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文档简介

工程竣工决算流程一、制定目的及范围工程竣工决算是项目管理中的重要环节，关系到项目的最终财务状况和后续的财务审计。为了确保工程竣工决算的准确性与合规性，本流程专注于明确各环节的责任、步骤及所需材料，以提高决算的效率与透明度。该流程适用于所有涉及工程建设的项目，包括但不限于房建、市政、机电等领域。二、决算原则1.决算必须基于真实、准确、完整的工程数据和财务记录，遵循国家及地方相关法律法规。2.所有决算工作应保持公正透明，确保各方利益的合理分配。3.各参与单位需积极配合，确保决算流程的顺畅进行。三、决算流程1.竣工验收1.1验收准备：项目经理需提前组织竣工验收会议，明确参与单位及验收标准，确保施工图、变更文件、合同及相关资料齐全。1.2现场验收：组织相关单位对工程进行现场检查，确认工程质量与合同要求的一致性。1.3验收意见：验收小组根据现场检查结果形成验收意见，记录问题及整改要求。2.决算资料收集2.1资料整理：项目部需收集与决算相关的所有资料，包括施工合同、变更洽商记录、材料采购清单、施工日志及现场验收报告等。2.2资料审核：由项目财务或专门审核小组对收集的资料进行初步审核，确保资料的完整性与准确性。3.决算编制3.1费用计算：根据合同约定、实际发生的费用及变更情况，进行各项费用的计算，涉及工程款、设计费、监理费等。3.2决算书撰写：项目财务人员需编制竣工决算书，内容包括工程概况、决算依据、费用明细及审核意见等。3.3内部审核：决算书完成后，需提交项目经理及相关负责人进行内部审核，确保数据的准确性。4.决算审核与确认4.1外部审计：如有必要，组织第三方审计机构对决算书进行审核，确保决算的公正性。4.2审核反馈：审计机构将审核结果反馈项目组，若存在问题，项目组需及时进行整改，并重新提交审核。4.3确认决算：在审核无误后，项目负责人需签署确认文件，确认决算结果。5.决算报备与公示5.1报备：完成确认的竣工决算书需报送相关主管部门及公司财务部门备案。5.2公示：为保证透明度，决算结果可在公司内部或相关平台进行公示，接受各方监督。6.后续跟踪与反馈6.1问题处理：在决算过程中发现的问题需记录在案，由专人负责跟进解决，确保后续工作不受影响。6.2流程评估：项目结束后，需对整个决算流程进行评估，收集各参与单位的反馈意见，为后续项目的决算工作提供改进建议。四、备案与文档管理所有与决算相关的文件、资料需进行妥善保存，确保信息的可追溯性。项目组需建立决算档案，包括决算书、审核意见、验收记录等，存档时间不少于五年，以备后续审计和查阅。五、决算纪律1.责任明确：各参与单位需明确自身在决算过程中的职责，确保不推诿、不遗漏。2.信息共享：各方需及时共享与决算相关的信息，以避免信息孤岛的产生。3.遵守规定：所有参与人员需遵循公司及相关法律法规，确保决算工作的规范性，如有违规行为，将依照公司规定进行处理。结论工程竣工决算流程的设计，旨在通过系统化的步骤与明确的责任分配，提高决算

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