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文档简介

汽车销售应收账款催收制度第一章总则为规范汽车销售过程中应收账款的催收管理，确保公司资金安全和流动性，根据国家相关法律法规及公司内部管理要求，制定本制度。应收账款催收制度旨在明确催收流程、责任分工及监督机制，提高催收效率，降低坏账风险，维护公司合法权益。第二章适用范围本制度适用于公司所有汽车销售业务中产生的应收账款催收工作。包括但不限于个人客户、企业客户及其他合作伙伴的应收账款管理。所有涉及应收账款催收的部门及人员均需遵守本制度。第三章催收目标催收工作的主要目标包括：1.确保应收账款及时回收，降低逾期风险。2.维护客户关系，确保催收过程中的沟通与协调。3.提高催收效率，优化催收流程，减少人力成本。4.定期评估催收效果，持续改进催收策略。第四章催收管理规范催收工作应遵循以下管理规范：1.催收人员需具备良好的沟通能力和专业知识，能够妥善处理客户异议。2.催收过程中应遵循合法合规原则，禁止使用威胁、恐吓等不当手段。3.催收记录应完整、准确，确保每次催收的时间、方式、内容及结果均有据可查。4.对于逾期超过30天的应收账款，催收人员需及时向上级汇报，并制定相应的催收方案。第五章催收流程催收流程分为以下几个阶段：1.账款确认销售部门在客户购车后，需及时确认应收账款的金额及付款期限，并将相关信息录入财务系统。2.初次催收在付款期限到期前3天，催收人员应通过电话、短信或邮件等方式进行初次催收，提醒客户及时付款。3.正式催收若客户在付款期限到期后仍未付款，催收人员需在逾期后3天内进行正式催收。此时应通过电话联系客户，了解逾期原因，并协商付款计划。4.上门催收对于逾期超过15天且未能达成付款协议的客户，催收人员可安排上门催收。上门催收需提前与客户沟通，确保客户在场。5.法律催收对于逾期超过60天且仍未付款的客户，催收人员需向法律顾问咨询，评估是否采取法律手段进行催收。第六章责任分工催收工作由销售部门和财务部门共同负责。具体分工如下：1.销售部门负责客户的初步沟通，确认应收账款信息，协助催收人员了解客户情况。2.财务部门负责应收账款的记录与管理，定期提供逾期账款清单，协助催收人员进行催收工作。3.催收人员负责具体的催收工作，记录催收过程，及时反馈催收结果，并提出改进建议。第七章监督机制为确保催收制度的有效实施，建立以下监督机制：1.定期评估每季度对催收工作进行评估，分析催收效果，提出改进措施。2.记录审核财务部门定期审核催收记录，确保记录的真实性和完整性。3.客户反馈定期收集客户对催收工作的反馈，了解客户的需求和意见，优化催收流程。第八章附则本制度由财务部门负责解释，自颁布之日起实施。根据实际情况，定期对本制度进行修订和完善，以适应

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