财务公司信息技术部制度汇编

财务公司信息技术部制度汇编

财务有限公司IT系统运行维护管理办法

财务有限公司机房管理办法

财务有限公司信息安全保障及突发事件应急管理办法

财务有限公司信息安全管理细则

财务有限公司信息化工作管理办法

财务有限公司信息科技外包管理办法

财务有限公司信息科技项目管理办法

财务有限公司信息系统故障管理办法

财务有限公司信息系统生产变更管理办法

财务有限公司中文网站管理办法

财务有限公司密钥管理办法

财务有限公司数据备份管理办法

1

财务有限公司IT系统运行维护管理办法

第一章总则

第一条为了做好财务有限公司（以下简称“财务”）IT系

统的日常运行维护，使IT系统高效、准确、安全的运行，

实现维护工作程序的规范化、科学化，特制定本管理办法。

第二条IT系统运行维护管理是指对财务的网络设备、服务

器、存储设备、应用软件系统、视频会议系统及客户端的管

理，内容包括日常维护，操作规则及流程。。

第三条财务信息技术部是IT系统日常运行维护管理部门。

第二章IT系统硬件设备运行维护

第四条检查频度。巡检员每工作日二次检查关键和非关键

IT系统硬件设备，检查时间点为：7：50、16:30。特殊时

段的监控频度，以有关通知要求为准。

第五条检查范围

1、路由器：专线接入区路由器。

2、交换机：公网接入区H3C交换机、DMZ区H3C交换机、

核心层H3c交换机、汇聚层H3c交换机、用户接入H3c交换

机。

3、防火墙：分隔核心层、公网接入区、DMZ区、专线接入

区的Checkpoint防火墙，分隔核心层与汇聚层的H3C防火

2

墙。

4、广域网电路：至外联单位的电路、互联网出口电路及DDoS

攻击情况。

5、负载均衡设备：深信服负载均衡设备。

6、流量控制设备：网康流量控制设备。

7、服务器：PC服务器、IBM刀片机箱和服务器、小型机服

务器、银行前置机。

8、网关设备：信安世纪安全网关、VPN网关。

第六条检查主要内容

1、路由器：CPU使用率、内存使用率和可用内存、设备环

境状态、syslog日志、路由表等。

2、交换机：CPU使用率、内存使用率、设备环境状态、syslog

日志、内部交换矩阵使用率等。

3、防火墙：CPU使用率、内存使用率、syslog日志、当前

连接数、failover状态等。

4、广域网电路：电路状态、带宽使用率、电路误码率等。

5、负载均衡设备：维护路由信息、链路状态、应用负载中

的节点状态等。

6、流量控制设备：配置访问控制策略、链路服务质量。

7、服务器：CPU使用率、内存使用率、硬盘占用率、系统

日志。

3

8、网关设备：设备状态、警告状态、CPU使用率、内存使

用率等。

第七条工作要求

1、巡检员须做好监控数据记录工作，并与近期历史监控数

据进行比较分析。

2、巡检员发现监控数据超出设定阀值且已影响设备运行时，

应及时上报信息技术部主管。

3、巡检员发现监控数据超出设定阀值但暂不影响设备运行

时，由信息技术部主管组织设备厂商和维保公司跟进和处理。

第八条网络管理员负责每天检查关键硬件设备的运行情况,

在《关键硬件设备监测记录表》上填写设备运行情况。并对

可能发生的设备故障或安全隐患及时做出判断，并采取适当

预防措施，防患于未然。

第九条网络管理员负责硬件设备的维护，制定设备故障应

急方案，关键设备采取双机热备或尽可能配置备用设备。所

有故障设备采用请专业维修厂商上门维修的方式，必须经过

审批后，经办人填写《机房硬件设备故障描述及维护记录表》,

全程跟踪处理过程。

第十条网络管理员应建立健全机房的各类硬件设备及配置

情况档案。机房的所有硬件设备需登记在《财务网络及服务

器配置参数表》，并注明是否为关键设备。

4

第十一条对机房所有硬件设备操作前，需填写《服务器及

网络设备维护日志》，经信息技术部负责人批核后，严格按

操作步骤进行操作。未经批准，严禁私自变更网络及系统配

置。

第十二条网络管理员负责建立网络管理相关文档，合理分

配服务器、客户端IP地址，制定网络配置、应用配置和服

务配置策略。

第十三条网络管理员负责服务器等硬件设备操作系统补丁

的维护，确保补丁程序的正确配置，生产服务器进行补丁更

新前，应预先在测试环境进行测试，通过后方可在生产环境

进行补丁更新，具体操作步骤按照《财务有限公司信息系统

生产办更管理办法》执行。

第十四条一般情况下，所有服务器等硬件设备都要保证

7x24小时稳定运行。如若设备检修或处理突发事件，要严

格按以下规程、步骤开关机。关机程序：依次关闭，服务器

设备、存储设备、网络设备；开机程序：网络设备、存储设

备、服务器设备。

第十五条安全管理员负责每天检查防毒软件病毒库升级情

况，设置服务器防病毒软件的配置，每日定时更新病毒代码,

确保补丁库中补丁为最新版本，每周定时检查病毒库的升级

情况及运行日志，发现异常及时处理。随时跟踪各软硬件系

5

统生产厂商安全防护信息，根据需要安装必要的系统更新补

丁，提高系统安全安全性。安全管理员随时记录网络系统病

毒情况，认真填报《病毒查杀记录表》。

第十六条网络管理员负责每天维护刀片服务器中的虚拟化

环境，监测刀片服务器硬件资源及虚拟机运行状态，对虚拟

机操作前，需填写《服务器及网络设备维护日志》，经信息

技术部负责人确认批核，严格按操作步骤进行新建、删除、

转移虚拟机等操作。

第三章备份、存储及介质运行维护

第十七条系统管理员应建立健全《备份软件监测日志》，

每日检测数据增量备份状况，每周检测数据完全备份状况,

并保存系统操作记录，确保数据安全、有效。

第十八条系统管理员应明确数据的备份方式、备份频度、

存储介质和保存期等事项。

第十九条系统管理员应制定数据的备份策略，对备份日志

进行检查，分析可能存在的隐患，及时研究并提出补救措施,

但须审批后方可实施。

第二十条系统管理员应制定数据的恢复策略及恢复操作步

骤，用备份介质对应用系统数据进行恢复时，必须经过信息

主管确认，信息技术部和相关业务部门经理的审核，并填写

《数据恢复操作审批表》《数据恢复记录表》。

6

第二十一条系统管理员应每半年对备份数据进行恢复测试

工作，测试工作应制定恢复测试计划及备份恢复操作手册，

该操作必须经信息技术部有权人审批后进行。为了使测试恢

复工作能够顺利进行，备份数据恢复测试应作明细的纪录，

填写《备份数据恢复测试表》并根据测试结果更新备份恢复

操作步骤。

第二十二条备份用的介质或磁带由指定人员负责管理，介

质或磁带要异地保存，并填写《备份介质保存登记表》，重

要日期数据的备份介质必须双备份。

第四章应用软件系统运行维护

第二十三条巡检员每日检查各应用系统服务器的运转情况,

填写《应用系统日常巡检记录表》，对可能发生的系统故障

或安全隐患及时做出判断，并采取适当预防措施；如应用系

统出现异常，按《财务有限公司信息系统故障管理办法》办

理C

第二十四条各应用软件系统密码应进行封存管理，系统密

码更需填写《应用软件系统密码维护日志》并经审批后执行。

第二十五条对各系统进行应按照《财务有限公司信息系统

变更管理办法》执行。未经批准，严禁私自更改系统配置、

程序和功能等任何操作。

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第二十六条各系统客户端的安装及权限配置需由用户填写

《用户权限变更申请单》，经部门经理、主管领导审批通过

后，系统管理员根据主管领导批示，按照规定流程负责安装

系统客户端及配置系统相应的使用权限。

第二十七条各系统的操作手册由相关业务部门整理，信息

技术部汇总并编制《应用软件系统操作指引》，若有新系统

投入使用，需将此系统的各类配置、安装、使用、说明逐步

增加其中。

第五章视频会议系统运行维护

第二十八条接到开会通知前一天，网路管理员对视频会议

终端、网络链路、会议室相关设备（音响、投影、电视机等）

进行检查，配合中国XX主会场进行联调，保证图像、声音

等信号的正常传送。

第二十九条会议结束后，网路管理员将设备正常关闭，并

将电源安全断开，将设备放置指定位置，填写《视频会议运

维记录单》。

第三十条网络管理员应不定期对视频会议系统终端机开机

后连线是否良好、运转是否正常进行检查，及时排除硬件故

障。

第六章客户端日常运行维护

8

第三十一条信息技术部负责对需采购计算机及相关外围设

备的型号、性能提出建议，办公室对经公司授权购置的设备

进行采购。

第三十二条信息技术部收到《财务有限公司人力资源事项

通知书》后，为新入职员工相应系统权限。具体操作流程为：

（一）在内网增加域用户，域用户名为拼音字母，其组成规

则为：员工姓名的全拼，如有重名的，在全拼后增加阿拉伯

数字，数字按升序排列。

（二）添加外网邮箱，邮箱地址为：用户名@ccccfc.com箱

用户名为拼音字母，其组成规则与域用户名相同。

（三）在计算机上安装操作系统，操作系统的计算机名称为

用户姓名全拼。将计算机加入公司域。

（四）在计算机上预安装的办公软件包括：office、Adobe

Reader、Winrar、RTX客户端、播放器、瑞星杀毒软件，并

安装共享打印机。因工作原因，需要安装不在预安装软件范

围内的，按《用户权限变更申请单》办理。

第三十三条新员工入职时，办公室按要求配置完计算机设

备后由信息技术部设置系统权限，固定资产管理员在《计算

机及相关设备登记单》上登记设备信息，入职员工及所在部

门经理需在登记单上签字确认。配出的计算机等设备需在办

公室进行出库手续登记。

9

第三十四条员工离职时，固定资产管理员收回计算机及相

应设备，检查设备的完整性，确定无丢失及损坏后，填写《员

工离职计算机及相关设备登记单》，由离职人员及固定资产

管理员签字确认。归还计算机等设备需重新在办公室进行入

库手续登记。

第三十五条用户遇到客户端故障时需向运维保障组提出故

障维修申请。维护人员需及时响应公司员工的故障请求，判

断故障，解决故障。

维护人员处理故障完毕在《客户端设备维护服务记录表》中

记录故障的情况及解决方法等信息；遇严重或复杂问题，如

需更换、维修或送修设备的，维护人员填写《计算机及其他

设备送外维修记录单》，送修人及用户需签字确认。

第三十六条在计算机维修过程中，发现由于计算机硬件损

坏而导致无法正常使用时。维护人员按照以下几种情况进行

操作：

（一）未过保修期的设备维修工作流程：

1.维护人员接到用户请求，及时到现场诊断故障设备；

2.经检查确属硬件问题，应及时与设备厂家或指定维修公司

联系，并告诉用户大概维修期限；

3.如需送到设备厂家，派专人送往并询问大概维修期限。如

设备厂家或指定维修公司上门维修，填写维修单；

10

4.送厂商维修的计算机，必须将硬盘拆下；

5.若用户急需用计算机，维护人员及时申请备用机代替；

6.维护人员应在设备送修期间随时与维修单位保持联系，确

保送修设备在指定时间内返回；

7.如遇到其它原因设备不能及时返回，维修人员应及时向客

户说明原因。

（二）己过保修期的设备维修工作流程：

1.维修人员接到用户请求，及时到现场诊断故障设备：

2•若经检查确属硬件问题，确实无法维护的，应及时与设备

厂家或指定维修公司联系，确定设备维修价格，由办公室联

系公司进行维修。同时告知用户大概维修期限（按“未过保

修期设备维修工作流程”）o

第七章IT系统文档及资料管理

第三十七条IT系统文档及资料管理包括收集、整理IT系

统建设、软硬件设备技术资料、系统维护工作有关的各类技

术文档资料等。

（一）系统建设

1.综合布线

包括楼层布点图、网络点对应表、配线架表等。

2.系统建设

11

包括设计方案、源程序介质、技术总结、操作手册、维护手

册、用户意见、测试报告、验收报告、合同、维护记录等。

（二）IT系统软硬件及设备档案

1.建立机房硬件和系统档案，建立软硬件设备登记表；

2.应用软件档案，包括设计方案、源程序介质、技术总结、

操作手册、维护手册、用户意见、测试报告、验收报告、合

同、维护记录等；

3.系统配置有关资料，IP地址表、各服务器安装使用说明；

域用户管理说明、楼层交换机配置等。

4.维护管理有关资料档案，包括维护管理的有关规定及日常

维护工作程序说明；服务器主机、网络常见故障及解决方法

有关资料和说明；用户及客户机配置安装说明，常见故障及

解决方法说明；

（三）其他文档资料

其他文档资料，包括：信息化规划、信息化年度计划、

系统合同或协议（建立《财务有限公司IT系统合同统计表》）、

信息化工作汇报、会议记录、鉴定会和评审会文件等。

第八章附则

第三十八条本办法由信息技术部负责修订和解释。

12

附件:

关键硬件设备监测记录表

13

检查内容检杳情况

设备检查项7:501650

面板指示灯，L正常LEft一异花

7S06E（核心交换1）

peg翎号时、去包倩配L正常L»«LEft

7506E（核心交换2）面板指示灯，L正常L»#L£»L»*

面板指示灯，L正常L»«L£K

ping查看延时、丢包情况L£«L»#L

面板指东灯，L正常L»aL正名L»a

Q200061（负负均衡1）

L£«L»aL正宫L»»

PM苗时、天包情祝.

AD-2OO（MS1（负资均衡2）面板指示灯，L王常L异常L£XL异常

H3CS5120EI（银行接入交换机）面板指示灯，L£«L»SL£ftL»S

H3CSS120H（用户接入交换机）面板指秋，L正常L异常LEftL»«

H3CS5120EI（DMZ交换机）面板指示灯，L正常L»*L£KL»ft

面板指示灯，L王常L£ftL»ft

CPAP-SG420/（外网防火墙1）

peg查看延时、丢包情尻L正常L»«L正常L»»

CPAP-SG4207（外网防火墙2）面板指向r.L£«L»SL正常L异常

面板招丽，LE«L»*LE«

NSSecPathF1000-ESI（内网防火堵1）

L士常L»aL正常

P%杳看M时、丢何倩区

NSSecPathFKXXhESI（内网防火墙2）面板指示灯，L正常L异常LEftL舁常

面板指示灯，L正常L»aL正名L»«

AF1720（潦拉）

ping10.1一255.247查看延时、丢包情L正常L舁常LEftL异常

AF-172O（流拉）面板指示灯，L正常L异常LE«L弁常

L正常L异常L£«

SPX2800（VPN）面板指示灯，

B24（光纤交换机D面板指示灯，L王常L#«L£«L»«

B24（光纤交换机2）面板指示灯，L正常L»aL£«L»»

L正常异常L正常异常

DS020（磁盘阵列）面板指，对1LL

T3100（磁带库）面板指示灯，L正常Ls#L£«

HS23（刀片服务器）面板指示灯，L正常L舁常L正常L异常

IBM1730（核心业务服务器）面板指示灯，L王常L»#L£®L»«

X36MHM（6个银行前为机）面板指示灯，L正常L»«L£«LWS

网站web服务器面板指示灯，L正常L异常L正常一异常

正常舁常L正常

网站数据席服务盎面板指示灯，LLL#t

网站内容服务毋面板指向r,L王常L£«L异常

备份服务器/域控服务器面板指示灯，L王常L#«LE«L异常

财务应用服务器面板指示灯，L正常L»#L正常一舁常

财务数据席服务叁面板指示灯，L正常L»aL正名L鼻麻

财务有限公司机房设备故障描述及维护记录表

14

年月日编号:

设备名称设备型号

购置时间故障时间

巡检人员维修完成

报修寸间时间

故

障

描

述

机房巡检员签字：

故

障

原

因

及

维

修

情经办人员签字：

况

信息技术部意见：

主管领导意见：

服务器及网络设备维护日志

15

病毒查杀记录表

设备名称维护内容维护时间操作员

设备名称设备型号查杀时间操作人员

16

财务数据恢复记录表

备份文件名称备份文件对应系统恢复测试时间恢复测试结果

财务备份数据恢复测试表

备份介质名称备份介质类型存储地址存储时间经办人

财务备份介质保存登记表

数据恢复对象数据恢复原因申请人申请时间完成时间

17

财务数据恢复操作审批表

申请事件

申请人联系方式

申请时间计划完成时间

相关部门

意见

信息技术部

意见

主管领导

意见

18

应用软件系统运行维护记录表

系统名称故障描述维护人维护时间处理结果

发现时间：

描述：

解决时间：

发现时间：

描述：

解决时间：

应用系统管理员密码维护日志

系统名称管理员账号账号密码记录维护时间维护人

财务有限公司视频会议系统运维记录单

会议名称会议时间

调试时间调试人

会议效果

运维人管理员确认

19

财务有限公司用户权限申请单

申请口期:编号:

申请人所在部门

□AD口邮件□即时通IZIVPN账户LJOADCA

申请系统

口核心业务系统□其他—

申请软件

申请其他

申请类型口新增口变更口注销

申请原因新入职员工开通相应系统权限

部门经理审批

分管领导审批

结果：

办理记录

系统管理员确认：

用户确认口期

20

财务有限公司计算机及外围设备登记单

设符编号设备名称

制造商型号规格

设得原值序列号S/N

配S

设备来源验收日期

有否质豉合格证设备及配套件是否完整

设备外观情况采购部门及人员

初次领用日期初次使用部门

初次使用部门负讲人签字初次领用人及保管人筌字

验收主管签字必收入签字

再次使用部门再次使用保管人

备注

21

财务有限公司计算机及外围设备外送维修记录单

设备名称型号

使用人送修人

初检分析

磁盘及数

据备份情

况

送修设备

及配件详

情

维修人及

维修公司

电话

维修费用

维修时间

估算

维修效果

送修人接使用人签

收签字字

22

财务有限公司离职员工计算机及外围设备登记单

固定费产编号设备名称

归还日期设备型号

缶注

离职人员签字

固定资产管理员确认

23

财务计算机及外围设备报废评估表

设备基本信息

固定资产编号使用人

采购日期使用部门

型号操作系统

配置

计算机及附属设备硬件检测情况

能否正常启动关闭

硬件功能能否使用

计算机设备性能检测

空闲内存占用(MB)

开机时间(s)快《60s)一般(60~120s)慢(>120s)

关机时间(s)快(<20)一般(20~40s)慢(>40s)

IE打开速度(s)快(<5s)一般(5~10s)慢(>10s)

0A登录速度(s)快(<5s)一般(5~10s)慢(>10s)

PDF文件打开速度(s)快(<5s)一般(5〜10s)慢。10s)

WORD文件打开速度(s)快(<5s)一般(5~10s)慢(>10s)

EXCEL文件打开速度(s)快(<5s)一般(5~10s)慢(〉10s)

PPT文件打开速度(s)快(<5s)一般(5~10s)慢(>10s)

RAR解压打开速度(s)快(<5s)一般(5~10s)慢。10s)

使用情况描述

如需提升到较快的使用效果需进行升级：________________,

经济分析

以上费用共需约____________元。

评

测

评测意见

人

24

备份软件监测日志

字号垠务器备份类型备份介痂备份源备份目开始时间结束时间备份数据总大小备份状态需注

名称（文件/数路径的路径

据库实例》

1

2

3

4

5

25

财务有限公司机房管理办法

第一章总则

第一条为了加强财务有限公司（以下简称“财务”）机

房管理，规范机房设备操作与维护流程，保证设备与信息

的安全，保障机房有良好的运行环境和工作秩序，特制定

本办法，

第二条财务机房管理是指对机房的场地、服务器设备、

网络设备、供电系统和空调系统等相关设备、设施、环

境和秩序的管理。

第三条机房的建设、管理、日常维护等工作，由信息技术

部负责。

第二章机房场地环境与行为管理

第四条机房通过门禁（磁卡门）、视频监控等方式进行区

域控制，对进出机房应留有记录或痕迹。

第五条机房内严禁用餐、喝水、吸烟、吐痰、会客、乱扔

废弃物、严禁喧哗、打闹、玩游戏等和机房工作无关的行为。

第六条机房内严禁带入或存放易碎、易污染、强磁物品，

严禁携带工作无关的物品。

第七条机房必须保持清洁、整齐，非工作人员不得进入

机房，进入机房要带鞋套。

26

第八条禁止将私人物品及外部设备擅自带入机房，严禁非

专职人员擅自操作机房内运行设备。机房专用物品（比如：

设备、仪表、工具），一律不得擅自带出机房。

第九条外部设备进入机房，须经信息技术部有权人批准后

方可进入；未经授权，机房内的信息数据和打印资料严禁携

带出机房。

第十条人员进出机房必须办理登记手续，填写《进出机房

登记表》，明确工作内容和工作范围，外来人员进入机房必

须有管理人员陪同；参观者必须经过主管领导批准并办理登

记手续，参观者进入计算机房应遵守机房各项规定；外来施

工人员需经业务部门申请，信息技术部有权人同意后，并由

机房管理人员陪同下方可进入机房施工。

第十一条巡检人员每天检查机房卫生整洁情况，物品应摆

放有序，要保持防静电地板和机柜等干燥洁净。

第三章机房设备管理

第十二条为确保机房内设备正常运转，未经信息技术部批

准任何人员不能改动或移动机房内的电源、空调、机柜、交

换机、路由器、防火墙、服务器、网线等设备。机房设备、

设施未经批准不得随意关闭。

第十三条建立《机房运行日志》，详细记录机房的结构、

布线、设备设施的分布和变动等情况，并每季度检查，严防

设备及备品备件的遗失和其他人随意改变布线。

第十四条每季度对机房机电设备即空调、供电系统设备、

通讯设备等设备进行检修、维护，并做好登记记录。

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第十五条设备升级要经过充分的技术论证并根据升级对

系统影响大小形成书面报告，按《财务有限公司信息系统

生产变更管理办法》执行，升级过程中应保证现有生产系

统的正常运行。

第十六条每半年对机房的防火、防水、接地及门禁等相关

设施进行检查，及时维修、更换，确保运行稳定。

第十七条关键设备必须做到冗余，并每天检查设备运行状

态。

第十八条机房环境、设备、布线等的变更须经审批，并有

相应的应急预案，保证不影响现有生产系统的正常运行。

第十九条建立设备故障登记制度，填写《设备故障描述及

维护登记表》，对每次故障的现象，产生原因，处理过程、

结果进行记录和存档。

第二十条设备日常运行维护工作

（一）要做好设备的日常监测、检查、记录，及时掌握设备

的运行状况。

（二）设备发生故障时，相关技术人员应及时到场维修或更

换，关键设备出现故障时，按《财务有限公司信息系统故障

管理办法》执行。

（三）制定关键设备维护计划，对维护的项目、步骤、周期、

负责人等做出明确规定，做好维护记录。

（四）建立设备档案，详细记录设备的基本情况（包括升级、

更新情况）、维修及维护记录、故障现象、处理过程及结果

等内容。

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第四章机房消防管理

第二十一条预防火灾，保证机房安全是机房工作人员的责

任。

第二十二条机房工作人员必须接受有关消防知识的培训，

了解并掌握灭火器的使用方法。

第二十三条机房内严禁吸烟，对容易引起火灾隐患的作业

需专人现场监督执行，作好预防及应急措施。

第二十四条机房内不得存放易然易爆等危险物品。

第二十五条机房内严禁堆放设备包装物品及其它杂物。

第二十六条机房内按规定配足消防器材，且放在明显位置,

不得移动或做它用。

第二十七条机房内不得乱拉临时电源，各种电源及配线未

经办公室主任同意不得私自调整或更改。

第二十八条机房内的各种设备必须严格按有关技术规定和

操作步骤使用。

第二十九条机房内不得随意接入电器设备，尤其是充电器

和电热器严禁在机房内使用。

第三十条凡进入机房人员必须严格执行本规定，对因不执

行本规定而造成损失者，要承担相应的行政和法律责任。

第五章日常巡检管理

第三十一条巡检人员须严格执行每工作日上午（7：50）、

下午（16：30）各一次的现场巡检要求。巡检人员每次巡检

后须填写《机房日常巡检签到表》并遵守机房各项管理规定。

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第三十二条须建立巡检操作规程，明确巡检人员职责和各

种巡检操作的方法和流程。

第三十三条巡检人员因特殊原因不能及时到岗值班的，事

前应及时联系好代班人员。

第三十四条巡检人员应严格按操作规程操作，认真做好以

下工作：

（一）密切监视环境系统、数据库系统、网络系统、各类应

用系统及外围设备的运行情况，发现异常情况及时处理。

（二）认真做好各应用系统的后台程序的启停、维护。

（三）认真填写相关巡检记录。

（四）对重大事件及时汇报。

第三十五条信息技术部负责人应定期对巡检人员的工作、

机房环境、巡检日志记录情况进行检查，发现问题或隐患及

时进行解决。

第三十六条非工作时间时间必须保证供电系统的正常供电,

应急联系方式必须保障通畅。

第三十七条机房设备巡检范围包括：

（一）供、配电系统：外电输入、输入配电柜（箱）、输

出配电柜（箱）、UPS设备及后备电池、各级防雷器。

（二）机房温、湿度：机房各区间及室外机房温度和湿度。

（三）机房空调系统：空调设备、进水管道、出水管道、室

外机。

（四）机房漏水：机房各区间漏水状况。

（五）环境监控系统：环境监控系统运行状态。

30

（六）消防系统：气伍钢瓶状态。

（七）门禁系统：电磁力门锁状态。

（A）机房环境：机房内杂物卫生、逃生门、计算机机柜。

（九）计算机网络系统：路由器、交换机、防火墙、负载均

衡设备、流控设备、广域网电路的运行状态。

（十）存储系统：SAN交换机、磁带库、磁盘阵列的运行

状态。

第三十八条设备使用手册、产品保修卡、用户授权书等文

档材料以电子文档形式为主进行保存，保存期限为三年。

第六章机房安全管理

第三十九条切实加强机房的安全保卫工作，除机房工作人

员，其它无关人员未经领导批准，一律不得进入机房。

第四十条机房工作人员须签订保密协议，应恪守保密制度,

不得擅自泄露各种信息资料与数据。严禁将机房钥匙、门禁

卡转借他人，严禁泄露设备密码。

第四十一条外来人员必须经信息技术部有权人正式批准后

由指定的机房管理人员陪同，必须登记方可入内，注明出入

时间，在机房管理人员的直接监控下进行工作，并应严格遵

守机房有关管理规定.

第四十二条任何人不得随意变更机房现有环境及设备。确

需变更的，应制定周密计划，严格履行审批手续后，在确保

不影响现有生产系统运行的情况下，由相关岗位人员实施或

监督实施，

31

第四十三条机房内的电源线、信号线等专用线路，未经管

理人员同意不得随意拆卸、改动。

第六章附则

第四十四条本办法由信息技术部负责解释和修订。

32

附件：1

计算机机房环境监控记录表

日期/时间：年月日时分巡检员：

项目监控内容状态记录项目监控内容状态记录

市电市电电压1*机r%

市电频率Hz精密空调万机,c%

防雷器电源防雷器状态转畜中调状态

UUPS输出电流机房区间1■c%

机房

P

温湿度

SUPS输出电压机房区间2,c%

门禁门禁电磁怫状态海水漏水警报系统状态

机房环境监室外机机房

机房环境监控系统状态____T____%

控系统・温濯度

异常现象

描述

注：一日二次，时间为：7sSO、16:31)

33

附件：2

财务有限公司

机房设备故障描述及维护记录表

年月日编号:

设备名称设备型号

购置时间故障时间

巡检人员维修完成

报修由司时间

故障描述

机房巡检员签字：

故障原因及维

修情况

经办人员签字：

信息技术部意见：

主管领导意见：

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附件：3财务机房每日巡检签到表

年月

时间签名日期

7:5016:30

1.机房环境2.网络设备3.服务器4.安全设备5.存储设备6.系统软件

1签到：签到：

2签到：签到：

3签到：签到：

4签到：签到：

5签到：签到：

6签到：签到：

7签到：签到：

8签到：签到：

9签到：签到：

10签到：签到：

11签到：签到：

12签到：签到：

13签到：签到：

14签到：签到：

15签到：签到：

16签到：签到：

17签到：签到：

18签到：签到：

19签到：签到：

20签到：签到：

21签到：签到：

22签到：签到：

23签到：签到：

24签到：签到：

25签到：签到：

26签到：签到：

27签到：签到：

28签到：签到：

29签到：签到：

30签到：签到：

31签到：签到：

信息技术部审核：

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附件：4

财务机房运行日志

初始记录

总体结构

变更记录

情况

综合布线初始记录