DB21T 3182-2019 特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则

DB21Rulesforthemanagementandcontrolsystemofspecialequipmentsafetysystemofscreeningandeliminationofhiddenhazardsofspecialequipmentaccidents辽宁省市场监督管理局发布I 1 1 1 2 3 7 8 9 附录D（资料性附录）特种设备 本标准主要起草人：赵小兵、高诚、张新法、郝银贵、李岐、葛辉、潘佩哲、潘岩、们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及辽宁省检验检测认证中心（辽宁省安全科学研究院沈阳市和平区文萃路4-2号C座，1特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则本标准规定了特种设备使用单位安全风险分级管控和隐患排查治理的基本要求、工作程序和本标准适用于特种设备使用单位的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）的构建。无专职安全管理员的特种设备使用单位，至少应完成本单位的特下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本TSG03-2015特种设备事故报告和调查处TSG07-2019特种设备生产和充装单位许TSG08-2017特种设备使用管理TSGZ6001-2019特种设备作业人发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所2特种设备安全管理负责人是指使用单位最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人特种设备安全管理员specialequipmentsafetyadminist特种设备安全管理机构specialequipmentsafetymanagementorgan公众聚集场所publicassemblyo公众聚集场所是指学校、幼儿园、医疗机构、车站、机场、客运码头、商场、餐饮场所、体4基本要求设备规范性文件的要求，结合自身实际，自主开展双重预防机制构建工作，建立健全级管控和隐患排查治理制度，同时，主动接受特种设备安全监督管理部门的监管，积业安全监控管理体系的，特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作是其安全生产标准化的第一责任人，全面负责本单位双重预防机制构建和运行，估、管控和隐患排查治理工作，发现安全隐患，应立即采取紧急措施，并按照规定向上级人员汇4.3工作任务3——制定重大隐患治理实施方案；——建立并完善安全风险和隐患排查信息管理系统并实现与监管部门信息系统对接。5.1基本程序使用单位双重预防机制构建基本程序包括策划和准备、安全风险辨识与评估、安全风险5.2策划和准备负责制定完善本企业双重预防机制构建的相关工作制度和工作方案。其成员至少应包括使用单位主要负责人、特种设备安全管理负责人、特种设备安全管理员和特种设备作业人员。使用单位也可以聘请安全技术咨询服务机构或注册安全工程师协助开展双重预防机制的建设工作。双重预防机制建设过程应有与在用特种设备相关的高级工程师或检验师参与，其资质应与在用特种设备的使用单位应制定特种设备安全培训计划，并纳入本单位年度安全培训计划，分层次、有针对性地组织员工培训学习，宣传特种设备相关法律、法规、规章和安全技术规范，介绍常见的特种设备风险因素、安全风险评估、风险管控措施以及隐患排查治理的内容、方法和要求，并保留培——特种设备基本信息汇总表，见附录B；——特种设备隐患排查治理情况；——自然环境和作业条件；45.3安全风险辨识与评估点划分，按照全面排查、参照目录、分类明确、范围清晰、易于识别、便于管理的原则——锅炉，如承压蒸汽锅炉、承压热水锅炉、有机热载体锅炉；——压力管道，如长输管道、公用管道、工业管道；——起重机械，如桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、流动式起重机、门座起重机、升——场（厂）内专用机动车辆，如机动工业车辆、非公路和非常规状态的作业活动。对于充装前检查、充装过程、充装后检查等风险等级高、可能导险因素见附录C，其中：——物的因素应包括设备状况、安全附件或安全保护装置、设备附带装置及工具、设备检验——管理因素应包括特种设备安全管理机构、安全管理制度、安全技术档案、操作规程、应5.3.2.1安全风险评估是根据风险点的危险源发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确5.3.2.2特种设备使用单位可选用适用的安全风险评估方法，也可参考附录D5.3.3.1根据安全风险评估结果5.4安全风险分级管控5——分类、分级、分层、分设备，逐一明确企业、车间、班组和岗位的管控重点、管控责任——固有安全风险越高管控层级越高，重大安全风险应由特种设备安全管理负责人组织进行——安全风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、监测监控等应根据安全风险等级确5.4.3符合下列条件之一的特种设备及其作业活动，其风险应按重大风险管控：——为公众提供运营服务的电梯；——涉及易燃易爆、剧毒等危险品；——涉及熔融和炽热金属等危险物品；——特种设备使用单位、检验机构或安全监督管理部门认为应当作为重故的因素，采取针对性安全措施，并制定应急措施；当风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业。对于重大风险和较大风险的危险源，具备条件的使用单位，应立即制定安全管控措施，明确责任部门、责任人及完成时间，落实资金，将风险降低到一般风险及以下；不具备条件的，应制5.4.6.3残余风险评估结果为低时，维持现有管控——建立完善安全管理制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；——明确重大风险管控措施的责任人或者责任机构，并定期对设备状况进行检查，及时消除——制定重大风险的事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的——制定重大风险的事故应急预案演练计划，并进行事故应急预案演练。5.5隐患排查治理6全技术规范等相关特种设备安全管理制度的规定，或因其他因素在特种设备使用过程中存在可能理工作。应将存在重大安全风险和较大安全风险的场所、环节、部位及其管控措施作为员隐患排查治理的职责范围和工作任务；制定符合企业实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查事项、内容和频次；完善资金投入和使用制度；完善事故隐患排查治励从业人员发现、报告事故隐患。完善事故隐患排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理5.5.1.4隐患排查治理工作包括计划、排查、登记、治理、评估和验收环节，形成闭环管理。发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难除的隐患。事故隐患的等级由组织隐患排查的使用单位依据有关法律法规和标准确定，至少5.5.2.1隐患排查计划应明确隐患排查的项目、内容、方法、责任人和频次。技术人员和其他相关人员进行全面的安全隐患排查，排查内容主——特种设备安全法律、法规、规章、安全技术规范和标准的贯彻执行情况，安全生产责任——应急（救援）预案制定、演练，应急救援物资、设备的配备、维护和使用方法的培训情——特种设备运行状况和日常维护、保养、自行检查、检验、检测情况；——从业人员接受安全教育培训、掌握安全知识和操作技能情况，作业人员培训考核和持证监督管理的部门报告。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能危及的周75.5.4.2在实施隐患治理前，应当对隐患存在的原因进行分析5.5.4.3对于一般事故隐患，责——安全措施和应急预案。患的治理情况进行评估或者委托具备相应能力的安全生产技术咨询服务机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。对负责特种设备安全监督管理的部门在监督检查中发现重大事故隐患并责令设备停用的，使用单位在完成治理并经评估符合设备启用条件后，还应当按规定向负责特种设备安全监督管理的部门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后，方可启用作流程、规章制度、风险评估、分级管控、隐患排查治理等各环节进行修改完善，确保双重预防——使用单位安装、改造、维修设备；——设备使用环境发生重大变化；8↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓9123注：风险等级在进行安全风险评估后填写，其余信息根据使用登记证、检验报告和其他相关文件填写。最近一直径壁厚长度123123是指企业采用二维码、电子标签等信息化方式对气瓶进行管理，已采用的填常见风险因素12341WpWK2WpWK3WpWK4WfWK5WfWK6WfWK7置WfWK8WfWK9WfWK况WfWKWfWKWeWKWeWKWmWKWmWKWmWKWmWKWmWKWmWKWmWK按规定设置特种设备安全管理机构和配备专职安全单位可以在综合应急预案中编制特种设备事故应急WmWKWK总权重；Wf——物的因素总权重；We——环境因素总权重；Wm——管理因素总权重；WK——与特种Wf11红2橙3黄4蓝123451在用特种设备是未取得许可进行设计、制造、安装、改造、重大修2在用特种设备是未经检验或检验不合格的（使用资料不符合安全技术规范导致检验不合格的电梯除外）345678特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置缺少、失效或失灵9将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器使用或热水锅炉改为蒸汽锅炉使用继续使用已被召回的特种设备