集了一批优秀

的计算机、光电技术、管理等方面专业技术人员.具有丰富的开发阅历和创新实力。现已拥

有多项专利技术，产品为集成一体化的全新设计。本公司长于依据用户需求进行设计开发、

生产、安装和服务。

我公司在太阳能光伏电源系统的研发方面尤其具有雄厚的技术实力，依据用户的须要设

计开发太阳能光伏电源系统，目前产品已经远销至阿联酋、印尼、荷兰、蒙古、印度等国家，

受到国外客户的广泛赞誉。本公司的太阳能多功能箱产品在世人瞩目的中国珠穆朗玛峰高程

史测中经受住了“高寒”的考验，显示了产品的卓越性能。

本公司自主设计研发，白主生产的太阳能光伏血源系统产品有：

太阳能多功能箱系列产品：

太阳能光伏电源灯具系列（各类太阳能警示灯、草坪灯、庭院灯、路灯、广告等系列产

品；

太阳能离网型风光互补光伏电源系列

本公司位于西安市高新技术开发区，拥有14亩的园区和4500nrf的办公用房及厂房。

我打以正直诚信、技术领先、追求卓越、创新进取的理念，为广阔客户供应清洁优质的新能

源

本公司将热忱地为广阔用户服务，欢迎联系。

公司地址：西安市高新区高新六路18号双威大厦

邮编：710065

电话：（86）29-8230111882301130

联系人：张国会

传真：（86）29-82301133

公司2wise

2wiso

电子邮件：wcbmastcr@2wisc

postmaster@2wise

0.3组织机构图

0.4发布令

本公司依据GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系一要求》和公司实际

状况编制了《质量手册》，现予批准发布。

质量手册是企业质量管理体系的纲领性和法规性文件，是指导企业建立、实旅、保持和

持续改进质危管理体系的行动准则，也是向顾客和认证组织作出的承诺和保证。

全体员工对质量手册的内容必信仔细理解并遵照执行。

总经理:

2005年7月1日

0.5管理者代表任命书

为了贯彻IS09001：2000《质量管理体系一要求》，建立、实施、保持和持续改进质量

管理体系，特任命杨海为本公司管理者代表。

管理者代表的职责如下：

a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持：

b）向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求：

c）提高公司员工满足顾客要求，增进顾客满足度的意识：

d）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络：

e）实施质量管理体系文件所安排的质量职能。

总经理:

2005年7月1日

0.6质・方针、质■目标

质量方针：技术领先，追求卓越：

努力创新，持续改进：

完善服务，顾客满足。

质量目标：新产品每年研发21项：

产品出厂合格率100%：

顾客满足度不低于80%。

0.7质・手册修改限制记录

序号更改单号更改人/日期修改文件名称修改条款

1范围

1.1总则

本质量手册依据GBfT19001-2000idtIS0900I：2000《质量管理体系要求》标准的规定，

结合“双威”公司自身的实际状况以及顾客和法律法规要求，采纳过程方法和管理系统方法

编制。

本质量手册是”双威''公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的依据。

“双威”公司建立本手册所描述的质量管理体系的目的是：

a）证明本公司有实力稳定地供应满足顾客与适用的法律法规要求的产品：

b）在产品保证符合顾客和法律法婉要求的基础上.有效应用和持续改进场炭管理体

系，增加顾客满足。

1.2应用

本手册确立的质量管理体系适用于陕西双威数码科技有限责任公司太阳能光伏电源系

统及产品设计开发、生产、安装和服务过程。

本手册阐述的质量管理体系对GB“19001-2000《质量管理体系要求》全部采纳未做任

何删减。

2引用标准

GB/T19000-2000idtIS09000：2000质量管理体系一基础和术语

GB/T19001-2000idtIS09001：2000质量管理体系一要求

上述标准所包含的条文，通过本手册的引用而构成本手册的条文。本手册发布时，上述标准均

为有效版本。全部标准都会修订，若上述标准今后出现修订状况，运用本手册时应探讨运用上述标

准最新版本的可能性。

3术语和定义

3.1本手册采纳GB/T19000中的术语和定义。

3.2本手册采纳“供方一组织一顾客”的供应链关系。

3.3本手册将GBAT19001-2000idtISO9（X）1：2000《质量管理体系一要求》简写为GB/T

19001：将GBfTI9000-2000idtIS09000：2000《质量管理体系一基础和术语》简写为

GB/T19000-

3.4几个基本术语、定义的介绍：

a）过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

注I,一个过程的馀入通常是其它过程的输出〃

注2：组织为了埴值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。

注3：对形成的产品是否合格，不易或不能经济地在行驶证的过程，通常称之为“特殊过程二

b）过程方法：系统地识别和管理组织所应用的过程，特殊是这些过程之间相互作用的

方法。

C）管理的系统方法：将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织

提高实现目标的有效性和效率的方法。

d）八项管理原则一以顾客为关注焦点，领导作用，全员参与，过程方法，管理的系统

方法，持续改进，基于事实的决策方法，与供方互利的关系。

e）“PDCA”一即：

P（策划）

A（处置）D（实施）

C（检查）

4质量管理体系

4.1总要求

本公司依据GBrriwoi的要求，贯彻八项质量管理原则，采纳过程方法、管理的系统

方法和PDCA循环方法建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有

效性。

质量管理体系的建立由总经理主管，管理者代表帮助，行政部进行日常管理，各部门

协作。

本公司质量管理体系做到：

a）识别质最管理体系所需的过程及其在本公司的应用。

依据GBrri9OOI供应的模式，本公司的质量管理体系包括的过程如图4—1所示。

b）确定这些过程的依次和相互作用。

本公司的质量管理体系各过程的依次和相互作用如图4-1所示：

产品实现过程依次为：产品实现过程策划一与顾客有关的过程一设计和开发一选购

（及外包）一生产供应一产品交付及售后服务。

生产供应过程的各子过程见图4-2”太阳能光伏电源系统及产品工艺流程图:

本厂质量管理体系的过程相关联，相互影响，上一过程的输出通常成为下一过程的输入,

上一过程的结果好坏往往干脆影响下一过程产品的质量。管理职责过程、资源管理过程、测

量、分析和改进过程常常与产品实现过程相交织，影响着产品实现。

c）确定了确保这些过程的有效运行和限制所需的方法。

本手册的第4、5、6、7、8章，程序文件及质量文件确定了质量管理体系过程有效运

行和所需的准则和方法.本公司员工应严格执行这些文件和规定.

d）确保可以获得必要的资源和信息.，以支标这些过程的运行和这些过程的监视。

本公司已经并将接着为体系有效运行配备必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作

环境。（见本手册第6章）。

本公司留意收集、分析顾客要求的产品信息、过程运行监视信息、评审和审核信息、顾

客满足方面的信息，以支持这些过程的运行及对其监视。

e）监视、测51：和分析这些过程。

本公司监视、测信和分析的方法有:

I文件管理II记录管理I

管

理

职

送

过

程

I----------------------------1I----------------------------1I-----------------------------1伏跟■«,

人力资源管理苑础设施限制工作环境限制

1-----上—*11------干------11-----------1r-----------1理过程

产

品

实

现

过

程

测

量

分

析

和

改

进

过

程

图4-1质量管理体系过程相互关系及作用图

图4一2太阳饶光伏电源系统及产品工艺流程图

•日常工作结果的考核检查

•产品及过程的监视和测量（见本手册的）

•顾客满足度测量：（见本手册》

•内部审核（见本手册）

•数据分析（见本手册8.4）

•订正和预防措施（见本手册）

c）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。具体见

手册5.6,8.3,8.4,8.5。

0识别外包过程，并确保对其实施限制。

本公司PCB板、外壳、支架是外包加工，对外包过程，公司将按本手册7.4选

购条对供方的相关规定进行限制，外包产品将按A类选购材

料对待。

4.2文件要求

总则

本公司质量体系文件包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标：

b）质量手册：

c）GB/T19001-2000规定的6份程序文件和公司确定的其它程序文件；

d）为确保过程策划、运行和限制所需的其它质量文件；

e）GB/T19001—2000所规定的记录和公司确定其他的体系、过程和产品记录。

质量手册

内容包括：

a）质量管理体系范围：

b）程序文件及其引用（见手册附录A及各苴）；

c）用过程图、流程图和文字表述质量管理体系过程之间的关系和相互作用。

文件限制

.1文件限制范围

a）质信手册（包括形成文件的质量方针和目标）:

b）程序文件；

c）其它质量文件，包括技术性和管理性文件；

d）记录

e）适当范围的外来文件。

.2限制内容

a）文件发布前需得到批准，以确保文件是充分与相宜的:

b）确保在运用处得到适用文件的有效版本：

c）公司依据须要对文件进行评审与更新，并再次批准:

d）确保文件更改和现行修订状态得到识别：

e）防止作废文件的非预期运用，对作废文件应刚好收回予以销毁，若因任何缘由而保

留作废文件时，加盖“作废”印章。

f）保持文件清晰，易于识别：

g）确保国家相关法律法规、产品技术标准以及供方、顾客供应的外来文件得到识别并

限制其分发。

文件限制由行政部归口负责，行政部限制管理类文件、技术类文件，各部门协作，按

《文件限制程序》实施。

记录限制

.1限制范围

带格式的：缩进：左侧：0厘米,苜行缩进：2字

•文与质量管理体系运行有关的记录：忧,编号-级别：I+编号样式：a,b,c,…+起

始编号：1+对•齐方式：左的一对齐位置：Q85匣

•叱与产品符合性有关的记录：米+制表符后于：1.48厘米+缩进位置：1.48

厘米

♦4_与过程符合性有关的记录。

.2限制内容

带格式的：缩进：左侧：01米，首行缩迸：2字

a）标识；?.?.编号-级别：1-式：a,b,c,•1•+起

始编号：1+对齐方式：•对齐位置：1.63厘

耐叱贮存：米+制表符后于：2.27艇米+缩进位置：2.27

厘米

a4c）爱护:

时虫_检索：

时呆存期限：

»）£L处置。

.3限制耍求带格式的：缩进：左侧：0瓶米，首行缩进：0.85

厘米.编号+级别：1+编号样式：a,b,c,…+

起始编号：1+对齐方式：左侧+对齐位置：0.R5

保持记录清晰，易于识别和检索，并符合《记录限制程序》的要求。阳米+制表符后于：1.48阻米-缩进位置：1.48

厘米.制表位：0.71字符,列表制表位+不在

.4限制目的1.71字符

带格式的：缩进：左侧：1.29字符，首行缩进:

a）证明产品、过程和质俄管理体系与要求的符合性及质证管理体系有■效运行：0.31厘米,I号+级别：1+编号样式：a,b,c,

：1+对齐方式：左恻-对齐也战:

0.85闻米+制表符后于:1Z8屋米+缩进位置:

时此为订正措施和预防措施以及度量管理体系改进供应信息。1.48厘米,制表位：不在3.79字符

.5记录的限制

记录限制由质检部归口，各部门怫作，按《记录限制程序》实施。质量手册采纳的记

录名称、编号、保存部门和保存期限在《记录清单》中规定。

本章的支持性程序文件

《文件限制程序》

《记录限制程序》

5管理职责

5.1管理承诺

总经理承诺公司建立并实施质量管理体系，并持续改进其有效性，产品满足顾客和法

律法规要求。对此承诺在以下活动中供应证据：

a）向员工传达满足顾客和法律法规要求的亘要性：

传达方式有：会议、培训、发放相关文件、进行合同评审等；

b）制定质量方针和质量目标，使员工充分7解，并为其实现而努力。（见本手册5.3,

5.4）；

c）进行管理评审,总经理按策划的时间间隔亲自主持管理评市：

d）确保资源的获得，使质量管理体系能有效运行。

5.2以顾客为关注焦点

总经理以增加顾客满足为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

总经理将通过不同渠道了解顾客目前和将来的需求，并将顾客的要求转化为公司内部

的要求，使员工都能了解，做到满足顾客要求并争取超越颇客期望。

（详见本手册7.2条、条、8.2.1条）

5.3质量方针

总经理主持制订公司质能方针。公司质量方针确保做到：

a）与公司的经营宗旨相适应，成为经营方针的重要组成部分：

b）体现满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺：

c）供应制定和评审质量目标的框架：

d）在公司内得到沟通和理解：

e）在管理评审时对其持续相宜性评审。

行政部负责质量方针的日常管理.，各部门共同实施。

5.4策划

质量目标

总经理确保建立公司和部门两个层次的质民目标。质最目标应体现公司质量方针的要

求，同时包括满足产品要求所需的内容，又是可测量的。质量目标内容应切合公司实际状况,

具有挑战性，经过努力是可以实现的。必要时，质量目标可以修订与调整。

行政部门归口负费质量目标的检查考核O

质量管理体系策划

总经理确保对质量管理体系进行策划，策划的结果形成质最手册、程序文件及过程布•效

运行和限制所需的文件，通过屈量管理体系的建立、实施和保持并持续改进以实现质量目标

及满足GB/T19001标准4.1条的总要求。每年管理评审时，将对体系持续改进策划。

公司度量管理体系由于各种缘由（顾客、市场、机构变动、依据标准变更等）须要进行

变更策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限与沟通

职责和权限

总经理依据GB/T19001标准主持制订了《质量职责安排表》，规定了领导及部门在质

是活动中的质成职责，见表57°

行政部对职责、权限进行日常管理。职责、权限传达到相关岗位人员以便仔细履行各自

职责。

各级领导、职能部门及影响产品质量的岗位人员除《质量职责安排表》的职责外，还应

履行如下职责、权限。

,1总经理

a）负责贯彻执行国家的法律法规和有关政策，向员工传达满足顾客和法律法规要求的

重要性，对公司产品质量满足顾客和法付法规要求和平安生产负全责：

b）作出管理承诺，贯彻以顾客为关注焦点的原则，以增加顾客满足为目的，确保顾客

要求得到确定和满足；

c）负贡组织建立、实施并保持符合要求的质最管理体系，充分发挥领导作用，搞好质

量管理体系策划，组织制定质量方针、质量目标，并实行有效方式保证员工能够理

解并坚决实行，努力做到全员参与：

d）明确公司组织机构，确保组织内部职责、权限得到规定和沟通：

e）任命管理者代表，为其工作开展供应有利条件：

f）按策划的时间间隔主持质量管理体系评审，对质量管理体系再策划，做到对其持续

改进，确保其相宜性、充分性和有效性；

g）在公司内以八项管理原则作为思想基础，推行过程方法，管理的系统方法，PDCA循

环的方法，激励员工，供应必要的资源，营造良好的内部环境：

h）对公司的生产经营，资源安排，人事任免，奖惩措施有茶事会所赐予的一切权限。

质量职责安排表表54

管

生

总理行技质市

"产

经政术部检场

准理代部部部部

衣

4」总要求•▲△△△△△△

（文件要求）总则△O•▲△△△△

质:ft手册•O▲△△△△△

文件限制△O•▲△△△△

记录限制△▲△•△△

5.1管理承诺•▲△△△△△△

5.2以顾客为关注焦点■△△△△•▲

5.3质量方针•▲▲△△△△△

5.4策划•▲▲△△△△△

叫谷和权限•▲▲△△△△△

管理者代表•▲△△△△△△

内部沟通•▲▲▲△△△△

5.6管理评审•▲▲△△△△△

6.1资源的供应•△△△▲△△△

6.2人力资源O△•△△△△△

6.3基础设施O△△△•△△△

6.4工作环境■▲△△▲△

7.1产丛实现的策划OO•▲△△△

7.2与顾客有关的过程OO△△△△•▲

7.3设计和开发O△△•△△△△

7.4选购O△△•△

生产和服务供应的限制O▲△•△▲▲

生产和服务供应过程的确认△O•▲△

标识和可追溯性O△•▲△△

顾客财产O▲△△•

产品防护O△•△▲▲

7.6监视和测量装置的限制O△▲•△

8.1（测量、分析和改进）总则O•△△△△△△

颐客满足O▲△△•▲

内部审核△O•▲△△△△

过程的监视和测量O•▲△△△△

产品的监视和潮量O▲△△•△▲

8.3不合格品限制O▲▲△•△△

8.4数据分析O△△•△△

持续改进OO△•△△△△

订正措施OO△•△△△

预的指能OO△■△△△

注：・表示归口负责；。表示为主管领导：▲表示主要协作：△表示协•作部门.

.2市场部

a）负责产品销售，精确驾驭市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率；

b）以顾客为关注焦点，负责组织识别、确定与产品有关的要求，包括明示、隐含、法

律法规规定及本公司附加的要求：

c）归口负责与顾客有关的过程，组织与产品有关要求的评审（合同评审），负贲与顾客

签订合同，落实合同，满足顾客要求：

d）负责与顾客沟通，保持并管理好顾客财产，建立顾客档案，刚好处理顾客问询、反

馈和顾客投诉，对交付顾客的产品做好标识、搬运、包装、贮存和爱护工作，供应

销售服务，满足顾客需求：

e）负责收集顾客对产品的看法，调查和测量顾客满足度，为改进供应信息，增加顾客

满足。

f）有权对本部门的工作进行改进：有权行使公司规定范围内定价权，业务处置权：n

权对部门人员的业绩进行考核，提出奖惩建议：有权对协作部门的工作提出考核建

议。

.4技术部

a）负责公司的设计和开发工作。前瞻市场需求,组织开发新产品，改进老产品，为公

司不断扩展新的经济增长点：仔细搞好设计和开发过程中的策划、输入、输出、评

审、验证、确认、更改工作，按规定保存设计和开发过程的相关记录：

b）归口负责产品实现的策划，确定生产和服务过程，供应所需的各类技术文件，制定

产品质录目标和要求，保存产品策划记录；

c）归口负责公司在必要时对生产中特殊过程的确认，规定过程评审和批准的准则：

d）负责进行顾客财产限制，留意搜集产品标准、市场信息、技术情报：

e）搞好内部沟通，刚好处理设计和开发过程中的接口，刚好解决生产经营中的相关技

术问题，帮助质检部进行不合格品限制：

f）帮助公司领导进行内部审核，进行数据分析，制定订正措施和预防措施，实现持续

改进：

g）有权具体支配本部门人员的工作并对其进行业绩考核，提出奖惩建议，依据授权处

置公司范围内的技术质量问题，有权对协作部门的工作提出考核建议。

.5质检部

a）归口负责产品的监视和测量过程，对选购产品验证，对中间产品和最终产品按规定

实施核验，公正、独立地做出合格与否的推断:

b）归口负责监视和测量装置的限制，按规定对计量检测器具建帐管理、检定校准，保

证在用计证器具合格有效：

c）归口负责不合格品限制过程，识别、标识和隔离不合格品，参与对不合格品的评审

和处置，对返工返修后的不合格品进行复检：

d）归口管理本公司的记录限制过程，按规定填报和保存检验记录，做到记录清晰、格

式规范、推断精确、保存妥当、易于检索：

e）归口管理本公司的数据分析，运用统计技术仔细整理归纳产品质量数据，刚好报送

各类质量信息作为领导决策依据；

f）负责检验状态标识，主动参与订正措施、预防措施制订；

g）有权对本部门的工作进行支配和改进，对部门人员进行业绩考核并提出奖惩建议，

有权监督操作人员的工艺执行状况，It权报告各类质能问题，有权对协作部门的工

作提出考核建议。

.6生产部

a）归口负责生产和服务供应过程限制，教化和监督工人按图纸、按标准、按工艺操作，

按时按质按量完成任务，保证产品质量符合规定要求和满足顾客和法律法规要求。

b）归口管理选购和外包过程。刚好选购和外包，降低选购成本，对选购

和外包品实行分类限制，定点选购A、B类材料，做好供方的选择，评价和重新

评价工作，刚好送检选购品外包品，确保符合质量要求。

c）归口管理基础设施，仔细组织设备的保养维护。教化员工遵守设备操作规程，提高

平安意识，防止发生设备事故，人身事故，确保设备运转正常，工艺装备完好。

d）归口管理产品防护工作。搞好生产过程的在成品、半成品的管理，组织好库房的物

资管理，搞好产品防护，避开损失。

e）归口管理标识和可追溯性工作，教化员工做好各类标识，刚好填写各种记录，保持

产品的可追溯性。

f）帮助技术部搞好对特殊过程的确认和产品实现的策划。帮助公司领导解决生产过程

所需的资源；搞好生产现场的管理，保待良好的工作环境。

g）有权依据工作须要，敏捷进行生产支配支配人员调度，物费调配，有权对部门人员

进行业绩考核提出奖惩建议：南•权拒绝违章指挥，终止违章作业：书•权对协作部门

的工作提出考核建议。

.7工程部

a）仔细为顾客供应安装服务，留意服务侦黄，做到顾客满足：

b）以顾客为关注焦点，处理好与顾客有关的过程，仔细听取并刚好反馈顾客的看法，

帮助调查顾客满足度；

c）帮助进行产品的监视和测量，仔细作好现场安装验收的质量记录，带回各类质量信

息，帮助公司领导制定订正措施、预防措施，对产品质量持续改进：

d）有权对部门工作进行具体支配和改进，对现场安装的具体问题在授权范围内应急处

置，有权对部门人员进行业绩考核，提已奖惩建议，有权对协作部门的工作提出考

核建议。

.8行政部

a）帮助公司领导管理质量管理体系的策划、质量方针和质量目标，对质量目标的考核

进行日常管理；

b）帮助公司领导管理“职责、权限与沟通上过程，归口管理对过程的监视和测量，对

部门完成任务的状况和部门业绩进行常规检查考核，并报告检查结果，负责管理标

准及规章制度的管理，监督部门执行：

c）归口管理文件限制，仔细作好文件的收发、保管、传阅、催办及识别，收集国家法

律法规，负责质量手册、程序文件的管理及更改：

d）归口管理人力资源，制定从事影响产品质量人员的实力规定，依据公司需求刚好合

理配备人员，负责制定培训支配，对岗位人员进行专业技能、质量意识、质量学问

及上岗前的培训，对培训效果进行评价，建立员工档案，保存教化、培训、技能和

阅历的适当记录：

e）帮助公司领导进行内部沟通、管理评审，作好相应记录并按规定保存，履行质量职

责安排表的本部门职责：

D有权检查各部门的工作任务完成状况，并向公司领导汇报，有权支配部门工作，对

部门人员进行业绩考核，提出奖惩建议，有权对协作部门的工作提出考核建议。

,9库房

a）进货、成品经检睑合格后方予办理入库手续；出库按规定办理手续；

b）库内物品应摆放整齐，定置管理，标识清晰，同类物品集中码放：

c）成品出库发货时，应记录产品批号，以保证产品的可追溯性：

d）库存物品应常常盘点，做到数量翔实，帐、物、卡相符；

e）做好产品防护、防潮、防混、防火、防锈蚀，下班后关好门窗，切断水源、电源,

库房保持清洁；

f）市•权拒绝无关人员进入库房，市•权禁止入库人员抽烟，有■权拒绝给手续不合规定者

领料或产品入库。

.10操作人员

a）正确理解和贯彻公司的质量方针和质量目标，努力实现岗位工作目标；

b）遵守工艺纪律，按图纸、按标准、按工艺制作产品：

O正确运用设备、计量器具、工艺装备和工作器具，搞好设备的日常维护保养，确保

生产制造过程的加工质量，留意劳动平安：

d）仔细做好产品质量自检，出现不合格品时刚好报告检验人员及主管领导；

e）加强学习不断提高质量意识、专业学问、业务技能，提高自身素养，持续改进岗位

工作；

0有权拒绝违反公司规定的工作支配并报告领导协调处理。

.11质检员

a）严格按检验文件规定进行检验，防止不合格品的非预期运用，作好检验状态标识；

b）对不合格品进行标识、隔离、记录，按《不合格品限制程序》的规定处置：

c）按规定作好检验记录，刚好报告产品质量动态，进行数据分析：

d）负贡对计量器具的平安、合格运用：

e）监督生产过程按图样、按标准、按工艺操作；

D对交验产品如无检验文件（或标准）有权拒收，布•权确定检验结论，有权制止忽视

产品质量现象及违章操作，有权对不合格品照实统计，有权追查质量事故或质量问题

的缘由，有权向上级报告。

.12内部质量审核员

a）在管理者代表的领导下，在审核组长的具体指导下，进行审核前打算，开展内部质

量体系审核工作：

b）做好审核记录，填好不合格项报告单，对责任部门制定的订正措施进行确认和跟踪

验证:

c）依据审核结果形成文件，向上级汇报：

d）不断学习和跟踪标准信息，熟识公司质录管理体系，提高审核水平；

e）市•权照实记录审核证据，有•权汇报审核结论。

管理者代表

a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b）向总经理报告质成管理体系取得的业绩及改进的需求；

c）提高全公司员工满足顾客要求、增进顾客满足度的意识；

d）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；

e）组织编制并审核质量手册、程序文件，确保其符合要求、可操作并有效，主管“文

件限制”方面的工作：

0帮助总经理组织起草质量方针、质量目标及考核质量目标的实施状况：

g）归口负责内部审核和过程的监视和测量，组织考核各部门体系运行状况；

h）帮助总经理组织管理评审的打算工作，负责组织起草管理评审报告，检查考核管理

评审确定的措施实施状况：

i）帮助总经理进行质量体系策划和改进，组织制订订正措施、预防措施。

内部沟通

总经理确保建立公司内部沟通过程：

a）沟通内容：涉及体系各过程，包括：质量要求、过程目标及完成状况、过程有效性

等：

b）沟通类别：上下级之间沟通、部门之间沟通和部门内部沟通：

c）沟通方式：各种会议、文件、会谈、电话、传真、合同会签等：

d）沟通目的：下情上传，上令下达，促进侦量管理体系有效运行。

5.6管理评审

总则

管理评审是由总经理主持，按支配的时间间隔对质量管理体系的现状及其适应性、充分

性用有效性进行正式评价，评审应包括评价公司的质量管理体系改进的机会和变更的须要，

包括质量方针和质量目标。

管理评审由总经理主持，管理者代表和行政部帮助，各部门负贡人参与。

管理评审一般每12个月进行一次，发生重天状况可随时进行。

评审输入

管理评审的输入应包括以下方面的内容：

a）内外部审核的结果：

b）顾客反馈，包括对顾客满足度测用的结果以及顾客投诉：

c）质量管理体系各过程的业绩和产品的符合性；

d）预防和订正措施的状况；

e）以往管理评审所规定的跟踪措施的相关状况；

D可能影响质量体系变更的内外部变更状况：

g）改进的建议。

评审的输出

管理评审的输出应对体系（含质量方针、质量目标）的相宜性、充分性和有效性作出评

价包含于以下方面有关措施：

a）质量管理体系及其过程有效性的改进措施（包括产品制造、检验、防护、交付及交

付后活动的改进等）；

b）与顾客要求有关的产品的改进措施；

c）资源需求。

管理评审确定的改进措施由管理者代表和行政部组织相关部门实施。评审所形成的记录

和资料由行政部整理、发放、保存。

6资源管理

6.1资源供应

公司应确定并供应相宜的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等，以满足以下方

面的须要：

a）实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性。

b）通过满足顾客要求，增加顾客满足。

6.2人力资源

总则

a）对从事影响产晶质气工作人员.应确保其实力与岗位职贵要求相适应：

b）对人员实力的推断，应从其接受教化的程度、培训经验、技能和阅历等方面综合考

虑。

实力、意识和培训

a）行政部负责组织制订从事影响产品质量工作的岗位人员实力规定：

b）依据现有人员实力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备规定的实力，也

可以实行其他措施（如参观、聘请等）实现；

c）评价所实行措施的有效性，评价方式包括：理论考试、技能考核、综合考核、对员

工的任职实力进行评定等；

d）对员工进行质量意识的培训，使员工相识到所从事工作的相关性和重要性，为实现

公司质量目标而努力：

e）行政部应保留员工的教化、培训、技能、阅历的记录，如学历证明、上岗证等。

人力资源由总羟理主管,行政部归口负货.各部门协作.

6.3基础设施

公司确定供应并维护为实现产品符合性所需的基础设施：

a）建筑物、工作场所和相关的设施，包括水、电供应：

b）生产过程运行所需的设备：

c）支持性服务（车辆和通讯设施）。

对基础设施的维护，由生产部归口负责。生产部具体负责生产设施的维护管理，行政部

负贵办公设施及建筑物、车辆、通讯设施的维护管理。

6.4工作环境

公司供应相宜的工作环境以满足实现产品符合性的须要，应保持环境清洁，生产场所

道路畅通，采光良好，工作堆放整齐。

6.5相关记录

《培训支配》

《培训实施记录表》

《员工培训效果评价记录》

《设备设施一览表》

《设备维护保养记录》

7产品实现

7.1产品实现的策划

本公司产品实现的策划由总经理主管，技术部归口负贲，各部门帮助。

产品实现策划的内容

a）确定产品的质量目标和要求，即质量特性指标、顾客要求、法律法规等要求：

b）确定产品实现所需的过程及子程序（如全部工艺加工过程、检验点等），确定过程

的依次相互关系和职能活动；

c）确定过程所需的文件，主要是技术文件，如产品标准、技术要求、工艺文件、图纸、

作业指导书、操作规