采购管理制度范本（31篇）

采购管理制度范本（31篇）

采购管理制度范本（精选31篇）

采购管理制度范本篇1

为进一步规范我镇物品采购行为，加强物品管理，节约经费开

支，特制定本制度C

一、政府采购要严格遵守区政府及区财政局的要求执行审批程

序，按照先申请后购买的原则，由镇采购办负责采购。其他人员一

律不得自行采购或到指定采购点签字采购。

二、各线室需采购物品时，将书面填写《镇机关办公室用品领

取申请表》，申请依次经办公室主任、分管领导签字，金额超1000

元须镇长签字同意后，由采购办派专人采购。每月底采购办列出清

单，经镇长同意，再由财务室派专人凭购物单发票统一转账结算账

目。

三、凡未经审批自行采购的.物品的线室，一律不得报销；特殊

紧急情况，先报备采购办，统一先送货，事后当天再补办《镇机关

办公室用品领取申请表》。

四、《镇机关办公室用品领取申请表》，要求字迹清晰、工整,

不得涂改，涂改无效。

五、所购物品实行统一登记、分类，各线室自行保管，由采购

办进行建档立账，编号造册。

六、本制度从7月1日起实行。

采购管理制度范本篇2

为创造绿色办公环境，践行低碳节能，特制定绿色采购管理制

度。

一、扩大绿色采购范围

坚持绿色采购理念，扩大绿色采购范围，现有节能环保产品的

基础上增加循环、低碳、再生、有机等产品的采购，积极自主进行

绿色采购。如采购办公用品、电器等用品时，在考虑价格因素的.同

时，优先挑选节能、环保、可再次利用、无污染产品。

二、强化绿色采购目标管理

强化绿色采购目标管理，制定节能目标，多角度宣传绿色采购

制度，多推行绿色采购制度，强化能耗、水耗管理，提高能源资源

利用效率，淘汰高耗能落后设备，逐渐减少能源消耗。

三、加强绿色采购宣传

鼓励绿色消费，通过优化布局、强化宣传等方式，积极引导广

大干部职工优先采购绿色产品，简化商品包装，减少一次性不可降

解塑料制品使用，提升绿色服务水平，加强培训，提升干部职工节

能环保意识，积极参加节能环保公益活动和主题宣传，实行垃圾分

类和再生资源回收C及时推广先进经验和典型做法，积极利用多种

渠道和方式，大力宣传推广绿色采购，大力推广绿色生活理念和生

活方式，营造良好社会氛围。

采购管理制度范本篇3

1、采购人员要根据各专业科室业务性质和医疗、教学、科研的

需要，按批准计划项目内容进行采购。

2、严格把好质量关。在购置前对各类设备必须要求具备《医疗

器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企

业许可证》，并检验各种证件的真实性与有效性。不得购置无证和

伪劣产品。

3、医疗设备采购方式，应以招标采购方式为主，做到公开、公

平、公正。属于政府采购范围的医疗设备应按《政府采购法》采购

程序执行。对于国家规定应公开招标的.设备品目，应按规定委托有

资质的招标机构公开招标。

4、对于急需和特殊性质不适合招标采购的设备，可采用询价或

定向单一采购，但应报分管院领导批准。属政府采购范围的应报当

地政府采购部门批准。

5、采购人员应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备应

积极组织优先采购，保障临床需要。

6、利用科室不得私自采购，或以先试用后付款体式格局采购医

疗设备。违反规定造成的后果，将追查有关职员的责任。

采购管理制度范本篇4

第一章总则

第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，

降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的

2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车

间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间

主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;

价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理

签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购

单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格

在500元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消

1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，

由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口

头知会采购部。

2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购改，采购部应商原请购部门

并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

1、集中采购公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为有

利，依定时或定量之计划进行采购；

2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应

力钢丝、线材等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交

易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；

3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方

式。

第八条询价、议价

1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式

外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为

询价对象；

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所

限；

3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商

有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经

销商之顺序选择；

5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，

采购人员应商请购部门确认；

6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与

议价；

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行

交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条议价原则

遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：

1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

2、采购频率明显增加时；

3、本次采购数量大于前次时；

4、本次报价偏高时；

5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；

采购管理制度范本篇5

为了提高政府采购资金的使用效益，规范政府采购行为，依据

《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关规定，结合我

县实际，制定本制度。

一、政府采购的含义

政府采购是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资

金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货

物、工程和服务的行为。

财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款

来源的借贷资金，视同财政性资金。

财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一纳入政府采

购。

二、政府采购的原则

政府采购应遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚

实信用原则。

三、政府采购的目标

政府采购要做到“六个一致”，即：采购单位所申报政府采购

的货物、工程服务与评审中心出具的《评审报告》内容一致，与政

府采购管理股签发的《—县政府采购项目申报审批表》内容一致，

与采购代理机购制做的采购文件内容一致，与采购单位与供应商签

订合同的内容一致，与中标供应商提供的货物、工程、服务内容相

一致。

四、政府采购的组织形式

政府采购的组织形式分为：集中采购、部门集中采购、分散采

购。

（一）集中采购是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集

中采购机构代理采购的行为。

（二）部门集中采购是指属于本部门、本系统有特殊要求的项

目，应当实行部门集中采购，除具备规定的资格条件外，经财政部

门批准的可以自行采购，否则必须委托采购代理机构代理采购。

（三）分散采购是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中

采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。

五、政府采购方式及操作流程

（一）公开招标

公开招标是指采购单位以招标公告的形式邀请不确定的供应商

参加投标的采购。

1、达到公开招标限额标准的采购项目，经审批以公开招标方式

进行采购。

2、采用公开招标应遵循下列程序：

（1）招标准备。政府采购代理机构根据采购人委托进行政府采

购活动，制定公告、招标文件等;

（2）发布公告。经县纪检委审批后，在财政部门指定的媒体上

发布。公告自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止

之日止，不得少于二十日；

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构

持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查

询；

（4）确定评标委员会。根据晋财购[20_]13号文件，按预算

金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三

分之二；

（5）开标。依据招标文件规定的时间、地点进入招标会现场，

按程序开标；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺

序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同,

报政府采购管理股备案。

（二）邀请招标

邀请招标是指采购单位以投标邀请书的形式邀请三个以上特定

的供应商参加投标的采购。

1、符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：

（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过

大的。

2、采用邀请招标应遵循下列程序：

（1）招标准备。政府采购代理机构根据采购人委托进行采购活

动，制定公告、招标文件等；

（2）邀请。选择符合相应资格，且实力强、信誉好的厂商作为

潜在投标人，可上门递送和函寄招标邀请函；

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构

持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查

询；

（4）确定评标委员会。根据晋财购[20_]13号文件，按预算

金额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三

分之二；

（5）开标。依据招标文件规定的时间、地点进入招标会现场，

按程序开标；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺

序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同,

报政府采购管理股备案。

（三）竞争性谈判

竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、

工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文

件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供

应商的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：

(1)招标后没有供应商投标，没有合格标的或重新招标未能成

立的；

(2)经专家认定技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或

具体要求的；

(3)非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标

所需时间不能满足用户紧急需要的；

(4)因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事

先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。

2、竞争性谈判采购应当遵循下列程序：

(1)制定谈判文件。依据相关资料的法律规定制作简便的谈判

文件；

(2)确定供应商。采购人、采购代理机构应当通过发布公告、

从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以书

面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人和评

审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，采购人

推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%o

(3)行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购

代理机构持供应商相关资质证件(复印件)及资质审查表，到

检察院进行查询;

（4）成立谈判小组。根据晋财购[20_]13号文件，按预算金

额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分

之二；；

（5）谈判。谈判小组与确定的供应商进行谈判，并做好详细笔

录，由双方参与人员签字认可；

（6）确定中标候选人。按评标报告中推荐的‘中标候选供应商

顺序确定中标供应商；

（7）发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布；

（8）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订购合同，

报政府采购管理股备案。

（四）竞争性磋商

竞争性磋商是指采购人、政府代理机构通过组建竞争性磋商小

组与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供

应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组

评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用竞争性磋商方式采购：

（1）政府购买服务项目；

（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求

的；

（3）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事

先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

（4）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转

化项目；

(5)按照招标投标及其实施条例必须进行招标的工程建设先以

外的工程建设项目C

2、竞争性磋商采购应当遵循下列程序：

(1)制定磋商文件。根据采购项目的特点和采购人的实际需求

制定，并经采购人书面同意；

(2)确定供应商。采购人、采购代理机构应当通过发布公告、

从财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家以书

面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件的供应商，以采购人和评

审专家推荐方式选择供应商的应当各自出具书面推荐意见，采购人

推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%o

(3)行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构

持供应商相关资质证件(复印件)及资质审查表，到检察院进行查

询；

(4)成立磋商小组。根据晋财购[20_]13号文件，按预算金

额确定评标委员会人数，其中专家的人数不得少于成员总数的三分

之二；

(5)磋商。磋商小组与确定的供应商进行磋商，并做好详细笔

录，由双方参与人员签字认可；

(6)确定中标候选人。按评标报告中推荐的中标候选供应商顺

序确定中标供应商；

(7)发布中标公告。在财政部门指定的媒体上发布;

(8)签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订购合同，

报政府采购管理股备案。

(五)、单一来源

单一来源是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服

务的采购方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：

(1)只能从唯一供应商处采购的；

(2)发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的;

(3)必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继

续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分

之十的。

2、单一来源采购应当按照下列程序进行：

(1)公示。根据采购单位提供的资料，在财政部门指定的媒体

上公示，公示期不得少于5个工作日；

(2)确定合格供应商；

(3)行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购

代理机构持供应商相关资质证件(复印件)及资质审查表，到

检察院进行查询；

(4)确定成交事项。采购人、采购代理机构应当组织具有相关

经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量,

协商情况记录由采购全体人员签字认可；

(5)签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同,

报政府采购管理股备案。

（六）、询价

询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价

通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组

提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

1、采购规格、标准统一，市场资源充足，价格变化幅度小且采

购活动需要在短时间内完成，项目预算金额低于公开招标数额标准

的，可以采用询价方式采购。

2、询价采购应当遵循下列程序：

（1）制定询价通知书。采用询价方式采购，应当制定询价通知

书，内容一般包括采购项目的技术和商务要求、合同条款、评定成

交的标准等事项；从询价采购通知书发出之日至规定的报价截止之

日，不得少于3个工作日；

（2）确定询价供应商名单。采购人、采购代理机构

应当通过发布公告、从财政部门建立的供应商库中随机抽取或

者采购人和评审专家以书面推荐方式邀请不少于3家符合资格条件

的供应商，以采购人和评审专家推荐方式选择供应商的应当各自出

具书面推荐意见，采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总

数的50%。

（3）行贿记录查询。供应商报名后，采购单位或采购代理机构

持供应商相关资质证件（复印件）及资质审查表，到检察院进行查

询；

（4）成立询价小组。询价小组成员人数为三人以上单数，其中

有关专家不得少于成员总数的三分之二；

（5）评审并确定成交供应商；

（6）签订合同。中标人凭中标通知书与采购单位签订采购合同,

报政府采购管理股备案。

（七）协议供货采购

协议供货，就是通过统一公开招标或竞争性谈判等方式，在确

定中标供应商的同时，确定产品、优惠率、服务和期限，采购单位

在确保货物质量的情况下在优惠范围内以最低价选择供应商及其产

品，并与其签订“—县政府采购协议供货合同”，中标供应商按合

同供货，货款从国库支付中心直接支付给供应商的采购方式。

协议供货采购应当遵循下列程序：

1、确定供货商。在确定的协议供货商中选择可以满足需求的供

应商；

2、签订协议供货合同。采购单位与确定的协议供货商签订协议

供货合同，报政府采购管理股备案。

六、政府采购限额标准

（一）纳入政府（部门）集中采购目录内采购项目限额标准为:

采购预算超过3万元的各类货物；采购预算超过5万元的各类服务;

采购预算超过50万元的各类工程，达到以上限额的货物、工程和服

务必须履行政府采购审批程序，按照财政部门核定的采购方式进行

采购。

（二）在政府（部门）集中采购目录外，达到以下限额的项目

由采购人实行分散采购，按财政部门核定的采购方式进行采购：采

购预算超过3万元的各类货物；采购预算超过5万元的各类服务；

采购预算超过50万元的各类工程。

（三）货物、工程、服务采购项目（包括政府集中采购、部门

集中采购和分散采购3种采购组织形式的项目）应当实行公开招标

的限额为：货物和服务单项或批量采购预算50万元以上、工程单项

或批量超过50万元以上。

（四）20_年协议供货范围及限额标准：办公自动设备（3-10

万元）、办公家具（3—10万元）、一般弓器设备（3—10万元）。

七、审批程序

采购单位采购纳入集中采购目录范围以内或者采购限额标准以

上的货物、工程、服务时，采购单位需向政府采购管理股提交分管

领导批示的采购申请报告、预算评审报告，属于固定资产的还应提

交固定资产审批表，并填写《—县政府采购项目申报审批表》，政

府采购管理股对提供的资料审核无误后确定采购方式，采购单位报

分管领导批示后进行采购。采购单位在采购合同签订之日起七个工

作日内，应当将合同副本报政府采购管理股备案.

在一个财政年度内，采购单位不得将一个预算项目下的同一品

目或者类别的货物多次采购，累计资金数额超过采购限额或公开招

标限额，属化整为零规避采购或公开招标。采购单位在办理政府采

购业务时，要按照确定的政府采购预算及资金用途，合理安排采购

进度，以便提高采购效率，未按政府采购预算及资金用途实行政采

购的项目或化整为零规避采购的项目，财政部门不予拨付资金，为

此而造成的损失，由采购单位承担责任。

采购管理制度范本篇6

1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营

单位进行采购。

2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保

质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，

必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要

实行集中定点采购c严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布

价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性

作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、

报帐。

采购管理制度范本篇7

一、为严格把好食品的采购关，确保食品原材料安全，根据

《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。

二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、

禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易发食

源性疾患的食品。

三、学校食堂采购高危食品，必须实行定点采购，并按国家有

关规定进行索证，以保证其质量。

四、蔬菜容易残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时以

上。花菜的残留农药难以清除，四季豆未烧熟容易引起中毒；螃蟹、

蛭子、泥螺等海产品大肠菌容易超标，学校食堂不得采购和加工。

五、冷菜凉菜容易感染细菌，引发肠道传染病，中小学校的食

堂不得采购和加工冷荤凉菜。

六、学校食堂要将定点采购单位（摊位）名单，报学校总务处

备案，同类食品的定点采购单位（摊位）原则上为1-2家，蔬菜等

食品的定点采购单位（摊位）可适当放宽。定点采购单位（摊位）

调整时，须及时报学校后勤处备案。

七、学校要建立食堂食品定点采购责任制，加强对食品采购的

管理。如发现食堂未按要求定点采购，要进行严肃的批评教育，因

未定点采购而发生食源性疾患的，追究采购人员和管理人员的责任,

情节严重的，依法追究法律责任。因定点采购点原因引起不安全后

果的，依法追究其经济责任和法律责任。

采购管理制度范本篇8

1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和

食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

2、食品原、鞋料的采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许

可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告,

索要规范的供货票据。

3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采

购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观

异常的食品原辅料c一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽

不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒

物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检

验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标

签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食

品及半成品。

5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。

采购管理制度范本篇9

1、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

2、不采购腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺杂掺假、

不新鲜的食品和无动物检疫合格章（证）的肉类食品。

3、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效地卫生许可证和

产品检测报告，并检查食品质量及食品生产日期和保质期。

4、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式

进行。

5、食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方

面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、

价格，并有一名炊事员证明签字。验收记录妥善保存以备查考。

6、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当

场退货。炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不

得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有

责任提出异议，并有权拒绝采用，并应及时向校长、总务处汇报以

便及时解决问题。

采购管理制度范本篇10

为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效

率，根据学校情况，特制定本制度：

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主

任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，

负责对物资采购的程序、采购物资的‘质量、价格进行监督。

2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副

主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部

门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

二、采购计划知审批

1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品

等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购

计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实

填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总

务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通

过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排

采购小组采购。

2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际

需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，

报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计

起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用

品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。

3、采购学校设备时（包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批

学生课桌椅等）必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主

任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后

起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由

总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。

三、采购原则及方式

1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为

期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价

格进行比对，并签订定点采购协议。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，

必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合

考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限

期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。

4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物

美价廉经久耐用物品。

5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合

格。

四、采购物资票据的核销

1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由

保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最

后交学校财务报销C

2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。

五、采购物资的管理

1、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物

入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副

主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、

期末集中清查。

2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副

校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条

制。

采购管理制度范本篇11

1、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人

员共同完成。

2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商

店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂

食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。

3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买

都必须让卖主签字开收据清单。

4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一

栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、

掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以

购物清单为依据向商家提出索赔。

6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好

索证工作，采购员负完全责任。

7、学校领导要经常检查督促食堂人员做好采购索证工作，发现

问题及时纠正，确保学校食品卫生安全。

采购管理制度范本篇12

第一章总则

第一条为加强学校采购管理，规范采购行为，根据《中华人民

共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人

民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标

管理办法》、《教育部政府采购管理暂行办法》、《湖南省政府采

购非招标采购方式管理办法实施细则》、《湖南省电子卖场管理办

法》等有关法律法规，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和

服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。凡学校进行的采购

活动，均适用本办法。

第三条采购项目须由项目所在部门提出申请，经职能管理部门

审核立项并经计划财务处核准经费来源和采购指标后方可实施。

第四条本办法所指项目所在部门为采购项目需求单位（或资产

使用部门）。职能管理部门为采购项目归匚管理部门，归口管理范围

按部门职能划分。

第五条学校采购工作应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原

则。

第六条学校采购原则上应采购本国货物、工程和服务，如确因

特殊原因需进口采购的，须由学校组织专家论证并经上级主管部门

审核通过后方可实施。

第二章采购组织形式及限额标准

第七条学校采购的组织形式分为政府集中采购、政府组建的网

上电子卖场采购。

第八条凡纳入郴州市政府集中采购目录和限额标准以上的采购

项目，均应按政府集中采购办法实行政府集中采购。

第九条采购限额标准以下的货物、服务和工程，原则上应通过

电子卖场进行。年度同类项目采购预算总额在人民币3万元（含）以

上，限额以下，由采购小组实行竞价采购。在一个财政年度内，未

经批准，采购部门不得随意将一个预算项目下的同一品目或者类别

的货物、服务、工程采购以化整为零方式拆分规避相关政府采购方

式。

第十条国家及省市对采购招标项目适用范围及标准另有规定的,

从其规定。

第三章采购方式

第十一条政府集中采购项目的采购方式按照郴州市政府集中采

购管理办法执行。

第十二条限额以下采购项目的采购方式按照电子卖场采购管理

办法执行。

第四章组织机构及职责

第十三条学校成立郴州职业技术学院采购工作领导小组，全面

负责学校的采购招投标工作。采购工作领导小组组长由分管财务工

作的校领导担任，成员由计财处、审计室、总务处、实训中心等职

能部门的主要负责人组成。

采购工作领导小组职责：

（一）全面负责组织学校的采购招标工作；

（二）贯彻落实国家采购与招标的法规、政策；

（三）拟定学校采购招标管理办法和相关规章制度提交学校审定;

（四）讨论、决定学校采购招标工作中遇到的重大问题；

（五）审定学校“采购评标专家库”；

（六）审批特殊情况的招标项目。

第十四条学校成立校采购办，设在计财处，是采购工作领导小

组的常设办事机构C负责学校集中采购项目相关事宜，主要职责：

（一）贯彻采购工作的法律法规和方针攻策，拟订学校有关采购

工作的规章制度；

（二）负责编报学校年度采购预算;按需组织学校集中采购项目评

审工作；

（三）会同相关部门拟订学校采购专家库建议人员名单；

（四）负责与政府采购主管部门的沟通与协调，报送有关采购项

目资料；

（五）受理采购申请，审核采购项目的相关资料，确定评标办法

或谈判原则，确定采购组织形式和采购方式；

（六）负责采购合同的管理；

（七）参与采购项目的验收工作；

（A）完成领导小组交办的'其他工作。

第十五条校采购办下设教学实训设备、基建工程、后勤与保障、

信息技术、教材、图书六个招标采购工作组，招标采购工作组组长

分别由实训中心、基建办、总务处、信息中心、教务处、图书馆部

门主要负责人担任，成员由相应职能部门负责人组成。各招标采购

工作组实行项目负责制，由各招标采购工作组负责人对采购过程负

责。其主要职责有：

（一）负责学校集中采购项目的采购组织，指定人员组成采购小

组；

（二）负责组织开标；

（三）会同相关部门抽选评标（或谈判）专家，组成评标委员会（或

谈判小组）;

（四）负责与政府采购执行部门及招标代理机构的沟通与协调；

（五）负责采购文件资料的整理和归档立卷。

第十六条采购小组主要职责：

（一）编制学校集中采购招标（谈判、采购）文件；

（二）负责学校集中采购项目的采购执行工作；

（三）负责学校集中采购项目的相关备案工作；

（四）组织采购项目的验收工作。

第十七条学校集中采购各管理部门审核归口范围划分如下：

（一）实训中心：仪器设备及维保（含新建项目中可独立拆分的设

备）、实验材料、计算机成品软件、家具、其它货物等；

（二）基建办：新建工程项目的咨询、勘察、设计、监理、施工

等；

（三）总务处：办公用品、办公耗材的采购、水、电、气的供用、

维保、维修改造工程，消防、安防工程，室内外维修改造工程，绿

化工程，房屋租赁及物业服务等；

（四）信息中心：计算机软件开发、信息资源开发、信息技术咨

询与设计服务、信息化运维、网络工程等；

（五）图书馆：各类图书、期刊、电子出版物等及相关服务；

（六）教务处：教材出版、学生教材供应等；

（七）其它项目管理部门：负责项目参考活动管理业务归口范围

确定，未明确归口范围的项目由财务与后勤资产管理处负责审核。

各部门根据财务预算或专项资金安排及工作急需提出采购计划,

按上述管理部门审核归口范围划分职责审核后，送业务分管领导审

核提出意见，报校长审批。以上采购计划如果属于预算外的三重一

大事项，则由校长提交党委会审定。

以上业务归口范围有调整的，按调整后的文件执行。

第十八条项目所在部门的主要职责：

（一）提出采购项目的立项申请，说明采购必要性、可行性等；

（二）提出采购申请，申报采购预算；

（三）参加（见证）评标（谈判、报价）活动；

（四）负责部门自行采购项目的组织和实施（含办理电子卖场采购

手续）。

第五章采购预算和计划管理

第十九条采购实行预算控制，每年初根据学校财务预算上报要

求，各部门集中报送本年度的采购预算（草案）。计财处汇总后报学

校审定并报送市财政备案。需要进行价格评审的，先由学校采购办

组织评审，再报学校审定。遇特别紧急情况或上级安排的专项资金

可另行报送采购计划交校采购办，校采购办审核后报分管领导和校

长审批。属于“三重一大”事项及时提交党委审定。

第二十条学校采购实行计划管理，各部门（二级学院）根据预算

和专项资金安排来申报采购计划，先送归口职能部门审核，10万元

以上的项目，由审计室初审后送工程造价评审专业机构评审或郴州

市财政投资评审中心评审，评审后再按程序办理采购手续审批。

第二十一条采购计划经审定后送校采购办，由校采购办委托交

办给采购小组，采购小组依照法规或学校制度的相关规定承办采购

事项。

第六章采购程序

第二十二条采购招标代理公司代理的选择。先由校采购办从社

会上优选不少于五家符合资质的招标公司作为学校公开招标的候选

公司，公司应书面向学校承诺依法依规开展招标代理工作，如有违

法违规经校采购办查实的5年内不能进入学校候选公司名单。每次

办理政府采购时，先由校采购办、采购小组负责人和学校监察室共

同采取随机抽签的方法决定承办的招标代理公司。然后由采购小组

代表学校委托招标代理公司依法开展相关采购代理工作，采购小组

配合招标代理的有关工作，监察室参与监督。

第二十三条3万以上采购项目，应当遵循下列程序：

（一）项目所在部门向校采购办提出书面申请。书面申请应包括

以下材料：

采购立项的论证与审批意见；

项目经费预算安排及采购指标的审批意见；

采购项目的技术要求或规范。

（二）校采购办根据本办法第二章、第三章相关规定确定采购项

目的组织形式和采购方式。

（三）采购项目达到规定公开招标限额的，由校采购办按规定组

织项目评审及预算评审工作。

（四）校采购办按需组织讨论采购项目的技术指标要求、评标办

法或谈判原则，项目所在部门协助采购小组完成招标（或谈判）文件

的编制工作。

（五）各采购小组按照相关规定组织项目开（评）标或谈判工作；

（六）领导小组对项目进行决标。

第七章合同、验收及支付

第二十四条采购合同应严格遵照《合同法》及学校相关管理规

定。

第二十五条采购人应当代表学校自发出中标（成交）通知书三十

日内与中标人或成交供应商按照平等、自愿的原则签订采购合同，

明确双方的权利和义务。

第二十六条签订合同时，双方均不得提出采购文件以外的要求,

不得对采购文件实质性要求进行修改，不得变更中标（成交）通知书

规定的金额。

第二十七条采购合同依法签订后，合同双方当事人均应按照合

同约定履行各自的义务，并不得擅自变更、中止或者终止合同。

工程项目实施中如需变更工程量，应先报告学校审批，不得先

施工后报批。

第二十八条电子卖场专用合同实行分级授权代表学校签订。合

同总金额在5000元及以下的，由采购所在部门负责人签字；5000元

至5万的由采购小组所在部门的分管校领导签字，5万及以上的报

校长授权签字。校办凭以上签字加盖学校公章。

第二十九条采购项目实施完成后须按采购合同的约定和采购项

目验收工作相关规定进行项目验收，并由项目所在部门按规定办理

固定资产入库手续C

第三十条采购项目一般应在项目验收后付款，合同中另有约定

的除外。项目所在部门负责协助办理采购项目款项的支付手续，中

标单位凭发票、合同、项目预算申报审批表、验收报告（单）、固定

资产入库单等材料，按照学校财务报销相关规定，提交计划财务处

办理支付结算手续C工程项目涉及决算审计的，遵照学校财务、审

计相关制度执行。

第八章监督检查

第三十一条学校纪检监察室对采购活动和参与采购的相关人员

进行监督，任何单位和个人对采购中的违规违纪行为，有权向学校

纪检监察部门举报C

第三十二条在采购活动中，供应商认为采购人员及相关人员与

其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出

回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被

申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

第三十三条参与采购的相关人员，必须严格遵守《政府采购

法》、《招标投标法》等相关法律、法规，认真组织实施采购活动,

任何部门不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以

其他任何方式规避集中采购。

第三十四条采购活动中如出现违纪违规行为的，按照有关规定

追究责任，涉嫌违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。

第三十五条上级政策对采购做出调整时，按调整后的规定执行。

由校采购办及时通知各采购工作组和校内各部门。

采购管理制度范本篇13

第一条本制度所称的采购业务，主要是指学校外购商品、工程、

服务、付款等行为c

第二条采购预算是采购业务的起始环节，按照相关法规的规定,

学校的各项招标采购均需纳入学校年度预算，未列预算的项目不得

进行采购。若遇紧急情况（如自然灾害、水电气暖抢修等），必须报

校领导，并与教育、财政等主管部门沟通协商同意后，依照特事特

办的原则，可提前进行采购，但必须写明情况，补办相关手续。

第三条学校严格规范采购程序。所进行采购的项目需要经过市

教育局、财政局、发改委等相关部门审核批准的，须在完成审批手

续后，按相关部门批准的方式进行采购。属定点采购或协议供货单

位提供的，应从政府定点采购或协议供货单位处采购。不能化整为

零，规避采购。同类项目三个月内不得重复采购。

学校自行采购单项5千元（含）以上或批量1万元（含）以上的大

宗物品、5千元（含）以上的维修工程或服务项目，需在学校官网发

布招标公告，组织不少于三家响应单位的公开招标，网上公示中标

结果（项目公示期、投标期按照国家有关规定执行）。

单项5千元以下或批量1万元以下的小额零星物品采购、5千

元以下的‘维修工程或服务项目，按照“比质比价、货比三家”的询

价原则，确保公开透明，降低成本，可以询价采购。

第四条学校建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位

的职责、权限。学校以校级领导为招标采购的领导小组，建立以总

务处为主体，以项目科室负责人、相关专家、教职工代表共同参加

的'招标采购机构履行采购手续。岗位责任如下：

1、总务处采购员、采购专管员负责按照相关法规及采购预算报

批采购手续确定采购方式，制定采购文件，询价议价，拟定采购合

同，整理存档采购手续的相关文件，等。

2、总务处主任组织采购活动。协调相关部门负责审核采购价格、

发布采购文件、主持招标活动、组织验收入库，监督合同履约及付

款情况，等。

3、学校聘请法律顾问负责对采购合同、协议等的审核。根据需

要学校可聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

4、仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

资产管理员登记固定资产账。

5、财务处负责审核发票真伪，按照采购合同及财务规定支付款

项。

6、招投标组织成员应认真履行职责，力争做到所招项目物有所

值。

第五条学校的所有项目在招标、施工、验收等各个环节中，必

须全部公开进行，始终自觉接受全校师生的监督，防止各种欺诈、

舞弊等行为的发生，以避免造成学校利益受损。所有招标活动的招

标公告、中标结果及按要求需公示的其他内容都应在学校外网或按

要求在市政府采购官网上公示。

第六条学校采购的货物必须经过严格验收合格后，才可办理入

库并按规定付款;学校的所有施工项目在施工过程中，需接受全校师

生的监督，在施工结束经相关部门严格验收合格后，方可按规定付

款。可移动的商品货物都应到保管室办理入库验收，不可移动的商

品货物（如粘贴在墙上的宣传广告）或工程都应组织相关人员办理商

品货物或工程项目专项验收。

第七条学校应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制

约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮

换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利

益。

第八条加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购

业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文

件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等,

完整记录和反映采购业务的全过程。

第九条对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位

领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪

检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相

互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

第十条加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当

在办公室的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供

应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

第十一条学校有权按照行政事业单住公务人员相关规定对违反

上述规定的人员予以处罚。

第十二条本制度经校长办公会议通过后生效，本制度的解释权

归校长办公会。

采购管理制度范本篇14

为加强学校办公用品管理，规范办公用品的采购、及保管行为，

既节约开支、减少浪费，又保证学校事务正常开展，特制定本制度。

第一条学校所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的

采购、发放、管理工作实行归口管理原则，由办公室统一负责，指

定专人管理。

第二条办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般办

公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指学校价格100元以下

的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等。特殊办公用品

指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公

专用的非消耗性用品。

第三条办公用品的采购：

1、一般办公用品的'采购在每月末由办公室依据库存及办公用

量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公

用品的采购，由各部门或教研组提出申请，经分管办公室领导批准

后，专门购买。

2、指派专人负责保管办公用品。办公用品的采购与保管人员采

购实行双人双岗制，各负其责，不得一人兼任。

3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增

加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任

何人不得擅自购买，否则财务不予报销。

3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三

家，择优选买，不从中谋取私利。

4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直

接使用。

第四条办公用品的领取：

1、一般办公用品可根据工作需要，由部门或教研组填写《办公

用品领取申请单》，经本部门领导签字后，直接到办公室领取。

2、特殊办公用品需由使用科室填写《办公用品领取申请单》，

经学校办公室主任批准后，直接办理领用手续。

3、学校办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类

存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，建立办公用

品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

第五条领取的优盘、鼠标、硒鼓、订书机、计算器等物品应

列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新制。

第六条加强学校办公用品的日常公开监督。每季度通报一次

办公用品出入库数额和各使用业务处室领取情况。

第七条加强对旧办公用品的管理。阶段性使用和暂时闲置的

物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交资产管理员

保管，登记造册，修旧利废，充分利用。

第八条加强资源循环利用工作。推行无纸化办公，推广再生

纸使用，提倡办公耗材再利用。禁止将办公用品随意丢弃废置，开

展办公垃圾分类处理，建立废旧灯管，电子产品和办公设备的回收

处理机制。

第九条充分发挥办公用品的最大使用效率。减少一次性办公

用品使用，纸张双面利用，复印纸不得用做草稿纸、包装纸，大头

针、曲别针、长尾夹等反复使用。

第十条印制文件材料要有科学性和计划性。根据文件材料印

制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最

低，力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

第十一条本制度自下发之日起施行。

采购管理制度范本篇15

一、目的

为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理,

提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依

据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。

二、适用范围

本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等

实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。

三、管理职责

行政采购专员负责行政办公用品的物资采购

四、内容

（一）申购审批流程

1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常

办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。

2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报

审批。

3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使

用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后,

由行政采购专员购买。

4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写

申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。

5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总

公司审核。

（二）常规物资采购方式

1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。

2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期

合作合同。

3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包

括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司

需求的应及时更换C

4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。

（三）非常规物资采购方式

1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业

采购外公司所需物资，如公司活动用品等。

2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主

要采取

三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政

外勤具体实施。

3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。

（四）其它

1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入店手

续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到

财管中心办理财务手续。

2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话,

积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。

3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周

内在财务销账。

4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在（单项）伍仟元以上

的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。

5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以

满足办公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工

作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。

五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。

六、本办法自发布之日起执行。

集团有限公司年月日

采购管理制度范本篇16

1目的

加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资

质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管

理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用

等管理工作。

4物资管理要求

4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序

所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司

《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品聆、设备、木方、九夹板；

4.2.2主要物资：砂、石类、红枝、空心砖、防水材料、管材、

施工用电电线电缆等各类地方材料；

4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制

4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需

用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等

内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报

送项目部组织采购C

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一

策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行

审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，

施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看

护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5材料采购合同

5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方

名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查

监督。

5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准

合同文本。

5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应

及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导

批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年

内不得使用。

6材料的验证

6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不

定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改

进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀

标文件中约定。

6.2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验

证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证

由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由

项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4材料进货睑证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有

关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料

验证人员填写“物资验收记录”。

6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据

复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合

格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

6.6在进货检睑中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格

品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处

理工作。

7本制度从公布之日起施行。

采购管理制度范本篇17

一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定

禁止生产经营的食品；

二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录；

三、向食品生产单位，批发市场等批量采购食品的，还应索取食

品流通许可证、检验（检疫）合格证明；

四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录

制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、

数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品

添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二

年；

五、保持食品仓库房分开设置；

六、食品和非食品库房分开设置；

七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的食品应置于冷

藏设施存放；

八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对；

九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生,

对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食

品予以销毁。

采购管理制度范本篇18

第一章总则

第一条本制度。

第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集

中采购和单位分散采购。

第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依

法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定

政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府

集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准;

管理政府采购网络向发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责

政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣

传与培训；处理供应商的投诉事宜。

第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购

人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购

法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其

工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。

第二章政府采购预算

第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度

的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报

区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。

第七条政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情

况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。

第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作

实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购

资金到位后方可组织采购。

第九条采购人应当严格按照批准的政府采购预算执行。不得采

购无预算、无计划的采购项目。

第三章政府采购方式及程序

第十条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采

购目录的政府采购项目，采购人应当委托集中采购机构代理采购。

但对技术复杂、专业性强、操作难度大的采购项目，经依法批准可

自行采购或委托具有政府采购代理资格的其他采购代理机构组织采

购。

第十一条政府采购采用以下方式：

一公开招标；

二邀请招标；

三竞争性谈判；

四单一采购；

五询价；

六国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

第四章备案和审批

第十二条政府采购备案和批准管理是指区政府采购办对采购人、

集中采购机构及其他采购代理机构按规定以文件形式报送备案、批

准的事项，依法予以备案或批准的管理行为。区政府采购办为政府

采购工作的管理机构，具体办理政府采购备案和批准事宜。

第十三条审批事项应当经区政府采购办依法批准后才能组织实

施，下列事项应当报区政府采购办批准:

一因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公

开招标以外的采购方式的，由组织采购的机构提出申请报送区政府

采购办批准；二因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的，

由采购单位提出申请报送区政府采购办批准；

三政府采购管理机构委托采购代理机构组织实施协议供货采购、

定点采购，其实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内

容需要变更的；

四政府采购代理机构制定的操作规程；

五政府采购预算或项目的调整变更；

六法律、行政法规规定其他需要审批的事项。

第十四条备案和批准事项由采购人、集中采购机构或其他政府

采购代理机构依照有关规定向区政府采购办报送。

第五章监督检查

第十五条区政府采购办对政府采购活动实行经常性监督检查制

度，依法对采购人、集中采购机构、其他政府采购代理机构执行政

府采购法律、行政法规和规章制度情况进行监督检查。

第十六条区政府采购办对区直单位政府采购活动进行监督检查

的主要内容是：

一政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；

二政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；

三政府采购备案或审批事项的落实情况；

四政府采购信息在省、市、区采购办指定媒体上的发布情况；

五政府采购有关法规、制度和政策的'执行情况；

六内部政府采购制度建设情况；

七政府采购合同的订立、履行、验收和资金支付情况；

八对供应商询问和质疑的处理情况；

九法律、行政法规和制度规定的其他事项。

第十七条区政府采购办应当加强对集中采购机构的监督检查，

监督检查内容是：

一集中采购机构执行政府采购的法律、行政法规和规章情况，

有无违纪违法行为；

二采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；

三集中采购机构建立和健全内部管理监督制度情况；

四集中采购机构从业人员的职业素质和专业技能情况；

五基础工作情况；

六采购价格、资金节约率情况；

七集中采购机构的服务质量情况；

八集中采购机构及其从业人员的