仓库管理规章制度（33篇）

版仓库管理规章制度(33篇)

通用版仓库管理规章制度(精选33篇)

通用版仓库管理规章制度篇1

为使仓库管理工作规范化，本规定依据制度管理规定结合本公

司的具体情况，特制定本规定。以达到高度运用人力，保证公司财

产物资完好无损，提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物资的安

全完整，更好地为公司经营管理服务。

第一章：仓库管理细则

一.面辅料收货及入库制度；

(1)所有面辅料入库前由采购对面进行正确核对。新产品更应重

视核对。采购将面辅料入库单或送货单双方签字后及时交给仓库主

管录入系统。

(2)面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面

辅料，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整

理归位。

(3)需要采购测试检验面辅料的需要当天确认数量、放至待检区;

检验完成的马上安排收货确认单。

(4)仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入

库面辅料进行数量确认，确认入库数量和实际入库数量是否相符,

不符合的需要追查原因彻底解决完成，有借料的需要见到相关单据,

检验不合格的需要退货或换货。

(5)入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，

并明确储放位置。

第二章：入库制度

一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期、款号、颜色、

尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；

二、入库后及时整理上架，并做好标记，入库明细交予仓库主

管录入系统及单据存档；

三、采购物料抵库后，仓库管理人员(成品和原料)要按照已核

准的订货单、付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、规格、

型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到货日期

及实收数量填记于相关单据上；

第三章：出库制度

一、配货员根据系统的配货单或销售订单，进行配货出库，其

它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐全，

并要严格验证审批人的签名字样，对于手续欠妥者，一律拒发；

二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，

配货单上签字并放一联出库单于服装包内，方便客户核对货品，在

包装外写好客户订单编号、货品名称及型号数量；

三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保

仓库货品的准确率;

四、发货前需和销售部，财务沟通好发货地址、收货人及联系

方式等方可发货；

五、货品出库完后及时整理货架，需更改数量的要及时更改；

六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，

并做好和货运公司的交接；

第四章：退货制度

一、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完

后，数量准确方可签字；

二、退货要及时清点，数据有出入时及时跟销售部门，财务反

馈，并及时解决。没有问题的需及时整理上架；

三、次品退货需维修的及时交予生产部维修，不能维修的退还

工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货。

四、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐;并及时交给财务;

第五章保管制度

一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财

务核实；

二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品

的进出和盘点方便

三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规

划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓

库面积

四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水立，进一步规范

物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加

速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分

明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规

格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必

须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电

机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保

管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日清日结,

确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明

细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各

类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件

仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动

及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控

制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整

理，对江苏劲芯精密机械有限公司存放期限较长，逾期失效等不良

存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，对仓库存在的

各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入

库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手

续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理

出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格

证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理

入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检

区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须

在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，

无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意

审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到

材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单

（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料

单，并开具材料票到收耨单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与

发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，

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件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经

手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的

不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由营销部相关人员办

理退回产品复检手续，经检验人员鉴定后确认处理方法，办理相关

手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材

料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领

用的物料必须由车间主管（或其指定人员）领取，领料人员凭车间

主管或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管

员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发

料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品发出必须由营销部开具销售发货单据，仓库管理人员凭

盖有发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡

片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔

接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正

确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用

汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27

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日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并

进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导

审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少

或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），

应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、标准及各部门的

具体具体规定执行。

通用版仓库管理规章制度篇3

一、组织领导

易燃易爆化学物品仓库的消防管理工作，应当认真贯彻“谁主

管、谁负责”的原则。其上级主管部门和仓库领导人，应当把防火

安全工作列入主要工作日程，做到与其他管理工作同计划、同布置、

同检查、同总结、同评比。对国家储备库，各类专业仓库、中转仓

库和大型附属仓库应当建立防火安全领导小组。防火安全领导小组

组长应由仓库主要领导人担任。不建立防火安全领导小组的仓库，

必须确定一名主要领导人为防火负责人，全面负责易燃易爆化学物

品仓库的消防安全管理工作。仓库的防火负责人应负有下列职责：

1.组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作；

2.组织制定电源，火源及其易燃易爆化学物品的防火安全管理

和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；

3.组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安

全素质；操作工人必须会使用二氧化碳和干粉灭火器等消防器材。

室内严禁抽烟，站内禁止带入引火工具。电石库禁止带水入内，站

内人员禁止穿戴化纤衣物和钉鞋，应定期检查室内乙烘含量

4.组织开展防火检查，消除火灾隐患；

5.领导本单位的专职、义务消防队组织和专、兼职消防人员，

制定灭火应急方案，组织扑救火灾；

6.定期总结消防安全工作，实施奖惩。

7.仓库防火负责人的确定和变动，应当向当地公安消防监督机

构备案，专职消防干部、人员和专职消防队长的配备与更换亦应当

征求当地公安消防监督机构的意见。

企业应当组建义务消防队轮流住库值班，负责本单位的防火和

灭火工作。往往一起大火都是由小火扑救不及时而造成，而义务消

防组织是仓库中能及时扑救初起火灾的一支十分重要的消防力量，

他们由仓库全体职工组织起来，对仓库的情况熟悉，分布广，一旦

发生火情，召之即来，对扑救初起火灾十分重要。所以一定要组织

健全，明确分工，定期组织训练，充分发挥其作用。

二、火源管理

加强火源管理体制是做好易燃易爆化学物品储存防火的先决条

件，这是因为任何火灾都是通过燃烧引起的，而燃烧的发生必须要

有着火源的作用。所谓消除着火源，即是指制止激发燃烧的一切热

能源。因此，必须要加强对火源的管理。

火源的管理重点有两个方面：

一是对外严禁火种入库；

二是对内加强用火管理和落实防范措施。

1.对入库人员要严加盘问，并做好登记，对随身携带的火柴，

打火机等存入门卫处，防止带入库内。在进入储存区（生产区）、

仓间之前，保管人员也要向外来人员询问，是否携带火种。对储存

有易燃气体、液体的仓库，不准穿戴化纤衣服和带钉子的鞋进入，

对外来提货的客户要经常进行防火宣传，严防汽车等车辆夹带汽油

桶等易燃物入库。对装有易燃、易爆物品的车辆，不准进库。机动

车辆进库，必须要戴火星熄灭器，更不准在库区内清炉。

2.对内要加强用火管理。为了便于管理，储存易燃易爆化学物

品的仓库要明确划分储存区和生活区，并在两区交界沿线作出明显

的标志。在储存区内严禁吸烟。

在库房内不准设办公室、休息室，不准住人。一般不许安装采

暖设备，更不准设火炉取暖。当气温在0℃以下时，可以用氯化钠

的水溶液代替发生器及回火防止器的用水，以防冰冻发生。乙焕发

生器管道冻结可用热水解冻。移动式乙族发生器在夏季应遮阳，防

高温和热辐射。如因物品防冻，必须取暖时，可用暖气采暖。散热

器与危险品堆垛，应当保持安全距离。库区和库房内要经常保持整

洁，对用过的油棉纱、油抹布和沾油的工作服、手套等用品，存放

在库房外的安全地点，妥善保管并及时处理。

进入库房的电瓶车、铲车要有防止打火的安全装置，在库房内

不准使用电炉子、电熨斗、电烙铁、电钟、交流收音机、电视机等

电器设备。在储存有易燃气体，易燃液体的仓库的工作人员，保管

人员，也不准穿戴晴纶化纤等工作服和穿带钉子的鞋。应穿棉制服。

三、检查管理

检查是开展防火工作的一条重要措施，只有经常不断地进行防

火检查，才能及时发现和消除隐患，从而做到防患于未然。

仓库的防火检查，一般有保管员查、警卫员查、领导查和消防

监督部门查等几种形式，保管员查，主要是指一日三查制度，即：

上班查库房门、窗、锁有无异样或损坏，开启是否灵活，防止坏人

破坏；查库内是否有老鼠等小动物进入的痕迹，通风口铁丝网是否

损坏；查消防、避雷等安全设施是否好用；查电源和照明时否安全

可靠等。班中查是指在上班期间，及时查看危险品的进、发货情况

和温、湿度及通风等养护措施。下班查是指在下班前，保管员要检

查电源是否切断，有无可疑人进入和门窗是否关闭好等情况。确认

安全后，才可放心回家。警卫人员查，主要是检查库区环境情况以

及库区内有无易燃物，夜间值班巡逻等。在重大节假日前领导要组

织全面检查。这时消防监督部门要参加。这样形式比较大的检查，

要特别注意深入细致防止走马观花。

四、消防设施管理

消防设施管理是做好消防工作的物资技术条件，每个储存易燃

易爆化学物品的仓库都应视规模、地理条件和储存易燃易爆危险品

的性质等具体情况，按规定标准配置适量的消防设备。

首先，在库房的周围，明显易于取用的地点配置一定数量的手

提式灭火器。灭火器的配置数量应按建筑灭火器配置标准进行计算,

对较大型储存易燃易爆危险物品的仓库，应当装设消防通讯及自动

报警设备。

对消防器材、设备要确定专人负责管理，定期检查维修，经常

保持完整好用。寒冷季节对灭火储水池，消火栓和清水、泡沫灭火

器等消防设备，采取防冻措施。

通用版仓库管理规章制度篇4

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验

及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储

存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的

其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许

可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定

期接受行政部的安全检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;

应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人

员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明

细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部

门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上

报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一

律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做

法。

10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一

律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否

关闭，以确保仓库的安全。

12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不

断提高自身业务素质，提高工作效率。

通用版仓库管理规章制度篇5

为了保证鸡场的生产能顺利进行，同时为了维护公司财产的安

全，现对鸡场的仓库管理作出如下要求：

1、建立健全仓库进销存帐,并有明确的责任人。

2、出、入库手续的办理、入库手续

对购进的鸡苗、饲料、药品，生产用辅料及其他生产用消耗料应

凭清点（或过磅）后的实际数量（重量）开具入库单,填制时必须做

到名称详细、数量清楚，单价、金额、来源明白。、出库手续

对成品鸡、鸡蛋、鸡下脚料的销售以及鸡饲料、药品与其他物

品的领用，都必须开具出库单，对鸡只的损失、淘汰的鸡、鸡蛋的破

损所造成的存仓量减少，也必须要开具出库单，并注明原因。

所有入出库单都必须一式三份（存根，仓库记账,上交会计各一

份），会计联于月度结束后次月的5日前上交。

3、仓库月份盘存汇总表的编制与传递每月结束后，仓库必须编

制当月盘存汇总表，内容包括上月结存数量单价金额，本月进仓数量

单价金额，本月出仓数量单价金额，本月结存数量单价金额，该表一

式三份（自存，上报总经理，上报会计各一份，上交时间为次月的5日

前）。（如同类品种有不同单价时，按加权平均法计价。）

4、仓库盘点要求

仓库管理人员必须定时对存仓物进行盘点，以确保账物，账卡，账

账，帐表相符，并全力协助总司会计的不定时盘点。

5、仓库物品的摆放必须整洁规范，符合安全高效的要求。

6、仓存物品的数量必须合理，对超出认可范围的采购，须提醒

采购人员注意，若采购人员未予理会的，须及时向总经理反映，否

则，对造成库存积压与浪费的，追究相关人员的责任。

7、对批量性进出库的生物性生产资料（鸡苗，成品鸡，鸡蛋）、

饲料或下脚料等必须严格清点过磅与验收，对不符合要求的病残破

损或质量问题生产资料，坚决不予进、出仓。

8、对存仓物设置卡片制度，做到一物一卡，物卡相符。

9、仓库人员接触鸡只、鸡蛋时，应按照技术规范的要求，兼顾

生产安全，避免出现安全事故。

10、协助生产部门做好各项饲养记录。

11、存仓物欠失责任的追究

对账实不符的，经查明原因后，视情况予以处理，如属人为因

素并造成公司损失的，追究当事人的责任，若牵涉到司法的，追究

当事人的法律责任。

12、以上条款，希望认真执行，未完事项容后补充。

通用版仓库管理规章制度篇6

仓库管理规章制度

一、库管员每日认真盘查仓库所有的物品，认真登记入库清单

及支出清单。

二、凡有员工来须用物品，需认真填写仓库领料单，由经办人

签字，班长签字，生产部签字，确认无误方可领出。并保留仓库领

料单，以便抽查、盘库。

三、不得冒领，多领，错领，库管员对于仓库内常用的物品多

少采购合理规划，摆放整齐，以书面报告形式上报生产部，由生产

部安排采购。

四、仓库内不允许员工私自进入，员工需要领料在门外等候。

五、安全用电，注意防火，工作结束后，认真仔细检查后，关

闭门窗，断掉电源，方可下班。

六、若库管人员有事或休息，可由生产部门安排值班或替班，

但双方需交接清楚，对于帐目不详或有差错应及时向生产部反映。

七、库管人员如有违规违纪，生产部可以处罚50~100罚款，对

于情节严重的辞退工作并移交公安部门。

通用版仓库管理规章制度篇7

商务休闲酒店仓库物资管理制度

1、酒楼店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和

数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求,

应拒绝进仓，并立即向采购人员递交物品验收质量报告。

2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制'商品、物料进仓验收

单,，仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一

切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。

3、各部门领用物料，必须填制‘领料单'或‘内部调拨凭单'，经使

用部门经理签名，再交仓库签字方可领料。

4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁

白条发货，严禁先出货后补手续。

5、仓库应对各项物料设立'物料购、领、存货卡「，凡购入、领

用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到

账、物、卡三相符。

6、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资

盘盈、盘亏报告手续，填制’商品物料盘盈盘亏报告表’，经财务部会

计和总经理批准，据以列帐，并报财务部会计和总经理各一份。

7、为配合采购人员编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节

约使用资金，仓管人员应每月终编制‘库存物资余额表,，于次月3日

前送交总经理、财务部一份。

8、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,

由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划，采购人员根据请

购数量进行订货，以控制库存数量。

9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承

担。如仓库按最低存量提出请购，而采购人员不能按时到货，责任则

由采购人员承担。

通用版仓库管理规章制度篇8

一、公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使

用制度。

二、购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，

通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。

三、仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。

发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部

门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部

门负责。

四、经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及叶开出“仓库收

料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

五、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门

经理负责人签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物

品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理

领料手续。

六、为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的

管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事

宜，特殊情况除外。

七、各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前即每月的‘

二十五日报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。

八、物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”,并

验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管

员应及时记账。

九、仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序

发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

十、仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购

入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情

况，做到账、物、卡三相符。

十一、仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺,

应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报

告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一

份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

十二、为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划,

以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财

务部及有关部门各一份。

十三、仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做

到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。

十四、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检

查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危

险隐患，发现问题应及时汇报。

十五、库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库

存内。

通用版仓库管理规章制度篇9

1、根据不同财产进行分类，建立固定资产、低值耐用品、低值

易耗品三本帐。

2、每学期进行核对，做到帐目清楚，帐帐相符、帐物相符。

3、验收、领用、保管、出借都要登记。凡办公需要的用品，应

及时供应，做好记录，注意节约。

4、对各组、室所保管的物品，要做到心里有数，每年年初登记,

年终核实，如有缺损应追查责任并赔偿。

5、仓库每天打扫一次，玻璃窗应保持清洁。

6、进仓库的财产应分类，放整齐，保持仓库整洁。

通用版仓库管理规章制度篇10

一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房

吸烟。

二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。

三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领

料，严格控制数量。

四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必须遵纪守法，严格遵

守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完成本职工作。

五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时

的发放。

六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经

理。

七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部

门办理收货手续。

八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查一一有

无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。

通用版仓库管理规章制度篇11

第一节：电商仓库发货基本条例

一、总则

1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，

特制定本制度。

2.本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建

议。

二、管理原则和体制

1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出

入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。

2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断货,

发现库存不多时及时通知掌柜补货。

3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统

一性。

4.根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

三、入库

1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退

货，或返厂。

2.办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规

格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，

应通知厂家货采购处理。

3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并

对退货进行检验，及时反馈给客服，以便及时处理退货及退款问题。

四、发货

1.发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量（单件或多件）、

颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。

2.注意快递面单上圻需的物品，（特别是看清面单面上的颜色、

数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改）确认后方可包装发

货。

3.打包发货时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如衣服是

否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，才

可发出。

4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包

扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

5.发货员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的,

及时上报，有问题的货物应分出独立存放。

6.补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时

把快递单号填入反馈给客服。

五、货物保管

1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；

3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。

（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货

架1/2处）

4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最

后登记，入库。

5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件

库”。

6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，

同时影响仓库的面貌。

7.保持仓库卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。

六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

1、按班做好交接工作，要实事求是。

2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，

后登记，编新号，方可入库。

第二节：电商发货流程

①打快递单、打发货单、填写快递单号

打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单

号进行登记（还是同一批订单），以此来进行快递单号和订单号的匹

配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。

②拣货

拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后

将发货单、快递单和货品放在一起

③货品校验

拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。

④包装封箱

校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单（给买家看的那张）

装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。

⑤发货确认

上述工作完成后，快递取走包裹，保留好底单，发货完成

通用版仓库管理规章制度篇12

第一章仓库制度总则

为使仓库管理工作规范化，本规定依据制度管理规定结合本公

司的具体情况，特制定本规定。以达到高度运用人力，保证公司财

产物资完好无损，提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物资的安

全完整，更好地为公司经营管理服务。

第二章仓库管理细则

一.面辅料收货及入库制度；

（1）所有面辅料入库前由采购对面进行正确核对。新产品更应重

视核对。采购将面辅料入库单或送货单双方签字后及时交给仓库主

管录入系统。

(2)面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面

辅料，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整

理归位。

(3)需要采购测试检验面辅料的需要当天确认数量、放至待检区;

检验完成的马上安排收货确认单。

(4)仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入

库面辅料进行数量确认，确认入库数量和实际入库数量是否相符，

不符合的需要追查原因彻底解决完成，有借料的需要见到相关单据,

检验不合格的需要退货或换货。

(5)入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，

并明确储放位置。

第三章入库制度

一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期、款号、颜色、

尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；

二、入库后及时整理上架，并做好标记，入库明细交予仓库主

管录入系统及单据存档；

三、采购物料抵库后，仓库管理人员(成品和原料)要按照已

核准的订货单、付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、规

格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到货

日期及实收数量填记于相关单据上；

第四章出库制度

一、配货员根据系统的配货单或销售订单，进行配货出库，其

它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐全，

并要严格验证审批人的签名字样，对于手续欠妥者，一律拒发；

二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，

配货单上签字并放一联出库单于服装包内，方便客户核对货品，在

包装外写好客户订单编号、货品名称及型号数量；

三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保

仓库货品的准确率；

四、发货前需和销售部，财务沟通好发货地址、收货人及联系

方式等方可发货；

五、货品出库完后及时整理货架，需更改数量的要及时更改；

六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，

并做好和货运公司的交接；

第五章退货制度

一、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完

后，数量准确方可签字；

二、退货要及时清点，数据有出入时及时跟销售部门，财务反

馈，并及时解决。没有问题的需及时整理上架；

三、次品退货需维修的及时交予生产部维修，不能维修的退还

工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货。

四、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；并及时交给财

务;

第六章保管制度

一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财

务核实；

二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品

的进出和盘点方便

三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规

划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓

库面积

四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

L严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，

定期检查，保证消防设施完好

2.严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；

3.严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，

4.严禁在仓库内存放私人物品；

5.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：

第七章卫生管理制度

一、不得在仓库内吃零食；要勤洗手，并擦拭干净；

二、在货品上架、要及时清扫，注明款号、数量及物品名称；

三、坚持做到仓库内无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓

库内的空气清新；

四、要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。

第八章安全事项制度

一、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能二下，注意安全

生产管理；

二、要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；并及时联系

维修人员维修

三、定期防范检查电源、门窗、门锁、有无老鼠；

四、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐

患。

通用版仓库管理规章制度篇13

仓库管理制度规定

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常

作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围及原则

范围：公司全体人员原则：先进先出的原则

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、

防护工作；

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

四、验收及保管

1物资的验收入库仓库管理制度

1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核

对、清点，经使用部门或请购人员及质品部门检验人员对质量检验

合格后，方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使

用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人

员持一联做请款报销凭证。

1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到

现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2物资保管仓库管理制度

2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区

码放，做到"二齐、三清、四号定位”，并符合公司的5s管理规定。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误

差须及时找出原因并更正

2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确

保报表数据的准确性和可靠性。

3物资的领发仓库管理制度

3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总

经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度

原则。

3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使

用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，

不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和引正其行为。

3.5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工

具卡，并由领用人和总经理签字。

4物资退库仓库管理制度

4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并

办理退库手续。

4.2废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单”进行查验后,

入库并做好记录和标识。

五、规定

1仓储管理规定

1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。

1.1.1入库你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有

异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，

进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销

存帐或录入ERP系统。

1.1.2出库

对于生产部门领料的话根据BOM表（或生产计划部门审核通过

领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。

对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货

登记进销存帐或录入ERP系统。

把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。

1.L3保管

合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先

进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。

定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要

查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，

汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。

1.2物料收货及入库

1.2.1需严格按照“仓库单据作业管理流程”中有关“收货确

认单”的流程进行作业。

1.2.2采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到

仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后

必须将货物检查放在仓库内部。

1.2.3收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追

查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单

据的责任。

1.2.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产

品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避

免出错。

1.2.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货

总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量

问题。

1.2.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放

物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进

行整理归位。

1.2.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当

天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

1.2.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、

且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续

确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需

要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

1.2.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物

料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,

不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品

借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开

“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。

1.2.10入库物料需要摆放至指定储位。

1.2.11“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认

登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

1.3物料出库（出库领料）

1.3.1需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库

单,，“借用单”进行作业。

1.3.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、

包装。

1.3.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放

在出货组指定位置。

1.3.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并

要求其签名确认。

1.3.5内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

1.4工具借用

1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”

进行作业。

1.4.2“借用单''上特别需要注明工具产品名称及规格，以便

于后续识别进行工具入库作业。

1.5工具归还

1.5.1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要

对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

1.5.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名

的不予办理借用。

1.6物料及工具报废

1.6.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

1.6.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处

理。

1.6.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良

不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

1.7退货物料处理

1.7.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。

1.7.2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签

字，可以暂放仓库。

1.7.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

1.8仓库卫生、安全管理

1.8.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，

清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域

进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

1.8.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前

进行。

1.8.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

1.8.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

1.8.5安全

1.8.5.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库

“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

1.8.5.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必

须予以登记方可进入。

1.8.5.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

1.8.5.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。

1.8.5.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

1.9物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

1.9.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、

归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损

坏，有异常品质问题进行反馈处理。

1.9.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题

需要及时反馈处理。

1.9.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根

据处理结果对物料进行分别管理。

1.9.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负

责。对标示错误的需要追查相关责任。

1.10单据、卡、帐务管理

1.10.1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

1.10.2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统

一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

1.10.4仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

1.11盘点管理

1.11.1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作

业。

1.11.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

1.11.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚

作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据

潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等

需要根据情况追查相关责任。

1.11.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

1.12帐物不符处理

1.12.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根

据责任轻重进行处理。

2包装管理规定

2.1仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前

由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

2.1.1无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓

库管理员安排取货并发货

2.2包装前物料确认

2.2.1使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查

物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

2.2.2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的

原因和责任人。

3仓库工作作风及态度

3.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成

良好的工作态度。

3.2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉

的工作态度和作风。

4其他

4.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保

证工作品质。

4.2仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并

进行工作指导和总结。

4.3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不

得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得

以私人理由会客等。

4.4需要严格遵守公司的'各项管理规定。

4.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、

工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查

清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保

管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

4.7仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题

及时反馈。

5奖惩规定

5.1工作评估

5.1.1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进

行评估，以便于：肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出

更大的贡献；

5.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求；

5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管

理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作

效率；

5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，

以实现公司的经营宗旨及经营目标。

5.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正

常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

5.2奖惩级别

5.2.1奖励

5.2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定

执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

5.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执

行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。

5.2.1.3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，

并予以通告，奖励50元。

5.2.1.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定

执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。

5.2.2惩罚

5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规

定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

5.2.2.2警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执

行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

5.2.2.3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给

予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

5.2.2.4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大

利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大

的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责

任。

5.3奖惩原则

5.3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行

处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

5.4奖惩规定

5.4.1奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组,

对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负

责人代替评估。

5.4.2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并

予以执行。

通用版仓库管理规章制度篇14

一、采购管理部门

企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它

部门的监督，全面负责企业的采购工作。

二、采购部工作基本要求

1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结

类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记

归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购

人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予

以报销。

三、采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时

各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制

与监督。

四、供应商管理

1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部

门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品

一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一

个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供

大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。

数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采

购极其特殊物资时无购买死角。

3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

通用版仓库管理规章制度篇15

一、总则

1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，

减少库存资金占用，特制定本办法。

2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在

制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品

等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设

立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、

包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营

销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货

断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管

理员。

4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别

以重点、次要和一般性级别管理。

5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与控制

L仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避

免资金呆滞和供货不足。

2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定

最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。

3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购

点时，即可提出补充采购计划申请。

四、入库

1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部

门检验后方准物品入库

2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发

票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格

或包装破损的，应通知采购主办处理。

3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报

告处理的，该物料视为合格。

4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册

登记。

五、出货

1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料

出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。

2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货

或不足，则应回复预定或供货的日期。

3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均

应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等

有关部门。

4.领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料

视为合格。

5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，

对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物

品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。

7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事

项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项：

1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；

2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。

4,对危险物品隔离管制；

5.地面负荷不得过大、超限；

6.通道不得乱堆放物品；

7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

通用版仓库管理规章制度篇16

1、库房的建筑设计必须符合《建筑设计防火规范》、《仓库防

火安全管理规则》、《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》《建筑

物防雷设计规范》和《石油化工企业设计防火规范》等法规和标准

的规定。

2、仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由

专人维护和保养。

3、危险化学品必须分类、分垛储存，每垛占地面积小于100m2,

垛与垛间距大于1m,垛与墙间距大于0.5m,垛与梁、柱间距大于

0.3m,主要信道的宽度大于2%

4、在仓库堆垛设立明显的防火等级标志，出入口和通向消防设

施的道路应保持畅通。

5、危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管员配备必要

的防护用品、器具。

6、危险化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查、验

收、登记，严格核对和检验物品的名称、规格、案例标签、质量、

数量、包装。物品经检验合格方可入库。无产地、品牌、安全标签

和产品合格证的物品不得入库。

7、危险化学品发放，应严格执行发放管理制度。仓库主管负责

人应经常检查核准。

8、易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。经

指批准进入仓库的机动车辆必须安装阻火器，作业人使用的工具、

防护用品应符合防爆要求。

9、加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的管理，选用经

国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。

10、易燃、易爆品仓库内的各种安全设施，必须经常检查、定

期校验、保持完好状态，做好记录。

11、储存易燃和可燃物品的仓库、堆垛附近，不准私自动火作

业，如因特殊需要，应由仓库负责人上报，经企业有关负责人指认,

采取安全措施后才能进行上述作业。作业结束后，检查确无火种，

才可离开现场。

12、物品储存严格执行危险化学品的配装规定，对不可配装的

危险物品必须严格隔离。

通用版仓库管理规章制度篇17

1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;

并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防

弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实

情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用

部门、领料人。

3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标

准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载

明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库

库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成反货现象。

4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐

等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。

5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费

6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采

购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质

量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。

7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材

料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。

建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底

结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

通用版仓库管理规章制度篇18

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人

员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事

务和传达与执行上级下达的任务，提高仓库人员行为规范及工作效

率。

2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、

防护工作。

3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。

4、仓库装卸工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

5、仓库主管、采购共同负责对材料的检验、不良品处置方式的

确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、材料收货及入库

1）需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

2）采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在

指定的检验区内，作好防护措施。

3）仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需

追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

4）仓库收货时的材料必须有材料采购部门提供的采购订单，否

则拒绝收货。

5）仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采

购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

6）仓库人员对已送往仓库的材料及时通知采购人员共同进行材

料检验。

7）对检验合格的材料进行开“材料收货单”并经仓库主管签名

确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

8）仓库原则上当天送来的材料当天处理完毕，如有特殊最迟不

得超过一个星期。

9）仓库对已入库的材料原则上当天进行分区分类摆放，不得随

意堆放，如有特殊情况最迟不得超过一个星期。

10）仓库对不合格的材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购

共同确定退货。

2、材料出库

1）工程科领料需严格按照“发料（出库）”的流程进行操作。

2）抢修中心仓库的材料调用依据是由抢修中心仓库填写“抢修

仓库调拔单”，并由材料科负责人签名确认，