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文档简介

工程物资采购流程一、制定目的及范围为提升工程项目的采购效率，确保物资采购的规范性与透明度，特制定本流程。该流程适用于所有工程项目的物资采购，包括但不限于建筑材料、设备及相关服务的采购。二、采购原则1.采购应遵循“公正、公平、公开”的原则，综合考虑质量、价格及供应商信誉，选择最优方案。2.所有采购物资必须从合法合规的供应商处采购，并要求开具正式发票。3.各部门需指定专人负责采购，申购人与采购人不得为同一人，以确保责任分明。三、采购流程1.需求确认需求部门需对即将开展的工程项目进行物资需求分析，明确所需物资的种类、数量及规格。需求部门应与项目经理沟通，确保需求的准确性与合理性。2.采购申请需求部门填写“采购申请单”，并附上相关的需求说明及预算。申请单需经部门负责人审核签字，确保采购需求的合理性与必要性。3.预算审批采购申请单提交至财务部门进行预算审核。财务部门需根据公司年度预算及项目资金情况，审核采购申请的可行性。4.询价与比价采购部门根据审核通过的申请，进行市场调研，至少询价三家合格供应商。询价时需明确物资的技术要求、交货时间及售后服务等条款。5.核价与评估采购部门对各供应商的报价进行核价，参考历史价格及市场行情，确保报价的合理性。评估供应商的资质、信誉及过往合作情况，确保选择的供应商具备相应的能力。6.审批流程核价完成后，采购部门将询价结果及评估报告提交至公司负责人审批。审批通过后，采购部门可进行下一步的采购实施。7.采购实施采购部门根据审批结果与选定的供应商签订采购合同，明确交货时间、付款方式及违约责任等条款。合同签署后，采购部门需跟踪物资的生产与运输情况，确保按时交货。8.验收与入库物资到货后，相关人员需对照采购合同及验收标准进行验收。验收合格后，物资入库，并填写“入库单”，确保物资的准确记录。9.付款与报销采购完成后，采购部门需根据合同约定进行付款。所有采购单据（如发票、入库单等）需在规定时间内报销，逾期不予受理。四、特殊采购流程1.集中采购对于常规办公用品及小额物资，各部门需在每月25日前提交集中采购申请，由采购部门统一处理。该流程旨在提高采购效率，降低采购成本。2.应急采购在突发情况下，需快速采购物资时，由应急小组负责。应急采购无需进行询价，采购部门需在最短时间内完成采购。3.年度采购针对长期需求的物资，需提前编制年度采购计划，并向财务部门报备。年度采购计划需结合项目进度及资金情况进行调整。五、备案与存档所有采购活动结束后，采购部门需将相关单据（如采购申请单、合同、入库单及发票）进行整理归档。档案需保存至少三年，以备后续审计及查询。六、采购纪律与责任1.采购人员职责采购人员需建立供应商档案，定期进行市场调研，确保采购物资的质量与价格合理。采购人员不得接受供应商的

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