安装改造维修质量手册

安装改造维修质量手册XX418

ANFJ/TZSB-2016

起重机械安装、改造、维修

质量保证手册

（D版）

中国水电十一局有限公司安装分局

2016-3-1公布2016-7-1实施

目录

企业概况.............................................................1

质・保证手册公布令............................................................2

质量保证负责人授权文件.......................................................3

质量保证手册的管理............................................................4

1、职责................................................................................4

2、质量保证手册的管埋..................................................................4

3、质量保证手册的修订.................................................................4

4、质量保证手册的使用与保管...........................................................4

范围、引用标准及术语与定义....................................................5

1范围.................................................................................5

2引用标准.............................................................................5

3术语与定义..........................................................................5

管理职责.......................................................................6

1质量方针与目标........................................................................6

2质量保证体系组织......................................................................7

3职责权限..............................................................................7

4管理评审.............................................................................17

5质量保证体系文件.....................................................................17

程序文件......................................................................19

1文件操纵程序.........................................................................19

2记录操纵程序.........................................................................21

3合同操纵程序.........................................................................23

4设计操纵.............................................................................24

5材料、零部件操纵....................................................................25

6施工过程操纵［作业（工艺）操纵］....................................................28

7焊接操纵.............................................................................32

8无损检测操纵程序....................................................................34

9检验与试验操纵程序..................................................................36

10施工机械设备操纵程序................................................................38

11监视与测量装置操纵程序.............................................................41

12不合格品操纵程序....................................................................42

13持续改进管理程序....................................................................44

14纠正与预防措施操纵程序.............................................................46

15人力资源管理程序....................................................................48

16分承包操纵程序......................................................................52

17环境、职业健康安全运行操纵程序.....................................................54

18执行特种设备许可制度的规定.........................................................57

特种设备施工管理制度.........................................................58

起重设备安装、改造、维修作业指导书编制导则..................................62

企业况

中国水电十一局有限公司安装分局地处三门峡市中心占地面积近十万平方米，公路、

铁路可直达，具备机电设备安装、金属结构制造、起重机械安装、改造、维修与机械加工

能力。

现有员工523人，其中具有各类专业技术人员106人。

分局所属项目部（厂、分公司）经理均有相应资质的人员担任。

安装分局现有全套的起重机械安装、改造、维修的设备、工具、仪器、仪表，其中：

施工设备238台，运输设备37台，生产动力设备9台，检测试验设备70台，其他设备

165台。有满足金属结构制造的设备如:等离子切割机（KLG-200）,12米刨边机（B81120A）,

型钢翼缘校正机（HTJ800）,350吨压力机,6米、4米龙门刨床，半自动切割机，-20X4000

剪板机，WS11-50X3000卷板机，CD2502550X1600立式车床，小500车床，小80mm摇臂

钻床，键床，铳床，磨床，多头焊机，X射线探伤仪（XX-2005B）,超声波探险伤仪，空压

机，水准仪、经纬仪、全站仪，磁性测厚仪，表面粗糙度仪，50t、25t、12t汽车吊，100t、

32t龙门吊，20t/5t桥式起重机，各类运输车辆等。

具有独立的质量检测与质量监督机构，有通过各级培训取证的质量检验人员与质量管

理体系内审员。

中国水电十一局有限公司安装分局的隶属卜级机关中国水利水电第十一一程局有限

公司，下设有设计院，设计人员的配备满足国家规定设计施工的要求。

颁布令

根据：《起重机械安全监察规定》、《TSG特种设备安全技术规范一特种设备制造、安装、

改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-2007》及

《GB/n9001-2008/IS09001:2008,GB/T50430-2007质量管理体系》要求，总结《质量保

证手册》C版公布实施以来的运行情况，结合其编写时所根据的标准更新，进行了修订改

版。现予公布D版《质量保证手册》并于2016年7月1日起实施。

本质量保证手册明确了中国水电十一局有限公司安装分局遵照特种设备制造、安装、

改造、维修质量保证体系基本要求，阐明了分局的质量方针与质量目标，规定了质量保证

体系的范围，确定了各部门与人员的职责与权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、

质量保证体系过程之间的相互作用的表述。

质量保证手册是本分局实施质量管理的总体法规，是实现质量方针与质量目标的纲领

性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准贝!，表达了分局对顾客的承诺，它既适

用于分局内部质量管理，也是对外部作为分局的质量保证能力的证明。

经评审认定，本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律与要求，同

时也符合本分局的实际。

本质量保证手册自批准颁布之日起，分局全体员工务必认真学习贯彻，并严格遵照执

行。

此令

批准人：

批准日期：二。一六年六月十六日

技术负责人、质量保证负责人任命书

任命分局总工程师李有道为安装分局技术负责人、质量保证负责人，自签发之日起生

效。

技术负责人、质量保证负责人的职责与权限是：

1）确保分局技术质量管理体系的改进完善、有效运行与保持；

2）向管理者代表报告分局技术质量管理体系运行的绩效与改进的需求；

3）确保通过各类方式提高员工满足顾客、有关方要求及法律法规的意识；

4）负责技术质量管理体系有关事宜的沟通。

中国水利水电第十一工程局安装分局

管理者代表：

二。一六年六月十六日

质量保证手册的管理

1、职责

1.1办公室负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、更换、换版与保管；

1.2质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施：

1.3分局长（公司授权代理人）负责批准质量保证手册。

2、质量保证手册的管理

质量保证手册发至分局机关各职能部门有关人员与项目部有关管理人员，经质量保

证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客与有关部门发放。

3、质量保证手册的修订

3.1质量保证手册的更换应经质量保证工程帅审核，分局长批准。办公室负责将质量保

证手册的更换情况填写《文件更换通知单》。若为划改，由办公室指派人员按《文件发放

/收回登记表》上有关持有者的手册上按要求更换，也可统一印制更换页发至各质量保证

手册持有者，将作废页收回并在《文件发放/收回登记表》上记录。

3.2凡涉及各章节的更换或者换页，在《质量保证手册修改一览表》中作好记录，更换应在相

应更换处填写1、2、3、…n次更换序号，并在页首右角写明“第几次修订

3.3如通过五次以上更换、更换内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、分

局的组织机构或者产品发生重大变化时，应予以更换。

3.4手册更换换页或者更换后，收回的作废文件务必加盖“作废”印章。办公室保留一份，

其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。

4、质量保证手册的使用与保管

4.1质量保证手册的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或

者复印，若有损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办

公室补发，并追究有关人员责任。

4.2质量保证手册的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。

范围、引用标准及术语与定义

1范围

1.1本手册适用于本分局起重机械安装、改造、维修质量保证;

1.2分局的质量保证体系覆盖了TSGZ0004-2007.TSGZ0005-2007特种设备安全技术

规范中的有关条款要求：

1.3分局的质量保证体系覆盖了分局所有与质量有关的部门、项目部、仓库与人员。

2引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册公

布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版

本的可能性。

GB/T19000-2015质量保证体系基础与术语;

GB/T19001-2008质量管理体系要求;

TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求;

TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则。

3术语与定义

本手册使用GB/T19003-2015标准中的术语与定义。

管理职责

1质量方针与目标

1.1公司管理方针：

质量为本；安全第一：节能降耗；保护环境；

守法诚信；顾客满意；持续改进；制造一流。

1.2管理目标：

1.2.1公司管理目标

工程产品质量等级满足合同要求，合格率100%；

石方开挖单元工程优良率80%以上；

混凝土单元工程优良率90$以上；

预应力锚固单元工程优良率85%以上；

基础处理单元工程优良率85%以上；

土建单元工程优良率85%以上；

安装单元工程优良率90%以上；

工民建工程分项工程合格率100%：

不发生重大质量事故；

合同履约率100%；

顾客满意度达到90%以上：

QC小构成果每年很多于20项；

确保持续改进措施的有效落实。

1.2.2安装分局管理目标：

认真履行合同，精心施工，工程质量达到或者超过合同要求，环境操纵、职业健康安全管理，让顾客、

员工及其他有关方满意，持续改进，创建精品工程。

具体操纵指标：

工程产品交验合格率100%；

特种设备及机电安装工程优良率达到92%以上；

金属结构制造工程合格率100%；

合同履约率100%；

无重大质量、职业健康安全事故：

不发生环境污染事故；

操纵重要环境因素达标率100%：

金属结构厂厂界噪声操纵在60dB(A)下列；

不发生一次缺失30万元以上的其它事故；

不发生属于己方责任的交通事故；

以顾客、员工及其他有关方为关注焦点，顾客满意度不低于90机

1.3职业健康安全管理目标：

不发生生产性重大伤亡事故；

重大火灾事故率为零；

不发生重大交通事故；

不发生重大机械设备事故；

杜绝重大职业病危害事故与放射性卫生事故。

2质量保证体系组织

为了加强质量管理，提高管理水平，增加企业市场竞争力，习惯国际间商品经济进展的需要，确保金

属结构制作安装工程、特种设备、机电安装工程、送变电工程的施工产品质量。中国水电十一局有限公司

安装分局按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011.GB/T50430-2007.TSGZ0004-2007与

有关的法律、法规，结合公司实际情况，建立了完整的质量管理体系。公司2011年获得国家认证机构颁发

的GB/T19001-2008、GB/T24001、GB/T2800KGB/T50430-2007质量、环境、职业健康安全管理体系认证证

书，同意例行的检查审验与换证,

质量保证体系组织机构（见图一）

综

安

分

市

全

合

局

场

环

试

办

开

保

验

发

公

科

科

室

室

科

科

主

主

长

长

任

任

图一质量保证体系组织机构图

3职责权限

3.1分局局长

1）职责：

a.分局长是本单位质量、安全管理工作的第一责任人，对本单位安装、维修的特种设备（起重机械）

施工质量安全负总责，对贯彻实施公司质量方针目标与本单位的产品质量、年度质量目标的实现与质量管

理体系在本单位的持续有效运行全面负责。

b.健全分局质量组织机构，配备足够的质检、试验人员与检验、试验设备，组织制订本电位所有与质

展、环境、职业健康安全有关的削位与人员的职费权限，保证质量、环境、职业健康安全管理人员的相对

稳固,保证各管理部门独立、客观地行使职权c

c.贯彻执行公司制定的各项制度，提高本单位的质量保证能力，对局质量、环境、职业健康安全管理

方针、目标及国家与地方主管部门有关的政策、法令、法规在本单位的落实负责.

d.坚持安全第一的原则，正确处理安全、质量与数量、进度、效益的关系，在生产经营与目标考核中

落实安全与质量否决权。

。.组织对本单位员工进行质量、环境、职业健康安全意识的教育，主持召开质量、环境、职业健康安

全工作会议与质量事故分析会，分析本单位质量、环境、职业健康安全状况，研究解决工程存在的与质量

有关问题，决定通常质量、环境、职业健康安全事故的处理。

f.经常征求与熟悉顾客意见，妥善处理顾客投诉。

2）权限：

a.全面领导质量管理工作，决策质量体系的重大事项。

b.批准分局质量奖罚，及决定重大奖罚事项。

c.有权调整质量体系组织机构与人员保证资源。

d.对外签订有关合同。

3.2管理者代表（分局副局长兼）

I）职责：

a.认真贯彻国家有关质量工作方针、政策与法规，组织宣传质最标准，批准教育规划，提高全员质量

意识。

b.进行质量目标与质量规划的策划、实施、监督的组织工作。

c.合理组织与建立质量体系，审查质量体系文件管理与协调质量管理部门与生产部门，物资设备部门

及其他部门之间的业务关系，推动质量体系的有效运转与实施。

d.组织安全生产与文明施工，对施工管理与安全生产负责。

e.组织开展内部质量体系审核，协助分局长开展管理评审。

f.负责与质量体系有关的对外联络工作。

g.向分局长报告质量体系的运行情况。

2）权限：

a.协调与裁决与质量体系有关的各单位部门之间的职责、权限与事务。

b.对与质量体系有关的组织机构的调整与资源配置.，向分局局长提出建议与意见。

c.在组织生产过程中有权对不重视质量的各级人员提出批判，直到停止其工作，对造成天良后果的有

权责成有关部门调查，并提出处理意见。

d.有权决定机械设备的调整与劳动力组合。

e.有权对质量保证措施进行考核。

f.代表分局全面处埋与质量体系有关的外部联络事项。

3.3分局生产副局长

1）职责：

a.确保上级制定的质量方针、目标、规划、质量手册、程序文件与质量文件在所管单位或者项目部的

贯彻实施，对质量体系在所管单位或者项目部的有效运行负责。

b.对所管单位或者项目部的产品质量负第一责任。

c.对所管单位或者项目部承担的工程项目施工质量与服务符合顾客需求负责。

2）权限：

a.在分局长授权范围内，代表分局长行使职权。

b.在组织生产过程中有权对不重视质量的人员提出批判，直至停止其工作，对造成不良后果的，有权

责成有关部门调查并提出处理意见。

c.有权决定所管机械设备的调整与劳力组合。

3.4副分局长兼总经济师

1）职责：

a.在制定经营目标或者安排年度经营计划时，对质量方针目标管理与质量保证措施的经济效益负责.

b.在制定各类承包考核与年度考核范围内。

C.对所管工程的产品质量负责。

2）权限：

a.在经营管理中有权处理与质量有关的各项经济指标与奖恁。

b.有权决定所管设备的调整与劳力组合。

3.5总工程师（技术质量保证负责）

1）职责：

a.领导本单位技术、质量系统管理体系的运行，提高本单位技术、质量系统的质量保证能力与工作质

量，检查督促本系统工作人员落实质量职责，对本单位质量管理与工程质量负全面技术责任。

b.贯彻实施局质量、环境、职业健康安全管理方针与目标、各类技术规程、施工规范、质量标准、工

法等技术文件。组织编写与审批工程施工组织设计与项目质量计划，审批特殊过程作业指导书。

c.贯彻实施局科技进展规划，对本单位技术管理工作进行策划，组织完成技术进步攻关项目，主持本

单位的新工艺、新技术、新材料、新设备的开发与应用，对本单位技术操纵与技术文件的实施负领导责任。

d.领导采购产品、过程产品、竣工产品的检验与试验工作，按程序规定主持或者组织工程项目阶段性

验收与竣工验收，审核竣工资料与竣工报告。

e.主持本单位质量、安全事故的调查、分析，提出处理意见与改进措施，并对改进措施的实施进行验

证,

f.负责统计分析技术在本单位应用。

2）权限：

a.对生产工艺与技术问题有决策权，对影响产品质量的资源配置有权提出调整意见。

b.有权对质量事故进行追究并提出处理意见。

3.6副总工程师

1）职责：

a.参与制定质量目标与规划，对分管工程项目的产品质量负要紧责任。

b.主持或者组织分管工程的施工组织设计、质量计划、工艺方案的编写与评审。

c.协助总工程师组织重大质量事故调查分析与处置。

d.协助总工程师进行新项目（产品）、新工艺、新技术、新设备的开发应用与大型试验技术的鉴定工作

负责。

e.协助总工程师组织工程的阶段验收、竣工验收与竣工移交。

f.协助总工程师组织本单位开展与应用统计技术进行质量改进。

2）权限:

a.对分局管工程或者项FI的生产工艺与技术问题有决策权。

b.有权对分管工程或者项目的质量事故进行追究并提出处理意见。

3.7工程管理科长

1）职责：

a.负责组织协调本科室各专业的工作。对本科室所属人员有调配工作权。

b.负责本科室的管理信息收集、整理、分析、处理、上报工作。对所收集或者发现本单位管理中存在

的重要问题，有向上反映与建议改进的责任。

c.负责审核本科室应上报的各类报表。

d.协助主管副局长进行工程进度、资源配置、生产调度、文明施工、安全生产等过程管理。对项目管

理过程有知情权与参与权。

a协助主管副局长组织对项目部各系统管理工作进行检查考核。

f.协助主管局长做好局质量、环境、职业健康安全体系在分局的贯彻实施，对有关程序在本部门的有

效运行负责.

2）权限:

a.对工程项目施工中违反现行技术标准、规程与规范的行为有权制止。

b.对分局管工程中出现的技术问题有权提出处理意见。

3.8安全管理工程师

1）职责：

a.负成分局安全管理工作，建立健全安全管理体系，并贯彻落实。

b.负责组织开展各项安全活动，完成各项与安全有关的工作。

c.对重大责任事故负责。

d.负责安全信息的收集、统计、上报。

e.负责配合人力资源科实施特种作业人员培训工作。

2）权限：

a.在生产过程中有权对不重视安全的各级人员提出批判直到停止其工作。

b.有权对安全事故进行处置，对事故责任人提出处理意见。

3.9质量管理工程师

1）职责：

a.负责质量管理与质量检查制度的完善、检查、落实。

b.负货对施工过程产品质量进行监控，参加重要项目的阶段验收、竣工验收与工程保修期的有关工作。

c.负责质量信息的收集、统计、分析、处理、上报。

d.负责质量I可访、顾客投诉、顾客满意度调查的组织、问题处理与数据统计工作；

e.参与质量事故的调查、分析、处理上报工作，编写事故调查报告书。

f.负责分局质量管理人员管理、培训工作，对项目部质量管理人员的任免，有建议权。

g.在分局范围内，有对质量管理有关资料收集、索取的职权。必要时，能够行使质量一票否决权。

h.对质量、环境、职业健康安全体系有关程序在本系统的有效运行负责。

2）权限：

a.在生产过程中有权对不重视质量的各级人员提出批判并可越级向上级主管领导反映问题。

b.有权对质量事故开展调查，并提出处理意见。

3.10计划统计师

1）职责：

a.负责编制分局生产经营计划，对计划实施过程发现的问题有建议权。

b.负责分局计划统计工作及各类报表的收集、整理、汇总、报送工作。

c.负责分局定额管理工作，协助主管副局长及科长制定项目承包方案，负责测算项目承包经济指标。

d.负责项目计划统计管理人员管理指导、培训工作，对项H部计划统计管理人员的任免，有建议权。

e.在分局范围内，有对计划统计管理有关资料收集、索取的职权。

匚对质量、环境、职业健康安全体系有关程序在本系统的有效运行负货。

2）权限：

a.有权对影响工程进度的问题提出处理意见。

b.有权对分承包商的施工过程进行监督，并对其违约行为提出处理意见。

c.有权对各级单位合同管理工作进行检查，并提出整改意见。

3.11市场开发科科长

1）职责：

a.全面负责本科室工作，负责组织市场调研、信息跟踪、项目开发及可行性分析、标书编制与投标工

作，对质量、环境、职业健康安全体系有关程序，在本部门的有效运行负责。

b.在标书编制与投标决策时，应考虑并表达局质量、环境、职业健康安全体系方针、目标与质量保证

能力，对标书质量与履约的适宜性负责.

C.负责组织对招标文件与合同文件进行评审，在标书与合同中应明确质量要求，并将投标工作中质量、

环境、职业健康安全体系信息及时向有关部门反馈与交底。

d.负责投标文件的审核。

2）权限：

a.对投标过程中影响中标的因素有进行修改决策权。

b.有权根据情况对标价进行修改。

3.12人力资源科长

1）职责：

a.负责组织协调本科室各专业的工作，对本科室人员有调配使用权。

b.负责本科室、本系统的制度建设与业务建设，对本系统在本单位的管理中存在的重要问题，有向上

反映与建议改进的责任。

c.负责主持制定本系统、本部门的有关制度，并组织实施与监督检查，并对制度执行中H现的问题及

时调查分析并提出改进意见。

d.负责本部门各类报表上报的审核工作。

e.负责本单位职类工资调整的审核工作。

f.负责做好本单位干部的考核、考评工作。

g.协助主管领导做好本单位人力资源规划、工资基金计划的制定与做好内部分配与工资总额的操纵工

作，

h.协助主管领导做好对各项目部系统管理工作的检查与考核工作。

i.负责做好本系统及有关部门的协调工作。

j.对质量、环境、职业健康安全体系有关程序在本部门的有效运行负责。

k.负责管理人员、专业技术人员、工人培训计划的制订，并督促实施，为质量、环境、职业健康安全

提供合格的人力资源。

1.完成分局领导临时交办的其他工作。

2）权限:

a.有权根据工程质量的需要确定相应的培训计划。

b.对违反职工教育管理办法的行为，有权制止并提出整改意见。

3.13设备租赁公司经理

1）职责：

a.全面负责租赁公司的日常工作及所属人员的工作安排与政治思想工作。

b.贯彻执行物资、设备、计量管理政策与法规，并做好宣传解释工作。

c.负责组织物资、设备的配置、采购工作。

d.负责物资设备管理系统、计量管理有关规定文件的推行传达，督促物资、设备有关规定文件的编制、

修订，且组织实施。

e.收集分局所属单位物资、设备信息，为分局领导提供决策资料，当好参谋。

f.对质量、环境、职业健康安全体系有关程序在本部门的有效运行负责。

g.负责租赁公司建设工作。

h.负责对公司员工与项目部（厂）进行考核。适时组织公司员工进行学习，把公司办成学习型组织。

i.完成领导交给的其他工作＜

2）权限:

a.有权根据生产需要对施工生产设备进行调配。

b.有权制止使用不符合相应质量要求的物资。

3.14财务科长

1）职责:

a.加强财务管理与全面经济核算，应用价值工程开展质量成本分析。

b.对财务预算中质量保证措施专款专用负责。

2）权限:

a.有权制止挪用质量保证措施款项的行为。

3.15财务科会计

1）职责与权限：

a.参与应用价值工程开展质量成本分析工作。

b.有权拒绝执行挪用质量保证措施款项的上级指令。

3.16办公室主任

1）职责与权限：

a.负责办公室的全面工作，对办公室整体工作质量负责；对质量、环境、职业健康安全体系有关程序,

在本部门的有效运行负责。

b.负责本科室思想、作风、制度建设，不断提高科室成员政治、业务素养，为领导决策、生产经营搞

好服务。

c.制定办公室工作计划及措施，按要求完成领导交给的各项工作任务。

d.及时、准确、迅速地传达上级指示，搜集、整理与反馈信息。

c.按照分局党委要求，安排部署精神文明建设具体措施。

f.根据分局领导决策，安排布置企业文化建设具体措施。

g.负责分局领导交办的文件及全分局性文件的审核。

h.负责干部考核、公示、干部队伍建设的资料管理。

i.负责来宾接待、对外事务与分局会务筹备服务工作。

j.根据分局领导指示，协调分局机关其他科室工作。

k.按要求及时完成领导交办的其他工作。

L有权对各级单位的文件资料管理工作进行检查指导，对出现的问题进行处置。

3.17办公室文秘科员

a.负责来文、来电的处理工作。

b.负责分局文件的起草、打印、校对、装订、分发及归档。

c.负责分局文件资料档案管理。

d.负责分局女工、计划生育日常工作。

e.对有关程序在本系统的有效运行负责。

f.负责保管分局印章、局长印鉴，并按规定使用。

g.负责文件复印、传真及办公室复印机的管理。

h.负责办公用品购置与发放，负责机关办公器具及行政物品的管理。

i.按要求及时完成领导交办的其他工作。

j.对不符合文件、档案管理规定的行为，有权提出处理意见。

3.18厂长与项目经理

1）职责：

a.项目经理是工程项目质量第一责任人，应贯彻实施局质量、环境、职业健康安全体系方针与目标，

对圻承包项目的工程质量、环境、职业健康安全体系负全面责任，明确内部各级岗位职能及分工，制定项

目部管理人员岗位责任制，确保质量、环境、职业健康安全管理体系在工程项目上的持续有效运行，全面

履行合同条款。

b.坚持安全第一、质量第一的原则，负责处理质量安全与进度、效益的关系。组织好均衡施工，保证

在生产经营与各类目标考核中，落实安全、质量否决权，对工程进度、质量、安全等施工全过程管理。

C.带领项目部成员对项目工程质量、环境、职业健康安全实行全员、全方位、全过程的管理监控，严

格执行上级有关法令、法规、标准、规章制度与操作规程。

d.负责并保持与顾客的联络沟通与信息的快速传递，实现内部沟通，及时识别与满足顾客的要求。

。.负责技术改造、推进技术进步的具体运作，推广、使用新材料、新技术、新工艺。

f.加强管理工作人员的培训考核，提高管理人员技术业务素养，保证过程质量。

2）权限：

a.有权调整本单位的质量体系组织机构与人员保证资源。

b.有权批准本单位的质量奖罚。

c.经分局长授权，有权对外签定有关合同。

3.19副厂长、项目副经理

1）职责：

a.协助经理（厂长）贯彻、实施质量方针、目标、规划与质量文件，对分局质量体系在分管工程项目

内的有效运行负责。

b.对分管项目的质量活动负责。

c.对分管项目的产品质量负资。

d.对分管工程项目施工质量与服务符合顾客要求负责。

2）权限：

。.在经理（厂长）授权范围代表经理（厂长）在分管项目中行使职权。

3.20项目总工程师、工程师

1）职责：

a.贯彻实施局质量、环境、职业健康安全方针目标，对施工项目质量技术负责任，并对质量、环境、

职业健康安全体系文件的执行情况进行监督、检查、指导。

b.负责审批项目技术文件，主持解决施工中出现的重大技术与施工质量问题、图纸会审与技术交底，

监督、检查技术标准规范、技术措施、操作规程在项目上的落实。

c.负责组织工程质量评定、隐检、预检及工程报验，对工程质量进行操纵、管理与监督，主持对工程

质量的定期检查、评议、整改实施与督促管理人员作好质量记录。

d.负责组织对工程质量密故的调查分析、评审，并采取措施。

e.推广应用新材料、新技术、新工艺，并进行相应的培训，开展技术革新、合理化建议活动。

f.负责技术标准、操作规程、工法在项目上的执行。

g.使用适当的统计技术，对生产过程、产品质量进行动态分析、研究与验证。

h.负责领导本项目的测量、检验、试验工作。

2）权限:

a.对本单位的分管工程的生产工艺与技术问题有决策权。

b.对本单位分管工程的质量事故有权进行追究，并提出处理意见。

3.21电测计量室负贡人

1）职责：

a.室主任是试验室质量工作的第一责任人，对计量、试验设备的安全运行全面负责；对质量、环境、

职业健康安全体系有关程序在本部门的有效运行负责。

b.组织编制试验大纲与技术方案，审批试验措施，处理技术问题与质量事故。

c.审查试验报告或者技术总结，对试验原始记录及记录的真实性、准确性与有效性负责。

d.掌握本行业国内外的现状与进展趋势，根据需要与可能，提出新的试验方法与新技术新方法的推广

与应用。

a负责各个项目的电气试验工作，对试验人员素养的提高负业务指导责任。

f.对电气试验室的计量管理工作负领导责任。

2）权限：

a.对未通过检验合格的计量、测量、试验仪器有权禁止使用。

b.有权要求各级单位按期送检有关器具。

3.22探伤（无损检测）室负责人

1）职责：

a.负责全分局金属结构件、特种设备等产品的原材料、焊缝、钢构件、锻件的无损检测工作。

b.学习专业知识，提高无损检测工作质量与可行性，为产品质量的达标提供满意的服务。

2）权限：

a.有权禁止不符合检测标准的工件转入下一道工序。

b.有权对工程施工所使用的材料是否符合标准做出鉴定。

3.23焊接试验室负责人

1）职责：

a.负责特种母材、焊材与特殊焊接工艺的焊接评定工作。为焊接作业人员提供合理的焊接工艺评定报

告5

b.负责分局焊工的培训考核工作。

2）权限:

a.有权对分局焊工进行考核鉴定。

b.有权制定特殊工序的焊接工艺方案。

3.24质量检验员

1）职责：

a.遵守质量方针、目标，做好产品质量检验工作。

b.按照质量等级评定标准，进行产品质量的评定工作。

c.负责质量信息、质量档案的收集工作。

d.参与质量问题分析与处理工作。

2）权限：

a.有权对产品质量等级进行评定。

b.有权制止违反质量方针与目标的行为，并有越级反映问题的权力。

3.25安全检查员

1）职责：

a.遵照国家有关劳动保护的方针政策与法规制度，做好安全检查工作，按时填写、报送安全报表。

b.负责开展木单位的安全生产与文明生产的指令与意见。

c.有权拒绝上级不符合安全生产与文明生产的指令与意见。

d.发生安全事故时，应及时采取措施，并逐级报告情况。

e.参与安全事故的调查处理，负责资料的登记保管与统计工作。

2）权限：

a.有权制止与纠正违反有关劳动保护规定的行为。

b.有权拒绝执行不符合安全生产规定的上级指令，并有越级反映问题的权力。

3.26设备管理员

1）职责：

a.全面负责设备方面的日常管理及局质量、环境、职业健康安全体系运行工作在安装分局内设备方面

的实施工作。

b.负责设备管理资料收集、整理、归档；设备台帐、建卡及新购设备验收、标识。

c.负责供方评价资料管理、合格供方名单上报、统计；各类报表填报。

d.负责设备租赁规定、机长责任制、租赁标准的修订、编制；设备保养、操作规程的制定。

a负责设备的保管、领用、退库记录及退库与出库时性能鉴定、验证工作.

f.负责设备配置计划、采购计划、大中修计划编报：按月计提租赁费；折旧计提及帐卡的填写；红旗

设备资料收集、整理、评比；报批报废设备及设备安全检查。

g.负责设备的履历书（正本）填写、要紧施工设备的月报、设备动态表填报、年终设备清查报表。

h.对质量、环境、职业健康安全体系有关程序文件在本系统的有效运行负责。

L完成领导交给的其他工作,

2）权限:

a.有权巡回检查各单位的设备使用情况，对违章使用行为有权制止，并提出处理意见。

b.有权要求各单位对设备按期进行大中修理。

3.27物资管理员

1）职责：

a.监督分局属各单位严格按物资管理规定执行，杜绝以购带耗。

b.负责物资总台帐建立、各类报表上报及各单位“阳光采购”计划实施及资料收集、归档、上报。

c.负责物资管理规定的编制、修订；供方评价资料管理及合格供方名单统计、上报、公布。

&负责物资验收、入库、出库手续办理；零星物资、劳保用品采购。

e.负责库存物资报损工作；年底清仓报表

f.负责物资仓库管理、办公用品管理及采购；文件管理、收发、归档。

g.对质量、环境、职业健康安全体系有关程序文件在本系统的有效运行负贡。

h.完成领导交给的其他工作,

2）权限：

a.有权拒绝不合格品入库。

b.对不符合出库手续的行为，有权拒绝物资出库。

3.28试验人员

1）职责：

a.严格按照试验标准、规范、大纲、细则与作业指导书进行各项试验工作。

b.填写试验原始记录及试验报告，并负责归档工作。

c.按期送检或者检验仪器设备，保证其随时处于正常有效状态。

2）权限:

a.有权按照质量要求进行各项试验工作。

b.对不符合试验要求的工件，有权禁止进入下一道工序。

3.29计量人员

1）职责：

a.熟悉计量法与实施细则、电业安全工作规程、有关的检定规程，熟悉掌握所用仪表装置的操作规程。

b.编制计量器具检定规程与计量器具的周检计划，按期送检，做好记录，保持计量器具的有效性。

c.负责〃量器具的口常保护、保养、保管，保持诃量器具的帐物K一致。

d.学习、掌握测试新技术、新方法，确保使用有效的计量方法。

。.做好计量的量值传递，不使用无效与不合格的器具、淘汰的计量单位，数值修约要严格按规程规定

进行，确保数值准确可靠。

f.按检定规程进行计量，并对计量结果负责。

g.做好各类计量器具的周检工作及原始记录的整理工作并定期上报归档；对质量、环境、职业健康安

全体系有关程序在本系统的有效运行负责。

2）权限:

a.有权按检定规程定期对计量器具进行检验，对不符合检定标准的计量器具有权禁止使用。

3.30测量人员

1）职责:

a.确保设备安装的操纵点、线位置正确，测量误差在图纸与规范要求的范围内。

b.按要求施工实施过程监视与操纵，为工程质量符合要求提供保证。

c.做好测量数据的传递、分析与复核，出具测量报告或者成果，对最终测量结果的准确性、可靠性负

责,

d.认真填写各项原始记录，妥善保管原始资料，并做好移交、归档工作。

2）权限:

a.有权制止未通过按图纸与规范要求对操纵点线位置进行测量而施工的行为。

3.31班长

1）职责：

a.向作业人员宣传质量方针与质量目标，对班组质量活动负责，对班组的产品质量负责。

b.负责检查、指导作业人员按照图纸、规范、作业指导书等技术文件施工。

c.负责班组的自检、互检与交接班检查工作。

d.服从现场技术人员指导、并负责反馈工艺信息。

e.对班组的人身与设备安全负责。

f.开展工序质量管理活动，组织班组人员认真执行工程质量操纵程序，做好原始记录。

2）权限：

a.全面领导班组质量管理工作。

b.有权对不重视质量的作业人员提出批判直至停止其工作。

c.有权拒绝执行违反质量安全规定的上级指令。

3.32班组质检员

1）职责：

a.协助班长落实班组质量管理指标。

b.开展班组的质量管理工作，检查、监督班组产品质量。

c.组织班组质量分析会，并对质量问题纠正措施在班组的实施负责。

d.填写与保管产品的原始检查记录，及时向有关部门提供质量反馈信息与工艺改进意见。

2）权限:

a.有权对班组产品质量等级进行评定。

b.有权制止违反质量安全规定的行为，并有越级反映问题的权力。

3.33作业人员

1）职责：

a.遵照质量方针与质量目标，为向顾客提供满意的产品努力做好本职工作。

b.按照图纸、规范、作业指导书等技术文件施工，遵守岗位规范，履行岗位职责。

c.做好产品的自检工作，保证产品质量。

d.及时向有关人员反馈质量信息，并参与质量问题原因分析。

2）权限:

a.按设备操作规程操作设备，并有越级反映问题的权力。

3.34文件与资料管理员

1）职责：

a.负责本单位文件、资料的管理工作。

b.负责文件、资料的搜集整理、编目、标识、发放工作。

c.按照档案与文件资料管理标准做好登记、借阅、归档、保管与保密工作。

2）权限：

对不符合文件、资料管理规定的行为有权制止，并向上级反映存在的问题。

4管理评审

4.I管理者代表组织按策划的时间间隔召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审，以确保管理体

系持续的适宜性、充分性与有效性，并验证管理方针与目标是否得到了满足。

4.2管理评审会每年召开一次，间隔不超过12个月。当内、外部环境发生重大变化或者质量、环境、职

业健康安全管理体系明显不习惯时，连续发生重大质量事故、安全事故或者造成环境重大污染与有关方投

诉时，可增加评审次数。

4.3管理评审输入

管理评审输入通常应包含下列方面的信息：

1）管理体系运行情况总结，存在的困难及需要协调解决的问题；

2）内部审核情况；

3）可能影响管理体系的变化，包含组织内部、外部环境的变化；

4）内部职工与有关方的投诉与建议，业主满意度的测量结果；

5）管理体系的质量目标、环境目标、职业健康安全目标完成情况分析报告，纠正与预防措施的落实情

况：

6）上次管理评审后采取措施的跟踪情况与有效性；

7）资源的充分性（人、财、物）；

8）改进管理体系的建议。

4.4管理评审输出

管理评审的输出应包含与下列方面有关的决定与措施：

1）管理体系的运行绩效；

2）管理体系及其过程的改进；

3）通过对现有工程（产品）实现过程的符合性、顾客反馈信息与产品改进要求的评审，制定与顾客要求

有关的产品改进措施：

4）通过对安全生产事故、环境污染事故、事件的分析，制定内部与有关方有关的改进措施；

5）针对改进与内外部环境变化，考虑资源的适宜性及其需求；

6）对管理方针、管理目标、组织结构、过程操纵等方面的评价结论。

4.5措施的实施、跟踪与验证

有关的责任部门或者单位负责措施的实施。各有关职能部门负责跟踪、监督措施实施情况、验证实施

效果，确保体系的持续改进。

5质量保证体系文件

质量保证体系文件包含：质量保证手册、程序文件（管理制度）作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。

如图：

5.1质量保证手册

质量保证手册是分局最高层次的质量保证体系文件是确保质量保证体系有效运行与持续改进的纲领性

文件。

5.2程序文件

程序文件是描述实施质晟保证体系要素所涉及的各职能部,】活动的文件；质显保证体系通过文件的形

式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施与操纵。

5.3工艺文件与质量记录

5.3.1工艺文件是描述现场作业或者管理用的全面工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/

规程等；工艺文件应满足质量保证体系实施过程操纵需求。

2.3.2质量记录是质量运转的凭证与质量证实、追溯的根据，质量表格应满足公司产品质量操纵的需

求；记录应标准化、文件化。

5.4质量计划

分局制定与贯彻实施能确保工程质量的质量计戈IJ，在质量计划中对各专业的质量操纵点（包含审核点、

见证点、停止点）进行合理配置C

程序文件

1文件操纵程序

1.1目的

对管理体系所要求的有关文件、资料进行操纵，确保各有关场所都能够得到相应文件、资料的有效版

本,

1.2适用范围

本程序适用于全分局与与公司管理体系要求有关的所有文件、资料的操纵。

1.3职责

1.3.1文件批准

1.3,1.1分局长负责主持制定管理方针与质量目标、环境目标、职业健康安全目标，批准并公布《质量保

证手册》。

1.3.1.2管理者代表审查《质量保证管理手册》，批准管理体系程序文件。

1.3,1.3分局总工程师（或者副总工程师）负责批准及贯彻执行国家与行业颁发的技术标准、规范规程及

其他有关的技术文件。

1.3.1.4管理文件的批准由分管分局领导负责；作业文件的批准根据需要由分管分局领导或者者货任部门

负责人负责。

1.3.1.5办公室负责本程序的编制、修改、解释与实施过程中的归口管理；负责分局发放文件及工程项目

竣工资料的归档与借阅。

1.3.2责任部门

与管理体系有关的职能部门负责拟制职责范围内的管理文件、作业文件的编制、实施及更换；负责审

核管理文件及其文件更换通知书与管理手册的一致性、协调性；货任部门提出文件发放范围。

1.3.3文件持有者

1.3.3.1保护管理体系文件的规范性，督导有关人员履行文件内容；

1.3.3.2按文件更换通知书及时更换文件内容；

1.3.3.3发现不妥之处向拟文部门提出修改意见；

1.3.3.4妥善储存管理文件，防止破旧及遗失；

1.3.3.5管理文件不准对外借阅；

I.3.3.6因故离岗时，将“有效文件清单”及所列文件移交给继任人员，或者将发文部门所发管理文件移

交给发文部门；

1.3.4项目经理部

1.3.4.1负责对所在工程项目与管理工作有关的文件与资料的操纵；

1.3.4.2负责根据工程项目实际制定落实实施性文件，并定期检查该程序的执行情况。

1.4程序

1.4.1管理文件的分类

1.4.1.1形成文件的管理方针与目标、指标；

1.4.1.2管理手册、程序文件及管理文件（分局、项目经理部）；

1.4.1.3合同文件;

1.4.1.4项目施工组织设计、质量计划、技术方案（措施）、作业指导书、技术交底与建设单位、监理单位、

质量监督站与其他管理部门有关的通知、来往函件与文件；

1.1.1.5有关法律、法规、标准、规范、技术文献、技术文件；

1.4.1.6上级主管及有关部门文件；

1.4.1.7有关软件；

1.4.1.8管理体系记录。

1.4.2文件的起草

1.4.2.1起草公文文件按照《中国水利水电第十一工程局有限公司公文处理办法》执行。

1.4.2.2文件的底稿应保留，有会签单的还应将附会签单，一并存档备杳。

1.4.2.3拟稿时没有说明时不得使用简称，不自造简化字，对难懂的术语应予以说明。对书写方式有专门

要求的，应予以满足。

1.4,2.4文件需引用国标、部标、行业标准及政府法令、法规等有效资料，应注明版号、生效日期。

1.4.3管理文件的审批

1.4.3.1质量保证手册、管理方针及管理目标等由分局长批准颁布实施。

1.4.3.2程序文件分别由各有关单位（部门）负责编写，单位（部门）负责人审核，有关部门与人员参加

会审与会签，管理者代表批准，会审会签记录应储存。

1.1.3.3管理文件由有关单位（部门）负责编写，单位（部门）负责人审核，该单位（部门）主管领导批

准,

1.4.3.4施工组织设计、质量计划、技术方案（措施）、作业指寻书等技术文件，由项目经理部技术部门组

织编写。

1.4.3.5重点项目的质量计划以电子版形式报技术质量部门。

1.4.3.6记录性文件操纵按《记录操纵程序》执行。

1.4.3.7法律法规性文件、上级主管部门的文件（标准）与其他外来文件等需经单位（部门）主管领导批

准，

1.1.4文件的评审

1.4.4.1关于需要评审的文件，如合同文件、管理手册、程序文件、重要的管理性文件与要做重大修改的

文件等，应先经责任单位（部门）评审（会审），再由原批准人批准，并做好评审记录。

1.L4.2货任部门/项目经理部应对所发文件与执行的有关外部文件适时进行评审，编制“有效（作废）文

件清单二发往文件持有者。项目经理部的“有效（作废）文件清单”要紧内容应包含项目经理部发文与转

录/摘抄甲方（业主）、设计、监理的文件与资料。每次公布/收到“有效（作废）文件清单”后，上次公布

/收到的“有效（作废）文件清单”即告作废，及时自行销毁。

1.4.4.3使用单位/岗位当获得外部文件换版信息后，及时与相应责任部门确认有效性。

1.4.5文件的收发与管理

1.4.5.1发文单位、部门、项目经理部按要求将发文统一登记在《文件发文登记簿》上（发文登记薄分为:

管理文件、技术文件等），并根据文件要求发放到相应层次，文件发放应统一编号与有同意人签字，数量要

与发文数量一致，并在《文件发放登记簿》上登记。

1.4.5.2文件同意单位、部门、项目经理部对同意文件应统一登记在《文件收文登记簿》上，并根据文件

内容与领导传阅后的批示要求予以实施。

1.1.5.3管理文件与技术文件的持有者应妥善保管文件，使文件保持清啦、易于识别。一旦发生文件丢失

或者损坏，丢失者应向文件管理部门写出说明，及时采取补救措施。

1.4.5.4机构如有调整，应及时将管理文件、技术文件交上级主管部门或者移交新单位，并办理移交手续。

1.1.5.5工程项目竣工验收后，项目经理部将领用的管理手朋、程序文件、管理文件等交回原发放部门。

1.4.5.6盖单位公章的文件底稿由各单位统一储存，拟文部门将文件底稿交单位办公室，其它文件底稿由

责任部门储存。

1.4.5.7报给顾客单位或者上级的管理文件、技术文件、作业文件、竣工资料等文件、资料要做好文件发

放登记。

1.4.6文件的代号、标识与编号

L4.6.1管理文件的代号、标识与编号按照《中国水利水电第十一工程局有限公司公文处理办法》执行。

1.4.6.2项目经理部技术文件的代号、标识与编号按顾客的要求执行。

1.4.7作废文件的标识与处理

1.4.7.1关于作废文件，应及时予以收回。需保留作废文件时，做“作废保留”标识，注明作废范围，与

有效文件分离存放。

1.1.7.2作废管理文件的处理由该文件发放部门具体执行，文件持有者收到文件新换版本或者文件作废通

知后，原版本即告作废，应及时将作废文件撤出。

1.4.8文件的更换

1.4.8.1文件更换应由原编制、审核、批准的部门实施。

1.4.8.2管理体系文件更换使用《文件更换通知》的形式并标明修改状态，由原发文或者