安全生产规章制度汇编（体育用品有限公司）

体育用品有限公司

安全生产管理规章制度汇编

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发布时间：2022年1月5日实施时间：2022年1月5日

批准页

为加强公司安全生产管理，确保公司的安全发展，借着公司目前

进行安全标准化管理的契机，依据国家安全生产方面的法律、法规和

标准，对我公司之前的安全管理制度进行了评审，发现了许多不足之

处。

因此，由总经理牵头，对此前的管理制度进行重新修订整理，并

编制成册，形成了《潍坊益丰体育用品有限公司安全生产管理规章制

度汇编》（2022版），经审查与当前国家的安全生产法律法规相符。

特批准发布。

制度下发之后各部门、全体员工应认真学习，并贯彻执行，相关

方参照执行。

本制度自发布之日起生效。

批准人：

批准日期：

目录

1.安全生产责任制..............................................................1

总则....................................................................1

安全生产领导小组安全职责...................................................1

主要负责人（总经理）安全生产职责...........................................1

安全管理机构及安全管理人员安全职责.........................................2

综合办公室（负责人）安全职责...............................................3

供销人员安全职责...........................................................4

班组长安全职责.............................................................4

生产工人安全职贡...........................................................5

仓库保管安全职责...........................................................5

机修人员安全职责...........................................................5

2.安全目标管理制度............................................................7

3.安全生产责任制管理制度....................................................10

4.法律法规标准规范管理制度..................................................12

5.安全生产投入管理制度......................................................15

6.文件和档案管理制度........................................................18

7.风险评估和控制管理制度....................................................22

8.变更管理制度..............................................................37

9.安全教育培训管理制度......................................................39

10.特种设备及人员管理制度...................................................45

11.设备设施安全管理制度.....................................................53

12.建设项目安全设施“三同时”管理制度.......................................56

13.生产设备设施验收与报废管理制度...........................................63

14.施工和检（维）修安全管理制度.............................................66

15.危险物品及重大危险源管理制度.............................................71

16.安全作业管理制度.........................................................73

17.设备使用、维护保养制度...................................................82

18.能源介质安全作业管理制度.................................................84

19.劳动防护用品（具）和保健品管理制度.......................................86

20.安全检查及隐患整改管理制度...............................................92

21.应急管理制度.............................................................98

22.事故管理制度...........................................................101

23.安全绩效评定管理制度...................................................109

24.消防安全管理制度.......................................................113

25.危险作业审批管理制度...................................................117

26.“三违”行为管理制度...................................................120

27.电气安全管理制度.......................................................123

28.操作牌管理制度.........................................................126

29.安全奖惩和责任追究管理制度.............................................128

30.员工工伤保险、安全责任保险管理制度.....................................138

31.安全生产规章制度和操作规程管理制度.....................................141

32.警示标志和安全防护管理制度.............................................143

33.承包商、供应商等相关方管理制度.........................................148

34.安全生产会议管理制度...................................................154

35.安全标准化自评管理制度.................................................156

36.车辆交通安全管理制度...................................................159

37.建（构）筑物安全管理制度...............................................161

38.高温作业安全管理制度...................................................163

1.安全生产责任制

总贝！I

1）安全生产是关系到国家和人民群众生命财产安全的大事，落实安全生产责任制是做好安全

生产工作的关键。为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业安

全生产主体责任，强化各级人员安全生产的责任，确保安全生产，特制定本责任制。

2）总经理是本公司安全生产的第一责任人。其他公司领导、职能部门，要按照“谁主管谁负

责，一岗双责”的原则，在各自的工作职责范围内，对实现安全生产负责。

3）安全生产，人人有责。公司的每名员工，都必须在自己岗位上认真履行各自的安全职责，

实现全员安全生产责任制。做到有岗必有责，上岗必尽责。本制度适用于公司各部门和

全体员工。

安全生产领导小组安全职责

1）及时传达贯彻上级安全部门下达的各种文件通知精神，按要求布置公司的安全生产工作。

2）宣传安全生产、劳动保护、治安消防法律法规，不断提高全体员工的劳动保护和安全防范

意识,支持和监督各级安全生产网的工作.

3）督促各部门、车间对员工进行安全生产教育培训，使员工熟悉有关安全生产规章制度和安

全操作规程，掌握本岗位的操作技能，按规定持证上岗。

4）督促各部门、车间建立、健全安全生产岗位责任制，落实部门负责人负责制和问责制，定

期对生产责任制进行适宜性评审。

5）督促和指导各部门、车间的安全生产工作，加强生产中违章管理,积极开展查违章活动，对

检查中发现的安全生产隐患及时进行整改。

6）依照公司安全生产操作规程，劳动保护和治安消防等规章制度，对违章、违纪事件的相关

人员进行处理、处罚。

7）督促各部门、车间做好员工的劳动保障工作，不断改善作业环境。

8）会同和协助各部门、车间对违反安全生产法律、法规侵犯员工合法权益的行为进行纠正，

对违章指挥强令冒险作业的情况予以制止和追责。

9）至少每季度召开一次安全领导小组会议，协调解决公司级安全问题。

主要负责人（总经理）安全生产职责

1）建立、健全本单位安全生产责任制;

2）组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；

3）确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；

4）依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职

能并配备安全技术人员；

5）定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接

受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；

6）保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程

同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；

7）组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

8）组织开展安全生产教育培训工作；

9）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；

10）组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；

11）组织制定并实施事故应急救援预案；

12）及时、如实报告事故，组织事故抢救；

13）法律、法规、规章规定的其他职责。

安全管理机构及安全管理人员安全职责

1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程；

2）参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本单位其他机

构、人员履行安全生产职责；

3）组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核；

4）组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育培训情况；

5）监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实；

6）监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促检查承包、承租

单位履行安全生产职责；

7）督促落实本单位重大危险源的安全管理，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理；

8）组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止

和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施；

9）组织或者参与本单位生产安全事故应急预案的制定、演练；

10）法律、法规、规章以及本单位规定的其他职责。

2

综合办公室（负责人）安全职责

1.主任是木部门的安全负责人，对木部门安全工作全面负责。呸持“安全第一，预防为主,

综合治理”方针和“谁主管谁负责”的原则，认真贯彻执行国家的安全生产法律法规，对部门

的安全工作全面负责。

2.协助公司领导贯彻上级有关安全指示，及时转发上级领导和有关部门的安全文件、资

料，认真做好公司安全会议记录，花安全管理方面的有关材料及时组织汇审并打印下发。

3.组织、检查、落实公司干部值班管理制度，确保安全。

4.对贯彻国家和当地政府的安全生产方针、政策起监督作用，并积极提出建议和意见。

5.协助搞好安全生产方针、政策、法规、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识。

6.参加公司组织的安全综合检查工作。

7.配合安全员做好公司各类安全手续的对外办理工作。

8.做好公司级安全档案资料的收集管理工作。

9.做好食堂、活动室、宿舍的日常管理工作。

生产车间（负责人）安全职责

1.车间主任是本车间的安全负责人，对本车间安全工作全面负责。坚持“安全第一，预防

为主，综合治理”方针和“谁主管谁负责”的原则，认真贯彻执行国家的安全生产法律法规，

严格执行安全操作规程，杜绝“三违”，对本部门安全工作全面负责。

2.拟订、修订车间安全技术规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术措施计划和方

案，经批准后，组织实施。

3.组织开展安全生产竞赛等安全活动，总结交流安全生产经验。

4.组织落实车间级安全教育，并督促检查班组安全教育。

5.组织车间定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施（包括防火、防毒

器具）处于完好状态。发现隐患及时整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，并及时向生

产部书面报告。

6.建立健全安全、防火机构，息立本车间的安全管理网络图，领导并支持车间和班组安

全员的安全工作。

7.组织和参加车间各类事故调查和处理，坚持“三不放过”原则，并按规定上报。

8.执行法令、法规，不违章指挥，制止违章操作。

9.危险性大的抢修项目，做好安全教育，制定落实安全措施。

3

供销人员安全职责

1.按“安措计划”、“劳保计划”做好物资采购，供应工作。

2.对订购的设备、配件、劳动保护用品质量负责，其质量必须符合国家、省、市有关标

准和规定。

3.负责原、辅材料的采购和产品销售过程中安全措施的监督和落实工作。

4.负责运输车辆调度，确保物资、产品运输渠道安全、畅通无阻。

班组长安全职责

1.认真学习并贯切执行公司有关安全生产的规章制度，以身作则，带头遵守各项安全操

作规程，及时纠正违章操作，对本班操作人员的生产安全与健康负直接管理责任。

2.带领本班操作人员严格执行安全技术操作规程，遵守劳动纪律，听从管理人员安全生

产指导，制止“三违行为”保证按正确方法操作；尤其对新员工，更要加强安全教育和实际指

导，必要时亲自示范。

3.认真执行安全技术交底制度，对不具备安全生产条件、人身安全得不到保障的生产任

务有权拒绝，必要时可越级向上级领导反映。

4.积极开展班组安全生产活动，组织开好每天的班前班后会，具体布置安全生产，进行

安全训诫和必要的岗前安全检查，严格执行自检、互检、交接检及交接班制度，做好交接班记

录。

5.合理安排劳动力，严格控制加班、加点；根据当天的生产任务和每个操作人员的思想

动态、身体状况，具体布置其生产岗位，对不按时作息的人员进行教育，以保证其休息，避免

事故发生，确保安全生产。

6.工作前必须坚持交接班制，发现问题及时解决，并将注意事项向本班人员交待清楚；

保证本班的安全防护设施和个人劳动防护用品的正确使用。对不能解决的问题，立即报告上级

处理。

7.自觉接受上级领导，有关方面和安检人员的安全监督检查，对检查中提出的问题及时

认真进行整改，不留隐患。

8.有权拒绝上级的违章指挥。遇有紧急险情，有权立即带领操作人员撤离现场，并立即

报告用关负责人及时组织排除险情。

9.对发现违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”行为不予制止及发现隐患不予

及时消除而导致的人身伤亡事故，承担直接领导责任。

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10.积极参加抢险救灾活动。发生伤亡事故时要积极抢救伤员，保护现场，并立即如实上

报，组织木班操作人员协助事故调查和分析工作。协助专职安全员对未遂事故的分析，追查.

处理。

生产工人安全职责

1.贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法律、法规和公司各项安全管理规定。

2.参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。不违章作业，

有权拒绝违章作业的指令，并劝阻或制止他人违章作业。

3.精心操作，严格执行工艺规程、安全操作规程，记录清晰、准确。

4.遵守劳动纪律，不串岗、不脱岗、不睡岗、不做与本职工作无关的事情。按时巡回检

查，发现异常及时处理和报告，防止事故要延或扩大，把事故消灭在萌芽之中。

5.熟悉本岗位有毒、有害物质的性质，熟知急救方法、消防知识、气体防护等知识，正

确使用、妥善保管各种防护用品和器具。按规定穿戴好劳动保护用品和防护用品。

6.遵守国家交通法规，严禁酒后驾车，确保行车安全。

仓库保管安全职责

1.对仓库物品保管和收发的安全工作全面负责。

2.负责物资仓库的安全防火工作。

3.对有毒物品、易燃、易爆物品按有关安全规定，采取有效措施，做好保管工作。

4.贯彻《工业企业公司内运输安全规程》、《仓库防火安全管理规则》及气瓶安全规程

等有关规定。

5.负责报废物资的回收、处理、变卖工作，在降低库存、盘活资金的同时，执行相应的

安全规定。

6.做好仓库的安全检查工作，作好有关检查和出入库记录。

11.对因违反仓库安全管理制度而产生的事故负责。

机修人员安全职责

1.贯彻执行各项安全生产法规、制度及标准。

2.积极参加安全教育。

3.积极参加安全生产竞赛等安全活动，总结交流安全生产经验。

4.搞好安全装置和设施的检查及维护工作，并做到齐全完好。

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5.严格执行作业票证管理制度，在作业过程中，时刻注意有无异常现象，发现异常及时果

断处理，必要时可立即停止作业活动。

6.按照《劳动保护用品配备、使用标准》正确佩带使用各防护用品。

7.安排工作时首先讲安全工作，监督检查、落实好安全预防措施，要及时制止违章作业,

有权拒绝违章指挥。

8.进行各种电器操作时，应严格按照各种操作规程、制度进行操作。

6

2.安全目标管理制度

1目的

根据公司的职业健康安全方针、根据确定的重大风险，制定职业健康安全目标和指标，并

将职业健康安全目标、指标分解到各相关单位，对公司职业健康安全目标进行管理、控制，以

实现预防职业健康损害和防止安全生产事故的持续改进。

2范围

本制度适用于公司范围内职业健康安全目标的管理和控制。

3职责

3.综合办公室负责职业健康安全目标、指标和实施计划的制定、评审和修订，负责公司职业健

康安全目标、指标和实施计划完成情况的监督、检查和考核。

3.2安全员负责审核职业健康安全目标、指标和实施计划。

3.3总经理负责批准职业健康安全目标、指标和实施计划。

3.4各单位负责落实本单位的职业健康安全目标、指标和实施计划。

4内容与要求

4.1职业健康安全目标的制定

综合办公室根据安全生产方针、政府监管部门的要求、风险评价结果、生产和过程绩效、

标准化系统评价结果、改进安全生产管理的努力和行动及事故、事件的影响，起草职业健康安

全目标和指标，征求有关方面意见，经总经理批准后实施。

4.1.1职业健康安全目标设定的内容包括安全目标和保证控制措施两部分。

4.1.1.1职业健康安全目标

职业健康安全目标是公司全体员工在计划内完成的劳动安全卫生工作成果，一般包括以下

几方面：

①重大事故次数，包括死亡事故、重伤事故、重大设备事故、重大火灾事故、急性中毒事故等;

②死亡人数指标；

③伤害频率或伤害严重率；

④事故造成的经济损失，如工作日损失、工伤治疗费、死亡抚恤费等；

⑤作业点尘毒达标率；

⑥劳动安全卫生措施计划完好率、隐患整改率、设施完好率；.

⑦全员安全教育率、特种作业人员培训率等。

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4.1.1.2保证措控制施

保证控制措施大致有以下几个方面：

①安全教育措施。

②安全检查措施。

③危害因素的控制和整改。

④安全考核与评比。

4.2职业健康安全目标的宣传贯彻

4.2.1通过发文、内部会议、报纸、宣传栏、学习资料等方式对公司各级管理人员、专业技

术人员以及操作人员进行职业健康安全目标的宣传贯彻。

4.2.2由综合办公室组织各单位对所属员工进行职业健康安全目标的培训，确保全体员工清楚

公司及本单位的职业健康安全目标，并付诸实施。

4.2.3职业健康安全目标经总经理批准后，在公司内部以文件的形式公开发布，并作为职业

健康安全目标责任制下达各单位。

4.3资源支持

总经理为实现职业健康安全0标和指标提供如下资源支持：

4.3.1人力资源支持;

4.3.2财力资源支持；

4.3.3物力资源支持；

4.3.4技术资源支持。

4.4目标分解

4.4.1公司总目标设定以后，按层次逐级进行目标的分解落实，将目标从上到下层层展开，从

纵向、横向或时序上分解到各单位直到每个人，形成自上而下层层保证的目标体系。

4.4.2目标分解的结果对目标的实现和管理绩效产生重要影响，因此必须具有科学性、合理性。

4.4.3目标分解的形式通常有以下三种：

①纵向分解。职业健康安全目标的纵向分解是将总目标自上而下逐级为每个管理层次直至每个

人的分目标。公司安全总目标可分解为公司级、生产车间级、班组级及个人安全目标。

②横向分解。职业健康安全目标的横句分解是指将总目标在同一层次上分解为不同单位的分目

标。公司职业健康安全目标可分解为生产车间、财务人员、供销人员、生产车间等单位目标。

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③时序分解。按时间顺序分解总目标是将总目标按时间顺序分解各个时期的分目标，如年度目

标，季度目标，月目标等。

4.4.4公司将职业健康安全目标和指标分解到各单位，并以职业健康安全目标责任书形式分解

到各单位。

4.5职业健康安全目标的实施

4.5.1职业健康安全目标的实施是指落实保障措施，促使安全目标实现的过程中所进行的管理

活动。在制定和展开职业健康安全目标后就转入目标实施阶段。

4.5.2各单位编制职业健康安全目标和指标的实施计划，确保目标和指标实施。

4.5.3实施过程中要着重做好自我管理、自我控制，必要的监督检查以及信息交流这三方面的

工作。

4.6职业健康安全目标的监督检查

综合办公室对职业健康安全目标和指标实施计划的执行情况进行监督检查，并保存有关监

督检查记录资料。

4.7职业健康安全目标的考核评估

综合办公室每季度对职业健康安全目标的完成效果进行评估和考核。

4.8职业健康安全目标与指标调整

通过考核评估结果分析职业健康安全目标和指标的适宜性，及时调整职业健康安全目标和

指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

5附则

5.1本制度与国家法律法规及上级文件不一致时，执行国家法律法规及上级文件规定。

5.2本制度由公司综合办公室负贡解释。

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3.安全生产责任制管理制度

1目的

为贯彻落实国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，保护员工在生产过程

中的健康与安全，保证公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。

2范围

本制度适用于公司范围内的所有单位和全体员工安全生产责任制的管理。

3职责

3.1总经理负责组织制定、签发公司安全生产责任制，对公司领导班子成员进行安全生产责任

制的沟通与评估。

3.2总经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的

承诺。

3.3综合办公室负责公司《安全生产责任制》的制定、修订、评审、考核、沟通、培训。

4内容与要求

4.1安全生产责任制的制定

4.1.1综合办公室负责组织制定安全生产责任制，并由各专业部门的管理人员参加。

4.1.2公司领导层、职能部室、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆

盖各单位和所有岗位。

4.1.3建立的安全生产责任制需要达到如下要求：

1）适用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，并适时修订、评审；

2）要与公司管理制度协调一致；

3）要根据本单位、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体，具有可操作性，能考核。

4.1.4公司制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发执行。

4.2安全生产责任制的沟通

公司应对安全生产责任制进行广泛的协商与信息交流，确保各单位、岗位人员对本单位、岗位的安全

生产职责有充分的认识和理解，特别是公司主要负责人和各级管理人员。

4.3安全生产责任制的评审

4.3.1公司每年组织安全生产责任制评审与更新，保持适宜性、充分性、有效性：

1）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；

2）与公司管理体制的一致性；

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3）与检查、考核相适应的可操作性。

4.3.2评审的结论包括确认、更改.，作废三种，根据审批权限由授权人审批后采取相应措施.

4.4安全生产责任制的培训

4.4.1对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部室负责人、技术人员和各岗位的作业人

员，均应接受相关岗位的安全生产责任制培训I,确保所有人员能够履行本岗位的安全生产职责,

实现安全生产。

4.4.2培训应建立培训记录。培训记录包括时间、地点、内容、参加人员、授课教师、出勤、

考核成绩和总结等。

4.5安全生产责任制的修订

4.5.1安全生产责任制评审后，如果评审结论需要更改、修订，综合办公室应组织相关人员修

订安全生产责任制，修订后的安全生产责任制经批准后重新发布实施。

4.5.2如果公司发生组织机构变更或岗位变更，应随时修订安全生产责任制。

4.6安全生产责任制的考核

公司成立安全生产责任制考核领导小组，领导小组由公司安全生产领导小组成员组成，总

经理任组长；考核由综合办公室负责组织实施，考核内容是安全生产责任制的贯彻、落实情况,

考核采取季度考核方式，年终汇总考核结果。

5附则

5.1本制度与国家法律法规及上级文件不一致时，执行国家法律法规及上级文件规定。

5.2本制度由公司综合办公室负责解释。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未尽事宜

本制度未尽事宜按国家和行业标准执行。

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4.法律法规标准规范管理制度

1目的

及时识别、获取、评审、更新公司适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，

保证公司安全标准化活动运行的各个层面和环节均符合法律、法规和其他要求。

2范围

适用于公司与安全标准化活动相关的法律、法规、标准和其他要求的识别、获取、评审与

更新管理。

3职责

3.1各单位负责识别、获取、评审、更新本单位适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其

他要求，传达给员工并遵守执行。

3.2综合办公室负责汇总及归档管理各单位上报的安全生产法律、法规及其它要求，整理、发

布公司适用的法律、法规和其它要求清单，监督检查各单位法律、法规和其他要求的执行情况。

4要求与内容

4.1识别内容

4.1.1国家安全生产法律、法规、标准及各部委规章；

4.1.2安全生产行业规范、规章、标准；

4.1.3安全生产地方法规、规章、标准；

4.L4安全生产国际公约等。

4.2获取途径

4.2.1各单位经常与主管部门、行业协会、咨询机构保持联系，主动获取相关的法律法规及其

他要求。也可以通过图书、报纸、杂志、互联网进行补充，以确保公司安全管理过程获得最新

的有效版本。

4.2.2综合办公室负责通过上级主管部门或评价、认证机构、行业协会、报纸、网络等渠道获

取国家及地方人民政府安全管理的有关法律法规、标准及其他要求，

4.3适用性辨识

4.3.1各单位根据以下条件确认获得法律法规、标准及其他要求的适用性：

4.3.1.1是否与公司安全生产管理有关；

4.3.1.2是否为最新有效版本；

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4.3.2由公司综合办公室组织相关单位，根据收集的法律法规、标准及其他要求确认适用结果,

制定公司”适用的法律法规、标准及其它要求清单”，经主管领导批准后，发放各单位学习、

执行。

4.3.3各单位负责保存与本单位有关的法律法规、标准及其他要求文本。

4.4更新

4.4.1当上述法律法规、标准及其他要求更新时，各单位应及时进行收集并修正清单。

4.4.2综合办公室及时确认、更新公司“适用的法律法规、标准及其它要求清单”，将新的内

容补发到相关单位，并对旧文件作废处理。

4.5贯彻执行

4.5.1各单位采取发放、公司局域网办公平台、会议、宣贯、培训等形式，落实到各班组、岗

位及相关方。

4.5.2各单位应将法律、法规和其它要求适用条款纳入到相关管理制度、作业指导书等文件中，

并宣贯到本单位各工作岗位从业人员，要求员工严格遵守和执行。

4.5.3综合办公室每年组织员工学习适用的安全生产法律、法规标准，在新的法规标准出台时,

应及时组织学习，提高员工的守法意识，规范公司的安全生产行为，

4.6检查与考核

4.6.1各单位按照法律法规及其他要求组织开展安全标准化活动，生产车间对执行情况进行监

督检查。

4.6.2综合办公室对法律法规及其他要求监督检查情况进行考核。

4.7符合性评审

4.7.1综合办公室对照新确定的法律、法规判断公司对安全生产法律、法规的符合性，如发现

存在不符合，要分析产生不符合的原因和责任，并提出整改计划及整改措施。

4.7.2综合办公室应每年至少组织一次对适用的法律、法规标准及其它要求进行符合性评审。

评审应覆盖所有适用的法律、法规标准及其它要求，并编制符合性评审报告。

4.7.3公司遵守安全生产法律、法规与其他要求，当法律、法规和其他要求发生变更时，要将

相关变更要求及时转化为公司的规章制度，贯彻到各项安全生产工作中。

5附则

5.1本制度与国家法律法规及上级文件不一致时，执行国家法律法规及上级文件规定。

5.2本制度由公司综合办公室负责解释。

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5.3本制度自公布之日起施行。

6未尽事宜

本制度未尽事宜按国家和行业标准执行。

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5.安全生产投入管理制度

1总则

1.1为了建立公司安全生产投入长效机制，加强公司安全生产费用财务管理，维护公司、员工

以及社会公共利益，根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《企业

安全生产费用提取和使用管理办法》等有关法律、法规和条例，结合我公司实际情况，制定本

制度。

1.2安全生产费用是指公司按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进公司安全

生产条件的资金。安全费用一般包括：安全设备设施费、安全教育培训费、隐患治理费、劳动

保护费、职业病防治费、防暑降温费、应急装备与演练费、有害因素检测评价费、安全管理体

系认证和安全标准化达标等项目费用。

L3本公司安全生产投入及费用的提取和使用按照“公司提取、政府监管、确保需要、规范使

用”的原则进行财务管理，并纳入本公司年度预算。

2适用范围

本制度适用于公司范围内的安全生产投入及安全费用提取和使用管理。

3安全费用提取

3.1安全生产投入及安全生产费用在当年度经费预算中，列入重点编制项目，并不得少于国家

规定的比例。

3.2安全生产投入及安全生产费用按照当年度经费预算数额一次性提取，年终结算。费用提取

以上年度实际营业收入为计提依据，因营业收入不固定，具体按照《企业安全生产费用提取和

使用管理办法》规定的数值提取，实际使用的费用列入当月生产成本，并记入专户用于安全生

产投入及安全生产费用开支。

4安全费用使用管理

4.1安全生产费用的使用范围。

4.1.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全设备设施是指生产车间、库房等作业

场所的监控、监测、通风、除尘、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、

防护罩（网、盖）、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设备设施。

4.1.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品支出。

4.1.3安全生产检查与评价支出。

4.1.4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

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4.1.5安全技能培训及进行应急救援演练支出。

4.1.6防暑降温用品支出。

4.1.7职业病防治费用支出。

4.1.8安全管理体系认证和安全标准化达标支出。

4.1.9其他与安全生产直接相关的支出。

4.2在本制度的使用范围内，安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对公司安全生产提

出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。

4.3公司提取安全费用设专户核算，按规定范围安排使用。年度结余转下年度使用，当年计提

安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

4.4安全费用使用、管理的程序、职责及权限。

4.4.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，由生产车间门门提出计划，作出预算，报

主管部门负责人批准；涉及投资较大的项目报总经理批准。

4.4.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品支出，由生产车间提出计

划，报总经理批准，由物资供应部门会同生产车间一同采购。

4.4.3安全生产检查与评价支出，由生产车间上报总经理后，根据实际情况据实列支。

4.4.4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安全技能培训及进行应急救援演

练支出；其他与安全生产直接相关的支出等项目开支，由生产车间根据实际情况和主管部门要

求，报总经理后，据实列支。

4.5公司安全生产费用的使用、管理，依法接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督。

4.6公司利用安全费用形成的资产，纳入相关资产进行管理。

4.7公司转产、停产、停业或者解散的，安全费用结余用于处理转产、停产、停业或者解散前

危险品生产或储存的设备、库存产品及生产原料所需支出。

4.8公司由于产权转让、公司改制等变更股权结构或者组织形式的，其结余的安全费用继续按

照本办法管理使用。

4.9公司调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收

益。

4.10公司安全费用的会计处理,遵照国家统一的会计制度的规定执行。

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4.11综合办公室对安全费用提取和使用情况进行监督。财务人员对安全费用提取和使用情况

进行符合性审查，对不符合规定的内容予以及时纠正，对弄虚作假，拒绝提供相关资料或发票

的项目，财务人员可以拒绝支付安全费用。情节严重的要对有关责任人员进行严肃处理。

4.12生产车间是安全生产费用使用第一责任人，有安全生产费用使用权，并承担相应的经济

责任和行政责任；财务人员是安全生产费用管理第一责任人，有安全生产费用管理责任，并承

担相应的经济责任和行政责任；总经理有安全管理费用投入的义务，并承担相应的经济责任和

法律责任。对安全生产费用擅自挪做他用的情况，一经发现，对相关责任人予以严肃处理。

4.13财务人员负责建立安全生产费用使用管理台账，并保留相关相关费用使用票据备查。

5附则

5.1本制度与国家法律法规及上级文件不一致时，执行国家法律法规及上级文件规定。

5.2本制度由公司综合办公室负责解释。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未尽事宜

本制度未尽事宜按国家和行业标准执行。

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6.文件和档案管理制度

1目的

为保证公司安全生产文件和档案的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、

统计、销毁等工作，确保文件和档案的安全，制定本制度。

2适用范围

适用于公司各种安全生产文件、记录、档案资料的管理。

3职责

3.1综合办公室负责外来安全生产文件与资料的管理，并做好存档记录。

3.2综合办公室负责安全生产文件和档案的管理，确保发放到各单位使用的文件资料的准确性

与及时性。

4内容与要求

4.1文件的识别

4.1.1综合办公室负责识别外来安全生产文件和公司安全生产文件。

4.1.2各单位负责识别本单位的安全生产文件。

4.2文件的控制

4.2.1文件的编写、审核和批准

4.2.1.1文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性。

4.2.1.2管理文件（包括计划、文件、记录）由各相关单位负责组织编写，单位负责人审核，

上报总经理批准发布，由主管单位攸责登记、发放，并注明分发号,

4.2.1.3其他行政管理文件和技术工艺文件由相关单位编写、汇总，主管领导审核，必要时报

总经理批准，主管单位负责登记、发放，并注明分发号。

4.2.1.4确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本。

4.2.2文件分类登记

各单位建立文件登记表，做好文件分类登记。

4.2.3文件的发放

文件由主管单位发至公司各单位及相关人员。文件发放单位应填写《文件发放登记表》，

按主管领导批准的发放范围实施分类，领用单位签字后方可领用，发放的文件应确定分发号。

4.2.4文件保存

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各单位建立本单位使用文件的《文件收发登记表》，任何人不得在文件上乱涂画改，不准

私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。

4.2.5文件的借阅

如需借阅文件与资料，需经文件与资料主管部门负责人批准，并履行借阅登记手续。原版

文件与资料一律不外借，防止文件与资料丢失或损坏。

4.2.6借阅、复制文件资料时，应填写《文件借阅记录表》，由相关单位负责人按规定权限审

批后向资料管理人借阅。

4.2.7外来文件控制

收到外来的文件，要填入《外来文件收发登记表》，并识别其适用性，经总经理批示后，

分发相关单位落实。

4.2.8文件的评审修订

每年由单位负责人和有关单位无■现有管理文件进行定期评审，各单位结合平时使用情况进

行适时评审，必要时经总经理批准予以修改。

4.2.9文件的作废与销毁

4.2.9.1所有失效或作废文件，由单位部门资料员及时从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”

印章，防止作废文件的非预期使用。

4.2.9.2为某种原因确需保留的任何已作废的文件都应进行适当的标识，对要销毁的作废文

件，由相关单位负责人批准后，由主管单位销毁。

4.3立卷归档

文件立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公

司的主要情况，以便于保管和利用。

4.3.1各单位都要建立健全文件和档案管理台账。

4.3.2归档的文件材料必须按年度立卷，编制文件、档案的编号类别。

4.3.3文件承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料收集齐全，加以整理后归

档。

4.3.4卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批

复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律

或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

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4.3.5各单位要对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全

费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐.

安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩

记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设

施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三

同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。

4.4档案保管

4.4.1档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

4.4.2胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。

4.4.3底图入库要认真检查，平放或卷放。

4.4.4库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。

4.5档案借阅

4.5.1借阅档案必须当面查点清楚，并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护，不得丢失、损

坏、涂改，要如期归还。

4.5.2借出的档案要注意保密，不得将档案带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅。

4.5.3借阅时间最长不得超过一个月，确因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办理续借

手续。

4.5.4归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。

4.5.5凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料，必须经公司领导批准，否则一律不准借阅、抄录、

复印。

4.5.6底图一般不予外借。

4.6档案销毁

经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销

毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。

4.7档案保密

4.7.1档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。

4.7.2不得传播、议论有关机密档案。

4.7.3档案资料不准带到公共场所。

5附则

20

5.1本制度与国家法律法规及上级文件不一致时，执行国家法律法规及上级文件规定。

5.2木制度由公司综合办公空负责解释.

5.3本制度自公布之日起施行。

6未尽事宜

本制度未尽事宜按国家和行业标准执行。

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7.风险评估和控制管理制度

1目的

危险、有害因素识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。为对公司生

产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取

风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生命安全、

身体健康，有效预防和控制生产安全事故，特制订本制度。

2适用范围

本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理：

1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

2）常规和非常规活动；

3）事故及潜在的紧急情况：

4）所有进入作业场所的人员的活动；

5）原材料、产品的运输和使用过程；

6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

7）丢弃、废弃、拆除与处置；

8）企业周围坏境；

9）气候、地震及其他自然灾害等。

3职责

3.1依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时

对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。

3.2总经理负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。负责

审批危险、有害因素识别和风险评价结论。

3.3综合办公室负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各单位开展危险、有害因素

风险识别、评价，负责各单位风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新《重大

风险清单》，定期进行风险信息更新。

3.4各单位分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。

3.5各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司

和单位组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。

4内容与要求

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4.1风险分级管理

4.1.1风险评价依据木制度附录《风险评价方法》进行分级.

4.1.2各单位负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评

价。

4.1.3作业风险：重大风险作业由所在单位负责人初审签字，经综合办公室负责人复审签字后,

报公司领导批准；较大风险作业由所在单位负责人初审签字后，报综合办公室审核批准；中等

风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在单位负责人签字审核批准。

4.1.4岗位（装置、部位等）风险：重大风险和较大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在

单位作为重点部位和关键装置进行危险源管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗

位（装置、部位等）应由所在单位采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。

4.1.5风险评价

4.1.5.1项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。

4.1.5.2项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。

4.1.5.3项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各单位进行分析并做好风险控制记录，关

键、重要装置或系统的开停车风险由生产管理部门分析并做好风险控制记录。

4.1.5.4工艺变更应由技术科门门做好风险分析并做好控制记录。

4.1.5.5设备、设施新增或拆除由综合办公室门门负责组织分析，并做好风险控制记录。

4.1.5.6事故及潜在紧急情况的风险由所在单位进行评价分析，并做好控制记录。

4.1.5.7进入作业场所的人员活动，均由所在单位进行作业风险分析，并做好控制记录。

4.1.5.8作业场所的设施设备的风险应由综合办公室门门进行分析，并做好控制记录。

4.1.5.9人为因索，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在单位进行分析，并

做好控制记录。

4.2风险评价方法选择

4.2.1直接作业环节的风险评价宜采用工作危害分析（JHA）。

4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法宜采用工作危害分析（JHA）和作业条件危险性分析

（LEC）o

4.2.3重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法（SCL）o

4.2.4新生产工艺线路的设计评价方法宜采用预先危险性分析（PHA）。

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4.2.5合理选择失效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等其

它评价方法。

4.3风险评价准则

4.3.1有关安全生产法律、法规。

4.3.2设计规范、技术标准。

4.3.3本公司安全管理标准、技术标准。

4.3.4本公司安全生产方针和目标等。

4.4风险评价实施步骤

4.4.1生产副总主持风险评价活动，成立评价小组。小组成员由有风险评价工作经验和安全管

理经验丰富的人员组成。

4.4.2危害辩识，实施现场检查、识别危险、有害因素。

4.4.3通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

4.4.4根据评价结果，提出控制措施。

4.4.6得出评价结论。

4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下

因素：

----火灾、爆炸；

----中毒、窒息；

一一有毒有害物料、气体的泄漏；

一一高温等异常环境；

一一人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特

征，从而使操作简便准确、失误少）；

----电击、触电及电弧烧伤；

——物体或人员高处坠落；

----机械伤害；

----噪声；

——设备的腐蚀、缺陷；

——潜在危险及其变异；

----其它。

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4.5确定重大风险

——依据有法律法规的要求

——风险发生的可能性和严重性

——公司的声誉和社会关注度等

4.6风险控制内容

4.6.1选择风险控制措施时应考虑：

一一控制措施的可行性和可靠性

——控制措施的先进性安全性

——控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况

一一可靠的技术保障及服务

4.6.2风险控制措施应包括并按如下顺序：

一—工程技术措施，实现本质安全

一一管理措施，实现规范管理

一—教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识

——个体防护措施，减少职业伤害

4.6.3风险控制管理

根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤

其是重大风险控制在可以接受的程度。

对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括：

一一风险评价报告及技术结论

——评审意见

——隐患治理方案，包括资金概算情况等

----时间表和负责人

——竣工验收报告

4.7风险信息更新

不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控

制结果。风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价：

——新的或变更的法律法规或其他要求；

——操作变化或工艺改变；

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——新建、改建、扩建、技改项目；

——有对事故，事件或其他信息的新认识；

——组织机构发生较大变动。

4.8重大危险源

4.8.1重大危险源的辩识：按照《危险化学品重大危险源的辩识》GB18218-2009规定，识别公

司生产区域范围内的重大危险源。

4.8.2构成重大危险源的，上报安监局备案，按照规定监控管理。

4.9风险管理的宣传和培训

综合办公室定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制

措施和应急预案等。不断增强从业人员的风险意识，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危

险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

4.10风险控制

4.10..1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，

将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

4.10..2公司选择风险控制措施时须考虑：可行性、安全性、可靠性。

4.10..3公司选择风险控制措施时应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防

护措施。

4.10.4综合办公室应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使

其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

5附则

5.1本制度与国家法律法规及上级义件不一致时，执行国家法律法规及上级义件规定。

5.2本制度由公司综合办公室负责解释。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未尽事宜

本制度未尽事宜按国家和行业标准执行。

附录：风险评价方法

风险评价方法

1术语

风险：发生事故的可能性及后果结合。

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风险（R）=可能性（L）X后果（S）

2风险评价方法

风险评价方法的选择

作业活动选用方法频率备注

直接作业活动工作危害分析法（JHA）作业活动前各类检维修作业

岗，’立、部位、装1）工作危害分析法（JHA）

每年一次各生产工序或过程

置2）作业条件危险性分析（LEC）

对公司生产起关键作用

关健、重要设备安全检查表法（SCL）每年一次

的设备、设施

新建装置预先危险性分析（PHA）建设前按工序进行分析评价

3工作危害分析法（JHA）及风险等级判定

3.1工作危害分析法（JHA）流程

3.1.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别

每个步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。

3.1.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作为步骤分析,

可将其列入控制措施。

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3.1.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述怎么做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的

基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。

3.1.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故生发后可能出现的结果及严重性也应

识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，就提出建

议的控制措施，

3.1.5如果作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。每一项为一个大步骤，

再将大步骤分为几个小步骤。

3.1.6对采用工作危害分析的评价单元，其每一个步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对

风险等级最高的步骤加以控制。

3.1.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。

风险级判定

轻微或可忽略风险值(LXS=l-3)；

可接受风险值(LXSE-8)；

中等风险值(LXS=9-12)；

较大风险值(LXS=15-16)

重