（管理制度）管理制度汇编

建设有限公司50430管理制度汇编(版本：A)文件编号：FL/GCGF-ZD-2012编制：质安部审核：郭俊批准:郭凯明2012年1月02日发布2012年1月02日实施目录员工绩效考核管理制度3起重机械设备、施工机具使用管理制度工程项目投标及工程承包合同管理制度建筑材料、构配件和设备管理制度分包管理制度7183033426264727782工程项目施工质量管理制度工程质量检查制度施工质量检查管理制度试验、检测管理制度质量管理自查与评价制度质量事故责任追究制度质量问题处理制度质量信息管理制度质量改进管理制度质量目标管理制度人力资源管理制度8490919498员工绩效考核管理制度1.目的为规范公司员工绩效考评与发展管理，特制定本制度。2.适用范围3.职责3.1总经理3.1.1组织或授权对公司中层以上干部进行考核评价。3.2分管副总经理3.2.1经授权组织对员工进行绩效考核。3.3办公室3.3.1是本制度制定、修改和实施的主控部门，负责本制度实施的监督检查。3.3.23.3.3经授权实施对员工进行绩效考核。3.4各职能部门参与绩效考核及员工培训。3.5项目部：定期对项目部管理人员进行绩效考核。4.工作程序4.1定义：4.1.1绩效是员工个人或团队的工作表现、直接成绩、最终效益的统一。4.1.2行测定，并确认员工的工作成就的过程。4.2考评原则：公平公正，客观有效。4.3绩效考评内容4.3.1职责和权限a.各级管理人员：负责对直接下属的考评，参与本部门考评复核会议；b.c.负责，并具有最终考评权；d.最终解释权。4.3.2考评时间和方式：a.7月和12照本制度的规定统一考评；b.限，其结果作为统一考评的依据；c.考评的依据，也是绩效工资（奖金）发放的依据。4.3.3考评内容和依据：下：a.工作绩效80％：公司对员工的考评是以工作结果为导向，侧重员工的工作绩效。依据员工“工作目标，据实评分；b.纪律性10％：《员工手册》的规定和公司的各项规章制度、工作流程，本要求。根据《员工手册》的规定和月度总结/考评的成绩，据实评分；c.团队协作精神10％：团队协作是公司一直倡导的经营原则和工作作风，团队协作精神是员工的必备条件，参考内部客户的评价，据实评分。4.3.4考评结果：（一）考评等级：考评结果分为5个等级，分别为：S――总是超过工作目标及期望，并有突出贡献者；A――经常超过工作目标及期望；B――达到工作目标及期望，偶尔能超过目标及期望；C――基本达到工作目标及期望，偶尔不能达到目标及期望；D――经常不能达到工作目标及期望。（二）的分布都应符合以下的比例：S级――占同部门、同一行政级别的0～5％；A级――占同部门、同一行政级别的15～20％；B级――占同部门、同一行政级别的60～65％；C级――占同部门、同一行政级别的10～15％；D级――占同部门、同一行政级别的0～5％。4.3.5对考评结果的处理原则：4.3.5.1年度总评（一年两次考评的汇总成绩）决定员工下一考评年度的绩效工资：S级――绩效工资上升2个薪级；A级――绩效工资上升1个薪级；B级――在公司预算内普调；C级――维持原状；D级――下浮绩效工资1个薪级，并换岗或辞退（连续两年考评为“D”级4.3.5.2影响年终奖的金额：年度总评成绩是计发员工当年年终奖的主要依据，计奖方法另发。4.3.5.3SAB级的员工才具备4.3.5.4对性的培训计划。4.3.5.5为员工制定和修改职业发展计划提供参考。4.4考评流程：4.4.1关表格。4.4.2的工作给出综合评价。4.4.3直接上司收集内部客户的反馈意见：主管及主管以上员工的考评需要提供3～5位主要内部客户（与被考评员工“内部客户评价反馈征集表”收集反馈。4.4.4考评（一）如下：1.2.3.员工与直接上司一起制定员工下半年发展计划；4.直接上司总结考评情况，重申对员工的综合评价，但不告知考评等级；5.上司陈述异议；上一层上司依据实际情况，在比较考评中予以协调。（二）下：1.总经理或主管副总经理召集部门经理考评二级部门经理；2.在同一部门内，部门经理召集二级部门经理考评部门主管级人员；3.在同一部门内，部门经理召集主管级人员考评普通员工。4.5一级部门复核：1)办公室召集部门经理/SA、D级员工的资格，平衡S、A、D级员工的分布比例。2）主管副总经理批准签署复核通过的考评表。4.6考评小组复核：1）一级部门复核后，有关考评资料（所有考评表、各部门“考评成绩单）统一交到办公室，办公室汇总全公司的考评情况并拟写考评报告。2）办公室把考评报告和获得S、D级员工的考评表呈交考评小组；3SD布比例；4）考评组长批准签署复核通过的考评表。4.7通知考评结果：“考评成绩单直接上司，把结果告诉员工。4.8备案存档：办公室根据考评小组复核结果，修改考评报告，并把有关考评资料备案存档。员工的考评表由办公室存入员工个人档案。起重机械设备、施工机具使用管理制度第一章总则系到企业的经济效益和社会效益。第一条合公司实际，特制定本制度。第二条合管理，做到合理装备，正确使用，精心维护，科学检修，适时更发挥设备效能，确保各项施工生产任务的完成。第三条施工机具。第二章设备配置及管理机构设置第四条于充分发挥设备效能，有利于调动各级设备管理人员的积极性。第五条各公司应根据本单位设备配备情况和承担工程任务特相对稳定。进企业向施工机械专业化方向发展。二、公司设备管理部门的职责：1、贯彻国家施工企业机械设备管理规定，并根据本企业的具体情况制定相关的管理制度。2、监督设备安全生产，合理使用，并参与设备事故的分析和处理工作，参与重要工程施工组织设计。3监督。4、负责对下属企业设备报废，处理审批工作。5、对专用设备的管理和使用进行技术指导和设备维修管理进行业务指导。三、各分公司设备管理使用单位职责：1、贯彻执行上级颁发的规章、制度、规则，并结合本企业实际情况制定管理细则，随时检查落实情况。2、参与本企业施工组织设计编制，平衡调配设备；负责大型设排设备使用和维修、保养工作；负责设备事故分析、处理工作。3、负责编制设备年、季、月维修计划，检查设备月保养、维修计划落实情况，对主要大型设备实行跟踪管理。4、对施工现场安装的设备，进行验收和试运转工作。5、负责安装后自验合格的设备进行上报，申请有关部门验收，发证。6、建立设备技术档案和台帐，掌握设备分布情况，并定期进行统计报表。7、负责设备的更新、改造、报废、处理工作，办理资产变更手续。8、抓好“三定（定人、定机、定岗）制度落实工作。9、参与机械操作的技术培训，办理设备操作人员操作证的申领工作，机务人员持证上岗。四、“机务人员”是基层设备管理工作人员，其素质情况直接影1、执行上级下发的各种管理制度，完成施工现场生产任务和设备管理、维修、使用、保养任务。2、制定设备的月、季保养、维修计划，并抓好落实。3、负责设备“三定制度‘”交接班制度“的落实工作。4、填写好当日设备使用、维修、交接班记录。5、建立设备履历卡、台帐。6、采取措施，降低设备使用费用。7、负责设备各种原始资料积累及设备建档工作。8、负责设备的安全使用，严格执行操作规程，坚持持证上岗，发现问题及时处理，参与设备事故的分析、处理工作。9、对设备进行定期检查，总结设备管理，使用经验。五施工机具配备与供应方评价1施工机具配备计划也可根据公司的实际情况的需要专门制订或根据工程项目的需要在项目管理策划时确定。施工机具配备计划由总经理审批。施工机具的配备可采用购置和租赁的方式。2各类施工机具供应方的选择和评价标准。力、交货期的准确性。3施工机具采购或租赁合同应符合经审批的配备计划。4度等对施工机具进行验收。5验收人员应根据合同及“装箱清单等型施工机具的随机文件应作为施工机具档案按照相关制度的规定归档管理。6行操作人员的资格证明等。7对于安装试运行出现问题或验收不合格的施工机具应按照合同的约定予以处理。第三章设备资产管理第六条设备购置管理一、设备购置必须与本单位的生产发展需要相适应，量力而行。严禁购置非定型产品。及时与供货单位联系处理，避免造成经济损失。第七条设备固定资产管理凡新购，自制设备，单机价值在2000元以上，耐用期超过两年者，都要组成固定资产进行统一管理。第八条设备管理号码编定一、凡属固定资产设备，按规定统一编制管理号码。淆。号。管理资料牌、号相符合。第九条设备帐、卡的建立。各公司的设备要采取分类、分台、试运转记录、设备检验报告、设备履历簿)。第十条设备报废一、设备凡具备下列之一者，均可申请报废。1、设备主要结构、部件已严重损坏，虽经修理其能力仍然达不到技术要求和不能保证安全生产的。2、维修费用过高，在经济上不如更新合算的。3、因意外灾害或事故，设备受到严重损坏已无法修复的。4、技术性能落后，耗能高，没有改造价值的。5、非标准专用设备及国家列为淘汰机型或超过使用年限无配件来源的。二、设备报废程序1、对需报废的设备，设备管理部门和设备使用单位，组成“三结合技术鉴定。2、根据“三结合”技术鉴定小组对设备鉴定情况，报设备管理查、勘测，鉴定无误后，正式下文批复报废。三、设备报废后的管理工作1、凡经批准报废的设备，不再补提折旧，同时核减资产。2、设备报废后，不准继续使用，严禁整机出售给其他单位。3、对报废设备的零、部件拆卸，需经设备管理部门同意，办理有关手续，其余部分一律出售给废品收购单位。第十一条对外出租确有困难者应及时入库存保管，并做好以下工作：1、停机库要设在安全、干燥通风、易排水的位置，设备要摆放整齐，做到上有盖、下有垫，随机工具要妥善保管，防止丢失。2、停机库、场要备有足够的防火器材，周围严禁存放易燃、易爆物品。3、设备入库、场前，要进行清洗、涂油、刷漆、放水，做好防腐处理。4、精密部件，电器仪表，必须放到室内保管。5、内燃设备应定期运转检查，防止生锈。6、特殊设备，应严格按照说明书进行办理。第四章设备的使用管理第十二条设备使用原则1、设备使用贯彻“管用结合，机人固定”的原则，按设备性能合理安排，正确使用，充分发挥设备效能。2、对设备的使用，应加强计划性，做到保证重点，兼顾一般，忙而不乱、疏而不漏、合理调配、统筹安排的原则。3、做到设备工作能力与生产任务和施工条件相适应，达到既节约动力又不超负荷作业。第十三条设备的使用要求固定人员执行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。二、设备操作手，要熟悉本机情况，做到“四懂三会，即：懂故障。严格遵守操作规程，持证上岗。管理制度，并付诸实施。第十四条技术培训培训，培训合格取得特种作业操作证方可从事设备操作。二、机务人员应刻苦学习钻研技术，达到一专多能、精益求精，提高业务技术素质。三、设备操作人员的技术培训一般不得少于三个月。第十五条设备检查问题，实行设备检查、巡检制度。二、各施工现场项目部每月对管辖内的设备进行一次彻底检查，公司实行季度检查和日常抽查。逐级上报。四、对重点设备实行重点检查。五、对塔吊、龙门吊实行重点管理，定期检查制度。第五章安全生产与事故处理第十六条安全生产机务人员学习设备操作规程，提高安全操作技术。灭在萌芽状态。不到0.8以上不得从事设备操作。机操作，负责司机不得将设备私自委托他人为值班或操作。五、设备现场和临时停放场所，应设有防火、防雨、防盗设施，并有专人负责看管。保设备及人身安全。后，方可投入正常使用。塔吊、龙门吊应报上级有关部门进行验收，验收合格发给准用证后投入使用。有专人指挥，严禁在高压线下拆装。第十七条设备事故分类、处理一、事故分类1、一般事故：设备直接经济损失在100—5000元，或因损坏造成停工八天以上者。2、大事故：设备直接经济损失在5001—20000元或因损坏造成停工十五天以上者。3、重大事故：设备直接经济损失在20001元以上或因损坏造成停工二十五天以上。4二、事故处理与分工1、一般事故由设备使用单位（公司、项目部）处理，并填写事故报告，报设备管理部门备案。2、大事故由“设备管理部门”组织处理，并报上级主管部门。3、重大事故发生后，必须按事故报告处理程序规定的时间内，进行逐级上报，并保护好现场，协助调查处理事故。三、事故处理原则1、事故发生后，应首先抢救受伤人员，保护好事故现场，以利于事故的调查、分析和处理。2、各类事故发生后，都应进行认真调查、分析，任何人不得隐有受到处理不放过，没有防范措施不放过。第六章附则第十八条本制度由工程技术部负责解释。第十九条本制度从二0一0年一月十日起实施。二0一0年一月二日工程项目投标及工程承包合同管理制度1.目的秩序和合法权益，结合我公司实际，特制定本制度。2.适用范围等主体资格设立、变更、终止民事权利业务关系的协议。3.职责3.1工程部a负责制定本制度并组织实施；b管理制度；c工作的情况；d参与公司重大合同的论证、洽谈、起草和签订工作；e同管理制度的行为，根据检查结果或合同管理情况，提出奖惩意见和建议；f而产生的诉讼和非诉讼活动；g建立合同专用章管理制度，制定合同专用章领用、管理、使用办法；h活动。3.2工程部负责编制投标文件、封标、开标，填写《评审表》,收集保存评审记录，对评审过程中提出的问题及时与顾客沟通。3.3工程技术科负责评审工期的合理性、可行性；技术要点的合理性、可行性，施工技术措施实施的可行性；3.4工程技术科负责评审顾客对质量要求的标准和质量保证能力；3.5材料科负责评审材料、施工机具供应方式和保证能力；3.6财务科负责评审工程项目需用资金的保证能力；3.7工程部负责评审工程设计变更条款和竣工结算方式。4.工作制度4.1工程项目的投标按照编制的《任务承接及合同评审控制程序》执行。4.2益的重要工作，须遵循下列原则：4.2.1依法签订合同，保证合同的合法性；4.2.2严格审批程序，确保合同条款完备；4.2.3切实履行合同，提高合同的履约率；4.2.4及时处理合同纠纷，维护企业的合法权益。4.3合同的签订和审查4.3.1公平、诚实信用的原则。4.3.2负责人的责任。4.3.3均为无效合同，其后果由承办人自负。4.3.4外事件发生。授权委托书由合同专管员保管。4.3.5记台帐，按照合同签订、履行审查程序、总经理和法定代表人签署同意意见后，根据使用合同专用章登记台帐内容填写记录，方可使用合同专用章。4.3.5容合法、条款齐全、权利义务平等、文字表达准确、违约责任清楚。4.3.6合同内容与对方当事人协商确定，一般包括以下条款：(一)当事人的名称或者姓名和住所；(二)(三)质量；(四)数量；(五)价款或者报酬；(六)履行期限、地点和方式；(七)违约责任；(八)解决争议的方法。4.3.7无示范文本的，依据国家示范文本格式及内容要求自行制定。4.3.8委托书、经营许可证、资质等级、技术资质认证、开户银行出具的证明等(复印明等要收取原件)，不得盲目签约，必要时要求对方提供经济担保。对方指定受托人的，要审查收取授权委托书和复印受托人身份证件。4.3.9认为需要进行公证的合同，应到有关机关办理公证手续。4.3.10重点审查内容：1、资格审查：主要审查对方是否具有签订合同主体资格能力，包括对方法托人身份证件等。2、资信审查：审查对方的资金和信誉能力。3、履约能力审查：审查对方经济状况、经营规模、生产技术、工艺、供货能力及产品质量等。4.3.11解决争议的方法条款中尽量选择由我方所在地具有管辖权的铁路法院管履行地。4.3.12公司对外签订合同必须严格按照下列规定执行：1、对外签订的合同，必须经法定代表人、总经理、各主管副总经理、合同专管员、财务科负责人、项目主管部门负责人等联签通过。210500同联签程序办理联签后，必须由合同承办人送上级公司审查把关。4.3.13对外签订合同，原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁并登记。4.3.14合同的内容要合法可行，并做到格式规范，主要条款完备，权利义务明确，文字表达准确，填写清楚，印鉴齐全。4.3.15签订合同必须严格遵守下列规定：(一)、不准签订《合同法》第五十二条所列情形的合同；()(三)、不准与无履约能力、资信能力和信誉度差的企业或个人签订合同；(四)、不准以行贿、受贿等不正当手段签订合同；(五)、不准超越代理权限签订合同；(六)、不准签订未经集体研究通过的大额经营合同。4.4合同的履行、变更与解除4.4.1人在每月25书面形式答复对方。4.4.2节，及时登入“合同履行情况统计台帐，随时与财务、合同承办人员检查合同履行情况，发现问题，及时提出处理意见。4.4.3绝付款：1、应当订立书面合同而未订立书面合同；2、收款单位与合同对方当事人名称不一致的；3、开户银行、帐号与对方合同章上的开户银行、帐号不一致的；4、未经法定代表人授权或超越权限、时限而签订的合同。4.4.4履行时，应当及时以书面形式通知对方，并注意保存有关资料。4.4.5外，应将有关情况及时报主管领导和本公司合同管理机构，并在48小时内告知法定代表人报告。4.4.6此而造成的损失。4.4.7份合同的履行完结报告，交合同专管员存档。4.4.8合同生效后，任何一方当事人不得以法定代表人或代理人人事变动为由，单方变更或者解除合同。4.4.9合同订立后,经双方协商同意可以变更或解除合同。变更或解除合同应采用书面形式。对方因企业变更或改制,必须由对方单位提供书面的工商局认定的订入卷，不得分散存放。4.4.10应当向对方提出书面索赔请求。4.4.11依法向人民法院或者仲裁机构请求变更或解除合同的，应当在法定期限内提出。4.4.12合同签订时按照法律、法规规定或约定办理了批准、登记、公证等手续的，在变更、解除或转让时，仍需办理相应的批准、登记、公证等手续。4.5合同纠纷的处理4.5.1纷。4.5.2法律规定的程序办理。4.5.3资料到上级公司企业管理和法律事务处办理登记，审定代理人手续。4.5.4良后果的，聘请律师费用由直接责任人自负，公司财务不予报销。4.5.5集有关证据。4.5.6结果上报上级公司企业管理和法律事务处。4.6合同专用章及台帐管理4.6.1同专管员保管，报公司合同管理组备案。4.6.2不得用于非合同事项。严禁为空白合同加盖合同专用章。4.6.3负责管理。4.6.4合同存档的范围：其他合同，由公司合同管理部门存档。1、合同文本和合同草稿。2、合同原始资料、数据、函件、电文、电付、谈判协商记录、图表等一切有关的书面材料。3、对方的工商营业执照、税务登记证、企业代码证、法定代表人身份证、法定代表人的授权委托书（个体客户的身份证）复印件。4、设计、建设工程、承揽等专业性较强的合同应包括对方的资质证书、等级证书、许可证书等。56、签订合同涉及的其他资料。度将公司签订的合同分类登记，按时间顺序编号装订立卷。建立合同管理台帐，及时将公司的合同签订、履行情况登入台帐。4.6.5管员存档。4.7合同管理监督检查考核评比4.7.1任追究、奖惩分明的原则。4.7.2进行。对于公司所属的合同管理工作每半年至少要进行一次全面检查、总结。4.7.3检查事项有关的文件、资料，并对检查涉及的有关问题做出解释和说明。4.7.4合同监督检查的内容：(一)《合同法》及相关法律、法规贯彻执行情况；(二)合同管理机构建立、合同管理人员配备情况；(三)合同管理制度的制定和落实情况；(四)合同档案建立的情况；(五)合同有无违反规定自行签订的情况、合同履行和跟踪管理的情况；(六)办理了授权委托的合同事宜，有无超越权限和限期范围的；(七)对于在签订、履行和管理合同工作中，因违反合同管理制度，造成重大经济损失的人员责任追究情况。4.8合同管理责任追究4.8.1别承担直接责任、主要领导责任和重要领导责任。4.8.2究其法律责任。（一）订立合同未详细了解对方的资信情况、经营范围、履约能力、商业信誉等情况，盲目签约的；（二）未经法定代表人委托授权或超越授权权限和期限范围，擅自对外订立合同的；（三）擅自对外以公司或所属分公司名义签订合同的；（四）所订合同主要条款不完备，表述含糊，不准确的；（五）应送呈公司合同管理人员审查的合同而未经送审的；（六）未按照公司合同管理办法规定的程序送审，擅自在合同书上用印或者用行政公章代替合同专用章的；（七）合同报表弄虚作假、隐瞒不报的；（八）未按规定程序办理法人授权委托书的；（九）不履行或不按规定程序履行合同的；（十）变更或解除合同不按规定程序办理的；（十一）不能履行或不能完全履行合同未及时采取补救措施的；（十二）其他违反合同订立、履行、管理制度的行为。5相关文件5.1《中华人民共和国合同法》5.2《住建局合同管理办法》6记录6.1授权委托书6.2合同履行信息表6.3合同履行完结报告工程开发投标工作流程图附件授权委托书HT/GD-7.2-3（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标单位）的工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈代理人无转委权。特此委托。代理人：单位：性别：部门：年龄：职务：投标单位：（盖章）法定代表人：（签字、盖章）日期：年月日附件合同履行信息表HT/GD-7.2-4年月日合同编号项目承办人合同名称合同执行部门或单位经办人及电话合同约定生效和终止时间合同价款合同实际履行完毕时间累计结算价款合同履行情况合同履行中有无纠纷、争议焦点项目管理部门签字：负责人签字：项目主管领导年月日年月日备注注：本表作为合同档案，与其他合同资料一并保存。附件合同履行完结报告HT/GD-7.2-5项目管理部门：合同名称履行期限合同编号合同价款／结算价款结算时间项目承办人签字：签字：签字：年年年月月月日日日项目管理部门负责人项目主管ꢀ领ꢀ导建筑材料、构配件和设备管理制度第一条目的（一）保证施工所用材料、构配件、设备符合质量要求；（二）保障施工材料、构配件、设备供给满足施工需求。第二条范围（一）用于承包责任范围内的施工材料、构配件、设备。第三条责任（一）项目部负责做好施工材料、构配件、设备的管理工作；（二）财务部负责做好资金获取与支持。第四条建筑材料、构配件、设备资料要求（一）建筑材料、构配件、设备供给应有计划的实施；(二)所有进场材料、构配件、设备必须在进场前完善检验及相关资料的收集；要求，并保留检验合格的证据；案；第五条建筑材料、构配件、设备供方的选择进行应有的检查及评审，并保证以下内容；1供方是合法有效的生产单位；2声明；3供方供货能力能够保障工程施工进度要求；4供方具有良好的信誉，并且可提供相关服务帮助完善材料、构配件、设备的管理；5合理的售价。（二）供方选择时应尽量选取环保、安全性高的材料；ISO9001（四）供方选择应保持公平、公正；（五）每12个月对供方实施再次评审，再次评审应增加考虑合作业绩。第六条供方管理要求（一）应保持各供方联系记录，并整理汇总成台帐，方便检索；（二）保持各供方供货的检验记录；（三）以合同或协议方法确定供方责任与义务；（四）保持应有的沟通渠道，保障正常的售后服务权利。第七条建筑材料、构配件和设备的验收（一）建筑材料、构配件和设备验收的目的是检查其数量和质量是否符合采购的要求。国家的取样标准取样复试。（三）不合格的建筑材料、构配件和设备有如下几种情况：1、不符合国家规定的验收标准；2、不符合发包方的要求；3、不符合计划规定的要求取以下处理措施：1、拒收；2、加工使其合格后直接使用；3、经发包方及设计方同意改变用途使用；4、降级使用；5、限制使用范围；6、报废。第八条建筑材料、构配件、设备的现场管理（一）施工现场应符合文明施工相关要求，做到整齐堆放；（二）施工现场材料、构配件、设备放置应保证有计划的规划空地，独立存放，并在施工平面布置图上明确堆放区域；（三）施工区域应以周围挡墙为边界，保证不占用道路；待用材料与待检材料，合格品与不合格品应分隔堆放，防止误用；（五）大件物品堆放应便于装运；（六）配电间、易燃易爆品库禁止堆放杂物；（七）堆放物品最高限高应符合要求，禁止不同性质物品无序堆叠；灰池要有防护隔离措施，确保灰浆不外溢；内整洁；（十）不用建筑材料、构配件、设备及时出场。第九条甲方提供的建筑材料、构配件和设备所确定的由甲方提供的建筑材料、构配件和设备。进行处理，并做好记录。分包管理制度1.目的供方符合规定的要求，特制定本制度。2.适用范围适用于工程项目所用的工程供方与劳务供方的管理。3.职责3.1主管经理3.1.1签订或委托签订工程分包合同。3.2副经理：审批合格工程供方、劳务供方。3.3工程部3.3.1为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。3.3.2负责组织项目部对工程供方、劳务供方的选择、评价和重新评价。3.3.3建立合格工程供方、劳务供方名册。3.3.4审核工程分包计划。3.4项目部：负责实施本程序。4.工作程序4.1供方评价4.1.1工程供方评价是否需要工程分包。a.工程供方评价内容①资质证书、营业执照、安全生产许可证；②企业业绩；③设备、人员情况；④企业质量管理体系、环境管理体系、职工健康安全管理体系的实施情况；⑤管理制度、机构设置情况；⑥特殊作业人员上岗证复印件。b.工程供方评价的方法①工程部会同项目部在每单位工程开工前对工程供方进行评价；②到工程供方实地考察，也可通过资料考察；实施；④项目部必须在《合格供方名册》中选用工程供方；4.1.2劳务供方评价a.评价内容资格及培训情况;②分部分项工程劳务分包：评价业绩、社会信誉、劳务能力情况。b.评价方法②工程部会同项目部在每年年底或一个合同期满对劳务供方重新进行评价，删除。4.2分包计划4.2.1工程供方、劳务供方分包计划a.工程供方分包计划工程分包，如果需要分包，由工程部审核报经理批准后实施。②分包计划的内容质量等级、验收标准等。b.劳务供方分包计划包计划，经项目经理批准后，报工程部备案实施。②分包计划内容标准等。c.项目部必须在合格工程供方及合格劳务供方名册中实施分包。4.3分包合同4.3.14.3.2件。4.4分包实施与控制4.4.1控制。4.4.2劳务供方由项目经理部根据签订的施工合同组织实施，并进行控制。4.4.3项目经理部应对分包工程承担相关责任。4.4.4项目部在分包项目实施前对分包方从业人员的资格与能力、主要材料、设备和设施、检测仪器等施工或服务条件进行进场检查。4.4.5项目部在分包项目实施前对分包方的有关人员进行分包工程施工或技术服务（沉降观测、桩基检测）要求的交底。4.4.6项目部在分包项目实施前审核批准分包方编制的施工或技术服务方案。4.4.7项目部在分包项目实施过程中依据《分包管理制度》和分包合同的约定，对分包方施工和服务过程进行监督和指导。4.4.8对分包方的施工和服务过程进行控制。控制内容包括：a.对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；b.依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。4.4.9包方和改进分包管理工作的依据。4.5监视和测量5.相关文件5.1《施工质量检查制度》5.2《质量问题处理制度》5.3《质量事故责任追究制度》5.4《质量管理自查与评价制度》5.5《质量信息管理和质量管理改进制度》6.记录6.1劳务供方评价表6.2劳务分包计划6.3合格供方名册工作流程图相关部门确定合格分承包方名册考察企业相关资质、已招标确定使用外部施工投标队招录用中标确过程控签注跟踪检订合较好册办好队差队劳务分包计划HT/GD-7.4-3用工单位：工程名称年月日质量标准结构类型建筑面积开工时间现场等级电气焊工工种结构装修合作方式其它施工图、开工手续情况需用队伍资质等级注册队长工程师技术员质检员安全员行管环治安消会计材料员工长管理人员保防比例员员（8%）项目经理部意见签字：年月日主管部门审批意见签字：年月日外部施工企业（队伍）资质审查记录表外部企业名称：HT/GD-7.4-4年月日外部施工企业法人企业性质注册资金施工队伍名称队长姓名发证企业资质等级许可证号机关年平均人数基地或非基地企业详细地址及电话开户行及帐号施工队长（项目经理）上岗证号发证机关全员人数施工队伍专业性质已竣工和在施工程记录施工的优质工程考察记录基层用工单位考察意见签字：年月日公司工程部考察意见签字：年月日用工单位负责人：填报人：外部施工队伍（进场验收）表外部施工队伍名称：HT/GD-7.4-5年月日年龄文化程度上岗证职务姓名职称工种发证机关发证时间经理注册队长工程师技术员质检员安全员（1）安全员（2）行管环保员治安消防员会计材料员工长（1）工长（2）工长（3）验收记录验收人：年月日1、对相关人员必须取得上岗证，并将上岗证复印件报公司外250人以下的队伍可设兼职人员。3用工单位负责人：填报人：劳务分包跟踪检查记录表HT/GD-7.4-6用工单位：日检查时间：年月分承包方名称工程名称负责人施工阶段序检查结果检查内容检查标准号标准分实得分15分25分35分45分55125理队伍使用与1、班子健全，管理人员配备不少于全员人数的8%，专职管理人员必须有上岗证（102、少特工种人员持证率100%，队伍稳定，跨年度变动率不低于20%（1022040管理1、在施工中采取有效措施，严格按照施工生产过程管理程102103止高空扬尘，对施工现场固体废异物分类处理及时外运（104、保护好施工现场和周边环境防止破坏，工程竣后应对周边施工过程管3理环境进行恢复（10生活区卫生、1岗，卫生条件达标（52、采取有效措施控制水电资源浪费，做到人走灯灭（53、对生活垃圾定点堆放并及时处理（54源使用情况15合计得分100分以下整改检查记录结果综合检查意见（70-90分）优秀良好整改验证结果验证人：年月日（12）用工单一式二份报工程部一份存存档。备注主检人签字：受检人签字：工程项目施工质量管理制度1.目的量满足合同要求。2.适用范围适用于公司承建的所有工程项目的施工全过程。3.职责3.1总经理3.1.1任命项目经理并批准项目部成员。3.2主管副总经理3.2.13.2.2审批年度质量回访计划。3.3工程部3.3.1为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。3.3.2指导编制特殊/关键过程作业指导书并对其实施过程进行监控。3.3.3组织项目部对工程进行图纸会审。3.3.43.3.5编制年度质量回访计划，并组织项目部有关人员进行实施。3.3.6监督检查项目部特殊工种持证上岗情况。3.3.7对项目部进行技术交底。3.4工程部对项目部进行合同交底。3.5并与其签定单位工程施工安全生产责任状。3.6发证工作。3.7项目部：负责实施本程序。4.工作程序4.1工程开工准备4.1.14.1.2工程部根据工程合同对工程任务进行分配.4.1.3管理人员的配置办公室按项目部级别配备各级管理人员。4.1.4技术准备4.1.4.1案的编制和审批工作。4.1.4.2工程部组织项目经理部在现场与勘测设计单位进行交接桩工作，填写单位作定位交桩。4.1.4.34.1.5劳动力的配置4.1.5.14.1.5.2工程部根据劳动力使用计划，按有关规定组织落实施工队伍。4.1.5.34.2工程开工部，工程部组织会签、审批。4.3过程控制4.3.1工程进度控制各项目经理部编制年、季、月工程进度计划，上报工程部。4.3.2技术控制4.3.2.1位复测工作，对工程技术资料进行抽查，抽查记录应妥善保存。4.3.2.2控制，确保各项方案交底的有效实施。4.3.3采用新工艺、新技术、新材料、新设备的控制工程部负责“四新（新技术、新材料、新工艺、新设备）的推广、指导、咨询及评估工作。4.3.4质量控制4.3.4.1工程部审批。4.3.4.2工程部负责对各单位质量目标实现情况进行考核。4.3.4.3分部、单位工程验收按有关标准执行。4.4施工控制4.4.1定位放线复测签发验线文件并对《工程定位测量记录》予以签认。4.4.2施工技术交底a.b.技术交底记录上签名确认。4.4.3分部、分项工程施工方法的控制施》执行。4.4.4三检制在单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公司“三检制”既：自检、互检、交接检制度。自检：操作班组内部检查；互检：操作班组之间互相检查；格，严禁转入下道工序施工。4.4.5设计变更a.式提出，经设计、监理代表审批后实施。并保留变更记录；b.部门和人员。4.4.6特殊/关键过程控制a.特殊过程是指产品不能通过后续的测量或监控加以验证的过程。⑴特殊过程的确认，我公司对如下过程确认为特殊过程：地下室外墙防水、大体积混凝土、无法做灌水试验的屋面防水、金属压力管道焊接、预应力张拉；术负责人审核，项目经理审批后执行，项目技术负责人作好鉴定记录；过程进行重新确认。b.构混凝土浇筑、平屋面、厨房及卫生间防水等；⑶特殊过程//关键过程的施工方法，项目部时，由项目技术负责人编制《作业指导书》报工程部批准后实施。4.5加工成型的钢筋用塑料布作标签标明规格、数量、使用部位。4.6现场搅拌的砼、砂浆、由试验员标明其标号、配合比。4.7产、材料等人员进行标识和记录。4.8文明施工管理机械安全、消防保卫、现场管理、料具管理、环境保护、环卫卫生等。4.9季节施工管理4.9.1项目经理部编制冬、雨期施工方案。4.9.2点雨期施工方案由本单位主任工程师审批。4.9.3雨期施工检查，工程部应保存记录。4.10竣工验收4.10.1竣工验收的依据a国家现行的验收规范及合同中指定的标准、规范；b设计文件、施工图纸及有关技术说明书；c与顾客签订的工程承包合同。4.10.2竣工验收应具备的条件a标准，满足使用要求；b竣工工程做到地净、窗明、水通、灯亮及采暖通风设备试运转正常；c设备调试、试运转达到设计要求；d建筑物周围2m以内的场地清理完毕；e技术档案资料齐全；f料核查；g已经公司初验合格。4.10.3竣工验收的准备4.10.3.1工程施工完毕后，由项目经理部组织生产、技术、质量、材料人员、包括水电等分包单位有关人员认真清理工程尾项，实施成品保护措施。4.10.3.2资料准备：项目经理部主任工程师、单位工程技术主管会同资料员按公司《施工技术管理办法》规定,进行竣工验收资料及验评资料的收集、汇总、组卷工作。4.10.3.3竣工验收的实施4.10.3.3.1最终检验和试验完成评价达到工程质量目标后，项目经理部上报工建设单位组织设计、监理、分包方等相关单位进行四方验收。4.10.3.3.2工程通过四方验收，项目经理部取得《单位工程验收记录》后，应传递给工程部等相关部门。4.10.3.3.3当建设单位要求施工单位协助办理竣工备案时，项目经理部应予配合。4.10.4工程交付4.10.4.1当单位工程通过四方验收并完成备案后,4.10.4.2竣工资料移交应依据合同或有关文件办理，未有合同约定时执行公司4.11过程中的服务程部及其系统领导，经批复后项目部组织实施。4.12产品交付后的服务4.12.1工程回访4.12.1.1工程部根据工程交付情况，编制下达公司年度工程回访计划、补充计划，项目部依据回访计划，组织工程回访。4.12.1.2项目部、应成立由技术主管、生产副经理、质量、材料、分包单位有关人员参加的工程回访领导小组。4.12.1.3项目部、在回访中，应认真听取顾客意见，解决顾客提出的问题。填周内将回访记录和顾客满意度调查表上报工程部。4.12.2产品交付后的保修服务按照公司《工程保修服务管理办法》执行。4.13顾客满意度调查4.13.1过程中的顾客满意度调查4.13.1.1施工过程中的监视和测量由总包施工单位在施工期间进行。监视和测4.13.1.2调查频次：建筑面积在1.5万平米以下的单位工程自开工至竣工调查1.5万平米至4万平米的单位工程调查频次不得少4万平米以上的单位工程调查频次不得少于四次。调查应在基础、结构、装修施工不同阶段分别进行。4.13.2产品交付后的顾客满意度调查4.13.2.1产品交付后的监视和测量，由总包单位负责人组织，依据公司下达的4.13.2.2记录的管理和传递。总包单位在进行顾客满意度调查、工程回访时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。调查表、回访记录一式两份，4.13.3顾客满意度测算4.13.3.1工程部每年底根据各单位呈报的《施工期间顾客满意度调查表》和已单位工程顾客满意度测算。4.13.3.2顾客满意度测算施工期间顾客调查表中顾客满意基本满意项数过程中顾客满意度测算=—————————————————×100%每表项目数×调查表总数单位工程顾客满意度大于75%工程个数单位工程顾客满意度=——————————————————×100%保修期内单位工程总数4.13.3.3顾客满意度测算的实施：施工过程中顾客满意度测算由项目经理部经理组织有关人员按过程中顾客满意度测算公式计算。4.13.3.4单位工程（交付后）顾客满意度测算,由工程部组织实施,对保修期内有关负责人进行专题分析，组织制定“纠正措施”及“预防措施，经管理者代表批准后实施。5.相关文件5.1国务院279号令《建设工程质量管理条例》5.2建设部81号令《实施工程建设强制性标准监督规定》5.3作业指导书6.记录6.1《单位工程开工报告》6.2《特殊过程预先鉴定记录》6.3《特殊过程检查记录》6.4《雨施检查记录》6.5《冬施检查记录》6.6《单位工程验收记录》6.7《工程竣工移交证明书》6.8《建设工程质量修理通知书》6.96.10《工程回访记录》6.11《顾客满意度调查表》工作流程图进工程分开工文场临工程竣工工程竣工验收工作流程图竣工验收准备交付产品防工程维修流程图下达回访计工程回访、满意度调查维修、验纠正预防措施单位工程开工报告填报单位：编号：工程概建设单位设计单位施工单位工程名称况工程地点结构形式m建筑面积（m2）开工证编号规划许可证檐高层数地上：地下：计划开工日期计划竣工日期设计文件开工施工图交底会审前准备情况施工组织设计施工图预算万元。其中土建：万元，水电：万元三材供应单位建设工程施工合同或施工协议三通一平情况项目经理部会签公生产副经理工程技术材料经营年月日工程部年月日工程部年月日年月日年月日办公室质量安全科司职能部门会签公司领导意见年月日年月日年月日年月日生产副经理公司盖章年月日年月日联系人：电话：年月日特殊过程预先鉴定记录工程名称：分项工编号：施工部位程名称计划作业时间施工单位人鉴定人日期鉴定人日期鉴定人日期鉴定人日期鉴定人过员机械程材料能力鉴交底工作环境日期定准予不准根据鉴定结论作业。审批人：日期：需监控的参数及其允许的范围：技术负责人：日期：监控人：特殊过程检查记录编号：工程名称检查项目发证机关参加人员抽查结果施工单位操作人员证件编号抽查时间改进措施复查结果复查人签字：年月日工程部雨施检查记录部门技检查内容雨季施工方实情况检查情况签字术物料场管理资安全梯、井字架、构筑物防雷电设施等水情况工程行现场生活区、暂设用房的检查保年月日冬施检查记录施工单位：部门工程名称：检查内容检查情况签字技术物资冬季施工方案、措施及落实情况剂准备、保管、及机械设备的防护情况用电及个人防寒用品安全工门窗洞口封闭，搅拌站的防冻措施程现场生活区暂设用房的冬防及生活区的消防设施行政保卫年月日年度质量回访计划编号：DYJZ/BG—1106日年月序号工程名称建设单位交付日期回访内容执行回访计划回备单位访时间注编制：审核：批准：年度竣工交付工程清单编号：DYJZ/BG—1107顾客建筑面结构开竣工项目部质量项目经理序号工程名称备注名称积形式日期等级编制人：日期：工程质量回访保修记录编号：DYJZ/BG—1108工程名称工程地址回访类型保修日期回访对象回访日期质量问题处理措施验证结果顾客意见备注：单位工程竣工移交证明书编号：工程名称工程地点结构形式施工单位竣工日期移交日期层数建筑面积工程移交内容移交意见建设单位参加接收施工单位参加移交签字:I/CS05.02-4建设工程质量修理通知书编号：工程名称保修合同编号使用单位名称施工单位质量问题及部位：修理结果、顾客意见：使用单位公章：年月日使用单位（顾客）：通讯地址：邮政编码：联系人姓名：通知书发出日期：年月日工程质量检查制度第一条一管理体系文件制度。第二条分公司每季度对所属项目部进行1根据需要可以开展不定期检查及季节性检查。第三条项目部每月进行2-3负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。第四条记录。第五条项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录。第六条接检，并做好相关手续，确保工序质量。第七条分公司、项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、内容。第八条流程、工序质量等进行检查。第九条分公司定期检查以目测为主、辅以实测，并抽查资料。第十条的及时性、完整性、准确性。第十一条班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。第十二条检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组改。整改完成后由检查人进行验证。第十三条行相应的处罚。第十四条有权对被检查单位负责人进行相应的处罚。施工质量检查管理制度1.目的2.适用范围适用于公司承建的工程项目施工生产过程中产品质量的管理。3.职责3.1工程部负责制定本程序并组织实施；3.2工程部等相关职能部门负责监督、检查、指导工程质量检查工作；3.3项目经理部负责具体实施工程质量检查工作。4.工作程序4.1总则4.1.1工程质量检验和试验工作，策划的结果应在《施工组织设计》中明确.4.1.2各工序应按工程质量验收标准进行质量控制，每道工序完成后进行自检，各施工班组填好《（4.1.3工。4.2工程检验4.2.1工长及技术、质量人员组织施工过程中的检验，主要包括各检验批、分项工程、行。4.2.2工程部依据顾客提供的单位工程坐标及施工图纸向项目部进行工程坐标4.2.3工程部不定期对公司在施工程进行监督检查。4.2.4施工过程中工长负责组织执行“三检制，班组长在本工序完工后及时进位技术负责人）进行复验并做好复验记录。4.2.5重要分项工程、应用新技术、新材料、新工艺的分项工程必须先做样板，目经理部技术负责人报公司，经工程部检验认可后方可施工。4.2.6中地基与基础、主体分部工程验收公司工程部需参加评定。4.2.7进行检验并收集检验记录。4.3不合格品处置不合格品分为不合格检验批、分项工程、分部工程等。4.3.1施工生产中发生的质量问题及不合格品处置4.3.1.1不合格标识。4.3.1.24.3.1.3施工。4.3.1.4人员或技术负责人验证合格后方可进行下道工序施工。4.3.1.5有关规定及时上报上级公司和政府主管部门。4.3.2置记录》上报工程部。4.3.3员应立即行使停工权，并签发停工通知单,质量问题及不合格品纠正完毕后方可复工。4.4验证4.5例外转序的控制4.8相关数据处理数据）并进行分析，以便于制定纠正和预防措施，改进工程质量。5.相关文件5.1《质量手册》5.2《记录管理制度》5.3《产品防护措施》5.4《试验、检测管理制度》5.5《不合格品控制程序》6.记录6.1式填写记录。记录上要求人员的签字真实、齐全并及时传递给资料员。6.2项目经理部各级管理人员的施工日志。6.3外委试验项目，项目经理部试验员收集整理相关记录。6.4工程分包单位的记录资料汇总后由总包单位审核并编入竣工资料。6.5（）分项工程自检、交接检记录表样板申报鉴定表6.66.7例外转序审批表6.8工程测量复检单工作流程图质量保证（）检验批自检、交接检记录表检查日期：年月日编号：工程名称施工单位检查部位主控项目一般项项目质量情况项目质量情况目允差项目实测值（mm）（mm）自检评定意见交接检查意见班组长：班组长：工段长备注质检员样板申报鉴定表申报日期：工程名称样板部位年月日编号：施工单位申报内容申报人：签字：技术部门：质检部门：鉴定意见签字：备注例外转序审批表编号：工程名称工程部位施工单位转序时间转序原因及追回程序：申请人（签名）：日期：审批意见：审批人（签字）：日期：工程测量复检单单位：工程名称检查部位检查项目示意略图：编号实测设计偏差编号实测设计偏差检查单位实测人负责人日期公司NO：试验、检测管理制度第一章总则第一条责，坚持准确、可靠、公正的原则，满足《工程质量检验评定标准》“百年大计、质量第一”的方针政策。特制定本制度。第二章检测质量保证措施第二条严格执行国家和建设厅颁发的有关工程的法规和技术第三条量司的要求检定合格。第四条任制。第五条JTGF80/1—2004进行检测。第六条的控制方法，以确保检测质量。第七条有一套完善的检测流程图及质量保证体系图。第四章检测工作质量控制第八条检测任务的管理程序1、对外检测的一切样品均由主任或其委托人接收，并进行详细不检测就出其资料。2、接收样品时必须严格把关，根据来样所做的检测项目，数量与重量是否满足需要，必须了解检测时限是否满足试验需要。3、对内检测的一切样品，必须经试验监理工程师批准，方能进告4、若本试验室没有某种材料的检测能力，应经过项目部技术负测。试验检测报告合格后报监理组及总监办中心试验室。5、验证试验：对材料或商品进行预先检定，以决定是否可以用率以保证工程质量。6、标准试验：标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的集料的级配试验、混合料的配合比试验，结构的强度试验等。所以，存档或随同试样一起上报审批。7、工艺试验：工艺试验是依据技术规范的规定，在开工前对路进行监督才能进行。8、抽样试验：抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进理工程师同意或旁站才能检测。9、验收试验：验收试验是对各项已完工程的实际内在品质作出评定。如钻芯取样试验、加载试验等。10提供检查和汇总。第九条检测1、检测人员根据规范要求频率进行自检。2、检测所用的各种试验仪器设备，必须处于正常状态，不符合规范要求的不予使用。第十条原始记录与数据处理须十分重视，并严格实行以下规定：1、原始记录应按统一格式书写。2、原始记录单中所列内容，必须用碳素墨水钢笔逐项填写，文字、数字要书写清晰工整，一律使用法定计量单位。3、记录有误需修改时，在原数字上打一横杠，原始数据应仍能辨认。并加盖本人私章，正确数字写在改换数字的上方。4、原始记录因某种原因需重抄时，须经试验工程师同意，并将原记录一并上交。5、给出图谱的检测仪器的记录原件，必须附在原始记录单上一并上交。6、检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适应，且要符合规范要求。7、原始记录应保持其原始值的严肃性，不得弄虚作假。8、试验室负责人有权拒收一切不符合规定要求的原始记录。第十一条检测报告的审查与申报1交表。2、对原始记录进行复核，主要校核内容包括计算公式、参数、校核后交试验工程师。3、试验工程师收到原始记录后进行验收复核，并抽部份结果进行复算，且进行数据统计整理，做出测试质量判断后交试验室主任。4、凡自检或抽检试验数据，超出允许偶然误差范围的，应及时通知复检或返工，直到合格。5、试验室主任对试验报告进行审核、盖章、签字、上报。第十二条检测事故和意外的处理验，应按以下程序处理：1、过失行为如错样、错量、计量法错、记错、计算错误、操作结果或被迫中断试验，则必须重新取样试验。2、过失行为若及时发现，且不影响测试结果的，可连续试验。3、试验人员在提交试验报告后，才发现过失或意外的，一概不“仅供参考数据时，应说明原因。第十三条质量异议的处理1、当试验室提供的数据与实际不符时，各施工队应向试验室汇报，可重新取样试验。2、当抽检数据与自检数据不符时，可加倍试验，结果以试验室数据为准。第十四章附则第十四条本制度解释权归本公司工程技术部。第十五条本制度自公布之日起执行。质量管理自查与评价制度一、质量管理自查与评价依据和内容1、质量管理自查与评价依据是我国相关的法律、法规、标准和规范、公司的质策划文件。2、质量管理自查与评价内容包括质量管理制度与本规范的符合性，质量管理制度的符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。3、公司在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理方式、记录的形式和要求、发现问题的处理程序和措施。4、质量管理自查与评价视情况与内审等其他检查结合进行。二、质量管理的监督检查与评价1、监督检查的内容1)法律、法规和标准规范的的执行；2)管理制度及其支持性文件的实施；3)岗位职责的落实和目标的实现；4)对整改要求的落实。2、对施工项目及相关单位的监督检查1)项目质量管理策划结果的实施；2)对本企业、发包方或监理提出意见和整改要求的落实；3)合同的履行情况；4)质量目标的实现。3、对质量管理体系实施年度审核和评价1)对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。2)策划的结果分阶段进行。3)改进计划的制定以经济上合理技术上可行为前提。三、各单位（部门）质量管理自查的内容1、项目部及各基层单位1）根据施工组织设计的策划，对工程施工项目中“原材料、设备、成品及半成品、项目中间产品和竣工工程成品”的特性进行监视和测量。2规程》及相关程序文件要求整理各种质量记录。3）定期收集顾客反馈意见，对综合管理体系过程进行监视和测量。4）项目经理（分公司经理）每季度组织对运用法律、法规遵循情况进行评价，并填写相应记录。2、职能部门1）每月对各基础单位运行控制情况进行检查，对检查出的问题执行《不合格品2)进提供依据。3）每季度对各基层单位运用法律、法规遵循情况进行评价并保存相关记录。质量管理制度执行情况自查表自单查位检查日期检查人员得分制度名称检查考核内容及评分标存在问题与改进负责措施准人1制定年度质量目标质量方针目标管理制度2质量目标量化可行3质量目标按规定逐级展开并落实到位4对质量目标的实施情况定期进行自查评审5与奖罚挂钩1公司各项体系文件的编制、审核、修订、换版、检查等有质量技术部负责，各部门协助配合工作质量管理体系文件和管理制2根据综合管理体系文件落实到本部门度1质量管理体系内部审核工作有归口管理部门质量体系内部审核制度2审核工作有计划，有实施，有总结、有落实、每年定期一次3现场审核有记录并上报审核报告4对审核中发现的问题及时制定纠正或预防措施并予以实施5对纠正和预防措施的落实情况及结果进行跟踪验证1明确规定各级各类人员的质量责任2各级各类人员对质量责任了解并能认真执行各级质量负责制1质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范质量否决制2能正确有效行使否决3能充分发挥作用，实现管理目标1质量信息归口管理部门明确2信息网络体系健全，信息渠道畅通3传递的质量信息内容明确4质量信息传递时反馈迅速、处理正确5各类质量信息数据、文件完整齐全1发生事故上报及时质量信息管理制度质量事故报告制度质量教育培训制度2对事故责任人实施处理1质量培训归口管理部门明确每年制定培训计划有效实施2培训目标明确，工作有效3特殊工种持证上岗4新录入职工进行岗前培训5每年按计划举办质量法规知识学习班专业技术人员按要求接受继续教育培训6检查考核质量培训的实施情况及效果1有专人负责计量器具的检查管理工作职责明确计量管理制度2计量器具的检定、使用、维护、保养按规定进行3计量器具按时校验，不合格或超期不得使用4计量和检测设备台账记录齐全、准确规范1检查考核范围内容职责明确深入全面2按规定检查考核质量管理制度的检查与考核材料进场验收制度3按规定程序和方法考核4检查考核的问题有改进措施并有完善记录1职责明确、责任到人2按规定验收方法确3不合格品有效控制4验收记录台账准确规范5材料贮存按要求分类存放，标识清晰正确1各类质量记录归口管理明确2记录由相应岗位人员负责填写并按规定妥善保存质量记录管理制度3对发现问题提出改进意见并及时修订完善1验收的标准和依据明确2结论明确质量验收制度3对内部验收发现的问题整改及时复验后保存相应记录4验收记录齐全完整质量事故责任追究制度第一章总则第一条贯彻落实“以科技促发展，以管理创效益；遵纪守法，障职工安全健康”的公司管理方针和“情况，特制定本制度。第二条理、追究。第二章建设工程质量事故的分类、报告、调查与处理第三条规程、标准等判定。第四条部《工程质量管理办法》的有关规定执行。第五条时报告有关部门。第六条省主管部门、质量监督机构、建设单位主管部门备案。第七条公司，不得隐瞒，并报上级主管部门，及时组织处理解决。第八条一份。第九条部门备案。第十条节轻重追究有关责任单位和有关责任人的责任。1、未按规定公开选择具备相应施工条件的；2、未按规定办理工程质量监督手续或不接受质量监督机构监督的：3、任意压缩合理工期的；4、明示或暗示施工人员降低工程质量的；5、对工程质量监管不力或管理不到位的；6、施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的。第六章附则第十一条本制度由工程技术部负责解释。第十二条本制度自发布之日起施行。质量问题处理制度第一章总则第一条保障职工安全健康”的公司管理方针和“司实际情况，特制定本制度。第二条制、问题处理及奖罚。第二章质量控制第三条第四条质量验收。第五条工程开工后15天内由项目部会同工程质量管理部门根质量关，严格执行规范标准。第六条公司质量技术部负责组织学习国家颁发的有关法规和新工艺，邀请有关专家和领导进行技术讲座和指导等。第七条各级质量管理部门应充分考虑可能造成质量问题的因素和环节，做好控制和协调工作，将质量事故消灭在萌芽中。第八条设计方案，明确施工顺序、质量要求及相应的技术措施。第九条送检合格后方可使用。第十条单位工程各分项工程施工前，必须进行书面技术交底，人员进行分项和分部的施工交底。第十一条检员有权采取必要处罚措施，对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退。第十二条群力，解决存在的质量问题，搞好工程施工质量。第十三条检必须按规定执行由专人负责，送检人员必须经过培训并持证上岗，负责人。第十四条整个单位工程质量的综合评价。第十五条积极开展TQC行集团公司质量奖罚制度和质量内控指标，做好质量预控。第三章质量问题处理及奖罚第十六条质量问题整改与事故处理办法改，由质检员复查整改结果并反馈。时应由事故人所在班组的班组长，分管施工员写出事故经过、原因、位、政府质量监督部门参加。第十七条质量奖罚1、工程获部级优质工程的奖励项目承包人工程总造价的0.3%,奖励项目经理个人1万元、年终绩效考核业绩项加20分，其他项目人员平均每人奖3000元、年终绩效考核业绩项各加10级优质工程的奖励项目承包人工程总造价的0.2%，奖励项目经理个人5000102000元、年终绩效考核业绩项各加5分。部级优质工程，职能部门相关人员年终绩效考核业绩项均各加10分；省级优质工程，职能部门相关人员年终绩效考核业绩项均各加5定执行。2、省级大检查通报的奖罚：在省级质量大检查中通报表扬的工程项目，奖励项目经理5000元。在省级质量大检查中通报批评的工程项目部，罚项目经理3000元。3、市级大检查通报的奖罚：在市级质量大检查中通报表扬的工3000罚项目承包人2000元。4、新闻暴光的罚款：受新闻电视台或报纸暴光批评的工地每次处罚项目部50000元，主要责任人罚3000元，其它人员1000元。第六章附则第十八条本制度由工程技术部负责解释。第十九条本制度自发布之日起施行。质量信息管理制度一、总则：二、本公司成立质量信息管理组，由公司各个部门人员兼职组成。三、质量信息的来源：内部信息主要搜集作业、统计、定额、产品质量等信息；外部信息主要搜集有关工艺技术、产品发展形式、经济、产品结构等信息。四、质量信息管理组的职责：1.结工作情况，及时提供符合本公司情况的有关资料，为生产服务；2.“质量第一和管理工作。五、信息管理：1.需要的信息。2.传递：按照本公司质量信息传递系规定进行传递。3.质量信息由工程部归口管理，并负责登记、分类归挡管理；六、质量信息组职责：1.控制、生产和发展的信息；2.对搜集到的信息进行整理、分析并提供给公司进行决策。质量改进管理制度第一章总则一、目的质量管理体系的持持续改进，特制订本制度。一、适用范围本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。三、职责1、管理中心是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门，负责监督、协调重大纠正预防措施的实施。2量问题所采取的纠正预防措施的协调、监督及组织重大质量问题的纠正和预防措施的制定工作。3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。5、售后服务人员负责有效地处理顾客意见。第二章管理规定一、持续改进的策划1质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量体系各过程的改进。2、日常改进活动的策划和管理：参见以下二、三条款。3、较重大的改进项目3.1改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况确定改进方案；实施改进并评价改进的效果。3.2运行及使用情况提出，或售后服务人员根据客户实际操作情况反映提出，通过各相关部门对方案的论证，经管理理中心。再执行过程要求：a、由质技部指定一个专职的技改项目负责人，由该负责人对该项技改项目进行全过程的跟踪，直到技改项目验收完毕。b、技改方案的设计、需有技术总结审核，工艺流程需由质技部负责审核。c、技改中的方案由研发小组负责实施，现场的工艺流程由生产部负责组织实施。d、技改方案技术改进完成后，质技部要提出鉴定申请报告，将改进情况、自验结果、经济效益、存在问题等陈述清楚，经生产部、质技部、管理中心初步审核后，报总经理审批。e、将技术改造整套资料整理入档。4、公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找持续改进的机会，确定需要改进的源配置等）行策划制订改进计划报公司总经理批准后，予以实施。二、纠正措施1、对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。2、识别不合格通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识别,共有以下几种不合格情况：1）过程、产品质量出现重大问题(检验人员检验时发现同样问题出现3次以上情况)，或超过公司规定值时；2）售后服务收到客户投诉产品同样问题3次以上（产品硬件问题）；3）零部件供方产品或服务出现严重不合格；4）其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。3统计技术或试验的方法来确定主要原因：1）情况1：由质技部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏“原因分析”栏，制订纠正措施，并规定实施和完成时间，报集团公司总监批准，生产部、质监部跟踪验证实施效果。2）情况2：由售后服务填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质技部确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施，并规定完成时间，报公司总经理批准，质技部跟踪验证实施效果并将结果反馈给售后服务部。3）情况3：按《供应商管理制度》执行。4）情况4：由生产部根据《不符合项报告》填写《纠正和预防措施处理单》实施效果。4、每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。三、预防措施1防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。质量目标管理制度1．目的：对质量目标进行分解和考核，作为对质量管理体系业绩的测量。2．范围：适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。3．职责：1）管理者代表负责组织制定各部门的质量目标，报总经理审批。2）各部门负责统计目标的完成情况，上报管理者代表。4．工作程序：4．1年度质量目标分解表序企业质量目分解责质量目标分解值考核频号标任部门综合办次A于2次、施工人员不少于2次1.年度A）工程一次交验合格率≥100%2.季度项目经理部1.工程一次交验合格率100%3.4.5.6.7.B)工程优良率≥95%年度季度（含施工队）C）合同执行率：100%D）顾客满意率≥90%E)顾客投诉处理率：100%年度季度2.顾客满意率≥80%经营部A）采购物资合格率≥98％月度3.全年无重大质量事故A）工艺技术规范差错率：8.9.工程技术部≤1次/项目年度年度A1次财务部/项目4.2企业质量目标的考核4.2.1考核时机：考核时机：每年一次，一般在年底或管理评审前。注：质量目标的考核在遇到第三方审核时，可适当提前。4.2.2考核方法：1）工程一次交验合格率=工程一次检验合格数/工程检验总数×100％；2）顾客满意率按《顾客满意程度评定方法》的规定进行计算；3)工程优良率=根据建设局评定结果数/工程总数4.3部门质量目标的考核4.3.1考核时机：有时间段的按规定时间考核。4.3.2考核方法：1)企管部：每年按培训计划及执行情况确认；2)项目经理部（含施工队）：A）工程一次交验合格率=工程一次检验合格数/工程检验总数×100％；B)工程优良率:=根据建设局评定结果数/工程总数；C)合同执行率=合同执行延期数/合同总数；D）顾客满意率按《顾客满意程度评定方法》的规定进行计算；E)顾客投诉处理率=顾客投诉次/顾客投诉处理完结次×100％。3)材料部：A）采购物资合格率=到货物资合格品批数/采购物资总批数×100％。4)工程技术部：A）工艺技术规范差错率：≤1次/项目：即每项工程工艺技术规范差错率≤1次。5）财务部：A1次/1次。4.45日前上报管代。4.5管理者代表每月（每年）对部门的质量目标完成情况进行考核，并上报总经理。5.记录QR3.2.4-01企业质量目标考核记录QR3.2.4-02部门质量目标及考核记录企业质量目标考核记录QR3.2.4-012011年1月1日—6月30日质量目标考核记录数据分析1.工程一次交验合格率100%2.顾客满意率≥80%3.全年无重大质量事故数据来源考核人员考核日期部门质量目标及考核记录QR3.2.4-022011年1月1日—6月30日考核频次分解责任部门考核日期序号企业质质量目标分解值统计结果量目标A）培训：每年管理人员不少于2于2次1.工年度1综合部程一次交验合格率项目经A）工程一次交验季度23100%理部合格率≥98%2.顾客（含施B)工程优良率年度满意率工队）≥95%≥80%3.全年无重大质量事故C）合同执行率：100%4567季度D）顾客满意率≥90%年度E)顾客投诉处理率：100%季度经营部A）采购物资合格月度部率≥98％A）工艺技术规范工程技差错率：≤1次/年度89术部项目A）预算核算差错财务部年度率：≤1次/项目结论备注审批：日期：人力资源管理制度第一章总则一、为规范公司人力资源管理，特制订本制度。二、本公司职工的聘用、试用、调迁、解职、服务、出勤、给假、培训、考核、奖惩、待遇、福利、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，皆按本制度办理。三、本制度适用与公司签订劳动合同的职工和与瑞安市自来水公司签四、本公司职工均应遵守本制度各项规定。第二章聘用一、本公司发展所需职工，一律公开条件，向社会招聘。二、本公司聘用职工，以学识、品德、能力、经验、体格适合于岗位或工作为原则。三、本公司新职工的聘用，根据工作需要，由公司主管人力资源部门统筹计划，呈报公司领导班子核准。四、本公司新聘职工必须具备中专以上（含）学历，但特殊岗位（安装、抢修、驾驶、门卫等）可放宽条件。五、外单位调入职工年龄必须男不超过40周岁，女不超过35周岁。六、经理助理及各部门中层干部，必须具备中专以上（含）学历，熟32555周岁以下、女45周岁以下。现任干部学历不达标者须在2011年12月前达标。七、议并公示后任命，聘期为1年。新聘任的中层干部试聘期为3个月，试聘期间工资下浮一档。八、本公司一般职工，由部门主管根据公司核定编制数，优先聘用本部门符合岗位要求人员，其他部门职工可申请聘用，但必须遵循双向选择、服从原所在部门优先聘用的原则。九、本公司一般职工，因不符合岗位要求而落聘，由公司主管人力资源部门安排试聘，试聘期间工资降一档，试聘期